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PREPARACIÓN ..!!
Y RESPUESTA
ANTEivanjeri@controlsac.com
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
MBA Ennio Peirano Mejía
Auditor Líder
ISO 9001/ISO13485/ISO 45001/ISO
14001
enniopeirano@gmail.com
Ennio Peirano Mejia 1
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
GRACIAS..!!
ANTE EMERGENCIAS Y
ivanjeri@controlsac.com
DESASTRES
MÓDULO 2
Ennio Peirano Mejia 2
Método 1
Matriz de evaluación de riesgos de 6 x 6
En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de
consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo:
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en cuenta el nivel de
deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala:
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la naturaleza del daño y las partes del
cuerpo afectadas según:
BAJA Trivial
LIGERAMENTE Tolerable
DAÑINO Moderado
EXTREMADAMENTE
4
DAÑINO 5-8 9DAÑINO
- 16
PROBABILIDAD
BAJA
MEDIA Trivial
Tolerable Tolerable
Moderado Moderado
Importante
5 - 84 9-516- 8 17 -9 24
- 16
PROBABILIDAD
MEDIA
ALTA Tolerable
Moderado Moderado
Importante Importante
Intolerable
9-516- 8 17 -9 24
- 16 2517 - 24
- 36
Al menos 1 vez al año (S) Lesion sin discapacidad (S) TRIVIAL (T) 4
Existen son satisfactorios y Personal entrenado, conoce el
1 De 1 al 3
suficientes peligro y lo previene Disconfort / Incomodidad
BAJA (SO) TOLERABLE(TO) De 5 a 8
(SO)
Lesion con incapacidad
Existen parcialmente y no Personal parcialmente entrenado, Al menos 1 vez al mes (S) MODERADO (MO) De 9 a 16
temporal (S)
2 De 4 al 12 son satisfactorios o conoce el peligro pero no toma
Daño a la salud reversible
suficientes acciones de control MEDIA (SO) IMPORTANTE (I) De 17 a 24
(SO)
Lesión con incapacidad
Personal no entrenado, no conoce Al menos 1 vez al día (S)
permanente (S)
3 Más de 12 No existen el peligro y no toma acciones de INTOLERABLE (IN) De 25 a 36
Daño a la salud irreversible
control ALTA (SO)
(SO)
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios que pued interactual con el medio ambiente, donde se consideran: uso de recursos naturales (agua), consumo de energía eléctrica,
consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.
Area: Ubicación según el Plano de distribución.
Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto ambiental.
Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto ambiental.
Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto ambiental.
Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto ambiental
Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto ambiental .
Estado de operación: considera las condiciones de operación de la empresa bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas
en el propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser y/o emergencia.
Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente (efecto) ya sea adverso o beneficioso como resultado de los aspectos ambientales de la organización. Donde se consideran el agotamiento de los
Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental peruana aplicable a cada aspecto ambiental.
Clase: Indica la clase de impacto que se genera si es beneficioso para el medio ambiente o caso contrario perjudicial o adverso.
Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten cuantificar cuál aspecto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.
Significancia: Donde se determina si el aspecto e impacto es significativo en función a la valoración obtenida. Este punto se detalla más adelante.
Nivel de Impacto: Clasificación de los impactos significativos y no significativos en función a la valoración obtenida. Este punto se detalla más adelante.
Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas,
Tipo: Si es propio o generado por terceros
EJEMPLO 3
2 BAJA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es baja
MAGNITUD: Gravedad del daño que se puede
30% 3 MEDIA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es media.
causar al medio ambiente
4 ALTA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es alta
Página 1
5 MUY ALTA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es muy alta.
1 ALTA Controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado, procedimientos.
CONTROL: Incidencia o posibilidad de
20% 3 MEDIA Controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos asociados
intervenir el aspecto o impacto.
5 BAJA Con situaciones fuera de Control, sin procedimientos.
1 MUY BAJA No existe legislación aplicable
2 BAJA Existe legislación aplicable y se cumple.
REQUISITO LEGAL: Referido a la legislación
30% 3 MEDIA Existe legislación aplicable, se cumple parcialmente.
ambiental que le aplica al aspecto.
4 ALTA Existe legislación aplicable,se ha identificado pero no hay evidencia de su cumplimiento.
5 MUY ALTA Existe legislación aplicable, pero no se ha identificado.
1 MUY BAJA Anual, esporádico, aislado o improbable.
2 BAJA Ocurre al menos una vez trimestralmente
FRECUENCIA: Periodicidad con que ocurre o se
10% 3 MEDIA Mensual u ocasional
genera el aspecto.
4 ALTA Semanal o diario parcialmente
5 MUY ALTA Diario, todo el tiempo, siempre
1 BAJA Probabilidad mínima de afectar a las partes interesadas, es imperceptible.
COMUNIDAD: Probabilidad del impacto de 3 MEDIA Probabilidad media de afectar a las partes interesadas, es perceptible pero temporal.
10%
afectar a las partes interesadas.
5 ALTA Probabilidad alta de afectar a las partes interesadas, es perceptible y duradero y puede causar daños irreversibles.