Datos básicos

FORMULACIÓN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL

ARMENIA

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Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Formulación Modernización tecnológica y administrativa para la gestión financiera y fiscal Armenia

Código BPIN

2020630010042

Sector
Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 16/06/2020 16:11:45

Identificador: 275973

Formulador: YEISON ANDRES PEREZ LOTERO

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 Identificación / Plan de desarrollo
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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal
3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea
301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa
4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Tu y yo somos Quindío

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Liderazgo y gobernabilidad y transparencia

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento de la gestión y desempeño Institucional.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Es Pa Todos

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Instiitucional y Gobierno: Servir y hacer las cosas bien

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo y modernización Institucional

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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Deficiencia de infraestructura tecnológica para asegurar el buen desarrollo de la gestión financiera y fiscal y la toma de decisiones acertada y
oportuna.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Se requiere contar con una plataforma tecnológica actualizada, conforme los requisitos y expectativas del proceso financiero. Dada la
dimensión y dinámica de la normatividad tributaria, a nivel Nacional y territorial se ha generado una mayor demanda de gestión en las
actividades a desarrollar a nivel interno y externo

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

Falta de infraestructura tecnológica y de recurso humano que proporcionen información actualizada veraz y confiable.

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Falta de modernización de la infraestructura tecnológica 1.1 Incomodidad para los contribuyentes efectuar el pago de sus obligaciones.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. : Falta de información accesible, confiable y oportuna 1.1 Bajo recuado de los recursos del Municipio.

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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal Actualizar hardware, software, webservice, redes, actualización de Manuales, formatos, reglamentos
internos, código de rentas.
Entidad: Armenia - Quindio

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Necesidad de contar

con una plataforma tecnológica 100% actualizada y
de tener información veraz, oportuna y

02 - Análisis de los participantes

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
298.199

Fuente de la información
Dane

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Occidente Municipio de Armenia

Departamento: Quindio

Municipio: Armenia

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
298.199

Fuente de la información
Dane

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Municipio de Armenia

Departamento: Quindio

Municipio: Armenia

Centro poblado:

Resguardo:

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 Identificación / Población
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 154.267 DANE

Femenino 143.932 DANE

Grupos étnicos Población 1.564 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

Indígena
Población 9.175 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015
Afrocolombiana
Población Raizal 12 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

Pueblo Rom 35 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

Población Mestiza 10 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

Población 10 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

Palenquera
Etaria (Edad) 0 a 14 años 68.284 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

15 a 19 años 23.517 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

20 a 59 años 162.105 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

Mayor de 60 años 44.293 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

Población Desplazados 10 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

Vulnerable
Discapacitados 6.666 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

Víctimas 20.193 FICHA BASICA MUNICIPAL 2015

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 Identificación / Objetivos
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5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Deficiencia de infraestructura tecnológica para asegurar el buen desarrollo de la gestión financiera y fiscal y la toma de decisiones acertada
y oportuna.

Objetivo general ±Propósito

Agilizar el recaudo de los recursos del Municipio brindando comodidad y seguridad al contribuyente generando información oportuna, útil y
veraz a los usuarios de la información.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Infraestructura tecnológica actualizada Medido a través de: Ejecución Presupuestal

Porcentaje

Meta: 100

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Mantener la infraestructura tecnológica actualizada

Falta de modernización de la
infraestructura tecnológica
Causa indirecta 1.1 Brindar comodidad y seguridad a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones

Incomodidad para los contribuyentes

efectuar el pago de sus obligaciones.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Modernización de la plataforma informática Si Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Objetivos
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Alternativa 1. Modernización de la plataforma informática

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura tecnológica modernizada

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Modernización de la infraestructura tecnológica

Año Oferta Demanda Déficit

2020 20,00 100,00 -80,00

2021 20,00 80,00 -60,00

2022 30,00 50,00 -20,00

2023 30,00 0,00 30,00

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Modernización de la plataforma informática

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Modernización tecnológica

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 Preparación / Localización
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Alternativa: Modernización de la plataforma informática

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente Municipio de Armenia

Departamento: Quindio

Municipio: Armenia

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Modernización de la plataforma informática

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 5.257.363.376,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 5.257.363.376
Mantener la infraestructura tecnológica actualizada

Producto Actividad
1.1 Servicios de información implementados 1.1.1 1.1.1 Actualización de la Plataforma Tecnológica (Compra de equipo de
computo, video, software, hardware, soporte tecnológico, licencias, impresoras,
cableado, scaner. Compra de cartuchos de tinta, cintas y tóner nuevos y recarga
Medido a través de: Número de sistemas de información de los mimos ).(Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.)
Prestación de servicios de calificadora de Riesgos.
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 5.257.363.376
Costo: $ 5.257.363.376
Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Modernización de la plataforma informática

