Ítem Componente Observación

3.1.1 Técnico Pendiente

3.1.2 Transito OK
3.1.3 Andrés Pendiente
3.1.5 Calidad Social SST Técnico Parcial
3.1.6 Social SST Pendiente
3.1.7 GEO OK
4.1.1 Técnico Pendiente
4.1.2 Técnico Pendiente
5 Técnico Aclaración
5.1 Técnico OK
5.2 Técnico OK
6.2 Todos Pendiente
6.3 Social SST Pendiente
6.4.2 Técnico Calidad OK
6.4.3 Técnico Pendiente
6.4.4 Técnico Calidad Pendiente
6.5 Técnico Pendiente
6.6 Técnico Pendiente
6.7 Técnico Calidad Parcial
6.9 SST Pendiente
7.1 SST Pendiente
7.2 Técnico SST Pendiente
8.1 SST Pendiente
10 Andrés Pendiente
11 SST Ambiental Pendiente
12 Todos Parcial
 Observación

23/09/2021 María Estella envió cuadro actualizado

26/09/2021 se recibió informe del laboratorio Cristian Bareño

27/09/2021 Madeleine envió informe

27/09/2021 Norberto actualizo indicadores

27/09/2021 Norberto actualizo indicadores

26/09/2021 se recibió informe del laboratorio Cristian Bareño

26/09/2021 se recibió informe del laboratorio Cristian Bareño

 Anexo Componente Observación
1 Técnico OK
2 Técnico Parcial
3 Andres Pendiente
4 Técnico Pendiente
5 Técnico OK
6 Técnico Pendiente
7 - 9 - 10 - 12 - 15 Calidad Social SST Técnico Parcial
11 Técnico Pendiente
8 Técnico Pendiente
13 SST Pendiente
14 Todos OK
16 Calidad Técnico Pendiente
17 Calidad Técnico OK
18 Técnico Pendiente
19 Técnico Pendiente
20 Técnico Parcial
21 Técnico Pendiente
22 SST Parcial
23 Social Parcial
 Observación
27/09/2021 Enviado por Norberto
En proceso de firma

26/09/2021 se recibió informe del laboratorio Cristian Bareño

27/09/2021 Enviado por Andrés inspecciones

26/09/2021 se recibió informe del laboratorio Cristian Bareño

 LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE
CONTRATO No.

OBJETO

CONTRATANTE
SUPERVISOR CONTRATO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

DOMICILIO

NIT
PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN

VALOR INICIAL
LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE
SDM-2021-2021
“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. LOTE 3 – ZONA
OCCIDENTE - NORTE.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021
CONSORCIO SEÑAL VIAL
JOSÉ ALEXANDER ROMÁN RUIZ
Calle 86a No. 69t - 81 Torre 3 Apartamento 14-02 Solarium de
Pontevedra
901.498.594-9
Veintinueve (29) meses
20 de Agosto de 2021
19 de Enero de 2024
$ 17,829,038,350
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
 LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE
CONTRATO No.

OBJETO

CONTRATANTE
SUPERVISOR CONTRATO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
DOMICILIO
NIT
PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN

VALOR INICIAL
LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE
SDM-2021-2014

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y

JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.”

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM

Oscar Eduardo Pardo Naranjo
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021
ALEJANDRO A TAMAYO RAMIREZ
Calle 12B No. 27 - 40 Interior 4 Oficina 204
901.500.705-8
Veintinueve (29) meses
20 de Agosto de 2021
19 de Enero de 2024
$ 3,708,268,461
TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.
 FECHA DE
FECHA FECHA
No. INICIO TERMINACIÓN RECIBO A ID VR. VERTICAL
SATISFACCION
OBRA
"ZE_08_462_943_10 $ -------------------
1 10/30/2020 1/13/2021 1/15/2021 BICICARRIL CRA 69B"
"MV_AV_BOYACA_941_09
2 10/30/2020 1/13/2021 1/15/2021 $ -------------------
BICICARRIL CRA 69B"
"SH_SV_CTO_1843_2014
3 12/15/2020 EN EJECUCION EN EJECUCION $ 41,822,127.00
EATACION 1 DE MAYO"
Subtotal Obra $ 41,822,127.00
SUMINISTROS
$ 286,461,850.00
Subtotal Suministros $ -
Valor Total $ 286,461,850.00

