Comentarios de Los Gastos Sociales Año 2021 - I Semestre

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH
ANÁLISIS
DE LA
INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
I SEMESTRE
AÑO 2021
“Desde 1945, nuestra prioridad siempre será usted”

El PIA del año 2021 de la Unidad Ejecutora Salud La Caleta es de S/.30,380,278.00 Soles
correspondiendo la asignación por las fuentes de financiamiento:
Recursos Ordinarios de S/.29,006,878.00 Soles.
Recursos Directamente Recaudados S/.1,205,552.00 Soles.
Donaciones y Transferencias S/.167,848.00.
Los Créditos Suplementarios que se asignaron durante el I semestre del año 2021 correspondieron
a:
RECURSOS ORDINARIOS
 S/. 250,000.00, incorporación del Oficio N° 160-2021 RA-GRDS-DIRESA/OEPP-PPTO EN
EL MARCO DU 002-2021, a fin de financiar la contratación de RRHH CAS COVID 19, II para
el año 2021.
 S/. 27,720.00 Soles, en el mes de Febrero para financiar la transferencia con D.S. N° 006-
2021-EF, reajuste de pensiones,
 S/ 720,448.00, incorporación del D.S. N° 012-2021-EF, para la continuidad de las
actividades por el Nuevo Servicio de hospitalización del Programa Presupuestal 131 Salud
Mental.
 S/. 625,092.00, a fin de incorporar la transferencia presupuestal en el marco del Art. 6.1 del
D.U N° 020-2021, para el reconocimiento de los Servicios Complementarios
correspondientes a los meses noviembre y diciembre del 2020, del personal asistencial
nombrado y contratado del DL 276 y DL 1057en el marco de la emergencia sanitaria COVID
19.
 S/. 227,910.00, incorporación del DS N° 075-2021, a fin de financiar el reconocimiento de los
Servicios Complementarios correspondientes al mes de enero del año 2021, del personal
asistencial nombrado y contratado del DL 276 y DL 1057en el marco de la emergencia
sanitaria COVID 19.
 S/. 766,394.00, incorporación del DS N° 082-2021, a fin de financiar la sostenibilidad de la
contratación de RRHH CAS COVID 19, II semestre del año 2021.
 S/. 1, 000,000.00, incorporación del DU N° 038-2021, Art. 2.5, a fin de financiar la
sostenibilidad de la contratación de RRHH CAS COVID 19, II semestre del año 2021.
 S/. 183,015.00, incorporación del DS N° 111-2021, a fin de financiar proceso de
nombramiento en el marco de la Ley N° 30957.
Servicios Complementarios correspondientes de los meses de febrero y marzo del año 2021,
del personal asistencial nombrado y contratado del DL 276 y DL 1057en el marco de la
emergencia sanitaria COVID 19..
 S/. 12,000.00, incorporación del DS N° 149-2021, a fin de financiar reconocimiento de
sepelios y lutos.
Servicios Complementarios correspondientes del mes de abril del año 2021, del personal
asistencial nombrado y contratado del DL 276 y DL 1057en el marco de la emergencia
sanitaria COVID 19.
DONACIONES Y TRASNFERENCIAS
 S/. 2,560,142.00 Soles, por la transferencia de la RJ. N°014-2021-SIS, del Seguro Integral de
Salud - Nivel Central.
 S/. 75,216.00 Soles, por la transferencia de la RJ. N°019-2021-SIS, del Fondo Intangible
Solidario de Salud - FISSAL.
 S/. 813,906.00 Soles, por la transferencia de la RM N° 1100-2020-MINSA, para
reconocimiento de Horas Complementarias del personal de Salud Asistencial del mes de
Abril - Octubre 2020.
 S/. 66,214.00 Soles, incorporación del diferencial del Saldo Balance 2020.
 S/. 359,540.00 Soles, por la transferencia de la RJ N° 065-2021-SIS, del Seguro Integral de
Salud – Nivel Central.
 S/. 38,550.00 Soles por la transferencia de la RJ. N° 075-2021-SIS, del Fondo Intangible
Solidario de Salud - FISSAL
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDTIO
 S/ 380,160.00, a fin de incorporar la transferencia presupuestal en el marco del Art. 7.1 el

