Nombre del Proyecto:

N° Actividad
1 Plan de reuniones de equipo
2 Plan de reuniones con los usuarios.
3 Actas de reuniones ejecutadas con el usuario
4 Elaborar Acta de Constitución
5 Elaborar Alcance del Proyecto
6 Elaborar Plan de Gestión de Proyectos
7 Matriz de acuerdos y reuniones con los usuarios.
8 Matriz de seguimiento de la documentación técnica y de gestión.
9 Matriz de requerimientos de alto nivel priorizada.
10 Diagrama de usuarios y roles
11 Diagrama de procesos del sistema.
9 Elaborar Estructura de Descomposición del Trabajo
10 Elaborar Reglas de Negocio
11 Elaborar Especificación de Requisitos del Software
12 Elaborar Documento de Mockup
13 Elaborar Documento de Arquitectura del Software
14 Matriz de historias de usuario y criterios de aceptación
15 Matriz de asignación de tareas del equipo de desarrollo.
16 Manual de línea gráfica alineado a los requerimientos definidos.
17 Presentación de la propuesta gráfica del Sistema.
18 Recursos gráficos principales para la arquitectura visual del Sistema.
19 Diagrama de modelo de datos.
20 Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la
evaluación de riesgos.
21
Informe de pruebas con las observaciones levantadas de la evaluación de riesgos.
22 Diagrama de arquitectura de software.
23 Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la
gestión de usuarios y perfiles.
24 Informe de pruebas con las observaciones levantadas de la gestión de usuarios y
perfiles.
25 Documento de prototipos.
26 Maquetado HTML y CSS de los módulos de gestión.
27 Guía informativa sobre el uso del Sistema
28 Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la evaluación de
riesgos residuales.
29
Informe de pruebas con las observaciones levantadas de la evaluación de riesgos.
30
Informe de pruebas con las observaciones levantadas de la gestión de procesos.

31 Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la gestión de
procesos.

32
Informe de propuestas de mejora a nivel de experiencia de usuario e interfaz de usuario.
33 Infografías sobre la implementación del Sistema.

34
Maquetado HTML y CSS del módulo de evaluación y seguimiento.
35 Reporte de pruebas internas
36 Documentos de pases a control de calidad
37 Manual técnico del proyecto
38 Manual de usuario del proyecto
39 Procedimiento de despliegue en producción.
40 Informe de propuestas de mejora a nivel funcional.
41 Informe de pruebas con las observaciones levantadas de la evaluación de riesg os
42 Código fuente de la rama DEV con el seguimiento de riesgos.
43 Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto al seguimiento de
riesgos.
44 Informe de pruebas con las observaciones levantadas de la gestión de procesos.
45 Código fuente de la rama DEV de la gestión de evidencias.
46 Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la
47 Plan de despliegues en producción.
48 Matriz de seguimiento de incidentes.
49 Documento de cierre de proyecto.
50 Archivo o file de documentación del proyecto.
51 Informe de pruebas con las observaciones levantadas del seguimiento de riesgos.
52 Código fuente de la rama DEV con la generación de reportes.
53 Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la
54 Informe de pruebas con las observaciones levantadas de la gestión de evidencias.
55 Código fuente de la rama DEV con la versión estable de los módulos de gestión.
56 Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a
57 Presentación de la versión final del Sistema.
58 Maquetado HTML y CSS del módulo de reportes.
59 Reporte de levantamiento de observaciones y ajustes a las maquetas.
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN

Proyecto de Desarrollo del Sistema de

Gestión de Riesgos

Responsable Prioridad Fecha Entregables Estado

Jessica C Sep-21 Completo
Jessica C Sep-21 Completo
Jessica C Sep-21 Completo
Franco A Sep-21 Completo
Franco A Sep-21 Completo
Jessica B Sep-21 Atrasado
Jessica C Oct-21 Completo
Jessica C Oct-21 En Progreso
Franco A Sep-21 Completo
Franco A Sep-21 Completo
Franco A Sep-21 En Progreso
Jessica B Sep-21 Atrasado
Franco A Oct-21 En Progreso
Franco A Oct-21 En Progreso
Franco B Oct-21 En Progreso
Franco B Oct-21
Franco B Nov-21 En Progreso
Franco C Nov-21 En Progreso
Carlos A Sep-21 Completo
Carlos A Sep-21 Completo
Carlos A Sep-21 Completo
Cristian A Sep-21 Completo
Cristian B Completo
Sep-21
Cristian B Completo
Sep-21
Eduardo B Sep-21 Completo
Eduardo B Completo
Sep-21
Eduardo B Completo
Sep-21
Carlos A Oct-21
Carlos A Oct-21
 Carlos B Oct-21
Cristian B
Oct-21
Cristian B
Oct-21
Eduardo B
Oct-21

Eduardo B
Oct-21

Carlos B
Nov-21
Carlos B Nov-21

Carlos B
Nov-21
Jessica A Nov-21 - Dic 21
Jessica A Nov-21 - Dic 22
Jessica A Nov-21
Jessica A Nov-21 - Dic 22
Franco A Nov-21
Franco A Nov-21
Cristian B Nov-21
Cristian B Nov-21
Cristian B
Nov-21
Eduardo B Nov-21
Eduardo B Nov-21
Eduardo B Nov-21
Franco B Dec-21
Franco B Dec-21
Franco B Dec-21
Franco B Dec-21
Cristian B Dec-21
Cristian B Dec-21
Cristian B Dec-21
Eduardo B Dec-21
Eduardo B Dec-21
Eduardo B Dec-21
Carlos B Dec-21
Carlos B Dec-21
Carlos B Dec-21
 Observación Tipo de Documentación
Proceso de Gestión
Proceso de Gestión
Proceso de Gestión
Proceso de Gestión
Proceso de Gestión
Falta solicitar firmas Proceso de Gestión
Definición del Equipo
Definición del Equipo
Proceso de Desarrollo
Proceso de Desarrollo
Proceso de Desarrollo
Falta solicitar firmas Proceso de Gestión
Proceso de Desarrollo
Proceso de Desarrollo
Diseño
Diseño
Proceso de Desarrollo
Definición del Equipo
Diseño
Diseño
Diseño
Base de datos

Programación

Programación
Programación

Programación

Programación
Diseño
Diseño
Diseño

Proceso de Aseguramiento de Calidad

Proceso de Aseguramiento de Calidad

Proceso de Aseguramiento de Calidad

Proceso de Aseguramiento de Calidad

Diseño

Diseño

Diseño
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Documentación
Proceso de Documentación
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad

Proceso de Aseguramiento de Calidad

Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Proceso de Aseguramiento de Calidad
Informe de propuestas de mejora a nivel de experiencia de usuario e interfaz de
usuario.
Infografías sobre la implementación del Sistema.
Maquetado HTML y CSS del módulo de evaluación y seguimiento.
Presentación de la versión final del Sistema.
Maquetado HTML y CSS del módulo de reportes.
Reporte de levantamiento de observaciones y ajustes a las maquetas.

Diagrama de modelo de datos.

Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la
evaluación de riesgos.

Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la

evaluación de riesgos residuales.
Informe de pruebas con las observaciones levantadas de la evaluación de riesg os
residuales.
Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto al
seguimiento de riesgos.
Informe de pruebas con las observaciones levantadas del seguimiento de riesgos.
Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la
generación de reportes.
Diagrama de arquitectura de software.
Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la
gestión de usuarios y perfiles.
Informe de pruebas con las observaciones levantadas de la gestión de usuarios y
perfiles.
Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la
gestión de procesos.
Informe de pruebas con las observaciones levantadas de la gestión de procesos.
Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la
gestión de evidencias.
. Informe de pruebas con las observaciones levantadas de la gestión de evidencias.
Reporte con el estado de avance de historias de usuario y/o issues respecto a la
gestión de evidencias.
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos

Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos

Cristian

Cristian
Cristian

Cristian

Cristian

Cristian
Cristian

Cristian
Eduardo

Eduardo

Eduardo

Eduardo
Eduardo

Eduardo
Eduardo

Eduardo