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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE RIESGO PÁGINA 1 DE 21

1. OBJETIVO

Describir los pasos para identificar las fuentes de riesgo y peligros, evaluar y analizar las

consecuencias y probabilidades y dar recomendaciones para prevenir su ocurrencia; así

como para determinar las medidas que deben ser implementadas para el control y/o

mitigación de los mismos.

2. ALCANCE

Para todas las actividades en las instalaciones de la Fundación Despertando Corazones

tanto operativas como administrativas.

3. DEFINICIONES

Actividades No Rutinarias: Todas aquellas no comprendidas en la operación regular de

los frentes de trabajo, incluyendo situaciones de emergencia.

Actividades Rutinarias: Todas las actividades comprendidas en la operación regular de

los equipos y/o bases.

Evaluación de riesgos. Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un

riesgo es o no tolerable.

Consecuencia: Resultado o efecto de la materialización de un peligro.

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Medidas de control: Son acciones técnicas y/o administrativas implementadas para

controlar el riesgo y mitigar el impacto que puedan generar.

Peligro: Fuente o situación con potencial para producir daños en términos de lesión a

personas, enfermedad ocupacional, daños a la propiedad, al ambiente del lugar de trabajo, o

a una combinación de éstos.

Identificación del Peligro: Proceso para el reconocimiento de la presencia de situaciones

que generan peligro, y la definición de sus características.

Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable para la

organización, teniendo en cuenta sus normativas, políticas y requisitos (propios y legales).

Diagnostico de condiciones de trabajo o panorama de riesgos: forma sistemática de

identificar, localizar y valorar los factores de riesgo de forma que se pueda actualizar

periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención y control.

Efecto posible: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al equipo, al

proceso o a la propiedad) que pueda llegar a generar un riesgo existente en el lugar de

trabajo.
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Exposición: frecuencia con las que las personas o la estructura entran en contacto con los

factores de riesgo.

Factor de riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la

probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.

Factores de riesgo Físico: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que

pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y

concentración de los mismos.

Factores de riesgo químico: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que

durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al

aire del ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes,

corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la

salud de las personas que entran en contacto con ellas.

Factores de riesgo Biológico: Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o

vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de

trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los

trabajadores. Efectos negativos se pueden concertar en procesos infecciosos, tóxicos o

alérgicos.
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Factores de riesgo Psicolaborales: Se refiere a aquellos aspectos internos y organizativos

del trabajo y a las relaciones humanas, que al interactuar con factores humanos endógenos

(edad, patrimonio genético, antecedentes sociológicos) y exógenos (vida familiar, cultura,

etc.), tienen la capacidad potencial de producir cambios sicólogos del comportamiento

(agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga, dolor

de

Cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la úlcera gástrica, la hipertensión, la

cardiopatía, envejecimiento acelerado).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No. Actividad Descripción Responsable Evidencia
1 Elaboración o Para la elaboración de la matriz de Responsable de Inspección de
cambio peligros y riesgos por primera vez o por SST riesgos y
cambios de instalaciones y/o procesos, se peligros
debe llevar a cabo una inspección
planeada a todas la áreas y procesos que
se realizan dentro de la empresa, previo
conocimiento de las actividades llevadas
a cabo en las mismas, identificando los
posibles peligros, a la vez que estos son
validados con los trabajadores y
responsables de los procesos o jefes de
área.
2 Mantenimiento y Se pueden utilizar como posibles fuentes Responsable de Control de
actualización para la actualización de los peligros y SST cambios
riesgos las siguientes fuentes:
Informes de auditoría interna.
Inspecciones locativas periódicas.
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Modificaciones o adecuaciones de la
infraestructura. Medidas de intervención
y cambios en la estructura
organizacional. Plan de emergencias y
resultados de simulacros. Las
investigaciones y el reporte de incidentes
y accidentes de trabajo, entre otras.