DU N° 20-2021, para el reconocimiento del Bono Extraordinario por la emergencia sanitaria
del mes de Diciembre del 2020.
 S/ 362,880.00, a fin de incorporar la transferencia presupuestal en el marco del Art. 4.1 el
DU N° 20-2021, para el reconocimiento del Bono Extraordinario por la emergencia sanitaria
del mes de Febrero 2021.
 S/ 195,840.00, a fin de incorporar el DS N° 141-2021-EF, para el reconocimiento del Bono
Extraordinario por la emergencia sanitaria del mes de Marzo 2021.
Por lo que el presupuesto modificado - PIM para el I semestre del año 2021 en la U.E. 404 Salud La
Caleta es de S/. 39, 889,307.00 Nuevos Soles:
 Fte Fto. 00 - Recursos Ordinarios S/. 33, 663,459.00 soles.

 Fte Fto. 09 - Recursos Directamente Recaudados S/. 1 205,552.00 soles.
 Fte Fto. 13 - Donaciones y Transferencias S/. 4, 081,416.00 soles.
 Fte.Fto. 19- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 938,880.00 soles
INGRESOS COMPARATIVO I SEMESTRE DEL AÑO 2020 - 2021

INGRESOS CORRIENTES I SEM 2020 I SEM 2021

Medicinas 174,735.57 176,382.14
Certificados 7,646.00 22.00
Otros Derechos Administrativos 1,832.00 3,634.00
Atención Medica 14,911.04 9,090.00
Atención Dental 93.00
Examen psicológico 340.00 45.00
Servicio de Emergencia 14,921.00 27,240.00
Cirugía 15,620.00 13,367.40
Hospitalización 3,906.00 15,701.40
Servicio de Tópico 17.00
Examen de laboratorio 18,422.66 39,373.50
Electrocardiograma 1,809.00 2,170.00
Diagnósticos de Imágenes 16,760.00 31,879.70
Fisoterapia 1,100.00
Otros servicios de salud 94,459.62 224,724.52
Intereses por Depósitos Distintos de
309.38 64.36
recursos por privatización y concesiones
Otros ingresos diversos 27,723.55 5,100.25
Saldo de Balance
TOTAL 393,500.82 548,894.27
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

La recaudación promedio mensual en el I semestre del año 2021 fue de S/.91,482.38 mientras para
el I semestre del año 2020 fue de S/.65,583.47, la recaudación entre el I semestre del año 2021 y
2020 se ha registrado un incremento, debido a que por la emergencia Sanitaria COVID-19, en el año
2020 se dejó de brindar la atención en los servicios por Consulta Externa, mientras que para el
presente año esta se viene brindando de manera remota y en algunos cosos presencial. A pesar que
los usuarios son en su mayoría parte de la población que son asegurados por el Seguro Integral de
Salud – SIS.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En el ejercicio presupuestal al I semestre del año 2021 por concepto de las Transferencias realizadas
por el Pliego del Seguro Integral de Salud - SIS CENTRAL y el Fondo Intangible Solidario de Salud -
FISSAL, por convenio con el Pliego Ancash, reembolsos de las diversas atenciones de salud que se
da al paciente asegurado se dio según detalle:
TRANSFERENCIA SIS AÑO 2020 AÑO 2021

Del Gobierno Nacional 3,776,262.00 3,033,448.00
(SIS)
Saldo de Balance 71,389.76 1,030,335.00
TOTAL 3,847.651.76 4,063,783.00
Fuente: SIAF – MA (Unidad de Economía)
Para el I semestre del año 2021 el 7.60% del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 404 Salud
La Caleta fue por transferencia del Seguro Integral de Salud (S/. 3, 033,448.00) para los gastos
corrientes de bienes y servicios a pesar que se han incrementado los pacientes que son atendidos
por Seguro Integral de Salud, en comparación al I semestre del año 2020 las transferencias al I
semestre del año 2021 es menor, a pesar que el registro de las atenciones son mayores.
PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA

