Reporte 20211005173115

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL

DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 04 - CHOTA
PLIEGO : 19 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMARCA [300596]
RUBRO DE TOTAL
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET SALDO
FINANCIAMIENTO DEVENGADO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
00 RECURSOS ORDINARIOS
0001 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 40.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 21,009 2,880.00 9,460.00 6,560.00 1,000.00 1,109.00 21,009.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 1,000.00 1,000.00 0.00
2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIM 16,509 2,880.00 5,960.00 6,560.00 1,109.00 16,509.00 0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTAD 3,500 3,500.00 3,500.00 0.00
TOTAL META 0001 21,009 2,880.00 9,460.00 6,560.00 1,000.00 1,109.00 21,009.00 0.00
0006 0083 2236773 4000221 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0311038 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS SANITARIAS DEL CENTRO POBLADO DE ALTO MASINTRANCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; BENEFICIARIO: 100.000; CAJAMARCA,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,732,268 448,362.80 546,647.21 995,010.01 737,257.99
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,663,502 415,905.63 521,066.61 936,972.24 726,529.76
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 68,766 32,457.17 25,580.60 58,037.77 10,728.23
TOTAL META 0006 1,732,268 448,362.80 546,647.21 995,010.01 737,257.99
0027 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 1,850.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 194,451 16,519.44 14,920.79 16,519.44 15,986.56 16,519.46 15,986.59 16,519.46 16,519.46 15,986.59 145,477.79 48,973.21
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 194,451 16,519.44 14,920.79 16,519.44 15,986.56 16,519.46 15,986.59 16,519.46 16,519.46 15,986.59 145,477.79 48,973.21
TOTAL META 0027 194,451 16,519.44 14,920.79 16,519.44 15,986.56 16,519.46 15,986.59 16,519.46 16,519.46 15,986.59 145,477.79 48,973.21
0044 0083 3000882 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 7.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 27,781 0.00 27,781.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 27,781 0.00 27,781.00
TOTAL META 0044 27,781 0.00 27,781.00
Meta: 00001 - 0300279 CONSTRUCCION DE PISTA, MURO DE CONTENCION, CUNETA Y VEREDA; EN EL(LA) AV. TACABAMBA CUADRA 07 Y 08 DISTRITO DE CHALAMARCA- CHOTA-CAJAMARCA; M2: 106.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 33,145 1,998.37 1,998.37 31,146.63
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 31,146 0.00 31,146.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,999 1,998.37 1,998.37 0.63
TOTAL META 0053 33,145 1,998.37 1,998.37 31,146.63
0056 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042
Meta: 00002 - 0324049 ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 0600001074 - CAJAMARCA - CHOTA - CHALAMARCA; ACTIVIDAD EFECTUADA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 86,502 21,201.15 57,061.38 5,867.12 84,129.65 2,372.35
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,412 1,321.00 1,321.00 91.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 250 0.00 250.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS 3,915 1,371.32 2,542.38 3,913.70 1.30
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS 2,427 2,427.00 2,427.00 0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,959 3,959.00 3,959.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 12,742 12,721.75 12,721.75 20.25
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 8,890 7,950.00 367.12 8,317.12 572.88
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,284 722.08 722.08 561.92
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 39,173 38,298.00 38,298.00 875.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLL 12,450 6,950.00 5,500.00 12,450.00 0.00
TOTAL META 0056 86,502 21,201.15 57,061.38 5,867.12 84,129.65 2,372.35
5 GASTOS CORRIENTES 79,266 15,393.48 54,541.90 6,818.40 76,753.78 2,512.22
2.3. 1 5.99 99 OTROS 2,222 416.25 1,800.90 2,217.15 4.85
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS 2,336 2,336.00 2,336.00 0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,399 3,399.00 3,399.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 11,987 11,965.25 11,965.25 21.75
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 7,782 6,570.00 368.40 6,938.40 843.60
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,202 675.98 675.98 526.02
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLL 12,450 6,000.00 6,450.00 12,450.00 0.00
%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
57.44
56.33
84.40
57.44
74.81
74.81
74.81
0.00
0.00
0.00
6.03
0.00
99.97
6.03
97.26
93.56
0.00
99.97
100.00
100.00
99.84
93.56
56.24
97.77
100.00
97.26
96.83
99.92
0.00
99.78
100.00
100.00
99.82
89.16
56.24
97.62
100.00
TOTAL META 0057 79,266 15,393.48 54,541.90 6,818.40 76,753.78 2,512.22
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 2,174,422 16,519.44 14,920.79 19,399.44 25,446.56 16,519.46 59,141.22 577,485.54 578,959.56 15,986.59 1,324,378.60 850,043.40
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,000 0.00 1,000.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 0.00 1,000.00
TOTAL META 0001 2,000 0.00 2,000.00
0002 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 11,234 4,500.00 4,500.00 6,734.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,500 4,500.00 4,500.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,734 0.00 3,734.00
6 GASTOS DE CAPITAL 2,266 2,265.40 2,265.40 0.60
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,266 2,265.40 2,265.40 0.60
TOTAL META 0002 13,500 2,265.40 4,500.00 6,765.40 6,734.60
0003 0036 3000848 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 100.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 98,180 12,720.00 12,611.50 9,460.00 9,605.00 10,210.00 9,760.00 12,510.00 12,005.00 88,881.50 9,298.50
