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Capitulo II Ing de Mantenimiento Auditoria de Mantenimiento
Capitulo II Ing de Mantenimiento Auditoria de Mantenimiento
Clases de auditoria:
-Auditoria de gestión.
-Auditoria energética.
-Auditoria medio ambiental.
-Auditoria financiera.
-Auditoria tributaria.
-Auditoria sistemas de información etc.
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
⎯ Objeto
⎯ Alcance de la Auditoría
⎯ Documentación de referencia
Los sistemas de
mantenimiento desempeñan
una función clave para apoyar
a los sistemas de producción y
contribuir al logro de los
objetivos.
1. Organización y personal.
2. El sistema de ordenes de trabajo.
3. Planificación y programación.
4. Seguimiento del trabajo.
5. Mantenimiento preventivo.
6. Productividad de la mano de obra.
7. Capacitación.
8. Motivación.
9. Recursos de equipo y taller.
10. Sistema de información.
11. Mantenimiento autónomo.
12. Seguridad industrial y salud ocupacional.
La Evaluación se realiza mediante
un Esquema de Auditoría
1ER PASO Calificación de los factores
esenciales del Sistema de
Mantenimiento
2DO PASO Calificación de la Auditoría de
Mantenimiento (Indice de
Auditoría de Mantenimiento
IAM)
- El Proceso Jerárquico Analítico (PJA)
proporciona una metodología útil para
determinar el peso de cada factor
3DO PASO Determinación de los principales factores no
productivos del sistema de mantenimiento (Análisis
ABC) (Análisis Pareto)
1 Jefe de mantenimiento
1 Mecánico de mantenimiento
1 Electricista de mantenimiento
1 Mecánico de tejeduría
3 Calderistas (1 por turno)
2 Apoyos
3. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
La asignación de personal se hace según el plan de
mantenimiento, existiendo una asignación de personal
planificada solo para los trabajos programados.
La planificación del material depende principalmente de la
criticidad de la máquina, para máquinas con repuestos de
importación se cuenta con un stock de repuestos que
actualmente tiene serios problemas de abastecimiento. Para el
resto de máquinas los repuestos se consiguen en el mercado
local y según la actividad se compran con antelación al
mantenimiento.
Los trabajos diarios se programan en límites semanales, no
habiendo un cumplimento estricto de la semana en que deberían
cumplirse según el programa.
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
APLICACIÓN - PROCEDIMIENTO
5. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Existe un fuerte interés de la empresa por el mantenimiento
preventivo, tanto así, que el departamento de mantenimiento
presenta su programa antes que el de producción, sin
embargo, como se había mencionado, en la actividad normal
se prioriza las actividades de producción.
Planeacion estratégica
Asignación de recursos
Selección de proveedores
Políticas de negocios/publica
Selección de proyectos
Y mucha mas ….
Comparación de
Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3
Áreas
Objeto 1 A1/A1 A1/A2 A1/A3
Objeto 2 A2/A1 A2/A2 A2/A3
Objeto 3 A3/A1 A3/A2 A3/A3
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
APLICACIÓN - PROCEDIMIENTO
ESCALA PARA COMPARACIÓN PAR A PAR
INTENSIDAD DE
DEFINICIÓN EXPLICACIÓN
IMPORTANCIA
Dos actividades
1 Igualmente Importante contribuyen igualmente al
objetivo
La experiencia y el juicio
Moderadamente
3 favorecen ligeramente a una
Importante
actividad sobre otra
Fuertemente o La experiencia y el juicio
5 Esencialmente favorecen fuertemente a
Importante una actividad sobre otra
Una actividad está
Muy Fuertemente favorecida fuertemente y su
7
Importante dominio se demuestra en la
práctica
La evidencia que favorece a
Extremadamente una actividad sobre otra es
9
Importante de más alto orden posible
de eficacia
Cuando se necesita un
2, 4, 6, 8 Valores Intermedios
compromiso
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
APLICACIÓN - PROCEDIMIENTO
-0.0950 0.0312
-0.2849 0.0950 0.0937
0.0312
-0.4153 3.0423 0.1365
-0.0950 0.0312
-0.4413 0.1451
-0.0950 0.0312
-0.2374 0.0780
-0.0950 0.0312
-0.1425 0.0468
-0.4276 0.1406
-0.3849 0.1265
-0.3284 0.1079
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
APLICACIÓN - PROCEDIMIENTO
DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES NO
PRODUCTIVOS DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO
