“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

INFORME Nº 124-2021-GGR-OES-RAVB/GOB.REG.TACNA

AL : ING. BENJAMIN LIMACHI CONDORI

Director de la oficina Ejecutiva de Supervisión

DE : ING. RICCY ANDRE VILLASANTE BARRIOS

Inspector de la Actividad

ASUNTO : DEVOLUCION DEL INFORME FINAL

REFERENCIA : (1) OFICIO N°6096-2021-GRI/GOB.REG.TACNA

(2) INFORME N°189-2021-JGVD-RT-MDQIE-SGO-
GRI/GOB.REG.TACNA

ACTIVIDAD : “MANTENIMIENTO DE 15 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN L. PROVINCIA DE TACNA,
REGIÓN TACNA”.

FECHA : Tacna, 22 de Setiembre del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo

tiempo comunicarle que se ha recepcionado el INFORME FINAL de la Actividad: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL
CACERES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA - TACNA” CUI 2342135.; mediante OFICIO
N° 6096-2021-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 15 de setiembre 2021 en referencia al INFORME
N°189-2021-JGVD-RT-MDQIE-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 10 de setiembre 2021, en ese
sentido se procede a revisar y evaluar lo siguiente:

I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

“MANTENIMIENTO DE 15 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

Denominación de la actividad : DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN L. PROVINCIA DE TACNA,
REGIÓN TACNA.”

CODIGO SNIP : No Aplica

Distrito "Gregorio Albarracín Lanchipa"

UBICACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
META
Plan de trabajo Base
Adicional N°01 (Partidas Nuevas)
Adicional N°01 (Mayores Metrados) :
Deductivo N°01 (Men. Metrados)
Deductivo N°02 (Men. Metrados)
Presupuesto Modificado
Fuente de Financiamiento
: Provincia "Tacna"
Región "Tacna"
: Gobierno Regional de Tacna
: 0152-2021 Y 0350-2020
: S/ 986,852.07 (R.G.R. N°088-2020-GRI/GOB.REG.TACNA)
: S/ 182,990.66 (R.G.R. N°015-2021-GRI/GOB.REG.TACNA)
S/ 176,798.29 (R.G.R. N°015-2021-GRI/GOB.REG.TACNA)
: S/ 59,437.52 (R.G.R. N°088-2020-GRI/GOB.REG.TACNA)
: S/ 10,604.60 (R.G.R. N°048-2021-GRI/GOB.REG.TACNA)
: S/ 1,276,598.90 soles.
:
Canon y Sobrecanon ,Regalías Renta de Aduanas y Participaciones.

Modalidad de Ejecución : Administración Presupuestaria Directa

CUD: 1076630
 “Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Plazo de Ejecución Programado : 136 Días Calendario

Plan de trabajo : 60 Días Calendario

Ampliación de Plazo : 76 Días Calendario (R.G.R. N°025-2021-GRI/GOB.REG.TACNA)

Plazo de Ejecución Real : 130 Días Calendario

Fecha de inicio : 16 de Noviembre del 2020
Fecha de Culminación : 25 de Marzo del 2021
Nro. Res. Aprob. Plan de trabajo 2020: R.G.R. N°088-2020-GGR/GOB.REG.TACNA
Nro. Res. Aprob. Plan de trabajo 2021: R.G.R. N°021-2021-GGR/GOB.REG.TACNA

Responsable Técnico : Arq.Jackelyne Geoana Valdez Dueñas

Inspector/Supervisor : Ing. Riccy Andre Villasante Barrios

Gerente Regional de Infraestructura : Ing. Victor Salcedo Candia
Sub Gerente de Obras : Ing. Daniel Alexander Larico Santi

II. DE LA DESIGNACION DE RESPONSABLE TECNICO

AÑO 2020 - 2021

NOMBRE CARGO RESOLUCION y/o MEMORAMDUM PERIODO
Arq. Jackelyne Geoana Responsable Memorándum N° 105-2020-SGO- (16/11/2020 hasta
Valdez Dueñas Técnico GRI/GOB.REG.TACNA 04/04/2021)
 Responsable  Memorándum N° 057-2021-SGO- (05/04/2021 Hasta la
 Ing. Felix Yucra Mamani
Técnico GRI/GOB.REG.TACNA actualidad)