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,000 2,800.00 3,100.00 5,900.00 100.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4,000 3,436.00 3,436.00 564.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 180 140.00 140.00 40.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 88,000 9,920.00 9,035.50 9,460.00 9,605.00 10,210.00 9,760.00 9,410.00 12,005.00 79,405.50 8,594.50
TOTAL META 0003 98,180 12,720.00 12,611.50 9,460.00 9,605.00 10,210.00 9,760.00 12,510.00 12,005.00 88,881.50 9,298.50
0004 0068 3000735 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 15 016 0035
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS; INTERVENCION: 2.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,740 2,740.00 2,740.00 0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,000 0.00 1,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,300 3,300.00 3,300.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,700 4,700.00 4,700.00 0.00
TOTAL META 0004 11,740 10,740.00 10,740.00 1,000.00
0007 0083 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 3,359 2,158.19 1,200.00 3,358.19 0.81
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,980 1,979.99 1,979.99 0.01
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 179 178.20 178.20 0.80
TOTAL META 0007 3,359 2,158.19 1,200.00 3,358.19 0.81
0008 0090 2474066 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22 047 0105
Meta: 00001 - 0284872 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE CRISTO REY - CHALAMARCA EN LA LOCALIDAD MASINTRANCA, DISTRITO DE CHALAMARCA-CHOTA- CAJAMARCA; M2: 600.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 78,272 0.00 78,272.00
TOTAL META 0008 78,272 0.00 78,272.00
0012 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 320.00 105.00 425.00 75.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300 0.00 300.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 300 0.00 300.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 57,600 4,369.99 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 42,769.99 14,830.01
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5,098 393.30 424.80 424.80 424.80 424.80 424.80 424.80 424.80 424.80 3,791.70 1,306.30
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 600.00 600.00 600.00
TOTAL META 0012 64,998 4,763.29 5,224.80 5,544.80 5,329.80 5,224.80 5,224.80 5,824.80 5,224.80 5,224.80 47,586.69 17,411.31
0013 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007
Meta: 00001 - 0025680 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTION MUNICIPAL; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 63,600 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,299.34 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 47,699.34 15,900.66
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 10,600 5,300.00 5,300.00 5,300.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 5,300 2,650.00 2,650.00 2,650.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5,724 477.00 477.00 477.00 477.00 477.00 477.00 477.00 477.00 477.00 4,293.00 1,431.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8,600 65.00 5,600.00 102.45 5,767.45 2,832.55
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 609.00 1,022.00 676.60 500.00 2,807.60 2,192.40
96.83
60.91
0.00
0.00
0.00
0.00
40.06
100.00
0.00
0.00
99.97
99.97
50.11
90.53
98.33
85.90
77.78
90.23
90.53
91.48
100.00
0.00
100.00
100.00
91.48
99.98
100.00
100.00
99.55
99.98
0.00
0.00
0.00
73.21
85.00
0.00
0.00
74.25
74.38
50.00
73.21
69.05
75.00
50.00
50.00
75.00
67.06
85.00
56.15
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 9,000 492.00 1,520.00 48.00 720.00 1,253.50 2,160.00 -59.00 6,134.50 2,865.50
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 800 200.00 71.00 271.00 529.00
TOTAL META 0013 109,124 6,534.00 5,777.00 8,226.00 5,929.34 8,427.00 13,119.00 13,007.10 8,437.00 5,891.45 75,347.89 33,776.11
0014 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007
Meta: 00002 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 46,800 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 35,100.00 11,700.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,545 800.00 800.00 745.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,030 158.00 158.00 872.00
TOTAL META 0014 49,875 4,858.00 4,220.00 4,005.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 36,483.00 13,392.00
0015 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 1,674,897 75,737.20 140,217.20 143,303.25 114,693.21 152,494.33 152,701.27 162,959.47 133,369.84 142,213.14 1,221,072.23 453,824.77
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 138,240 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 99,180.00 39,060.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 81,480 6,420.00 6,420.00 6,420.00 6,420.00 6,420.00 5,730.00 6,420.00 6,420.00 6,420.00 57,090.00 24,390.00
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 156,715 12,276.00 12,276.00 12,276.00 12,276.00 12,276.00 12,276.00 12,276.00 12,276.00 12,276.00 110,484.00 46,231.00
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 26,754 13,279.47 13,279.47 13,474.53
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 6,600 3,300.00 3,300.00 3,300.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 8,400 8,400.00 8,400.00 0.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 14,215 7,106.74 7,106.74 7,108.26
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES 10,000 0.00 10,000.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 32,933 2,674.44 2,674.44 2,674.44 2,674.44 2,674.44 2,612.34 2,696.04 2,674.44 2,674.44 24,029.46 8,903.54
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 20,000 200.00 997.00 2,382.50 3,364.00 3,119.00 10,062.50 9,937.50
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 16,000 15,360.00 15,360.00 640.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 1,000 0.00 1,000.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,394 475.00 6,750.00 90.00 320.00 9,030.00 100.00 40.00 16,805.00 3,589.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 11,800 28.00 30.00 58.00 11,742.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 200.00 200.00 800.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 18,580 200.00 8,401.21 3,549.73 75.00 266.90 75.00 12,567.84 6,012.16