(ANÁLISIS ABC) Ii = CALIFICACIÓN IDEAL)
Desviación
Peso Calificación Desviación
Calificación Ponderada
FACTOR Norm alizado Ponderada Ponderada
Si Porcentual
Wi Si x Wi Wi(Ii - Si)
di/Σdi
1 Organización y Personal 2,3440 0,0312 0,0731 0,0517 2,60%
2 Sistemas de Ordenes de Trabajo 1,7710 0,0937 0,1659 0,2089 10,52%
3 Planificación y Programación 1,9520 0,1365 0,2664 0,2796 14,08%
4 Seguimiento del Trabajo 2,4830 0,0312 0,0775 0,0473 2,38%
5 Mantenimiento Preventivo 2,0000 0,1451 0,2902 0,2902 14,61%
6 Productividad de la Mano de Obra 1,9670 0,0312 0,0614 0,0634 3,19%
7 Capacitación 2,3060 0,0780 0,1799 0,1321 6,65%
8 Motivación 2,7830 0,0312 0,0868 0,0379 1,91%
9 Recursos de Equipo o Taller 2,4400 0,0468 0,1142 0,0730 3,67%
10 Sistema de Información 1,2640 0,1406 0,1777 0,3847 19,37%
11 Mantenimiento Autónomo 2,3330 0,1265 0,2951 0,2109 10,62%
12 Seguridad Industrial y Salud
2,0830 0,1079 0,2248 0,2068 10,41%
Ocupacional
1,9865
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
APLICACIÓN - PROCEDIMIENTO
WS WS
i i i i
Indice Auditoría de Mantenimiento IAM i 1
i 1
WI 4 ii
Donde:
Wi = Peso normalizado del factor i
Si = Calificación del factor i
Ii = Máxima calificación del factor i
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
APLICACIÓN - PROCEDIMIENTO
d di = Wi ( Ii – Si )
PWD i 14 i 100
di
i1
Donde:
PWD = Desviación ponderada porcentual del factor i
Wi = Peso normalizado del factor i
Ii = Calificación ideal 4
Si = Calificación del factor i
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
APLICACIÓN - PROCEDIMIENTO
METODOS MAQUINAS
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
APLICACIÓN - PROCEDIMIENTO
2. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Ausencia de un plan de mantenimiento preventivo en 10 etapas, junto con la
falta de estándares de trabajo, es decir, un manual de procedimientos de
mantenimiento, representan las causas más importantes de un mal sistema
de mantenimiento preventivo.
El desarrollo e instalación de un sistema de MP integral reducirá los gastos
de mantenimiento, para esto se sugiere la instalación del MP en 10 pasos,
esta instalación además debe involucrar la capacitación, así como el
seguimiento del MP realizado y el desarrollo de métodos para mantener la
historia del equipo.
Dentro del desarrollo del sistema de MP se encuentra:
Establecer un registro de la historia de reparaciones de los equipos.
Cubrir la mayoría de los equipos mediante un mantenimiento preventivo.
Revisar la frecuencia y entrega de informes del mantenimiento preventivo.
Asignar la responsabilidad de la planeación, programación y control del
mantenimiento preventivo.
Evaluar y propiciar el uso de técnicas de mantenimiento predictivo.
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
APLICACIÓN - PROCEDIMIENTO
METODOS MAQUINAS
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
APLICACIÓN - PROCEDIMIENTO
4. MANTENIMIENTO AUTÓNOMO
METODOS MAQUINAS
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
APLICACIÓN - PROCEDIMIENTO
Número de la OT
Código del equipo y ubicación
Descripción del trabajo
Tiempo planificado
Personal requerido
Materiales y repuestos requeridos y utilizados
SISTEMA DE OT
METODOS MAQUINAS
DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO
4.- Contrato.
Clases de evidencias: Debe ser suficientes,
competentes y relevantes.
a.-Evidencia física.
b.-Evidencia testimonial. Se convierten
c.-Evidencia documental. en hallazgos
d.-Evidencia analítica.
I.- Introducción.
II.- Observaciones.
III.- Conclusiones
IV.- Recomendaciones.
V.- Anexos.
I .-Introducción
1.-Origen de la auditoria.
2.-Naturaleza y objetivo del examen.
3.-Alcanze del examen.
4.-Antecedentes y base legal de la entidad.
5.-Comunicación de hallazgos.
6.-Memo del control interno.
7.-Otros aspectos de importancia.
II.-observaciones:
1.-Sumilla.
2.-Elementos de la observación.
3.-Comentarios y/o aclaraciones del personal
comprendido en las observaciones.
4.-Evaluacion de los comentarios y/o
aclaraciones presentadas.
Concepto: Es el examen que se efectúa
para evaluar si las actividades y resultados
de una determinada función de la Empresa
cumple con los planes n
establecidos, y si
estos en la práctica son efectivos y
adecuados para alcanzar los objetivos de
la empresa.