III. DE LA DESIGNACION DEL SUPERVISOR

AÑO 2020 - 2021

NOMBRE CARGO RESOLUCION y/o MEMORAMDUM PERIODO
Inspector de la Memorandúm N°0592-2020-GGR-OES- (02/11/2020 hasta
Ing. Juan Yabar Mulluni
Actividad GOB.REG.TACNA 31/12/2020)
Ing. Henry Jesús Chique Inspector de la Memorandúm N°0679-2020-GGR-OES- (01/01/2021 hasta
Calderon Actividad GOB.REG.TACNA 01/03/2021)
Ing. Javier Pedro Choque Inspector de la Memorandúm N°0182-2021-GGR-OES- (03/03/2021 hasta
Chino Actividad GOB.REG.TACNA 04/08/2021)
Ing. Riccy Andre Inspector de la Memorandúm N°0657-2021-GGR-OES- (05/08/2021 hasta la
Villasante Barrios Actividad GOB.REG.TACNA actualidad)

IV. BASE LEGAL

 Manual para la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de

Tacna 2016, Aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N°387-2016-
GGR/GOB.REG.TACNA.
 Resolución N°195-88-CGRC que aprueba las normas que regulan la ejecución de obras
públicas por Administración Directa /Art.01.
 Ley 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

CUD: 1076630
 “Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

 Ley 27408; Ley Orgánica de Municipalidades.

 Ley 27785; Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la
Republica.
 Ley 30225; Ley de Contrataciones del Estado y el reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado.

V. ANALISIS

Con Oficio N°6096-2021-GRI/GORB.REG.TACNA de fecha 15 se setiembre 2021, se remitió la

Subsanación de observaciones del INFORME FINAL de la actividad “MANTENIMIENTO DE 15
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN L. PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN
TACNA”, el cual consta de 26 TOMOS:

 TOMO I (250 folios); TOMO II (284 folios); TOMO III (109 folios); TOMO IV (338 folios); TOMO V (638
folios); TOMO VI: (473 folios); TOMO VII (488 folios); TOMO VIII (361 folios); TOMO IX: (309 folios);
TOMO X (238 folios);TOMO XI (435 folios);TOMO XII: (69 folios);TOMO XIII (167 folios);TOMO XIV (384
folios);TOMO XV (504 folios);TOMO XVI (479 folios);TOMO XVII (410 folios);TOMO XVIII (464);TOMO
XIX (489 folios);TOMO XX (501 folios);TOMO XXI (465 folios);TOMO XXII (385 folios);TOMO XXIII (367
folios);TOMO XXIV (417 folios);TOMO XXV (404 folios) y TOMO XXVI (120 folios).

De la revisión del INFORME FINAL de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE 15 INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN L. PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN
TACNA” se comunica que se encontraron las siguientes observaciones;
 En el INFORME FINAL faltan planos de avance final de lo ejecutado.
 En INFORME FINAL falta un desagregado general del prepuesto en lo ejecutado y saldo por
ejecutar acompañado de su curva “s”.
 Faltan adjuntar archivos digitales del Informe Final.
 No se encontró el ACTA de Paralización de actividades.
 Con Asiento N°47 del cuaderno de actividad, TOMO I, folio 084, se comunica el REINICIO a la
ejecución de actividades, sin embargo, NO se encontró el Acta de reinicio de actividades.
 No se encontró los movimientos de almacén por cada mes y el consolidado final, donde
indicaría los saldos de obra de los materiales.
 No se encontró memorándum de Cese de la Arq. JACKELYNE GEOANA VALDEZ DUEÑAS.
 No se encontró el Acta y/o documento mencionado en el Asiento n°108 del Cuaderno de
Actividades (TOMOII), donde se designa al nuevo Responsable Técnico Ing. Felix Yucra
Mamani, de la actividad mencionada líneas arriba.
 De acuerdo al asiento 108 del Cuaderno de Actividad, folio 087, TOMO II, indica como nuevo
RESPONSABLE TECNICO al Ing. Felix Yucra Mamani, sin embargo, el INFORME FINAL no
presenta su firma como nuevo encargado.
 De acuerdo a la ORDEN DE SERVICIO 0002238 de fecha 13 de abril 2021 se dio como
servicio la ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO, por consiguiente, debe
estar firmado toda su ELABORACIÓN por el también, pero no se encontró su firma.
 En la revisión del INFORME FINAL de la actividad, se visualiza la firma del anterior
Responsable Técnico con fecha de entrega 10 de setiembre 2021, sin embargo, a esa fecha ya
se encontraba el nuevo Responsable Técnico el Felix Yucra Mamani, hacer la aclaración
pertinente.
 Con Asiento N°40 del cuaderno de actividades, TOMO I, folio 072, el Responsable Técnico
indica que se laboró el 25 de diciembre 2020, día que fue feriado, pero no se adjunta el
documento donde el personal está de acuerdo y por tal motivo percibirían una asignación
especial de Bonificación de acuerdo a ley.
 De acuerdo a Control visible de almacén (CARDEX), código 2805 Plástico de doble ancho,
indica que ingreso el 500 m al almacén el 01 de febrero 2021, en el Asiento N°47 del Cuaderno
de Actividades de fecha 01 de febrero 2021, folio 033, TOMO I, lo contradice pues no indica
que ingreso dicho material, hacer la aclaración pertinente.

