Número de Nro.

Incapacidad o
Tipo de Documento Nombres del Cotizante Origen
Documento Licencia

CC 32160993 MARIN ECHEVERRI LEIDY MARCELA 2276322 Enfermedad General

CC 88273228 MARTINEZ PEDRAZA EDISON 2314242 Enfermedad General
CC 88273228 MARTINEZ PEDRAZA EDISON 2295992 Enfermedad General
CC 88273228 MARTINEZ PEDRAZA EDISON 2293319 Enfermedad General
CC 88273228 MARTINEZ PEDRAZA EDISON 2289648 Enfermedad General
CC 1090364541 RIVERA ESCALANTE LISBER YAJAIRA 2315678 Enfermedad General
CC 1090396403 GAONA CARDONA MARITZA 2235605 Maternidad
CC 1090396403 GAONA CARDONA MARITZA 2235605 Maternidad
CC 1090428444 SANGUINO QUINTERO ERIKA JULIET 2308608 Enfermedad General
CC 1090436762 PEREZ VARGAS JOHANNA MAYERLI 16808 Enfermedad General
CC 1090436762 PEREZ VARGAS JOHANNA MAYERLI 16806 Enfermedad General
CC 1090469595 MARTINEZ SILVA LEIDDY PAOLA 2295741 Enfermedad General
CC 1090497923 VELASQUEZ LOBO JESUS DAVID 2318020 Enfermedad General
CC 1090514471 GOMEZ PEÑA LEIDY NOHEMI 2323143 Enfermedad General
CC 1092341327 GOYENECHE SANABRIA EDINSON FABIAN 2285546 Enfermedad General
CC 1092359737 BOTELLO CENTENO KAREN BIBIANA 2344889 Enfermedad General
 Fecha Inicio Fecha Fin Días Otorgados Días Acumulados Número de Autorizador Valor Autorizador

30/11/2020 04/12/2020 5 0 357240212 $58,520

16/01/2021 19/01/2021 4 13 365658601 $121,136
12/01/2021 15/01/2021 4 9 364341601 $121,136
03/01/2021 11/01/2021 9 0 361066901 $211,988
28/12/2020 30/12/2020 3 0 360461212 $29,260
12/02/2021 14/02/2021 3 0 365884802 $30,284
21/09/2020 24/01/2021 126 0 348037001 $2,065,570
21/09/2020 24/01/2021 126 0 348037012 $2,383,350
29/01/2021 31/01/2021 3 0 364682901 $30,284
20/12/2020 24/12/2020 5 5 2314812 $146,300
15/12/2020 19/12/2020 5 0 2314612 $87,780
29/12/2020 31/12/2020 3 0 361409812 $47,934
18/02/2021 22/02/2021 5 0 366311002 $90,852
01/03/2021 03/03/2021 3 0 367452403 $30,284
16/12/2020 18/12/2020 3 0 358856112 $32,598
20/04/2021 21/04/2021 2 1 371216704 $30,284
Nro. días liquidados Periodo del Estado
Tipo de Pago Nro.Factura Valor Pagado
Autorizador Autorizador Autorizador

2 202012 Pagado Pago por tesoreria WPE361553 $58,520

4 202101 Pagado Pago por tesoreria WPE366725 $121,136
4 202101 Pagado Pago por tesoreria WPE366725 $121,136
7 202101 Pagado Pago por tesoreria WPE366725 $211,988
1 202012 Pagado Pago por tesoreria WPE361553 $29,260
1 202102 Pagado Pago por tesoreria WPE372210 $30,284
26 202101 Pagado Pago por tesoreria WPE366724 $2,065,570
30 202012 Pagado Pago por tesoreria WPE361552 $2,383,350
1 202101 Pagado Pago por tesoreria WPE366725 $30,284
5 202012 Pagado Pago por tesoreria WPE6802 $146,300
3 202012 Pagado Pago por tesoreria WPE6802 $87,780
1 202012 Pagado Pago por tesoreria WPE364123 $47,934
3 202102 Pagado Pago por tesoreria WPE372210 $90,852
1 202103 En trámite de pago Pago por tesoreria WPE377168 $30,284
1 202012 Pagado Pago por tesoreria WPE361553 $32,598
1 202104 En trámite de pago Pago por tesoreria WPE377168 $30,284
Fecha Giro Forma de pago Ciudad Centro Pago Dirección Centro Pago Tipo de Cuenta

### Giro Electronico AHORROS

### Giro Electronico AHORROS
### Giro Electronico AHORROS
### Giro Electronico AHORROS
### Giro Electronico AHORROS
### Giro Electronico AHORROS
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### Giro Electronico AHORROS
### Giro Electronico AHORROS
### Giro Electronico AHORROS
Giro Electronico AHORROS
### Giro Electronico AHORROS
Giro Electronico AHORROS
 Nro . Cuenta Entidad Bancaria Observaciones

08840379869 BANCOLOMBIA
08840379869 BANCOLOMBIA
08840379869 BANCOLOMBIA
08840379869 BANCOLOMBIA
08840379869 BANCOLOMBIA
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08840379869 BANCOLOMBIA
08840379869 BANCOLOMBIA
08840379869 BANCOLOMBIA
08840379869 BANCOLOMBIA
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08840379869 BANCOLOMBIA
08840379869 BANCOLOMBIA
08840379869 BANCOLOMBIA Se genera orden de giro en proceso de pago
08840379869 BANCOLOMBIA
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