I-1 Administración de Compras - Definicion - Estructura

Dr. Roger O.
Luján Ruiz ADMINISTRACION DE COMPRAS
ADMINISTRACION DE COMPRAS
DEFINICION - ESTRUCTURA
« Módulo I»
Dr. Roger Orlando Luján Ruíz

ADMINISTRACION DE COMPRAS
Dr. Roger O. Luján Ruiz

Dr. Roger O. Luján Ruiz. ADMINISTRACION DE COMPRAS
COMPRA:
Es el proceso de adquisición de un insumos, repuestos, o

materiales en la cantidad necesaria, a la calidad adecuada y
al precio conveniente, puestos a disposición de operaciones
en el lugar y el momento adecuado.
Comprar: Es el conjunto de actividades a realizar en una

empresa para satisfacer una necesidad del mejor modo, es
decir a un mínimo costo, con la calidad adecuada y en el
momento oportuno.
El proceso de compras en una empresa no solo implica el
adquirir u obtener los productos que se requieren si no
también incluye el negociar los precios y la calidad de los
productos a comprar con la finalidad de traer los beneficios
a la empresa, sobre todo en términos monetarios.
Comprador: Es la persona con la facultad de cubrir las
necesidades por medio de una compra de un bien o
servicio, demandado o solicitado por un departamento o
persona que pertenecen a la empresa.
Dr. Roger o. Luján Ruiz. ADMINISTRACION DE COMPRAS
CARACTERISTICAS QUE DEBE

CARACTERISTICAS QUE DEBE DE TENER UN BUEN COMPRADOR
TENER UN BUEN VENDEDOR:
• Debe tener capacidad para
escuchar tanto al área usuaria
(Cuando define el producto o
servicio) y al proveedor
• Debe ser meticuloso y trabajar con
rigor y seriedad
• Debe tener paciencia y sangre fría ,
además hay que saber esperar e
identificar el ritmo de cada compra
• Debe de tener un altísimo nivel de

profesionalidad, además debe de conocer
el sector mejor que su casa, las necesidades
de su área usuaria y ser capaz de conocer
los costos de sus proveedores, tener una
buena formación profesional, no dejar
nunca nada al azar, si algo lo es intolerable
en un comprador es “saber negociar sobre
la marcha”, preparar hasta el último detalle
una negociación, debe saber aborrecer la
improvisación si bien debe estar
plenamente preparado para ella.
• Debe de ser sólido y firme con ideas

muy claras pero suave en las formas,
sin ser blando, en el mundo
empresarial o devoras o te devoran,
lo que significa muchas veces que se
tenga que ser agresivo o arrogante,
pero sin mostrar coraje en la defensa
de los intereses de la empres
OBJETIVOS DE LAS COMPRAS:
• Debe existir una continuidad en el abastecimiento

• Saber negociar con precios convenientes
• Asegurar la calidad y cantidad adecuada de los suministros de
los materiales o insumos
• Saber definir el nivel de inventarios evitando las roturas de
stocks y mermas por obsolescencia, deterioro o duplicidad.
• Estudiar nuevos insumos sustitutos y fuentes alternativas de
suministros en función a nuevos procesos productivos
• Mantener costos de adquisición y mantenimiento de stocks a
niveles adecuados, acordes a la estructura de la operación
• Mantener una continua búsqueda de nuevos

proveedores y fuentes alternas de abastecimiento
• Estandarizar en lo posible, los productos y servicios
adquiridos
• Se debe de mantener una actitud de armonía,
cooperación y productividad con las demás áreas de la
empresa
• Coadyuvar a que la empresa alcance niveles óptimos de
liquidez
• Generar información válida y fiable
Dr. Roger O. Luján Ruiz ADMINISTRACION DE COMPRAS
LA FUNCION DE COMPRAS:
Consiste en suministrar de manera ininterrumpida

materiales, bienes, o servicios, para incluirlos de
manera directa o indirecta a la cadena de
comercialización o de producción .
Deben proporcionarse en las cantidades

adecuadas, en el momento solicitado, con el
precio y lugar adecuado.
Una expresión más amplia y precisa de las metas globales de

compras, tendría que incluir los siguientes 7 puntos:
1- Proveer un flujo ininterrumpido de materiales y servicios al