(Ver Anexo No. 6 Acta de Recibo parcial de Obra) (3,91% del valor del contrato de obra,
incluida la Adición).
 VR. HORIZONTAL

$ 3,638,686.00

$ 41,559,977.00

$ 199,441,060.00

$ 244,639,723.00

286,461,850.00
-
286,461,850.00
% del valor del contrato de obra,
incluida la Adición).
 FECHA
FECHA FECHA COI
ID LOCALIDAD PMT. No. TIPO FECHA FIN APROBACIO OBSERVACIÓN
SOLICITUD INICIO No
N
CP-120 SDM-224150-19 ENGATIVA S-001 E 9/7/2021 9/7/2021 9/21/2021 37 9/7/2021 Prorr 1 20/09/2021
CP-190 RAD. 20216120339352 ENGATIVA S-002 E 9/6/2021 9/6/2021 9/20/2021 37 9/6/2021 Prorr 1 20/09/2021
CP-204 RAD. 20216120859952 ENGATIVA S-003 E 9/6/2021 9/6/2021 9/20/2021 37 9/6/2021 Prorr 1 20/09/2021
CP-218 COMUNIDAD BARRIO BONANZA ENGATIVA S-004 E 9/6/2021 9/6/2021 9/20/2021 37 9/6/2021 Prorr 1 20/09/2021
CP-216 CONCEJO DE BOGOTA ENGATIVA S-005 E 9/6/2021 9/6/2021 9/20/2021 37 9/6/2021 Prorr 1 20/09/2021
CP TV 73A ENTRE AC 80 Y AC 90 ENGATIVA S-006 E 9/6/2021 9/6/2021 9/20/2021 37 9/6/2021 Prorr 1 20/09/2021
COMPROMISOS CONCEJO ENGATIVA S-007 E 9/10/2021 9/10/2021 9/24/2021 37 9/10/2021
EX_10_370_1842_12_V5 ENGATIVA S-009 E 9/13/2021 9/13/2021 9/27/2021 37 9/13/2021
11_219. CP-SDM-20216121162542 ENGATIVA S-011 E 9/13/2021 9/14/2021 9/28/2021 37 9/14/2021
12_193. CP-20216120491402 ENGATIVA S-012 E 9/13/2021 9/14/2021 9/28/2021 37 9/14/2021
13_182. CP-SDM-184974-2020-Personería ENGATIVA S-013 E 9/13/2021 9/14/2021 9/28/2021 37 9/14/2021
14_EX_10_360_1236_11_V5 ENGATIVA S-014 E 9/16/2021 Solicitado
15_EX_10_360_1236_11_V5 ENGATIVA S-015 E 9/17/2021 9/17/2021 10/1/2021 9/17/2021
 ACTIVIDAD EN SE AFECTAN
MES 01 HORA INICIO LlUVIAS DURACION
DESARROLLO LABORES EN
OBSERVACIONE
No. INTENSIDAD
S
FECHA (Diurno / (HORIZONTAL
(ID #, CP # y/o
(HORAS)
EMERGENCIA #)
(DD/MM/AA) Nocturno) y/o VERTICAL)