DE GASTO
I SEMESTRE DEL AÑO 2021- HOSPITAL LA CALETA
Fuente de
Generica de Gasto PIM Ejecución Avance %
Financiamiento
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 21,634,130 10,504,742.56 49%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones
1,537,486 717,201.63 47%
Sociales
Recursos
2.3. Bienes y Servicios 10,437,143 6,945,717.36 67%
Ordinarios
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 54,700 16,499.00 30%
Total Rubreo de Financiamiento 00 33,663,459 18,184,160.55 54%
2.3. Bienes y Servicios 1,200,546 403,686.50 34%
Recursos 2.5. Otros Gastos 1,320 1,320.00 100%
Directamente
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 3,686 3,686.00 100%
Recaudados
Total Rubro de Financiamiento 09 1,205,552 408,692.50 34%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 380,592 366,648.00 96%
2.3. Bienes y Servicios 3,360,824 2,648,389.25 79%
Donaciones y
Transferencias 2.6. Adquisición de Activos No Financieros 340,000 285,160.00 84%
Total Rubro de Financimeinto 13 4,081,416 3,300,197.25 81%
Recursos por 2.1. Personal y Obligaciones Sociales 696,240 696,240.00 100%
Operaciones 2.3. Bienes y Servicios 242,640 242,640.00 100%
Oficiales de Total Rubro de Financiamiento 19 938,880 938,880.00 100%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404: 39,889,307 22,831,930.30 57%
Fuente: SIAF – MPP (Unidad de Presupuesto)
En el I semestre del año 2021, la Unidad Ejecutora 404 Salud La Caleta ha ejecutado S/.
22,831,930.30, que representa el 57% del presupuesto asignado, siendo las ejecuciones por fuente
de financiamiento las siguientes:
Fte. Fto. 00 - Recursos Ordinarios se ejecutó S/. 18, 184,160.55 soles cuya variación aumento en
el 21.54 % con respecto al presupuesto ejecutado en el I semestre del año 2020.
Fte. Fto. 09 - Recursos Directamente Recaudados se ejecutó S/. 408,692.50 soles cuya variación
representa el 6.15% más que lo ejecutado en el I semestre del año 2020.
Fte. Fto. 13 - Donaciones y Transferencias se ejecutó S/. 3,300,197.25 soles cuya variación es
mayor en 62.63% con respecto al presupuesto ejecutado en el I semestre del año 2020.
Fte. Fto. 19.- Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito, S/. 938,880.00 soles, la variación es
3 veces más, de lo que se ejecutó en el I semestre del año 2020. transferencia presupuestal en el
marco de la emergencia sanitaria COVID 19 para el otorgamiento de bonificación extraordinaria a
favor del personal al personal de la salud al servicio del Estado, nombrado y contratado de los DL
1163 y 1057, del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de
los Gobiernos Regionales, comprendidas en el ámbito de aplicación del referido Decreto Legislativo
que presten servicios de alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19 en las
Unidades de Cuidados Intensivos, Hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica;
disponiendo que la referida bonificación se entrega durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria.
Como se puede evidenciar, las actividades que realiza la Unidad ejecutora 404 Salud La Caleta en su
mayor parte se financia con la fuente de Recursos Ordinarios donde se reconoce el gasto del
personal nombrado y contratado bajo el régimen de los D.L. 1153 y 276 - Genérica 2.1. Personal y
Obligaciones Sociales, 2.2. Pensiones y 2.3. Bienes y Servicios CAS según DL.1057
En la genérica de gasto 2.6. Activos No Financieros el importe de S/. 54,700 con el que cuenta la
U.E. es para la adquisición de equipos de cómputo, para las áreas administrativas y equipos
médicos, según prioridad para las áreas asistenciales.