sistema operativo de la empresa
2- Mantener la inversión de inventarios al mínimo
3- Maximizar la calidad
4- Encontrar y desarrollar nuevas fuentes competitivas de
suministros
5- Estandarizar materiales disponibles de bajo costo
6- Comprar materiales al más bajo costo de adquisición
7- Fomentar las relaciones interfuncionales
LA GESTION DE COMPRAS
IMPORTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS:
Toda empresa tiene un departamento de compras, en él

cual recaen todas las responsabilidades de adquirir los
insumos (materia primas, partes, herramientas, artículos
de oficina y equipo) indispensables para la producción
de bienes y servicios, poniendo mucha atención para
poder adquirirlos.
RESPONSABILIDADES DE LA FUNCION DE COMPRAS:

- Desarrollar una buena Estrategia de Compras
- Implantar la Estrategia de Compras
- Hacer seguimiento de las acciones
- Ajuste del Objetivo
GESTION DE COMPRAS:
- Planeación: Generar planes y estrategias
- Ejecución: Implementar tácticas y acciones
- Control y Seguimiento: Buscar los mecanismos de seguimiento
SISTEMAS DE COMPRAS:
Existen 2 Modelos de Sistemas de Compras
1- Modelo Centralizado: Unidad básica de compras, se

encarga de todas las asignaciones o compras
2- Modelo descentralizado: Unidad independiente de

compra en cada departamento o área de la empresa
MODELO CENTRALIZADO DE GESTION DE COMPRASS
Financiero
Comercial Compras Producción
Administrativo
MODELO DESCENTRALIZADO DE GESTION DE COMPRAS
Financiera Compras
Administrativa Compras
Producción Compras
Mercadeo Compras
ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Encontramos dos tipos de organizaciones de compra:
Centralizada: Se le atribuyen a un solo departamento

facultades para realizar todas las compras, sus ventajas son:
- Estandarizar los artículos comprados
- Negociaciones en base a volumen
- Los proveedores logran mayor eficiencia
Descentralizada: Cada departamento de la empresa realiza

las compras dependiendo de sus necesidades, su ventaja es
que cada usuario conoce sus necesidades mejor que nadie.
MSc. Roger O. Luján R ADMINISTRACION DE COMPRAS
EL ABASTECIMIENTO:
Es la función logística, que proporciona a las
diferentes áreas de la empresa , los insumos,
repuestos y diferentes materiales necesarios para
el cumplimiento de su misión productiva.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Directorio
ORGANIGRAMA DE
LA EMPRESA
Gerente General
Asistenta
Gerente de Gerente
Gerente de Ventas Operaciones Administrativo
Jefe de Compras
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO

COMPRAS:
Toda empresa, sea pequeña, mediana o grande, debe aplicar
el proceso administrativo ( previsión, planeación, organización,
integración dirección y control) para funcionar eficientemente,
pues ello de permitirá crear una estructura interna eficaz en la
que se enmarque, delegue, coordine y controle todas las
actividades de la empresa.
La organización del departamento de compras es una unidad
organizativa que procura artículos y negocia las condiciones
generales de precio de compra con los proveedores. Es la
responsable de todas las transacciones de compras en la
empresa.
Estructura del Departamento de Compras
COMPRAS
INVENTARIOS CUENTAS POR PAGAR CALIDAD
ALMACENES
EL PROCESO DE COMPRAS:
El proceso de compra en la empresa se inicia en:
• La requisición de materiales.
• Registro y clasificación de requisiciones
• Localización de proveedores
• Solicitud de cotizaciones
• Análisis de cotizaciones y presupuestos
• Selección de proveedores y negociaciones
• Elaborar ordenes de compra, poner en circulación y dar
seguimiento a estas
• Entrada, almacenaje, cuidado y entrega de los materiales
• Seguimiento de procesos de proveedores, revisión y

pago de facturas
• Otras actividades indirectas del proceso.
• Control de inventarios
• Control de cuentas por pagar a proveedores
• Generación y transferencia de información a contabilidad
• Generación y transferencia de información a gerencia
de administración.
LA REQUISICION DE COMPRA O ORDEN DE