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000 2,408.00 2,408.00 592.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,000 0.00 1,000.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,000 0.00 1,000.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 56,500 912.00 165.00 1,255.00 21,164.00 4,471.00 740.00 7,710.00 12,825.00 49,242.00 7,258.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 3,000 2,990.00 2,990.00 10.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 3,000 1,630.00 1,630.00 1,370.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 5,000 1,878.00 550.00 2,428.00 2,572.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 16,250 1,500.00 2,167.00 876.00 269.00 735.00 400.00 7,410.00 2,028.00 15,385.00 865.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7,000 70.00 450.00 350.00 576.00 1,142.00 370.00 250.00 290.00 3,498.00 3,502.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 8,000 195.00 590.00 858.50 271.00 272.00 330.00 2,516.50 5,483.50
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 24,000 4,877.70 1,212.70 1,015.70 3,825.30 10,931.40 13,068.60
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,400 0.00 1,400.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 15,600 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 10,400.00 5,200.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500 0.00 500.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 6,500 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 4,500.00 2,000.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11,000 300.00 7,220.00 520.00 8,040.00 2,960.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 63,000 4,500.00 4,500.00 9,020.00 7,650.00 1,900.00 10,800.00 9,260.00 9,700.00 57,330.00 5,670.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 15,000 4,500.00 3,200.00 7,700.00 7,300.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 12,000 1,860.00 1,860.00 2,790.00 2,310.00 1,860.00 10,680.00 1,320.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTAD 2,000 100.00 100.00 1,900.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 426,801 6,966.50 58,222.21 39,930.00 47,695.00 48,500.00 43,574.00 44,238.00 44,879.00 52,264.60 386,269.31 40,531.69
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLL 11,200 11,000.00 11,000.00 200.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 29,175 1,905.30 2,025.90 2,025.90 1,141.42 2,091.30 2,159.10 2,159.10 2,159.10 2,159.10 17,826.22 11,348.78
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 12,550 2,379.96 2,379.96 10,170.04
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 14,000 4,666.65 7,148.33 13,898.30 101.70
6 GASTOS DE CAPITAL 32,020 5,000.00 5,870.00 1,150.00 14,542.85 26,562.85 5,457.15
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 3,550 2,400.00 1,150.00 3,550.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 25,000 5,000.00 14,542.85 19,542.85 5,457.15
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 3,470 3,470.00 3,470.00 0.00
TOTAL META 0015 1,706,917 75,737.20 145,217.20 143,303.25 114,693.21 152,494.33 158,571.27 164,109.47 133,369.84 156,755.99 1,247,635.08 459,281.92
0016 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008
Meta: 00001 - 0000336 CAPACITACION EN DESARROLLO HUMANO; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
68.16
33.88
69.05
73.15
75.00
85.00
51.78
15.34
73.15
72.90
71.74
70.07
70.50
49.64
50.00
100.00
49.99
0.00
72.96
50.31
96.00
0.00
82.40
0.49
20.00
67.64
80.27
0.00
0.00
87.15
99.67
54.33
48.56
94.68
49.97
31.46
45.55
0.00
66.67
0.00
69.23
73.09
91.00
51.33
89.00
5.00
90.50
98.21
61.27
61.10
18.96
99.27
82.96
100.00
78.17
100.00
73.09
73.65
76.00
0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,808 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 1,960.20 847.80
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 300.00 300.00 300.00
TOTAL META 0016 35,358 2,817.80 2,817.80 3,132.80 2,882.80 2,817.80 2,817.80 3,117.80 2,817.80 2,817.80 26,040.20 9,317.80
0017 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008
Meta: 00002 - 0036611 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NIVEL DISTRITAL; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 667.84 140.00 807.84 192.16
2.3. 2 7.14 6 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN 58,200 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,700.00 2,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 41,100.00 17,100.00
TOTAL META 0017 59,400 5,200.00 5,867.84 5,340.00 5,700.00 2,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 41,907.84 17,492.16
0018 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005
Meta: 00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS; ESTUDIO: 2.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 91,385 20,000.00 6,442.80 17,925.60 44,368.40 47,016.60
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 52,735 20,000.00 6,442.80 17,925.60 44,368.40 8,366.60
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 38,650 0.00 38,650.00
TOTAL META 0018 91,385 20,000.00 6,442.80 17,925.60 44,368.40 47,016.60
0019 9002 3999999 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23 051 0115
Meta: 00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO; ATENCION: 40.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 250 60.00 20.00 80.00 170.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 450 50.00 40.00 90.00 360.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 15,930 930.00 930.00 930.00 1,300.00 1,300.00 1,299.86 1,300.00 1,300.00 1,300.00 10,589.86 5,340.14
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,488 83.70 83.70 83.70 116.68 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 952.78 535.22
TOTAL META 0019 19,118 1,013.70 1,013.70 1,251.70 1,486.68 1,417.00 1,526.86 1,717.00 1,477.00 1,417.00 12,320.64 6,797.36
0020 9002 3999999 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 20 044 0096