D
1
N
D
2
N
D
3
N
D
4
N
D
5
N
D
6
N
D
7
N
D
8
N
No. FACTOR OBSERVACIONES SEGUIMIENTO
Tiempo Adicional de los ítems
1
representativos
2 Factor de Calidad 19 puntos
3 Apoyo a la industria nacional 20 puntos
Vinculación de personal con
4 1 punto
discapacidad
 CÓDIGO DE
NOMBRE CÉDULA REFERENCIA
VERIFICACIÓN
Miguel Angel Chavarro 1070953556 1070953556 Mano de obra calificada
Ingrid Lorena Moncada 1024546616 1024546616 Mano de obra calificada
Julian Andres Alvarez Gaitan 0.020732371 0.020732371 Mano de obra calificada
Cesar Alejandro Vanegas Leal 80130609 80130609 Mano de obra no calificada
Edwin Adolfo Vanegas Leal 1032371354 1032371354 Mano de obra no calificada
Norma Juliana Jaramillo Oliveros 52056994 52056994 Mano de obra no calificada
Yeiner Jose Ortiz Palomino 1121302473 1121302473 Mano de obra no calificada
Carlos Cesar Garcia Lievano 19370174 19370174 Mano de obra no calificada
Angel Alberto Popeyo Ortega 42669983 42669983 Mano de obra no calificada
Diego Alexander Moralez 1020553729 1020553729 Mano de obra no calificada
German Manuel Ospino Reyes 1020847049 1020847049 Mano de obra no calificada
Jhon Jairo Morales Vargas 1033372766 1033372766 Mano de obra no calificada
Johan Sebastian Holguin Sanabria 1018482710 1018482710 Mano de obra no calificada
Joban Jose Guevara Velasquez 1074134693 1074134693 Mano de obra no calificada
David Mauricio Parada Malpica 1007380871 1007380871 Mano de obra no calificada
Edison Gomez Salinas 74741631 74741631 Mano de obra no calificada
Gonzalo Alberto Garcia Rivera 79892649 79892649 Mano de obra no calificada
John Jairo CarrilloCruz 71713934 71713934 Mano de obra no calificada
Publio Chaparro 79645788 79645788 Mano de obra no calificada
Saul Vergel Arevalo 19314933 19314933 Mano de obra no calificada
Sergio Llanes Ramirez 13418014 13418014 Mano de obra no calificada
Cristhian Pardo Rodriguez 1001344441 1001344441 Mano de obra no calificada
Jose Fabian Chaparro Cortes 79913683 79913683 Mano de obra no calificada
Juan Carlos Moya Parra 79618679 79618679 Mano de obra no calificada
Cristhian Pardo Rodriguez 80810855 80810855 Mano de obra no calificada
No. ID ESTADO FECHA
1 MV_19_414_937_09_V7 Aprobado SDM 01 – 12 – 2020
2 EX_07_198_1244_11 ÁREA 2 Aprobado SDM 01 – 12 – 2020
3 MV_AV_BOYACA_941_09 CARRIL PREFERENCIAL Cuarta revisión SDM 28 – 12– 2020
4 MV_AV_BOYACA_941_09 CICLORUTA Cuarta revisión SDM 28 – 12 – 2020
 VALOR INICIAL OBRA $ 17,829,038,350.00
VALOR ADICIÓN No. 1 $ -
VALOR TOTAL COMPONENTE OBRA $ 17,829,038,350.00

TOTAL
CUENTAS COSTO BÁSICO EJECUTADO RETEGANTÍA
TRAMITADAS COSTO DIRECTO AIU (33,4%) (Redondeado al peso) SUMINISTROS (COSTO BÁSICO + (5%)
SUMINISTROS)
Cuenta No. 1 $ - $ - $ - 0 $ - $ -
Cuenta No. 2 $ - $ - $ - $ -
Cuenta No. 3 $ - $ - $ - $ -
Cuenta No. 4 $ - $ - $ - $ -
Cuenta No. 5 $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Saldo por facturar $ 17,829,038,350.00 100.00%

VALOR EJECUTADO $ - 0.00%
TOTAL A PAGAR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 VALORES TOTALES
COMPONENTE %

COMPONENTE OBRA $ 17,829,038,350 100.00%

Señalizacion $ 17,829,038,350 100.00%
Suministros 0.00%
ADICION No. 1 COMPONENTE OBRA $ - 0.00%
TOTAL $ 17,829,038,350 100.00%

ESTADO PAGO OBRA

CUENTAS TRAMITADAS COSTO DIRECTO AIU (33,40%)