REQUISICION:
Es la solicitud de cualquier área de la organización de sus
necesidades materiales o de servicios para poder operar
correctamente en función de un proyecto definido, por su
origen y naturaleza la requisición puede ser de dos tipos.
a) Requisición directa. Es aquella que está ligada
totalmente a al proceso productivo
b) Requisición indirecta. Son aquellas que no se relacionan
directamente con los procesos de producción pero que
contribuyen a la operación de todos los procesos de
trabajo de la organización.
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Es el documento enviado al proveedor para requerirle o
solicitarle su cotización o presupuesto de un bien o
servicio, con la intensión de su adquisición por medio de
una compra. Este documento y proceso juega un papel
muy importante ya que esta depende de una buena
cotización del proveedor, debe de reflejar de alguna
manera, la imagen de la organización, su profesionalismo,
su tamaño, y su proyección, con datos reales o estimados,
ya que una buena relación comercial inicia en este paso
del proceso
Para la selección de cotizaciones deberán considerar

elementos de competitividad del proveedor como son:
• Precio
• Calidad
• Servicio
• Flexibilidad y facilidades (créditos, montos y tiempos)
• Otros (fianzas, seguros, garantías entre otros)
• Es importante incluir o apoyarse para este tipo de
evaluaciones y análisis, a áreas especializadas de la
organización para intercambio de criterios y enfoques
sobre la cotización, áreas como diseño, presupuestos,
calidad, supervisión entre otras.
La generación de cuadros comparativos de presupuestos o

cotizaciones son importantes, ya que serán parte
fundamental de la selección del proveedor, para poder
realizarlos, estos se deberán adaptar a las políticas de la
organización, ya que muchas veces limitan o condicionan
este proceso. Los criterios de evaluación deberán arrojar
resultados con ventajas de rentabilidad a la compra,
soportado por un buen manejo en las variables calidad,
precio, servicio y créditos.
El manejo de estas variables de alguna manera marcan el
compromiso o enfoque de crecimiento, generando
prioridades en los conceptos de competitividad,
rentabilidad y productividad
CONCEPTOS BASICOS DE COMPRAS QUE DEBEMOS

DE TENER EN CUENTA
• Las compras son operaciones que se realizan para
satisfacer una determinada necesidad
• Los requisitos elementales para realizar una buena compra
son: Precio, Calidad, Cantidad, Condiciones de entrega y
Condiciones de Pago
• Comprar es adquirir materiales, con las características
mínimas necesarias, requeridas por una empresa
• Las compras representan una inversión, por ello deben de
manejarse de la mejor manera posible
LAS NEGOCIACIONES
• Una vez terminado el proceso de análisis, evaluación y
selección de presupuestos, se procederá a negociar, pero
para esto, se requiere de experiencia, criterio, capacidad
de análisis, diplomacia y tolerancia, pero sobre todo,
sentido común.
• La esencia de la negociación es llevar el precio a

situaciones o áreas cómodas y razonables para la
organización, siempre tomando en cuenta que un negocio
es parte de dos o más individuos y que la equidad es parte
fundamental para el éxito comercial, que generará una
relación cordial y de respeto en un marco de cooperación.
LOS ASPECTOS QUE SE DEBERÁN NEGOCIAR.
• Costos y utilidades (del proceso y la compra misma)

• Calidad
• Montos y plazos crediticios
• Servicios (tiempos de entrega, transportes, condiciones
de entrega etc.)
• Asistencia (puntual y oportuna)
• Devolución, reposición, garantías y fianzas
• Estabilidad de ofertas y mejoras de las mismas
ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA NEGOCIAR:

• Crecimiento de la organización
• Proyectos futuros
• Desarrollo compartido (alianzas, negocios, etc.)
• Ideales (propósitos) y valores de la organización
• Incertidumbre económica, solvencia, créditos,
apalancamientos etc.
• Garantías (respaldo de operaciones comerciales)
• El comprador deberá generar estrategias de negociación
bien fundamentadas, planeadas y dirigidas, con el objeto
de lograr objetivos y metas para el éxito de este
proceso.
• El negociar no es simplemente sentarse a regatear, sino

que es satisfacer, convencer y generar confianza, ganar
adeptos, pero sobre todo concretar ese conjunto de
ventajas para la organización, ventajas con un valor
competitivo, que a su vez contribuyen a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, reflejada en precio y
calidad, que serán transferidas por el proveedor.
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