3 Control de Como parte del proceso de mejoramiento Responsable de Control de

cambios y continúo de la empresa, la matriz de SST cambios
actualización peligros y riesgos debe actualizarse en la
medida en que aparezcan modificaciones
grandes en los procesos, se incluyan
nuevos o se generen cambios en la
infraestructura que varíen de manera
significativa los riesgos.
Para esto deberá ser reportada al área
encargada de Seguridad y Salud en el
Trabajo u homóloga los planes de cambio
o de introducción de nuevos procesos por
los mecanismos internos de
comunicación.
Una vez sea notificado el cambio o nuevo
proceso, se debe proceder a realizar
modificaciones sobre la planeación y
diseño inicial con el objeto de mitigar al
máximo los posibles riesgos que puedan
asociarse desde la fuente misma, para de
esta manera poder hacer un análisis del
riesgo que será incluido dentro de la
matriz de peligros y riesgos

Anexos

Anexo 1. Descripción de actividades

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a) Para la elaboración por primera vez o cambios de instalaciones

Para la elaboración de la matriz de peligros y riesgos por primera vez o por cambios de

instalaciones y/o procesos, se debe llevar a cabo una inspección planeada a todas la áreas y

procesos que se realizan dentro de la empresa, previo conocimiento de las actividades

llevadas a cabo en las mismas, identificando los posibles peligros, a la vez que estos son

validados con los trabajadores y responsables de los procesos o jefes de área.

b) Para el mantenimiento y actualización

Se pueden utilizar como posibles fuentes para la actualización de los peligros y riesgos las

siguientes fuentes:

 Informes de auditoría interna

 Inspecciones locativas periódicas

 Modificaciones o adecuaciones de la infraestructura

 Medidas de intervención y cambios en la estructura organizacional

 Plan de emergencias y resultados de simulacros.

 Las investigaciones y el reporte de incidentes y accidentes de trabajo, entre otras.

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c) Control de cambios y actualización de la Matriz de Peligros y riesgos

Como parte del proceso de mejoramiento continúo de la empresa, la matriz de peligros y

riesgos debe actualizarse en la medida en que aparezcan modificaciones grandes en los

procesos, se incluyan nuevos o se generen cambios en la infraestructura que varíen de

manera significativa los riesgos.

Para esto deberá ser reportada al área encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo u

homóloga los planes de cambio o de introducción de nuevos procesos por los mecanismos

internos de comunicación.

Una vez sea notificado el cambio o nuevo proceso, se debe proceder a realizar

modificaciones sobre la planeación y diseño inicial con el objeto de mitigar al máximo los

posibles riesgos que puedan asociarse desde la fuente misma, para de esta manera poder

hacer un análisis del riesgo que será incluido dentro de la matriz de peligros y riesgos.

Este procedimiento se aplicará cada vez que se planee e implemente un cambio en algún

proceso o se cree uno nuevo, en la medida en que cambie de manera significativa los

riesgos asociados. Lo cual queda documentado de acuerdo con el procedimiento de

Planeación de Cambios.
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a. Actualización: según cambios operacionales, administrativos, locativos o al ingreso de

equipos / herramientas, igualmente cada año se deberá actualiza la matriz de riesgos

de cada cargo.

b. Identificar factores de riesgo, el cual se hace mediante recorrido por las instalaciones

y/o entrevista con el lider SST, o Gerente para lo cual se utiliza la clasificación de

riesgo que se encuentra en el presente documento donde se recolecta la información y

donde debe incluir lo siguiente:

 Área: ubicación del área o sitio de trabajo donde se están identificando las

condiciones de trabajo.

 Factor de Riesgo: Físico, Condición de Seguridad, físico-químico, Biológicos,

Psicosociales, Biomecánica, entre otros

 Caracterización Actividades rutinarias o no rutinarias

 Fuente. Origen del Factor de riesgo

 Efecto: posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud del

trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc.