CUENTA No. 1 $ 1,000,000,000.00 $ 334,000,000.00

CUENTA No. 2 $ - $ -
CUENTA No. 3 $ - $ -
CUENTA No. 4 $ - $ -
CUENTA No. 5 $ - $ -
CUENTA No. 6 $ - $ -
CUENTA No. 7 $ - $ -
CUENTA No. 8 $ - $ -
CUENTA No. 9 $ - $ -
TOTAL $ 1,000,000,000 $ 334,000,000

SALDO POR FACTURAR $ 16,495,038,350 92.52%

VALOR EJECUTADO $ 1,334,000,000 7.48%

 17,829,038,350.00
13,365,096,214

17,829,038,350.00

COSTO BÁSICO TOTAL EJECUTADO

RETEGARANTÍA
(Redondeado al SUMINISTROS (COSTO BÁSICO + TOTAL A PAGAR
(5%)
peso) SUMINISTROS)

$ 1,334,000,000.00 $ - $ 1,334,000,000.00 $ 66,700,000.00 $ 1,267,300,000.00

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,334,000,000 $ - $ 1,334,000,000 $ 66,700,000 $ 1,267,300,000
 AIU
33.40%

% AVANCE
% AVANCE
ACUMULADO

7.48%
0.00% 7.48%
0.00% 7.48%
0.00% 7.48%
0.00% 7.48%
0.00% 7.48%
0.00% 7.48%
0.00% 7.48%
0.00% 7.48%
 PREDIS

$ -
 VALOR INICIAL INTERVENTORÍA $ 3,708,268,461.00
VALOR ADICIÓN No. 1 $ -
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA $ 3,708,268,461.00

ITEM VALOR TOTAL % VALOR ANTES DE IVA IVA

PAGO FIJO AÑO 2021 $ 51,148,530 40.00% $ 42,981,958 $ 8,166,572
PAGO AVANCE OBRA $ - 50.00% $ - $ -
RECIBO FINAL $ - 10.00% $ - $ -
TOTAL $ 51,148,530 100% $ 42,981,958 $ 8,166,572

CUENTAS DESCUENTOS SALDO POR

TRAMITADAS PERIODO VALOR FIJO VALOR VARIABLE APLICADOS TOTAL FACTURAR ESTADO

Pago mes 1 $ 51,148,530 $ - $ - $ 51,148,530 $ 3,657,119,930.50

Pago mes 2 $ 51,148,530 $ - $ - $ 51,148,530 $ 3,605,971,400.01
Pago mes 3 $ 51,148,530 $ - $ - $ 51,148,530 $ 3,605,971,400.01
Pago mes 4 $ 51,148,530 $ - $ - $ 51,148,530 $ 3,605,971,400.01
Pago mes 5 $ 51,148,530 $ - $ - $ 51,148,530 $ 3,605,971,400.01
Pago mes 6 $ 51,148,530 $ - $ - $ 51,148,530 $ 3,605,971,400.01
TOTAL $ 255,742,652 $ - $ - $ 255,742,652 $ 3,401,377,278.02
VALOR INICIAL CONTRATO $ 3,708,268,461
VALOR ADICIÓN No. 1 $ -
VALOR TOTAL CONTRATO $ 3,708,268,461

ITEM VALOR TOTAL % VALOR ANTES IVA

PAGO FIJO $ 1,483,307,384 40% 1,246,476,794
PAGO AVANCE OBRA $ 1,854,134,231 50% 1,558,095,992
RECIBO FINAL $ 370,826,846 10% 311,619,198
TOTAL $ 3,708,268,461 100% 3,116,191,984

VALORES ADICIÓN No. 1

ITEM VALOR TOTAL % VALOR ANTES IVA
PAGO FIJO $ - 40% $ -
PAGO AVANCE OBRA $ - 50% $ -
RECIBO FINAL $ - 10% $ -
TOTAL $ - 100% $ -

ITEM PERIODO VALOR FIJO VALOR VARIABLE

Pago Mes No. 1 Ago 20 a Sep 19 de 2021 $ 51,148,530

Pago Mes No. 2 $ 51,148,530
Pago Mes No. 3 $ 51,148,530
Pago Mes No. 4 $ 51,148,530
Pago Mes No. 5 $ 51,148,530
Pago Mes No. 6 $ 51,148,530
Pago Mes No. 7 $ 51,148,530
Pago Mes No. 8 $ 51,148,530
Pago Mes No. 9 $ 51,148,530
TOTAL $ 460,336,770 $ -