Esta en función a los resultados de las negociaciones, aquel
que dio las mejores ventajas para la organización en términos
competitivos. Aquel (proveedor) que a partir de cumplir con
las exigencias, cubrió las necesidades de la empresa
ofreciendo ese plus, reflejado en cualquier concepto de
negociación y que cumple con todos los requisitos.
El proveedor es una persona o empresa que suministran
bienes o servicios por medio de una venta, generada por una
compra de la empresa, por lo tanto este, deberá proveer de
calidad, de rentabilidad y de desarrollo, por eso es muy
importante mantener relaciones comerciales integras, que
marcarán un crecimiento profesional del comprador y por lo
tanto de la organización.
REQUISICION:
La Requisición o Solicitud de Compra, da origen al proceso
de compra. Se debe de verificar para poder comprobar que
los bienes o servicios solicitados sigan los lineamientos,
procurando evitar improvisaciones.
La forma puede ser de un documento que describa al pedido
de algún material que se usa continuamente o bien puede ser
también en forma de un Memorándum sobre un artículo o
material que raramente se usa.
LA ORDEN DE COMPRA
• Es el documento que ordena al proveedor el envío o la entrega

del bien o servicio adquirido, y que concreta una compra en
los términos comerciales pactados, con las especificaciones,
normas o características requeridas, en el lugar y tiempo
convenido.
REQUISITOS QUE DEBE DE TENER UNA ORDEN DE

COMPRA:
1- Debe identificar al solicitante, por medio del nombre de la persona que
solicita el requerimiento, y reconocerlo por el número de folio
2- Debe de especificar que departamento recibirá el pedido de ser posible
anotar el nombre o iniciales de la persona encargada
3- Debe de especificar el nombre, razón social de la empresa o persona que
provee el producto
4. El lugar de la recepción de los productos así como la descripción de estos
debe estar bien especificada
5- Las condiciones de pago, crédito, plazos, transporte, cargos, fletes, deben
estar bien especificados
6- Debe especificarse la fecha de entrega
7- Debe estar bien estipulados las cantidades, descripción de los producto,
reglas, o formas de facturación, embarque, precios, fecha de pago.
8- Firma de la Orden de Compra por parte del comprador
EL SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA

Consiste en la actualización de la promesa de entrega del proveedor, la
clave no esta en solo generar un proceso repetitivo de llamadas
telefónicas para saber el estatus de la orden de compra, sino, acelerar
el proceso o progreso del envío y entrega del bien o servicio, para que
mis plazos establecidos se cumplan o se mejoren
Herramientas para acelerar el proceso:

• Exigencias de los compromisos y promesas adquiridas
• Subrayar o enfatizar de repercusiones administrativas
• Cancelaciones
• Trato amable y cordial a la exigencia.
• Promesas (fundamentadas) de incrementar su facturación
• Repercusiones legales
No deben de confundirse los anteriores criterios como

amenazas que afecten las relaciones comerciales, esto
depende de su manejo y uso, pero sobre todo, su
interpretación.
La confirmación de la orden de compra es muy importante, ya

que el vendedor estará enterado de esta, y como
consecuencia ha verificado y está conforme con los términos
estipulados, además, que estos son perfectamente
comprendidos mutuamente según acuerdos previos (esto es
básico en el proceso).
ENTRADA DE MATERIAL Y ASEGURAMIENTO DE

CALIDAD
• Proceso en el cual empiezan actividades como recepción,

custodia, cuidado y control de los materiales, pero sobre todo,
la aplicación de logística de distribución y los procesos a
considerar para la agilización de tiempos de los sistemas
establecidos de la producción.
Actividades a la recepción de materiales.

• Verificación de la cantidad comprada contra lo entregado
• Verificación del buen estado de los materiales
• Verificación de la calidad solicitada
• Empaques y presentaciones acordadas
• Documentación en regla /orden de compra, remisión de
materiales del proveedor. Etc.)
• Devolución de materiales por no cumplir con lo solicitado, si es
el caso.
• Asignación de la ubicación de los materiales para su acomodo
• Captura o registro en kardex manual o electrónico de la
entrada
ALMACENAJE: Actividades de la custodia y cuidados
• Es mantener en buen estado y cuidado del material

