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Integración de Los Sistemas de Gestión
Integración de Los Sistemas de Gestión
NOMBRE APRENDIZ:
DISEÑO: JORGE NAVAS ABRIL FECHA:
NUMERAL DE LA N
45001:2018
Nº REQUISITO
NTC-ISO
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN art 1
26
27 RECURSOS 7.1
28 COMPETENCIA 7.2
29 TOMA DE CONCIENCIA 7.3
30 COMUNICACIÓN 7.4
31 GENERALIDADES 7.4.1
32 COMUNICACIÓN INTERNA 7.4.2
33 COMUNICACIÓN EXTERNA 7.4.3
34 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5
35 GENERALIDADES 7.5.1
36 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 7.5.2
37 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.3
38 OPERACIÓN 8.
39 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.1
40 GENERALIDADES 8.1.1
41 ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR LOS RIESGOS PARA LA SST 8.1.2
42 GESTIÓN DEL CAMBIO 8.1.3
43 CONTRATACIÓN EXTERNA 8.1.4
44 COMPRAS 8.1.5
45 CONTRATISTAS 8.1.6
46 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 8.2
47
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO 9.1
48
49 GENERALIDADES 9.1.1
50 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 9.1.2
51 AUDITORÍA INTERNA 9.2
52 GENERALIDADES 9.2.1
53 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 9.2.2
54 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9.3
55 MEJORA 10.
56 GENERALIDADES 10.1
INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 10.2
57
60
61
62
63
PUNTAJE (%)
Nombre Direccion de HSEQ:
Nombre del Asesor:
CRITERIOS DE CALIFICACION
1 Se hace pero no está documentado
2 Está en redacción
3 Hay un borrador
4 Borrador validado
5 Documento aprobado
a Normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo
FICHA:
FECHA: CENTRO:
NUMERAL DE LA NORMA
ESTADO
1111:2017
RUC:2015
DEC 1072
18001:07
OSHAS
RESOL 0
art 1 art 1 y 2. NA
art2 NA 0
art 3 NA 0
NA NA NA 0
NA NA 0
NA NA
0
NA NA
0
NA NA 0
NA art 1 0
NA art 1 0
4.2 2.1.1 1.1 0
NA 2.3
0
4.4.3.2 2.7 0
4.3 0
NA 0
NA 0
4.1.1;
4.3.1 4.1.2; 3; 3.1
4.1.3 0
0
NA
0
NA 3.1
0
4.3.2 art 2.2
ART 4.5 0
NA 0
4.3.3 1.3 0
NA 1.3 0
NA 0
OPERACIÓN 4.4
0
4.4.1 1.4 0
4.4.2 2.4 0
4.4.2 0
4.4.3 2.7 0
NA 0
4.4.3.1 0
4.4.3.2 0
4.4.4 2.1 0
NA 0
NA 0
4.4.5 2.1 0
0
4.4.6 0
NA 0
NA 0
NA 0
NA 0
NA 0
NA 0
4.4.7 0
VERIFICACIÓN 4.5
0
4.5.1 0
NA 0
4.5.2 0
4.5.5 4.2 0
NA 0
NA 0
4.6 1.2 0
NA 0
NA 0
4.5.3.2 4.3 0
NA 0
0
0
0
0
0
(%) 0
n de HSEQ:
Asesor:
CRITERIOS DE CALIFICACION
e hace pero no está documentado 6 Divulgado
stá en redacción 7 Auditado
Hay un borrador 8 Accion correctiva por auditoría
orrador validado 9 Accion correctiva por iniciativa
Documento aprobado 10 Sigue ciclo PHVA
el Trabajo
MINERO
OBSERVACIONES
LOS ITEMS QUE SE ENCUENTRAN EN
APOYO EN LA ISO 45001 EN LA OHSAS
18001 SE ENCUENTRAN EN EL ITEM DE
OPERACIÓN