Meta: 00001 - 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 14,000 700.00 1,840.00 2,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 9,940.00 4,060.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 14,000 700.00 1,840.00 2,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 9,940.00 4,060.00
TOTAL META 0020 14,000 700.00 1,840.00 2,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 9,940.00 4,060.00
0021 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021
Meta: 00001 - 0016641 EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL; ATENCION: 100.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 17,400 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 13,050.00 4,350.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 300.00 300.00 300.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,566 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 1,174.50 391.50
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 300 0.00 300.00
TOTAL META 0021 21,666 1,980.50 1,580.50 2,089.50 1,700.50 1,580.50 1,580.50 1,880.50 1,580.50 1,580.50 15,883.50 5,782.50
0022 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115
Meta: 00001 - 0026283 FORTALECIMIENTO DE DEMUNA; ATENCION: 30.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 28,844 2,049.60 1,129.00 2,034.66 2,180.00 2,276.66 2,180.00 2,180.00 14,029.92 14,814.08
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,600 1,800.00 1,020.00 2,820.00 780.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 21,600 1,866.66 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 9,866.66 11,733.34
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,944 168.00 180.00 180.00 180.00 180.00 888.00 1,056.00
TOTAL META 0022 28,844 2,049.60 1,129.00 2,034.66 2,180.00 2,276.66 2,180.00 2,180.00 14,029.92 14,814.08
0023 9002 3999999 5000665 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 22 047 0104
Meta: 00001 - 0000309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES; ACCION: 9.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 59,100 7,500.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 32,700.00 26,400.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 59,100 7,500.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 32,700.00 26,400.00
TOTAL META 0023 59,100 7,500.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 32,700.00 26,400.00
0024 9002 3999999 5000667 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 22 047 0105
Meta: 00001 - 0000311 BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES; ACCION: 9.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 77,030 930.00 2,000.00 5,380.00 4,600.00 6,600.00 6,600.00 26,110.00 50,920.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 77,030 930.00 2,000.00 5,380.00 4,600.00 6,600.00 6,600.00 26,110.00 50,920.00
0.00
75.00
69.81
50.00
73.65
70.55
80.78
0.00
0.00
70.62
70.55
48.55
84.13
0.00
48.55
64.45
77.00
32.00
20.00
66.48
64.03
50.00
64.45
71.00
71.00
71.00
73.31
75.00
50.00
100.00
75.00
78.63
0.00
44.67
65.33
73.31
48.64
71.72
0.00
0.00
78.33
45.68
45.68
16.11
48.64
55.33
55.33
55.33
33.90
33.90
TOTAL META 0024 77,030 930.00 2,000.00 5,380.00 4,600.00 6,600.00 6,600.00 26,110.00 50,920.00
0025 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010
Meta: 00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA; INTERVENCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 98,706 43,408.84 26,795.58 26,795.58 97,000.00 1,706.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 30,100 15,650.00 14,376.00 30,026.00 74.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 41,000 20,770.00 20,770.00 20,230.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 104,800 13,218.00 19,358.20 32,468.50 24,398.92 89,443.62 15,356.38
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,300 11,900.00 16,280.00 7,434.00 7,332.00 42,946.00 10,354.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,700 6,468.00 6,468.00 1,232.00
TOTAL META 0025 335,606 11,900.00 29,498.00 43,408.84 26,795.58 69,237.78 74,946.50 30,866.92 286,653.62 48,952.38
0026 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125
Meta: 00001 - 0022542 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 12,960 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 9,720.00 3,240.00
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 2,355 1,177.20 1,177.20 1,177.80
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1,260 630.00 630.00 630.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,260 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 874.80 385.20
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,500 1,900.00 600.00 1,000.00 3,500.00 0.00
TOTAL META 0026 21,735 1,577.20 1,177.20 3,077.20 1,177.20 1,807.20 1,777.20 2,354.40 2,177.20 1,177.20 16,302.00 5,433.00
0027 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 1,850.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 26,444 1,090.00 248.60 110.00 1,448.60 24,995.40
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 23,000 1,000.00 1,000.00 22,000.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,944 90.00 90.00 1,854.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 600.00
TOTAL META 0027 26,444 1,090.00 248.60 110.00 1,448.60 24,995.40
0028 9002 3999999 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08 021 0043
Meta: 00001 - 0013461 PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000 0.00 3,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,255 0.00 2,255.00
TOTAL META 0028 5,255 0.00 5,255.00
0029 9002 3999999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 03 004 0005
Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 21,600 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 16,200.00 5,400.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 300.00 300.00 300.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,944 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 1,458.00 486.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,500 700.00 700.00 800.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 640.00 140.00 780.00 220.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 200 20.00 20.00 180.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 200 80.00 80.00 120.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,700 2,300.00 2,300.00 1,200.00 1,200.00 2,100.00 1,200.00 1,200.00 11,500.00 1,200.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 16,970 0.00 16,970.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 574 0.00 574.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 200 0.00 200.00
