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Controles para La Gestión D
Controles para La Gestión D
Una vez definidos los recursos y mecanismos de respaldo se definirán por parte de la Unidad de
Informática/Oficina de Sistemas o el responsable de sistema de información los instructivos y
guías respectivas para ser usadas por el personal operativo en el desarrollo de las actividades de
respaldo de información. Estos deben ser aprobados y oficializados para ser adoptados como parte
de la operación y administración de las plataformas que contienen la información a respaldar.
Sistemas Operativos: En caso de tener varios Sistemas Operativos o versiones, se contará con
una imagen espejo de cada uno de ellos.
Software Aplicativo: Considerando tanto los programas fuentes, como los programas objetos
correspondientes, y cualquier otro software o procedimiento que también trabaje con los datos,
para producir los resultados con los cuales trabaja el usuario final. Se deben considerar las copias
de los listados fuentes de los programas definitivos, para casos de problemas.
Archivos de usuarios: Copias de respaldo de las carpetas de trabajo de los usuarios de la RAMA
JUDICIAL.
Ruta: Ruta lógica que direcciona el archivo, tabla, log u objeto a ser respaldado
El formato de políticas de respaldo de información será el documento maestro para todas las
actividades de respaldo que se ejecuten para las diferentes plataformas que dan soporte a las
aplicaciones de la entidad, razón por la cual la Unidad de Informática/Oficina de Sistemas o el
responsable de sistema de información de la RAMA JUDICIAL, debe asignar las responsabilidades
específicas de respaldo de información al personal propio o de Outsourcing (terceros), así como las
guías e instructivos necesarios para llevar a cabo las labores demandadas por esta actividad.
Los medios magnéticos que almacenan la información respaldada son identificados como mínimo
con los siguientes datos:
Tipo de backup
Con una periodicidad diaria y siempre que finalice la ejecución de la tarea de respaldo de
información, se realiza una verificación del proceso y de los medios para garantizar la correcta
ejecución de las actividades relacionadas.
Resultado: De acuerdo a los mensajes que arroje el proceso de backup, se determina si terminó
de forma exitosa, con errores o no se ejecutó.
Verificado por: Nombre de quien verificó que el backup haya terminado normalmente.
En caso de que el resultado no sea exitoso, justificar las causas del error y la actividad realizada
para solucionarlo.
Fecha de envío a sitio externo: Fecha en que el medio fue enviado al proveedor (si aplica).
Los logs1 resultantes de la ejecución de los backups deberán ser almacenados bajo el mecanismo
que la Unidad de Informática/Oficina de Sistemas defina para este fin, de manera que esté
disponible para su consulta en el momento que sea requerido, con una retención mínima de un
año.
Así mismo, mensualmente se deberá llevar un control del cumplimiento de las actividades de
respaldo de información teniendo en cuenta como mínimo las siguientes tareas:
Los medios de respaldo pueden ser rotados para su reutilización. La estrategia de rotación deberá
estar documentada y aprobada por el Director de Tecnologías de Información/Jefe de Sistemas el
responsable del sistema de información y el propietario de la información desde la misma
definición de los requerimientos de respaldo.
Todas las pruebas de restauración deberán ser documentadas con al menos la siguiente
información:
Los logs resultantes de la restauración de los medios deberán ser almacenados bajo el mecanismo
que la Unidad de Informática/Oficina de Sistemas o el responsable del sistema de información
defina para este fin, de manera que esté disponible para su consulta en el momento que sea
requerido, con una retención mínima de seis meses.
Las solicitudes de restauración de información respaldada hechas por los usuarios deberán
realizarse por medio de correo electrónico, memorando interno o la herramienta que la Unidad de
Informática/Oficina de Sistemas o el responsable de sistema de información defina para este fin,
dejando evidencia de la misma.
Al igual que en el caso de las pruebas periódicas de restauración, los logs resultantes de la
restauración de los medios deberán ser almacenados bajo el mecanismo que la Unidad de
Informática/Oficina de Sistemas defina para este fin, de manera que esté disponible para su
consulta en el momento que sea requerido, con una retención mínima de seis meses.