 Controles existentes en medio ,Fuente e individuos

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Anexo 2. Clasificación de riesgos

CLASIFICACION
DESCRIPCION

BIOLOGIC FISICOS QUIMICOS PSICOSOCIALES BIOMECA CONDICION FENOMEN

OS NICOS ES DE OS
SEGURIDAD NATURALE
S
Mecánicos
Gestión organizacional Postura (elementos o
(estilo de mando, pago (prolongada partes de
Ruido (de impacto, Polvos de contratación, , máquina,
intermitente o orgánicos o participación, inducción mantenida, herramientas, Sismo
Virus continuo) inorgánicos y capacitación, bienestar forzada, equipos, piezas
social, evaluación del anti a trabajar,
desempeño, manejo de gravitacion materiales
cambios) al) proyectados
sólidos o
fluidos)
Características de la
organización del trabajo
Bacterias Iluminación (luz en Fibras (comunicación, Esfuerzo Eléctrico (alta Terremoto
exceso o ausencia) tecnología, organización y baja tensión,
del trabajo, demandas estática)
cualitativas y
cuantitativas de la labor)
Locativo
(sistemas y
medios de
almacenamient
Líquidos Características del grupo o) superficies
Vibración (cuerpo (nieblas y social del trabajo Movimient de trabajo Vendaval
Hongos entero o rocios) (relaciones, cohesión, o repetitivo (irregulares,
segmentaria) calidad de interacción, deslizantes,
trabajo en equipo) con diferencia
del nivel),
condiciones de
orden y aseo,
caídas de
objeto)
Condiciones de la tarea
(carga mental, contenido Tecnológico
Ricketsias Temperaturas Gases y de la tarea, demandas Manipulaci (explosión, Inundación
extremas (frio o vapores emocionales, sistemas de ón manual fuga, derrame,
calor) control, definición de de cargas incendio)
roles, monotonía, etc.)
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Interfase persona - tarea

(conocimientos,
Presión atmosférica Humos habilidad en relación con
Parásitos (normal y ajustada) metálicos y la demanda de la tarea, Accidentes de
no metálicos iniciativa, autonomía y transito Derrumbe
reconocimiento,
identificación de la
persona con la tarea y la
organización)
Radiaciones Jornada de trabajo Públicos precipitacione
Picaduras ionizantes (rayos x, Material (pausas, trabajo (robos, atracos, s (lluvias,
gama, beta y alfa) particulado nocturno, rotación, horas asaltos, granizadas,
extras, descansos) atentados, de heladas)
orden público)
Radiaciones no
ionizantes (laser,
Mordeduras ultravioleta, Trabajo en
infrarroja, alturas
radiofrecuencia,
microondas)
Fluidos o Espacios
Excremento confinados
s
Trabajo en
Excavaciones
Trabajo con
Energías Pelig.

Anexo 3. Efectos Posibles: Es la consecuencia a la salud de las personas expuestas, es

decir las enfermedades o lesiones que puede causar el peligro en el personal expuesto.

Anexo 4. Controles Existentes: Es la descripción de controles que actualmente se tienen

para reducir o mitigar el peligro y se clasifican de la siguiente forma:

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 En la fuente: diseño de equipos y medios de trabajo, modificación de los procesos,

encerramiento, etc.

 En el medio: Barreras, revestimientos, estudios higiénicos, reducción de

exposición, controles administrativos, señalización, etc.

 En la persona: Capacitaciones, actividades, elementos de protección personal,

entre otros.

Anexo 5. Evaluación del Riesgo: Es la estimación del Riesgo, con relación a la Severidad

del daño o consecuencia, evaluado en los siguientes aspectos:

 Tabla 1: Nivel de Deficiencia

 Tabla 2: Nivel de Exposición

 Tabla 3: Nivel de Probabilidad

 Tabla 4: Interpretación del Nivel de Probabilidad (ND x NE)