TOTAL META 0029 57,888 2,362.00 4,962.00 4,902.00 3,302.00 3,162.00 1,962.00 4,362.00 3,162.00 3,262.00 31,438.00 26,450.00
0030 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 043 0094
Meta: 00001 - 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD; ENTIDAD: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,500 0.00 2,500.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,500 0.00 1,500.00
TOTAL META 0030 4,000 0.00 4,000.00
0032 0001 2459993 4000009 INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD 20 044 0010
Meta: 00001 - 0278642 ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO DEL C.P MASINTRANCA EN LA LOCALIDAD MASINTRANCA, DISTRITO DE
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 3,000 0.00 3,000.00
TOTAL META 0032 3,000 0.00 3,000.00
0033 0083 2379872 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0284245 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDES DE VISTA ALEGRE, SAN JUAN DEL SURO, EL ARENAL Y CERCADO DEL C.P. EL VERDE, DISTRITO DE
33.90
85.41
98.27
99.75
50.66
85.35
80.57
84.00
85.41
75.00
75.00
49.99
100.00
50.00
69.43
100.00
75.00
5.48
71.72
0.00
0.00
4.35
4.63
0.00
5.48
0.00
0.00
0.00
0.00
54.31
75.00
50.00
100.00
75.00
46.67
78.00
10.00
40.00
90.55
0.00
0.00
0.00
54.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL META 0033 14,100 0.00 14,100.00
0035 0138 2323534 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15 033 0066
Meta: 00001 - 0284453 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE CHALAMARCA - BAJO CHALAMARCA - HUANGAMARQUILLA DISTRITO DE CHALAMARCA-CHOTA - CAJAMARCA; KILOMETRO: 9.600; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 15,000 2,800.00 2,800.00 12,200.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 17,142 0.00 17,142.00
TOTAL META 0035 57,153 2,800.00 2,800.00 54,353.00
0037 0144 2490990 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0119
Meta: 00001 - 0303710 MEJORAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE PLANTONES PARA REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; PLANTONES: 50,000.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 25,000 4,690.00 4,690.00 20,310.00
TOTAL META 0037 50,000 4,690.00 4,690.00 45,310.00
Meta: 00001 - 0315239 CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO DEL C.P SANTA CLARA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; M2: 342.200; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 121,399 51,333.81 70,065.19 121,399.00 0.00
2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 121,399 51,333.81 70,065.19 121,399.00 0.00
TOTAL META 0040 121,399 51,333.81 70,065.19 121,399.00 0.00
Meta: 00001 - 0315236 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I MASINTRANCA - NUEVO MASINTRANCA - LA LIBERTAD; TRAMO II ALTO MASINTRANCA - NUMBRAL, DISTRITO DE CHALAMARCA, CHOTA - CAJAMARCA;
6 GASTOS DE CAPITAL 533,974 221,407.68 214,808.33 436,216.01 97,757.99
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 533,974 221,407.68 214,808.33 436,216.01 97,757.99
TOTAL META 0041 533,974 221,407.68 214,808.33 436,216.01 97,757.99
0042 0090 2344074 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0284461 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. 10892 JOSE FREDESVINDO VASQUEZ ACUÑA CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
TOTAL META 0042 33,000 0.00 33,000.00
0044 0083 3000882 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 7.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 13,600 200.00 5,073.82 3,900.00 9,173.82 4,426.18
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500 500.00 500.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 1,000 0.00 1,000.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,000 200.00 5,073.82 3,400.00 8,673.82 3,326.18
TOTAL META 0044 13,600 200.00 5,073.82 3,900.00 9,173.82 4,426.18
0045 0083 3000882 5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290576 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE; SISTEMA: 7.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 11,100 1,000.00 1,180.00 3,200.00 1,890.00 7,270.00 3,830.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 1,180.00 1,090.00 2,270.00 2,730.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 1,000 800.00 800.00 200.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 1,000.00 3,200.00 4,200.00 800.00
TOTAL META 0045 11,100 1,000.00 1,180.00 3,200.00 1,890.00 7,270.00 3,830.00
0046 0083 3000882 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290577 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; SISTEMA: 2.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 6,500 1,600.00 1,200.00 2,200.00 1,200.00 6,200.00 300.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 400 400.00 400.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 1,000 1,000.00 1,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 4,800.00 200.00
TOTAL META 0046 6,500 1,600.00 1,200.00 2,200.00 1,200.00 6,200.00 300.00
0047 0083 3000882 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM y GR - D/GRVCS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290578 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; ENTIDAD: 7.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 3,300 1,200.00 800.00 2,000.00 1,300.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 800 800.00 800.00 0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 400 400.00 400.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 1,000 800.00 800.00 200.00
TOTAL META 0047 3,300 1,200.00 800.00 2,000.00 1,300.00
0048 0083 3000882 5006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 18 040 0089
0.00
0.00
0.00
4.90
18.67
0.00
0.00
4.90
9.38
18.76
0.00
0.00
9.38
100.00
100.00
100.00
81.69
81.69
81.69
0.00
0.00
0.00
67.45
100.00
0.00
0.00
72.28
67.45