• Poner en práctica políticas (o establecerlas) respecto del
manejo y seguir instrucciones de manejo sugeridas por el
proveedor o fabricante en etiquetas
• Mantenimiento de las instalaciones
• Aseguramiento del almacén
• Por todo este proceso, se deberán tener que considerar a
un encargado del almacén, con experiencia y habilidades,
con cierto nivel de preparación profesional.
DEVOLUCION DE MATERIALES:
Los factores por lo cual procede una devolución de materiales, son
varios, en los que destacan no cumplir con la calidad,
características, especificaciones, presentación o simplemente mal
estado de los materiales, entre otros.
Este tipo de devoluciones por lo regular se hace a la entrega,
también se pueden dar una vez ingresado al almacén ya que
durante el proceso de producción y almacenaje pudiesen resaltar a
la vista (calidad) aspectos ocultos que solo con el transcurso del
tiempo o por pruebas posteriores de laboratorio determinen su mala
calidad, lo más deseable es que a la entrega el proveedor presente
una carta de certificación de calidad del lote entregado, o bien, a la
entrega de muestras hacer las pruebas pertinentes de calidad, que
nos den confianza para las futuras adquisiciones.
PROCEDE LA ENTRADA DE MATERIAL.

Esta se da cuando el material cumple con todo lo requerido
en todas sus modalidades, calidad, precio y servicio
Elementos del documento "entrada o ingreso al almacén"
• Documento "entrada de almacén"
• Orden correlativo o Consecutivo
• Fecha
• Proveedor
• Concepto de entrada y/o observaciones
• Ubicación
• Referencia a orden de compra
• Firma del almacenero
REGISTRO EN KARDEX EN CONTROL DE INVENTARIOS

(ENTRADA)
El área de almacenes se encargará del registro de la
operación de entrada, la cual deberá informar en línea a
áreas fundamentales para su proceso técnico y
administrativo, como es la misma área de
Compras, Contabilidad, Gerencia de planta, esta función la
puede desempeñar perfectamente el almacenista como
apoyo al control de inventarios como persona encargada del
almacén.
LA SALIDA DE ALMACEN
• Es un proceso en el que se terminan las responsabilidades
para el área de compras en aspectos "técnicos" por alguna
manera de llamarle así, ya que el proceso general termina
con el pago de la factura que se verán más adelante.
• Las actividades del proceso que se tendrán que considerar
son:
• Recepción de la solicitud de material requerido por el área
de planta, y/o elaboración de salida de almacén
• Verificación de los datos de la solicitud que deben contar
con información como:
• Cantidad y concepto solicitado
• Fecha
• Firma del solicitante

• En formato membretado y foliado
• La elaboración de salida de almacén con sus contenidos
(membrete, folio,concepto,cantidad, unidad, fecha y firma del
solicitante).
• Entrega de material
• Supervisión de la aplicación de materiales o servicios
(temporales, esporádicos permanentes etc.)
• Un aspecto de relevancia es que hay materiales que merecen
un trato especial por su volumen o por sus formas de manejo,
que deberán simplificarse respecto de su entrada y salida,
(políticas especiales) pero que se deberán coordinar su
ubicación y evitar pérdidas de tiempo en su ubicación.
Elaboración y envío de facturas para revisión

• Este documento es elaborado y enviado por el proveedor a
las oficinas de la empresa el cual se deberá presentar en
tiempo y forma de acuerdo a las políticas que se marquen
en este aspecto (revisión y pago), al momento de la
recepción del documento se deberá entregar un contra
recibo al proveedor con membrete o sello de la
organización, el cual deberá presentar contra el pago que
se le haga posteriormente al vencimiento del documento.
• La recepción de la empresa envía a el área de compras las
facturas que entran a revisión, para que verifique y de
proceso al documento, o en su defecto, proceder a su
devolución, por no cumplir con los requisitos o al pago
respectivo de esta.
• Autorización de pago a proveedores

• El área de compras por medio del encargado de cuentas
por pagar autorizan el pago al proveedor de acuerdo a sus
vencimientos, generando una orden de pago la cual se envía
a bancos o tesorería para su proceso, tesorería recibe la
orden de pago
• Por otra parte, si el pago se hace vía transferencia electrónica,
las políticas de la organización deberán considerar otro tipo de
situaciones, pero siempre protegiendo los intereses de la
empresa, sobre todo en aspectos legales que se pudiesen dar
por errores o políticas de terceros (Bancos intermediarios),
obviamente, estas debidamente plasmados en contratos o
convenios firmados aquí concluiría el proceso de compra
técnico y administrativo
RESPONSABILIDADES DEL AREA DE COMPRAS:
• Fijar los lugares de entrega