 Tabla 5: Nivel de Consecuencia

 Tabla 6: Nivel del Riesgo e Intervención

 Tabla 7: Interpretación del Nivel de Riesgo

 Tabla 8: Aceptabilidad del Riesgo

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Tabla No. 1 Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de
Valor de ND Significado
deficiencia
Se ha (n) detectado peligro
(s) que determina(n) como
posible la generación de
incidentes o
consecuencias muy
Muy Alto (MA) 10
significativas, o la eficacia
del conjunto de medidas
preventivas existentes
respecto al riesgo es nula o
no existe, o ambas.
Se ha (n) detectada algún
(os) peligro (s) que pueden
dar lugar a consecuencias
significativa (s), o la
Alto (A) 6
eficacia del conjunto de
medidas preventivas
existentes es baja, o
ambas.
Se han detectado peligros
que pueden dar lugar a
consecuencias poco
significativas o de menor
Medio (M) 2
importancia, o la eficacia
del conjunto de medidas
preventivas existentes es
moderada, o ambas.
Bajo (B) No se asigna No se ha detectado
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consecuencia alguna, o la
eficacia del conjunto de
valor medidas preventivas
existentes es alta, o ambas.
El riesgo está controlado.

Tabla No. 2 Determinación del nivel de exposición

Nivel de
Valor de NE Significado
exposición
La situación de exposición
se presenta sin
Continua (EC) 4 interrupción o varias veces
con tiempo prolongado
durante la jornada laboral
La situación de exposición
se presenta varias veces
Frecuente (EF) 3
durante la jornada laboral
por tiempos cortos
La situación de exposición
se presenta alguna vez
Ocasional (EO) 2 durante la jornada laboral
y por un período de tiempo
corto
La situación de exposición
Esporádica (EE) 1 se presenta de manera
eventual

Tabla No. 3 Determinación del nivel de probabilidad

Nivel de exposición (NE)
Nivel de probabilidad
4 3 2 1
10 MA-40 MA-30 A-20 A-10
Nivel de
6 MA-24 A-18 A-12 M-6
deficiencia (ND)
2 M-8 M-6 B-4 B-2
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Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de

probabilidad
Nivel de
Valor de NP Significado
probabilidad
Situación deficiente con
exposición continua o muy
deficiente con exposición
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24
frecuente. normalmente la
materialización del riesgo
ocurre con frecuencia
Situación deficiente con
exposición frecuente u
ocasional, o bien situación
muy deficiente con
exposición ocasional o
Alto (A) Entre 20 y 10
esporádica. La
materialización del riesgo
es posible que suceda
varias veces en la vida
laboral.
Situación deficiente con
exposición esporádica o
bien situación mejorada
Medio (M) Entre 8 y 6 con exposición continuada
o frecuente. Es posible
que suceda el daño alguna
vez.
Situación mejorable con
exposición ocasional o
esporádica, o situación sin
anomalía destacable con
cualquier nivel de
Bajo (B) Entre 4 y 2
exposición. No es
esperable que se
materialice el riesgo,
aunque puede ser
concebible.
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Tabla No. 5 Determinación del nivel de consecuencia

Nivel de Significado
Valor NC
consecuencias Daños personales
Mortal o catastrófico
100 Muerte (s)
(M)
Lesiones o enfermedades
graves irreparables
Muy grave (MG) 60
(incapacidad permanente
parcial o invalidez)
Lesiones o enfermedades
Grave (G) 25 con incapacidad laboral
temporal (ILT)
Lesiones o enfermedades
Leve (L) 10 que no requieren
incapacidad

Tabla No. 6 Determinación del nivel de riesgo e Intervención

Nivel de probabilidad (NP)
Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24 20-10 8-6 4-2
I 2 000-1
100 I 4 000-2 400 I 800-600 II 400-200
200
I 1 200- II 200
60 I 2 400-1 440 II 480 -
Nivel de 600 III 120
360
consecuencias
(NC) II 500
25 I 1 000-600 II 200 III 100 -50
-250
-150
II 200 III 40
10 III 80-60
III 100 IV 20
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Tabla No. 7 Interpretación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo Valor de NR Significado
Situación crítica. Suspender
actividades hasta que el riesgo
I 4000 – 600
esté bajo control. Intervención
urgente
Corregir y adoptar medidas de
control de inmediato. Sin
II 500 – 150 embargo, suspenda actividades
si el nivel de riesgo está por
encima o igual de 360
Mejorar si es posible. Sería
III 120 – 40 conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de
control existentes, pero se
deberían considerar soluciones
IV 20 o mejoras y se deben hacer
comprobaciones periódicas
para asegurar que el riesgo aún
es aceptable.

