Operaciones En Sistema De Gestión Ambiental Iso 14001

Estudiante:

John Alejandro Quintero Artunduaga

Código: 1.116.207.487

Tutor:
Diana Hernández Escobar

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente

Diplomado en Sistema Integrados de Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente calidad HSEQ

Ingeniería Ambiental

03 de octubre de 2021
 Tarea Modulo Sistema Gestión Ambiental
ISO 14001:2015

PASO 1

Revisar los requisitos de cumplimiento de los aspectos Sistema Gestión Ambiental ISO
14001:2015. Es esencial que tenga las normas a mano por lo tanto deseamos recordarle que puede
consultar la versión en línea. Identifique los requerimientos de la norma (ISO 14001:2015) en este
numeral.
PASO 2

Revise el Caso de estudio y compare los requisitos de la norma con la narración del caso. Si ha
realizado el ejercicio Notas de Campo le será más fácil.

PASO 3

Identifique los hallazgos (fallas, incumplimientos o situaciones irregulares) frente a los requisitos
de norma. Luego diligencie el formato

PASO 1

El numeral 8.2 de ISO 14001:2015 establece que “… 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos
necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia
identificadas en el apartado 6.1.1.s e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las
acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de
emergencia o de que se hayan realizado pruebas ;…”

.
 IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
REQUISITO DE QUE TIENE ISO 14001:2015
NORMA LAEMPRESA
(NUMERAL)
5. LIDERAZGO Para la redición de cuentas en Desde la alta gerencia no se contempla la
auditoria, los procesos y importancia de la responsabilidad del sistema de
5.1 Liderazgo y elementos de liderazgo, gestión ambiental.
compromiso planificación son
atendidos por parte del Por parte del representante legal y gerencia no se
coordinador HSEQ. evidencia el apoyo para el logro de los objetivos de la
política integral.

No hay un enfoque de liderazgo y apoyo de

recursos necesarios por parte de la alta dirección
que contribuya al logro de resultados, eficacia
y mejoramiento continuo del SGA.

No se cuenta con un presupuesto para el SGA los

recursos son suministrados de acuerdo con las
necesidades que se generen.
5.2 Política Ambiental La empresatiene No se contempla en la política la gestión ambiental
implementada una política los aspectos ambientales, protección al medio
integral en cuanto al área ambiente y mejora continua del desempeño
ambiental está dirigida a reducir ambiental.
el consumo de agua y energía.
Se describe en la política únicamente los objetivos
asociados a reducir el consumo de agua y energía.

La política no se encuentra firmada por la dirección y

adicional a ello no es divulgada a todo el personal de
la empresa únicamente a personal administrativo sin
incluir los conductores de la empresa.
5.3Roles de la El coordinador HSEQ es el En la revisión de auditoria se menciona un
organización, responsable de manejar los responsable de HSEQ, pero no se establece un
responsabilidades y elementos de liderazgo, responsable del sistema de gestión ambiental.
autoridades. planificación y apoyo de la
empresa. En las reuniones de gerencia no se verifican el
desempeño del sistema de Gestión Ambiental, nose
menciona este punto.
El encargado del sistemaHSEQ
también tiene la responsabilidad
de llevar los mapas de procesos
de la
empresa.
6. Planificación La empresa tiene enfoque en la La empresa no menciona la
satisfacer las necesidades de sus identificación de aspectos e impactos
6. 1 Acciones para tratar clientes. ambientales referentes a sus actividades y
el riesgo y las los riesgos ambientales asociados en la matriz.
oportunidades. La empresa tiene
implementada una matriz de No se evidencia por parte de la empresa que se haya
riesgos. capacitado al personal en los
aspectos e impactos ambientales significativos.
Se tiene implementada una
matriz de requisitos legales. No hay mención en la revisión de las obligaciones
ambientales y su documentación.