65.50
0.00
45.40
80.00
84.00
65.50
95.38
0.00
100.00
100.00
96.00
95.38
60.61
0.00
100.00
100.00
80.00
0.00
60.61
Meta: 00001 - 0290581 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES; HOGAR: 350.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 2,400 300.00 300.00 2,100.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTAD 1,000 0.00 1,000.00
TOTAL META 0048 2,400 300.00 300.00 2,100.00
0049 0083 3000882 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS; SISTEMA: 7.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 8,200 3,600.00 3,600.00 7,200.00 1,000.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 24,420 2,200.00 2,200.00 2,146.66 2,299.92 2,300.00 2,300.00 2,300.00 15,746.58 8,673.42
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,197 198.00 198.00 193.20 206.76 206.66 207.00 207.00 1,416.62 780.38
TOTAL META 0049 35,617 2,398.00 2,398.00 2,339.86 2,697.28 2,603.32 6,107.00 6,107.00 24,650.46 10,966.54
0059 0083 2511060 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0333479 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CPM LUCMAR, CHILCAPAMPA Y HUANGAMARQUILLA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA.; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
TOTAL META 0059 30,000 0.00 30,000.00
0060 0083 2511739 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0333480 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE EL PROGRESO, CONGA EL GRANERO Y LA PALMA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA.; EXPEDIENTE
TOTAL META 0060 30,000 0.00 30,000.00
0061 0101 2524716 6000012 ADQUISICION DE TERRENOS 21 046 0102
Meta: 00001 - 0340241 ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) ADQUISICION ANTICIPADA DE TERRENO PARA LA CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA -CAJAMARCA.; INMUEBLE: 1.000; CAJAMARCA,
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES 60,000 0.00 60,000.00
TOTAL META 0061 65,000 0.00 65,000.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 4,004,937 100,033.88 209,011.60 278,726.60 200,940.15 268,358.99 256,632.29 373,216.02 501,897.32 494,209.59 2,690,639.76 1,314,297.24
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0015 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 5,000 40.00 10.00 61.04 10.00 10.00 141.04 4,858.96
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 0.00 3,000.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 40.00 10.00 61.04 10.00 10.00 141.04 1,858.96
TOTAL META 0015 5,000 40.00 10.00 61.04 10.00 10.00 141.04 4,858.96
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 5,000 40.00 10.00 61.04 10.00 10.00 141.04 4,858.96
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 GASTOS CORRIENTES 199,942 68,882.96 18,311.00 96,112.63 11,900.00 500.00 195,706.59 4,235.41
2.3. 1 5.99 99 OTROS 51,671 44,109.36 7,421.63 51,530.99 140.01
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 2,202 2,202.00 2,202.00 0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,910 3,909.50 3,909.50 0.50
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 14,572 14,494.60 14,494.60 77.40
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 5,942 2,477.50 2,250.00 250.00 250.00 5,227.50 714.50
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 3,146 1,690.00 1,690.00 1,456.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 90,745 12,558.00 76,791.00 89,349.00 1,396.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLL 24,300 500.00 11,650.00 11,650.00 500.00 24,300.00 0.00
TOTAL META 0055 199,942 68,882.96 18,311.00 96,112.63 11,900.00 500.00 195,706.59 4,235.41
Meta: 00004 - 0341085 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 0600001204 - CAJAMARCA - CHOTA - CHALAMARCA; ACTIVIDAD EFECTUADA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.3. 1 5.99 99 OTROS 18,626 0.00 18,626.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS 997 0.00 997.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,844 0.00 2,844.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,085 0.00 10,085.00
12.50
100.00
0.00
0.00
0.00
12.50
69.21
95.30
87.80
64.48
64.48
16.11
69.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67.18
2.82
0.00
7.05
2.82
2.82
97.88
90.89
0.00
99.73
100.00
99.99
99.47
87.98
53.72
98.46
100.00
97.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 8,687 0.00 8,687.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 951 0.00 951.00
2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIM 36,329 0.00 36,329.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLL 10,930 0.00 10,930.00
TOTAL META 0063 90,801 0.00 90,801.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS 23,065 0.00 23,065.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,343 0.00 2,343.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 9,437 0.00 9,437.00
TOTAL META 0064 84,319 0.00 84,319.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS 19,316 0.00 19,316.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS 1,037 0.00 1,037.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 4,573 0.00 4,573.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,910 0.00 10,910.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,037 0.00 1,037.00
TOTAL META 0065 96,005 0.00 96,005.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 956 0.00 956.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS 8,968 0.00 8,968.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,447 0.00 3,447.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 8,149 0.00 8,149.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 387 0.00 387.00
TOTAL META 0066 63,925 0.00 63,925.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 983 0.00 983.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS 13,064 0.00 13,064.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,981 0.00 2,981.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 8,336 0.00 8,336.00
TOTAL META 0067 73,849 0.00 73,849.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS 18,248 0.00 18,248.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 4,621 0.00 4,621.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,085 0.00 10,085.00