  Tabla No. 8 Aceptabilidad del riesgo    

Nivel de riesgo Significado(Explicación)
I No aceptable Situación crítica, corrección urgente
No aceptable o
II aceptable con control Corregir o adoptar medidas de control
específico
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III Mejorable Mejorar el control existente

No intervenir, salvo que un análisis más preciso
IV Aceptable
lo justifique

Anexo 6. Criterios para Establecer Controles:

Si existe una identificación de los peligros y valoración de los riesgos en forma detallada es

mucho más fácil para las organizaciones determinar qué criterio necesita para priorizar sus

controles; Sin embargo en la práctica de las empresas deberían tener como mínimo los

siguientes 3 criterios:

 Número de Trabajadores Expuestos: Importante tenerlo en cuenta para

determinar el alcance del control a implementar

 Peor Consecuencia: Aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener

en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar

expuesto al riesgo.

 Requisito Legal Asociado: La organización podría determinar si existe o no un

requisito legal especifico a la tarea que se esta evaluando para tener parámetros de

priorización en la implementación de las medidas de intervención.

Anexo 7. Medidas de Intervención: La determinación de los controles se define en cada

una de las actividades de Control operacional, programas de gestión, vigilancia

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epidemiológica para los riesgos identificados, en estos programas se deben determinar los

controles siguiendo la siguiente jerarquía:

 Eliminación: Consiste en erradicar el peligro, suprimiendo la fuente.

 Sustitución: Consiste en cambiar la fuente para minimizar el peligro.

 Controles de Ingeniería: Consiste en la aplicación de medidas de ingeniería en la

fuente o en el medio para controlar el peligro.

 Señalización: Consiste en advertir mediante señales de la existencia del peligro.

 Controles Administrativos: Consiste en aplicar controles como rotación,

programas de gestión, instructivos, procedimientos del Sistema para controlar el

peligro

 Equipos de Protección personal: Consiste en el uso de elementos de protección

para el individuo que le permiten mitigar el peligro.

5. Seguimiento a las medidas de control (programas/actividades para la gestión y

seguimiento del riesgo y la determinación de controles)

Una vez propuestas las medidas de control, es necesario establecer un seguimiento a la

implementación, cumplimiento y efectividad de las mismas a través de los mecanismos de

supervisión y de documentación necesarios para evidenciar los avances en la gestión.

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Los mecanismos incluyen desde formatos específicos para el seguimiento de la

implementación de las actividades de control hasta documentación de oportunidades de

mejora / no conformidades dentro del sistema de gestión de la Organización.

Este seguimiento está contemplado en programas, instructivos y actividades que describe el

cronograma anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que enlista las

actividades, asignación de responsables, fechas de programación y cumplimiento.

Controles de intervención:

Para determinar los controles y los programas o los cambios a los existentes se

contemplará la reducción de riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía:

EPP

Señalización advertencias
o controles
administrativos o ambos.
Controles de Ingeniería

Sustitución

Eliminación
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c. Valorar la estimación del riesgo teniendo en cuenta la matriz de Riesgo, estableciendo

la consecuencia y la probabilidad, dando seguimiento de riesgo y la definición de la

probabilidad (alta, Media, baja) y las consecuencias, ligeramente dañino, dañino y

extremadamente dañino y de esta forma obtener la valoración del riesgo.

Anexo 8. RECOMENDACIONES

Se establecen las recomendaciones que sean requeridas para mejorar los controles

existentes en la fuente en el medio y en el trabajador, estas pueden estar enfocadas a

recalcar la relevancia de continuar con la implementación de controles, barreras o

programas que tenga establecidos la empresa a fin de controlar la accidentalidad.

Anexo 9. BIBLIOGRAFIA

GTC 45- 2012

CONTROL DE CAMBIOS.

CONTROL DE CAMBIOS REVISION DE DOCUMENTOS

FECHA
SECCION DESCRIPCIÓN FECHA APROBACIÓ
REVISION FECHA AFECTADA DEL CAMBIO REVISION N
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ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE
CARGO

Representante legal