No se identifican en la matriz de requisitos legales de

la empresa el cumplimiento de requisitos
legales ambientales.
6.2. Objetivos de la La empresa tiene unos objetivos La empresa presenta unos objetivos ambientales
calidad y la unificación asociados a disminuir los direccionados únicamente a reducir el consumo de
para lograrlos. accidentes de trabajo y agua y energía.
enfermedades laborales,
reducir el consumo de agua y No hace referencia a los objetivos ambientales de
energía y satisfacer las teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales y
necesidades de sus clientes en riesgos significativos.
los servicios prestados.
 6.2 Objetivos La empresa cuenta con un La empresa no tiene implementado en el informe la
ambientales y informe de planeación planificación para lograr los objetivos ambientales en
planificación para estratégica en el que se incluyen cuanto a lo que se debe hacer, los recursosnecesarios,
alcanzarlos política, objetivos y directrices los responsables, el tiempo de ejecución y su
que se desean alcanzar. evaluación.
6.2.1 Objetivos
ambientales
No se tienen establecidas por parte de la empresalas
6.2.2 Planificación de acciones para alcanzar los objetivos ambientales.
acciones para alcanzar
los objetivos
ambientales. Los trabajadores desconocen los objetivos del
sistema HSEQ y adicional a ello los resultados de
evaluación de desempeño no se divulga al personal
.
7. Soporte La empresa desde la alta No se tiene implementado un presupuesto para el
dirección proporciona recursos establecimiento, implementación y mejora continuadel
7.1 Recursos de acuerdo con la demanda de sistema de gestión ambiental. Los recursos son
las necesidades de cada área. suministrados de acuerdo a las necesidades.

7.2 Competencia Para la gestión del sistema de Para el desempeño del sistema HSEQ la empresa
HSEQ cuenta con un contrata a un administrador de empresas con
profesional en diplomado en una normativa no vigente, el cual no
administración de empresas cumple con las competencias o perfil profesional para
con diplomado en gestión de realizar actividades en sistema de gestión ambiental.
calidad ISO 9001:2014.

El seguimiento a la evaluación No se tiene implementado un control de contratación,

de riesgos de contratistas es así como responsabilidades de las tareas de acuerdo
manejado por el almacenista de con el perfil profesional del personal para garantizar
la empresa. los resultados esperados en el sistema.

7.3 Conciencia Los roles de la empresa se No se evidencia organización en el control de los

llevan a cabo de acuerdo con
las necesidades de actividades.
procesos del sistema ambiental.
No se tiene la importancia del cumplimiento con
actividades del sistema de gestión ambiental en
cuanto al control de los residuos peligrosos y no
peligrosos, certificados de
Disposición los cuales no son evidenciados.
7.4 Comunicación La comunicación del sistemade No se implementa la comunicación del sistema de
gestión integral se realiza gestión ambiental desde los responsables y la
regularmente con los dirección con los trabajadores como parte interna y a
trabajadores. las partes externas como contratistas, partes
interesadas.
7.5 Información La empresa tiene como Los documentos como registros de residuos, actas,
documentada. documentación lo alcance ambiental en la política no se encuentra
siguiente: documentada, no está disponible para su uso, no se
identifica control de la documentación ni
-Informe de planeación actualización.
estratégica que incluye política,
objetivos y directrices. No hay soporte de divulgación de la política a los
conductores.
-Cuenta con política
documentada. La empresa no tiene documentado el registro de
generación ni entrega de residuos tanto peligrosos
-Presenta mapa de procesos. como no peligrosos de acuerdo con la normatividad.

-Actas de reuniones Únicamente se tiene establecido el programa deagua

gerenciales y energía y sus indicadores no son claros.

-Registros de Las inspecciones ambientales realizadas no son

capacitaciones periodos vigentes, únicamente se muestran inspecciones
pasados. desarrolladas en el 2019.

-Matriz de No se implementan otros programas importantes que

requisitos
legales. pueden aplicar a la actividad como: programa de
residuos, emisiones atmosféricas y ruido ambiental,
-Cuenta con un programa de vertimientos, protección de fauna y flora.
inspecciones PR-HSE-020

-Cuenta con un procedimiento No se evidencia del control y documentación de los

de acciones correctivas y certificados de disposición de vertimientos cuando se
preventivas PR-HSE 022 envían los vehículos a lavados y mantenimientos.

Los documentos que son evidenciados al auditor no

son vigentes, son desarrollados en periodos pasadosy
falta su actualización en formatos.
8.2 e Al solicitar los registros No existe un control operacional actualizado de la
estadísticos de accidentalidad el accidentalidad que permita evaluar y revisar
coordinador HSEQ informa que periódicamente los procesos y las acciones de
solo tiene registros del año respuesta planificadas, en particular, después de que
anterior que en el transcurso del hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se
presente año no ha tenido tiempo hayan realizado pruebas.
de hacer los registros ni la
investigación de los eventos
debido a que se encuentra con
muchos proyectos y no cuenta con
suficiente personal para
implementar los controles.