1,854,134,230.50

VALOR MENSUAL FIJO 51,148,530

MES PAGO FIJO % A.O. AVANCE OBRA

1 51,148,530.00 7.48% 138,689,240.00
2 51,148,530.00 0.00% -
3 51,148,530.00 0.00% -
4 51,148,530.00 0.00% -
5 51,148,530.00 0.00% -
6 51,148,530.00 0.00% -
7 51,148,530.00 0.00% -
8 51,148,530.00 0.00% -
9 51,148,530.00 0.00% -

VALOR MENSUAL FIJO $ -

 IVA
236,830,591
296,038,238
59,207,648
592,076,477

IVA
$ -
$ -
$ -
$ -

DESCUENTOS SALDO POR

TOTAL ESTADO
APLICADOS FACTURAR
$ 51,148,530 $ 3,657,119,931 APROBADA
$ 51,148,530 $ 3,605,971,401
$ 51,148,530 $ 3,554,822,871
$ 51,148,530 $ 3,503,674,341
$ 51,148,530 $ 3,452,525,811
$ 51,148,530 $ 3,401,377,281
$ 51,148,530 $ 3,350,228,751
$ 51,148,530 $ 3,299,080,221
$ 51,148,530 $ 3,247,931,691
$ - $ 460,336,770

115,526,467.00000 $ 1,877,297,003.50

$ 0

% DEL VALOR
TOTAL MES VALOR ANTES IVA IVA TOTAL FACTURA
CONTRATO
189,837,770.00 $42,981,958.00 $8,166,572 $51,148,530.00 1.38%
51,148,530.00 $42,981,958.00 $8,166,572 $51,148,530.00 1.38%
51,148,530.00 $42,981,958.00 $8,166,572 $51,148,530.00 1.38%
51,148,530.00 $42,981,958.00 $8,166,572 $51,148,530.00 1.38%
51,148,530.00 $42,981,958.00 $8,166,573 $51,148,530.00 1.38%
51,148,530.00 $42,981,958.00 $8,166,572 $51,148,530.00 1.38%
51,148,530.00 $42,981,958.00 $8,166,572 $51,148,530.00 1.38%
51,148,530.00 $42,981,958.00 $8,166,572 $51,148,530.00 1.38%
51,148,530.00 $42,981,958.00 $8,166,572 $51,148,530.00 1.38%

$460,336,770.00 12.41%
AVANCE OBRA

7.48%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
 IMPLEMENTACIÓN
MEDIDAS INTEGRALES DE INTERSECCIONES (ZONA SISTEMAS DE CONTENCION VERTICALES DEMARCACIÓN DE PROYECTOS DE
GESTION DEL TRANSITO DEMARCACION DE PUNTOS ANTIBLOQUEO - IMPLEMENTADOS INSTALADAS DESARROLLOS URBANISMO SENDEROS
CEBRAS
(PACIFICACIONES Y/O CONECTATE RETICULAS (BARRERAS, BOLARDOS, DE ZONAS TACTICO PEATONALES
LOCALIDAD TRAFICOS CALMADOS) RALENTIZADORAS) MATERAS) UND ESCOLAR PUNTO
INTERVENIDO

PUNTO POR Nº de Zonas Nº de Zonas

INTERVENCION POR CIV PUNTOS POR INTERVENCIÓN PUNTO POR INTERVENCION SR SP SI UND UND
INTERVENCIÓN Demarcadas Demarcadas
ENGATIVA 11 0 2 0 13 6 0 7 0 20 16
BARRIOS UNIDOS 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 2
TEUSAQUILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 0 2 0 13 6 0 10 0 26 18
 DEMARCACION
FRANJAS VERDES DE
DEMARCACIÓN IMPLEMENTACI MANTENIMIENTO DE
BICIUSUARIOS Y
CARRILES ON DE NUEVAS INFRAESTRUCTURA DE
CARRILES
LOCALIDAD MIXTOS Y CICLORRUTAS CICLORRUTA
PREFERENCIALES CON
CICLORRUTA EN CALZADA EXISTENTE
EQUIVALENCIA A
(KM-CARRIL) (KM) (KM)
DEMARCACIÓN
(KM-CARRIL)