• Fechas de entrega
• Condiciones de pagos
• Unidades de entrega y transporte
• Todos los tratamientos y condiciones que requiera la
mercadería
• Nivel de calidad
• Uno de los objetivos importantes de una empresa es contar
con una excelente calidad para sus clientes
• Mantener un abastecimiento continuo
• Desarrollar medios de competencia
Reciclar desperdicios generados
OBJETIVOS DEL AREA DE COMPRAS:

• Mantener la continuidad en el abastecimiento
• Negociar los precios de la mejor forma posible
• Asegurar la cantidad y calidad adecuada de los suministros
• Definir el nivel de inventarios evitando roturas de stocks y
mermas por obsolescencia, deterioros o duplicidad
• Buscar nuevos insumos y fuentes de alternativas de
suministros en función a nuevos procesos productivos
• Mantener siempre los costos de adquisición y mantenimiento
de stocks a niveles adecuados, acorde a la estructura de las
operaciones
Muchas gracias!
Dr. Roger O. Luján Ruíz

I-1 Administración de Compras - Definicion - Estructura

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Luján Ruiz ADMINISTRACION DE COMPRAS

Dr. Roger Orlando Luján Ruíz

Dr. Roger O. Luján Ruiz

Es el proceso de adquisición de un insumos, repuestos, o

Comprar: Es el conjunto de actividades a realizar en una

CARACTERISTICAS QUE DEBE

• Debe de tener un altísimo nivel de

• Debe de ser sólido y firme con ideas

OBJETIVOS DE LAS COMPRAS:

• Debe existir una continuidad en el abastecimiento

• Mantener una continua búsqueda de nuevos

Consiste en suministrar de manera ininterrumpida

Deben proporcionarse en las cantidades

Una expresión más amplia y precisa de las metas globales de

1- Proveer un flujo ininterrumpido de materiales y servicios al

IMPORTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

Toda empresa tiene un departamento de compras, en él

RESPONSABILIDADES DE LA FUNCION DE COMPRAS:

1- Modelo Centralizado: Unidad básica de compras, se

2- Modelo descentralizado: Unidad independiente de

MODELO CENTRALIZADO DE GESTION DE COMPRASS

Comercial Compras Producción

MODELO DESCENTRALIZADO DE GESTION DE COMPRAS

ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Centralizada: Se le atribuyen a un solo departamento

Descentralizada: Cada departamento de la empresa realiza

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO

Estructura del Departamento de Compras

INVENTARIOS CUENTAS POR PAGAR CALIDAD

• Seguimiento de procesos de proveedores, revisión y

LA REQUISICION DE COMPRA O ORDEN DE

Para la selección de cotizaciones deberán considerar

La generación de cuadros comparativos de presupuestos o

CONCEPTOS BASICOS DE COMPRAS QUE DEBEMOS

• La esencia de la negociación es llevar el precio a

LOS ASPECTOS QUE SE DEBERÁN NEGOCIAR.

• Costos y utilidades (del proceso y la compra misma)

ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA NEGOCIAR:

• El negociar no es simplemente sentarse a regatear, sino

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

• Es el documento que ordena al proveedor el envío o la entrega

REQUISITOS QUE DEBE DE TENER UNA ORDEN DE

EL SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA

Herramientas para acelerar el proceso:

No deben de confundirse los anteriores criterios como

La confirmación de la orden de compra es muy importante, ya

ENTRADA DE MATERIAL Y ASEGURAMIENTO DE

• Proceso en el cual empiezan actividades como recepción,

Actividades a la recepción de materiales.

ALMACENAJE: Actividades de la custodia y cuidados

• Es mantener en buen estado y cuidado del material

PROCEDE LA ENTRADA DE MATERIAL.

REGISTRO EN KARDEX EN CONTROL DE INVENTARIOS

• Firma del solicitante

Elaboración y envío de facturas para revisión

• Autorización de pago a proveedores

RESPONSABILIDADES DEL AREA DE COMPRAS:

• Fijar los lugares de entrega

OBJETIVOS DEL AREA DE COMPRAS:

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