Actividad 1.1.1 1.1.1 Actualización de la Plataforma Tecnológica (Compra de equipo de computo,

video, software, hardware, soporte tecnológico, licencias, impresoras, cableado, scaner. Compra
de cartuchos de tinta, cintas y tóner nuevos y recarga de los mimos ).(Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión.) Prestación de servicios de calificadora de Riesgos.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $1.257.363.376,00

1 $1.380.000.000,00

2 $1.320.000.000,00

3 $1.300.000.000,00

$5.257.363.376,00
Total

Periodo Total
0 $1.257.363.376,00

1 $1.380.000.000,00

2 $1.320.000.000,00

3 $1.300.000.000,00

Total

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 Preparación / Riesgos
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Alternativa: Modernización de la plataforma informática

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Administrativos No contar con una plataforma Probabilidad: Falta de información veraz y oportuna odernizar la plataforma tecnológica
tecnológica actualizada 4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Administrativos No contar con servicios de Probabilidad: No contar con un buen servicio al Implementar y actualizar sistemas
2-Componente
(Productos)

informacion implementados 4. Probable contribuyente de información

Impacto: 4.
Mayor

Administrativos No contar con plataforma Probabilidad: Información no confiable ni oportuna Moderniar los sistemas de
3-Actividad

actualizada y con personal para 4. Probable información y contar con personal

ejecutar las operaciones propias capacitado para ejercer las labores
para el desarrollo de las Impacto: 4. propias de la gestión financiera
ctividades del Proceso de Mayor
GestiónFinanciera.

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 Preparación / Ingresos y beneficios
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Alternativa: Modernización de la plataforma informática

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Prestar un buen servicio a los contribuyentes del Municipio de Armenia

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Porcentaje
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 25,00 $70.588.380,00 $1.764.709.500,00

2 25,00 $77.473.200,00 $1.936.830.000,00

3 25,00 $74.104.800,00 $1.852.620.000,00

4 25,00 $72.982.000,00 $1.824.550.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $1.764.709.500,00 $1.764.709.500,00

2 $1.936.830.000,00 $1.936.830.000,00

3 $1.852.620.000,00 $1.852.620.000,00

4 $1.824.550.000,00 $1.824.550.000,00

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 Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.257.363.376,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.257.363.376,0

1 $1.411.767.600,0 $0,0 $0,0 $1.380.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $31.767.600,0

2 $1.549.464.000,0 $0,0 $0,0 $1.320.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $229.464.000,0

3 $1.482.096.000,0 $0,0 $0,0 $1.300.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $182.096.000,0

4 $1.459.640.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.459.640.000,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Modernización de la plataforma informática
$11.167.792,46 12,28 % $1,00 $14.980,32 $4.467.116.473,67 $3.098.054,31

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicios de información implementados $4.467.116.473,67

03 - Decisión

Alternativa
Modernización de la plataforma informática

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 Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Mantener la infraestructura tecnológica actualizada

Producto
1.1. Servicios de información implementados

Indicador
1.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

1 0,2500 2 0,2500

3 0,2500 4 0,2500

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 Programación / Indicadores de gestión
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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Sistemas De Información Actualizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G004

Fórmula: Sia

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe contractual

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

1 25 2 25

3 25 4 25

Total: 100

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 Programación / Fuentes de financiación
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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

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 Programación / Fuentes de financiación
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02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión ARMENIA Municipios Propios 0 $1.257.363.376,00

1 $1.380.000.000,00
2 $1.320.000.000,00
3 $1.300.000.000,00
Total $5.257.363.376,00
Total Inversión $5.257.363.376,00

Total $5.257.363.376,00

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 Programación / Resumen del proyecto
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Impreso el 9/12/2020 3:48:46 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Agilizar el recaudo de los recursos del Municipio Infraestructura Tipo de fuente: Informe contar con una
Componentes Objetivo
(Productos) General

brindando comodidad y seguridad al tecnológica actualizada plataforma

contribuyente generando información oportuna, Fuente: Ejecución Presupuestal tecnológica
útil y veraz a los usuarios de la información. actualizada
1.1 Servicios de información implementados Sistemas de información Tipo de fuente: Informe contar con
implementados servicios de
Fuente: Informe contrractual informacion
implementados

Tipo de fuente: contar con

1.1.1 - 1.1.1 Actualización de la Plataforma Nombre: Sistemas De plataforma
Tecnológica (Compra de equipo de computo, Información Fuente: actualizada y con
video, software, hardware, soporte tecnológico, personal para
Actividades

Actualizados
licencias, impresoras, cableado, scaner. Compra ejecutar las
de cartuchos de tinta, cintas y tóner nuevos y operaciones
recarga de los mimos ).(Prestación de servicios Unidad de Medida: propias para el
profesionales y de apoyo a la gestión.) Prestación Número desarrollo de las
de servicios de calificadora de Riesgos.(*) ctividades del
Meta: 100.0000 Proceso de
GestiónFinancier
a
(*) Actividades con ruta crítica

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