ENGATIVA 6 0 0 0
BARRIOS UNIDOS 4 0 0 0
TEUSAQUILLO 0 0 0 0
TOTAL 10 0 0 0
 POBLACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LOCALIDAD ID de DISEÑO DIRECCIÓN BENEFICIADA POR
BENEFICIADA
INSTITUCION

ENGATIVA EX_10_360 _1236_11_V5 COLEGIO EL MINUTO DE DIOS TV 74 No. 81 C - 05 1910

COLEGIO COOPERATIVO MINUTO

ENGATIVA EX_10_360 _1236_11_V5 TV 74 No. 82 B - 05 61
DE DIOS
BARRIOS COLEGIO JUAN FRANCISCO
EX_12_160_1881_12_V2 KR 28 B No. 78 - 40 1200
UNIDOS BERBEO (IED)
TOTAL 3171
 NUMERO DE
DESARROLLO DE
ZONAS ESCOLARES

10
 NÚMERO DE
CARGO
PROFESIONALES
Director del proyecto 1
Especialista en Tránsito 1
Ingeniero Residente de obra Diurno 1
Ingeniero Residente de obra Nocturno 1
Trabajador social 1
Profesional SST 1
Tecnólogo en Georreferenciación 1
Conductor Diurno 1
Conductor Nocturno 1
Secretaria 1
Jefe de cuadrilla Horizontal 5
Operador de equipo Horizontal 0
Obrero Horizontal 10
Auxiliar de tráfico Horizontal 5
Jefe de cuadrilla Vertical 3
Operador de equipo Vertical 3
Obrero Vertical 6
Auxiliar de tráfico Vertical 6
TOTAL 48
 Código Tipo Tamaño Cantidad
SR-01 Sencilla 60 cm 25
SR-18 Sencilla 60 cm 15
SR-28 Sencilla 60 cm 20
SR-38 Sencilla 75 X 25 cm 15
SR-30 (30KPH) Sencilla 60 cm 15
SP47/SR30 (30KPH) Doble 60 cm 20
SP46/SR30 (30KPH) Doble 60 cm 15
SRB-01 Sencilla 45 cm 5
SRB-02 Sencilla 45 cm 5
SRC-03 Sencilla 45 cm 5
SPB-46 Sencilla 45 cm 5
SPC-01 Sencilla 45 cm 5
 Cantidad
Cantidad Cantidad
Código mínima
Instalada en stock
en stock
SR - 01 25
SR - 18 15
SR - 28 20
SR - 38 15
SR - 30 (30) 15
SP47/SR30 (30 KPH) 20
SP46/SR30 (30 KPH) 15
SRB - 01 5
SRB - 02 5
SRC - 03 5
SPB - 46 5
SPC - 01 5
 CARGO
Director del proyecto
Especialista en Tránsito
Ingeniero Residente de obra Diurno
Ingeniero Residente de obra Nocturno
Trabajador social
Profesional SST
Tecnólogo en Georreferenciación
Conductor Diurno
Conductor Nocturno
Secretaria
NOMBRE
José Alexander Román Ruiz
David Esteban Cárdenas Suarez
Melkin Goez Urrego
Carlos Albeiro Román Mosquera
Julian Andrés Alvarez Gaitan
Miguel Angel Chavarro Martinez
Erika Andrea Arevalo Camacho
Brayan Stiven VelasquEz Munera
Yemerson Arcangel Valderrama Alzate
Angel Alberto Pompeyo
Noel Narciso
Luz Adriana Duque Londoño
 TELÉFONO
3103980785
301 7370105
3113314396
3207486211
3143148132
3123685219
3057514291
3046448605
3052618765
3117730995
3004129285
3166931059
 VEHICULO
GRUPO MAQUINA
CLASE PLACAS
1 N.A. CAMION JAC WLU-083
HYDRA
APOLO
Hofmann H-26-2
EQUIPO AUTOPROPULSADO DE APLICACIÓN TERMOPLASTICO HOFFMAN
2 CALDERA BERRY
EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA APLICACIÓN EN FRIO NKR FTP - 753
CAMION CON CALDERA CAMION JAC SRP- 592
EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA APLICACIÓN EN FRIO CAMIONETA FORD RANGER SWM - 643
HYDRA: 2 UND
LINE LASER: 1 UND.
POWER TWIN 4900: 2 UND
3
EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA APLICACIÓN EN FRIO NNR VFB-357
CAMION DE APOYO NHR THY - 083
CAMION DE APOYO NHR VCA - 326
No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CARGO TELÉFONO
1 Pablo Enrique Segura Acevedo 79,243,465 Director de Interventoría 315 8840844
2 Maria Stella Agudelo Pineda 51,692,899 Especialista en Tránsito 300 8565762
3 Wuendy Johana Rojas Sierra 1,119,839,229 Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 300 8575720
4 Madeleine Porras Meza 52,714,699 Tecnólogo en Georreferenciación 305 3711017
5 Norberto Rubio Alvarez 14,237,428 Ingeniero Residente (Jornada diurna) 321 4889238
6 Claudia Marcela Quiroga Hernandez 1,032,406,834 Ingeniero Residente (Jornada nocturna) 310 3066275
Ingeniero Auxiliar y de Apoyo para obra y garantías
7 Jaime Alberto Garcia Clavijo 1,016,063,352 321 4504200
(Diurno)
Ingeniero Auxiliar y de Apoyo para obra y garantías
8 John Jairo Martínez Barrero 1,030,596,454 313 4483795
(Nocturno)
9 Andrés Fernando Carranza Gómez 1,022,410,247 Inspector de Interventoría (Diurno) 315 3161497
10 Cristian Felipe Zapata González 1,023,018,738 Inspector de Interventoría (Nocturno) 313 2775020
11 Juanita Sanchez de Hincapie 39,711,216 Secretaria 311 2539394
12 Javier Andrade Tique 93,374,152 Conductor (Diurno) 312 3076064
13 Juan Carlos Paredes Pineda 77,177,723 Conductor (Diurno) 313 8692469
14 Luis Alfredo Mora Arias 7,335,506 Conductor (Nocturno) 321 2481557
15 Jaime Enrique serna Beleño 77,021,990 Conductor (Nocturno) 314 3439103
16 Abogado
17 Contador Público
 TIPO DE RECURSO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN CANT.