CUD: 1076630
 “Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

 De acuerdo a Control visible de almacén (CARDEX), código 2805 Extensión de aluminio para
rodillo de pintar, indica que salió 12 und. de Extensión de aluminio para rodillo de pintar al
almacén el 05 de febrero 2021, en el Asiento N°47 del Cuaderno de Actividades de fecha 01 de
febrero 2021, folio 033, TOMO I, lo contradice pues indica que ingreso 0.00 unidades, hacer la
aclaración pertinente.
 En el Asiento N°002 del cuaderno de actividad, TOMO I, folio 006, falta firmas.
 En el Asiento N°049 del cuaderno de actividad, TOMO I, folio 085, falta firmas.
 En el Asiento N°65 del cuaderno de actividad, TOMO II, folio 002, falta firmas.
 En el Asiento N°100 del cuaderno de actividad, TOMO II, folio 063, falta firmas.
 En el Asiento N°105 del cuaderno de actividad, TOMO II, folio 077, falta firmas.
 Faltan adjuntar archivos digitales del Plan de Trabajo 2020.
 Faltan adjuntar archivos digitales del Plan de Trabajo 2021.
 Faltan adjuntar archivos digitales del Informe Mensual de Diciembre 2020.
 Faltan adjuntar archivos digitales del Informe Mensual de Febrero 2021.
 En el Informe Mensual de Febrero 2021 indica que se la Mano de Obra se dio por SERVICIO
donde se aprecia que hay Mano de Obra no calificada, Mano de Obra CALIFICADA, sin
embargo no se adjunta los FAI (curriculum) de la Mano de Obra CALIFICADA pues se trata de
la categoría de OPERARIOS.

VI. CONCLUSION
De lo vertido en el ANALISIS, mencionado líneas arriba con respecto al INFORME FINAL,
remitida con OFICIO N°6096-2021-GRI/GOB.REG.TACNA; Esta Coordinación de Supervisión indica ha
revisado el INFORME FINAL de la actividad: “MANTENIMIENTO DE 15 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN L. PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA”.

Así mismo, indica que presenta OBSERVACIONES, por consiguiente, se devuelve el INFORME
FINAL para que sea subsanada a la brevedad posible.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

ADJUNTO:
- OFICIO N°6096-2021-GRI/GOB.REG.TACNA
- Acervo documentario (13 folios)
- 02 Cuaderno de Actividad (100 folios c/u)
- INFORME FINAL:
 TOMO I (250 folios)
 TOMO II (284 folios)
 TOMO III (109 folios)
 TOMO IV (338 folios)
 TOMO V (638 folios)
 TOMO VI: (473 folios)
 TOMO VII (488 folios)
 TOMO VIII (361 folios)
 TOMO IX: (309 folios)
 TOMO X (238 folios)
 TOMO XI (435 folios)
 TOMO XII: (69 folios)
 TOMO XIII (167 folios)
 TOMO XIV (384 folios)
 TOMO XV (504 folios)
 TOMO XVI (479 folios)
 TOMO XVII (410 folios)
 TOMO XVIII (464 folios)
 TOMO XIX (489 folios)
 TOMO XX (501 folios)

CUD: 1076630
“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

 TOMO XXI (465 folios)

 TOMO XXII (385 folios)
 TOMO XXIII (367 folios)
 TOMO XXIV (417 folios)
 TOMO XXV (404 folios)
 TOMO XXVI (120 folios).

CUD: 1076630