ANALISIS Y COMENTARIO DEL

PRESUPUESTO DEL GASTOS
POR RESULTADO
ANALISIS DEL GASTO DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS
En lo que se refiere al presupuesto por resultado en la Unidad Ejecutora Salud la caleta son: 10 los
programas presupuestales que se han trabajado de manera regular durante el I semestre del año
2021, como son: el 001 Articulado Nutricional, 002 Materno Neonatal, 016 TBC/VIH_SIDA, 017
Enfermedades de Metaxénicas y Zoonosis, 018 Enfermedades no Trasmisibles, 024 Prevención y
Control del Cáncer, 068 Reducción de la Vulnerabilidad de Emergencias por Desastres; 104
Reducción de la Mortalidad en Emergencias y Urgencias Médicas, 129 Prevención y Manejo de
Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Control y 131 Prevención en

Salud Mental, con 67 productos y 131 actividades;
Actividades que tuvieron limitaciones por la emergencia sanitaria COVID-19, prioridad nacional, a
partir del mes de marzo del año 2020.
La programación y ejecución de presupuesto al I semestre del año 2021, por cada Programa
Presupuestal es como sigue:
PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

I SEMESTRE DEL AÑO 2021- UE 404 SALUD LA CALETA
PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM EJEC %

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 743,545 454,135.38 61%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3,116,084 1,794,826.88 58%
0016 TBC-VIH/SIDA 1,139,436 641,814.01 56%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y
68,675 39,561.56 58%
ZOONOSIS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,215,971 800,506.95 66%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 118,615 71,267.69 60%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
264,406 112,072.00 42%
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR
643,415 461,437.53 72%
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES

SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON 370,915 113,261.03 31%
DISCAPACIDAD
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD
775,338 286,739.21 37%
MENTAL
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404: 8,456,400 4,775,622 56%
A continuación se detallaran el análisis en la ejecución de las metas físicas al I semestre del año
2021, de cada uno de las actividades que se hay realizado por cada programa presupuestal:
PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL
 Son 6 los productos que pese a las limitaciones se han realizado en el I semestre del
año 2021 en el Hospital La Caleta, ejecutando el 60.23% del presupuesto asignado
al Programa Presupuestal Articulado Nutricional; describiendo a continuación las 9
actividades realizadas logrando las siguiente coberturas:
 Niños con Vacuna Completa, logrando una cobertura en el I semestre del año 2021 de un
37.77%.
 Niños con CRED completo según edad de un 30.65%

 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina un 20%
 Atenciones de Infecciones respiratorias agudas, logrando una cobertura en el I semestre del
año 2021 de un 23.80%.
 Atención de enfermedades diarreicas agudas 53.35%.
 Atenciones de Infecciones respiratorias agudas con complicaciones, logrando una cobertura
en el I semestre del año 2021 del 0.00%.
 Atenciones de enfermedades Diarreicas con complicaciones, logrando una cobertura en el I
semestre del año 2021 de un 0.00%
 Atención de otras enfermedades prevalentes 0.00%
 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal 0.00%
MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
Para el producto niño y niñas con vacuna completa y CRED completo:

 Reactivación progresiva de los consultorios de CRED e Inmunizaciones.
 Coordinación constante con el Equipo de Neonatología (UCI-UCIN), para la captación de niños
de alto riesgo.
 Seguimiento de los niños de alto riesgo a través de llamadas telefónicas, recordándoles la fecha
de su cita.
 Capacitación constante autofinanciada del personal de enfermería para la atención de niños de
alto riesgo (están realizando especialidad en el área).
 Se presentó un documento solicitando la reactivación de consultorio de pediatría.
 Para lograr una atención integral los niños de alto riesgo son evaluados por el pediatra de
emergencia.
 Coordinación con logística para el abastecimiento de insumos.
 Se realiza coordinaciones constantes con la oficina de estadística para la obtención de datos
referente a cada producto.
Para el producto atención de IRAS y EDAS complicadas y no complicadas y producto de atención de

otras enfermedades prevalentes:
 Se presentó un documento solicitando la reactivación de consultorio de Pediatría.
 Se realizó una reunión conjunta con estadística, médicos de pediatría para la evaluación de las
coberturas de IRAS y EDAS complicadas y enfermedades prevalentes.
Para el producto niño con suplemento de hierro