Equipo de cómputo HP INTEL-CORE I5-6500 PC DE ESCRITORIO 4

Equipo de cómputo HP INTEL-CORE I5-7200 PORTATIL 2
Equipo de cómputo LENOVO INTEL CELERON CPU J3355 PC DE ESCRITORIO 1
Equipo de cómputo LENOVO INTEL PENTIUM CPU G2030 PC DE ESCRITORIO 1
FOTOCOPIADORA E IMPRESORA HP HP OFFICE JET PRO 8720 COLOR 1
Equipo de comunicaciones ZTE N/A MOVIL 6
Vehículo RENAULT DUSTER FVM444 1
Vehículo CHEVROLET TRACKER WNY830 1
Cámara fotográfica SAMSUNG PL20 N/A 3
Odómetro N/A N/A N/A 2
Termo higrómetro N/A N/A N/A 2
Flexómetro N/A N/A N/A 2
Lupa con linterna N/A N/A N/A 2
Pie de rey N/A N/A N/A 2
Nivel de burbuja N/A N/A N/A 2
Cronómetro N/A N/A N/A 2
Galgas para espesores húmedos N/A N/A N/A 2
 MONITOR
VEL. RAM DD
MARCA TAMAÑO

3,2 ghz 16GB 930GB HP 21.5"

3,2 ghz 16GB 446GB HP 17"
2,0 ghz 8GB 250GB LENOVO 21.5”
3,0 ghz 4GB 200GB LENOVO 21.5”
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A