TOTAL META 0068 91,088 0.00 91,088.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS 27,795 0.00 27,795.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,891 0.00 3,891.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 11,087 0.00 11,087.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,059 0.00 1,059.00
TOTAL META 0069 99,171 0.00 99,171.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS 21,583 0.00 21,583.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 4,071 0.00 4,071.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,449 0.00 10,449.00
TOTAL META 0070 95,021 0.00 95,021.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 894,121 68,882.96 18,311.00 96,112.63 11,900.00 500.00 195,706.59 698,414.41
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIM 15,791 5,851.00 9,291.00 6,500.00
TOTAL META 0001 15,791 5,851.00 9,291.00 6,500.00
Meta: 00001 - 0257393 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL C.P HUAYRASITANA Y COMUNIDADES EL LIRIO Y EL MIRADOR, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; BENEFICIARIO: 491.000; CAJAMARCA, CHOTA,
6 GASTOS DE CAPITAL 6,000 961.50 961.50 5,038.50
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 642 641.50 641.50 0.50
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 5,358 320.00 320.00 5,038.00
TOTAL META 0005 6,000 961.50 961.50 5,038.50
0010 0138 2454706 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066
Meta: 00001 - 0266896 CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL PROGRESO - SECTOR ALPACOCHA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; KILOMETRO: 5.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 972 0.00 972.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 972 0.00 972.00
TOTAL META 0010 972 0.00 972.00
0018 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005
Meta: 00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS; ESTUDIO: 2.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 85,357 50,218.40 50,218.40 35,138.60
TOTAL META 0018 85,357 50,218.40 50,218.40 35,138.60
0025 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010
Meta: 00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA; INTERVENCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 163,792 20,695.00 1,120.00 38,905.00 7,617.00 44,978.00 113,315.00 50,477.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 34,100 34,100.00 34,100.00 0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 17,900 0.00 17,900.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 21,373 18,345.00 2,590.00 20,935.00 438.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.89
58.84
58.84
58.84
16.03
99.92
5.97
16.03
0.00
0.00
0.00
58.83
58.83
58.83
69.18
100.00
0.00
97.95
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,000 0.00 5,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 59,724 1,120.00 20,560.00 7,617.00 3,288.00 32,585.00 27,139.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 20,695 20,695.00 20,695.00 0.00
TOTAL META 0025 163,792 20,695.00 1,120.00 38,905.00 7,617.00 44,978.00 113,315.00 50,477.00
0031 0083 2098685 4000192 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0068402 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA- DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 973 0.00 973.00
TOTAL META 0031 22,336 0.00 22,336.00
0034 0090 2288343 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0213193 AMPLIACION DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD EL MIRADOR, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; AULA: 10.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
TOTAL META 0034 15,352 0.00 15,352.00
TOTAL META 0035 26,697 0.00 26,697.00
0036 0090 2223572 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22 047 0105
Meta: 00001 - 0107094 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.SECUNDARIA JOSE MONZON HERNANDEZ, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
TOTAL META 0036 6,805 0.00 6,805.00
0037 0144 2490990 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0119
Meta: 00001 - 0303710 MEJORAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE PLANTONES PARA REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; PLANTONES: 50,000.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 72,272 12,987.00 9,940.00 11,395.00 7,233.00 6,690.00 10,945.00 10,165.00 69,355.00 2,917.00
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 46,941 5,930.00 7,120.00 6,075.00 5,220.00 6,690.00 7,315.00 6,405.00 44,755.00 2,186.00
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 16,296 7,057.00 2,820.00 620.00 2,013.00 3,630.00 16,140.00 156.00
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 9,035 4,700.00 3,760.00 8,460.00 575.00
TOTAL META 0037 72,272 12,987.00 9,940.00 11,395.00 7,233.00 6,690.00 10,945.00 10,165.00 69,355.00 2,917.00
0038 0001 2493353 4000177 INSTALACION DE CENTROS DE CONTROL 20 043 0095
Meta: 00001 - 0303711 CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO DEL C.P LA COLPA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 59,949 6,600.00 20,031.00 21,296.25 11,380.00 59,307.25 641.75
2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 19,780 3,600.00 7,970.00 8,210.00 19,780.00 0.00
2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 24,428 10,311.00 8,486.25 5,630.00 24,427.25 0.75
2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 15,741 3,000.00 1,750.00 4,600.00 5,750.00 15,100.00 641.00
TOTAL META 0038 59,949 6,600.00 20,031.00 21,296.25 11,380.00 59,307.25 641.75
Meta: 00001 - 0311294 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 200,514 30,072.65 7,176.50 50,949.88 20,204.38 3,250.00 25,094.67 26,373.60 34,000.00 197,121.68 3,392.32
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 24,698 3,808.00 11,139.63 5,990.00 3,760.00 24,697.63 0.37
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 47,986 14,530.00 13,035.80 17,030.00 44,595.80 3,390.20
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 127,830 11,734.65 7,176.50 26,774.45 14,214.38 3,250.00 21,334.67 9,343.60 34,000.00 127,828.25 1.75