 Coordinación con farmacia y logística para la obtención de hierro polimaltosado para los niños de
alto riesgo el cual se está haciendo seguimiento y hasta la fecha no hay respuesta.
Para el producto gestante y puérpera con suplemento de hierro

 No hay reactivación de consultorios de nutrición y recién se empezó a reactivar consultorio de
ginecología.
Para parasitosis intestinal:

 Aún no se reactiva los consultorios de pediatría.
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
 Coordinación con jefatura y dirección para la reactivación de consultorios de pediatría

y nutrición.
 Coordinación con el responsable de etapa de vida niño Red de Salud Pacífico Norte para la
derivación del niño de alto riesgo.
 Coordinación con el responsable de etapa de vida niño Red de Salud Pacífico Norte para la
derivación del niño de alto riesgo.
 Coordinación con el jefe del SIS para que la atención de los niños de alto riesgo salga por este
tipo de seguro.

 Coordinación con los servicios de Gineco-Obstetricia para la realización del CNV inmediato del
recién nacido, ya que esto retrasa en el ingreso de datos del recién nacido inmunizado en el
sistema, si éste no está realizando.
 Continuar con las coordinaciones con cada centro de costo para el cumplimiento de las metas
físicas.
 Continuar con las coordinaciones con planificación, logística para la evaluación del
presupuesto y compra de insumos.
CONCLUSIONES
 En el producto niños con vacuna completa se logró coberturar en un 43% el cumplimiento de

metas, debido a que aparte de la vacunación regular de los niños menores de 5 años, el
personal de enfermería se ha visto recargado, porque se estuvo realizando la vacunación contra
el COVID 19.
 En el producto niño con CRED completo se logró mejorar las coberturas en un 55%, en
comparación con el año 2020 que solo se alcanzó un 39%.
 En el producto de niños menores de 6 meses con suplemento de hierro se logró mejorar las
coberturas en un 60%, en comparación con el año 2020 que solo se alcanzó un 10%.
 En el producto IRAS no complicadas se logró coberturar en un 32% en comparación con el año
2020 que solo se logró un 21%
 En el producto EDAS no complicadas se logró coberturar en un 64% en comparación con el año
2020 que solo se logró 22%.
 En el producto de IRAS con complicaciones las coberturas han disminuido en un 3% pese a que
las metas han bajado en comparación al año 2020, debido a la ausencia en el llenado de la
EPICRISIS de la historia clínica de hospitalización y al manejo inadecuado de las codificaciones
en el sistema referente a estas patologías.
 En el producto de EDAS con complicaciones se logró coberturar en un 19% en comparación con
el año 2020 que solo se coberturó en un 10%, debido a que actualmente la población está
acudiendo con más frecuencia al hospital.
 En el producto Gestante puérpera con suplemento de hierro se han mantenido en comparación al
año 2020, porque durante los primeros 4 meses no se estuvo atendiendo el consultorio de
ginecología.
 En el producto de enfermedades prevalentes en menores de 5 años se ha logrado coberturar en
un 16% en comparación al año 2020 que solo se logró un 13%, debido a que muchos
establecimientos de salud de nivel I no están atendiendo, incrementando las atenciones en el
hospital.
 En el producto niño con parasitosis intestinal han disminuido en un 15% en comparación al año
2020, debido a que se suspendieron las atenciones por consulta externa.
RECOMENDACIONES
 Capacitación a los responsables de los programas, en el manejo del SIGA, logística entre otros.
 Se recomienda que la utilización del presupuesto debe ser para las actividades propias del
programa presupuestal; caso contrario se debería informar a la coordinadora del programa para
que pueda sustentar la ejecución de gastos a la DIRESA.
 Se recomienda brindar horas administrativas a los coordinadores de los programas de salud para
el mejor desempeño y logro de las actividades.
 Asegurar la permanencia del personal CAS de enfermería para el cumplimiento de las metas.
 Mejorar las coordinaciones con las jefaturas con los responsables de cada Centro de Costo y
jefaturas correspondientes a cada producto.
 Mejorar las coordinaciones con la DIRESA, para el cumplimiento de metas físicas.
PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