TOTAL META 0039 200,514 30,072.65 7,176.50 50,949.88 20,204.38 3,250.00 25,094.67 26,373.60 34,000.00 197,121.68 3,392.32
Meta: 00001 - 0315239 CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO DEL C.P SANTA CLARA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; M2: 342.200; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 305,109 104,902.35 92,138.78 108,067.19 305,108.32 0.68
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 31,851 12,189.44 9,883.33 7,577.22 29,649.99 2,201.01
TOTAL META 0040 336,960 117,091.79 102,022.11 115,644.41 334,758.31 2,201.69
Meta: 00001 - 0315236 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I MASINTRANCA - NUEVO MASINTRANCA - LA LIBERTAD; TRAMO II ALTO MASINTRANCA - NUMBRAL, DISTRITO DE CHALAMARCA, CHOTA - CAJAMARCA;
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 68,293 7,319.36 7,319.36 60,973.64
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 34,262 8,280.00 8,280.00 25,982.00
TOTAL META 0041 102,555 15,599.36 15,599.36 86,955.64
0048 0083 3000882 5006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290581 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES; HOGAR: 350.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 2,000.00
TOTAL META 0048 2,000 0.00 2,000.00
0054 0083 2502294 6000012 ADQUISICION DE TERRENOS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0321505 ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) ADQUISICION ANTICIPADA DE TERRENO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA, CHOTA, CAJAMARCA.; M2: 55,272.500;
0.00
54.56
100.00
100.00
69.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95.96
95.34
99.04
93.64
95.96
98.93
100.00
100.00
95.93
98.93
98.31
100.00
92.94
100.00
98.31
99.35
100.00
93.09
99.35
15.21
10.72
24.17
15.21
0.00
0.00
0.00
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES 30,000 30,000.00 30,000.00 0.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 10,500 0.00 10,500.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,000 0.00 5,000.00
TOTAL META 0054 45,500 30,000.00 30,000.00 15,500.00
Meta: 00001 - 0333039 CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE LAS ROSAS DEL DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA.; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 93,472 16,043.40 49,619.40 43,852.60
TOTAL META 0058 192,952 16,043.40 49,619.40 143,332.60
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 1,355,804 36,672.65 60,889.50 82,186.13 45,060.88 157,574.79 147,617.11 159,301.08 102,966.96 100,261.80 929,546.90 426,257.10
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Meta: 00001 - 0257393 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL C.P HUAYRASITANA Y COMUNIDADES EL LIRIO Y EL MIRADOR, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; BENEFICIARIO: 491.000; CAJAMARCA, CHOTA,
TOTAL META 0005 250,508 0.00 250,508.00
Meta: 00001 - 0311038 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS SANITARIAS DEL CENTRO POBLADO DE ALTO MASINTRANCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; BENEFICIARIO: 100.000; CAJAMARCA,
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 852,742 220,944.66 431,059.21 652,003.87 200,738.13
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 55,012 44,559.76 10,452.24 55,012.00 0.00
TOTAL META 0006 907,754 265,504.42 431,059.21 10,452.24 707,015.87 200,738.13
TOTAL META 0035 34,105 0.00 34,105.00
0043 0109 2205963 4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 19 041 0123
Meta: 00001 - 0190955 CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES SEÑOR DE LOS MILAGROS, SAN AGUSTIN, SAN SILVESTRE, 12 DE AGOSTO, SANTA CLARA Y LUISA CLOTILDE DEL CENTRO POBLADO EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA,CHOTA-
6 GASTOS DE CAPITAL 6,381 6,380.18 6,380.18 0.82
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6,381 6,380.18 6,380.18 0.82
TOTAL META 0043 6,381 6,380.18 6,380.18 0.82
0050 0083 2451863 4000045 RECUPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0287126 RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL (LA) LOCALIDAD LA UNION, DISTRITO DE CHALAMARCA-CHOTA-CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
TOTAL META 0050 21,669 0.00 21,669.00
Meta: 00001 - 0287120 RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL (LA) LOCALIDAD NUEVO TRIUNFO, DISTRITO DE CHALAMARCA-CHOTA-CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
TOTAL META 0051 25,878 0.00 25,878.00
Meta: 00001 - 0287119 RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL (LA) LOCALIDAD NARANJO, DISTRITO DE CHALAMARCA-CHOTA-CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
TOTAL META 0052 15,466 0.00 15,466.00
Meta: 00001 - 0300279 CONSTRUCCION DE PISTA, MURO DE CONTENCION, CUNETA Y VEREDA; EN EL(LA) AV. TACABAMBA CUADRA 07 Y 08 DISTRITO DE CHALAMARCA- CHOTA-CAJAMARCA; M2: 106.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 644,035 377,799.87 241,688.90 24,279.53 643,768.30 266.70
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 627,407 367,156.23 241,688.90 18,295.17 627,140.30 266.70
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 16,628 10,643.64 5,984.36 16,628.00 0.00
TOTAL META 0053 644,035 377,799.87 241,688.90 24,279.53 643,768.30 266.70
Meta: 00001 - 0341769 RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL TRAMO. 2-53 - AV. CHOTA, T. 2-184 - AV. TACABAMBA, T. 2-366 - CAL. S/N, T. 2-893 - JR. JORGE BERRIOS A. Y DEL T. 2-955 - JR. JULIO VASQUEZ A., EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA, DISTRITO
TOTAL META 0062 856,813 0.00 856,813.00
65.93
100.00
0.00
0.00
65.93
25.72
0.00
53.08
0.00
0.00
25.72
68.56
0.00
0.00
0.00
77.89
76.46
100.00
77.89
0.00
0.00
0.00
99.99
99.99
99.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.96
99.96
100.00
99.96
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 2,762,609 6,380.18 643,304.29 431,059.21 252,141.14 24,279.53 1,357,164.35 1,405,444.65
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 019: 11,196,893 153,225.97 291,202.07 1,023,616.46 271,487.59 511,346.20 912,821.87 1,458,266.41 1,220,013.37 610,957.98 6,497,577.24 4,699,315.76
49.13
58.03

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