 En este programa Presupuestal fueron 9 los productos que se han trabajado; ejecutando el
57.60% del presupuesto asignado para el I semestre del año 2021, siendo sus coberturas
(avance físico de los productos) alcanzadas las siguientes:
 Administrar suplemento de hierro y ácido Fólico a adolescentes, cobertura alcanzada en el I
semestre del año 2021 es de 0.00%.
 Atención Prenatal Reenfocada cobertura alcanzada en el I semestre del año 2021 es de
34.87%.
 Atención de la Gestante con complicaciones cobertura alcanzada en el I semestre del año
2021 es de 67.80%.
 Atención del Parto Normal cobertura alcanzada en el año I semestre del año 2021 es de 67.10%.
 Atención del Parto Complicado No Quirúrgico, cobertura alcanzada en el I semestre del año
2021 es de 70.34%.
 Atención del Parto Complicado Quirúrgico, cobertura alcanzada en el I semestre del año 2021 es
de 78.25%.
 Atención del Recién nacido normal, cobertura alcanzada 72.70%.
 Atención del Recién nacido con complicaciones cobertura alcanzada en el I semestre del año
2021 es de 76.60%.
 Atención del Recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos
la cobertura alcanzada en el I semestre del año 2021 es de 100%.
 Se viene trabajando con el personal que hasta ahora se cuenta, nuestra jefatura se encarga de
redistribuir al personal en las áreas más críticas.
 Los responsables de Programas acuden a realizar algunas actividades programadas fuera de sus
horarios de trabajo.
 Se realizó la evaluación de indicadores en reuniones de trabajo con la finalidad de buscar
alternativas de solución para el cumplimiento de nuestras metas y objetivos como Departamento
de Ginecoobstetricia.
 Se viene implementando y socializando la normatividad vigente con la finalidad de que se trabaje
según protocolos y guías de atención emitidas por el MINSA.
 Debido a la coyuntura, los cursos programados por el MINSA y la DIRESA, se vienen dando de
manera continua a través de la plataforma zoom, y los links están abiertos a la participación del
personal de salud con la finalidad de mejorar los procesos en la atención de nuestras usuarias.
 El Jefe del Departamento viene gestionando de forma permanente con la Dirección la mejora
continua de nuestro servicio con la finalidad de mejorar nuestros indicadores, actualmente se
está realizando la ampliación de PUERPERIO INMEDIATO, para lo cual se ha hecho el
requerimiento de materiales y equipos médicos para la implementación de dicho ambiente, no
teniendo respuesta hasta la fecha, pese al seguimiento, lo cual sucede con todo lo que
requerimos, aun estando en el SIGA
 Se seguirá requiriendo de forma reiterada a la Oficina de Personal y Planeamiento Estratégico
la contratación de Personal médico y Obstetra para la atención adecuada de nuestros
pacientes gestantes, PORQUE YA NO HAY HORAS COMPLEMENTARIAS.

 Se coordina de forma permanente y fluida con el jefe de logística para la compra de nuestros
materiales e insumos médicos.
 El jefe de Departamento realiza reuniones con sus coordinadores y realiza el seguimiento de
las mismas para el cumplimiento de los objetivos del Programa.
 Se viene articulando el trabajo entre el Departamento y las diferentes unidades productoras
como por ejemplo: Neonatología- Ginecoobstetricia entre otras.
 Se trabajó el plan de reposición de equipos malogrados por nuevos para los años 2021,
priorizando lo más urgente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Debe existir una mayor fluidez entre el Responsable de la Oficina de Planeamiento estratégico,
Jefes de Departamento y coordinadores de Programas para que se nos informe sobre el avance
de la ejecución de los presupuestos a cargo y sobre las debilidades encontradas en dicha
ejecución.
 Se debe agilizar los procesos en la oficina de Logística y no entrampar pedidos que son
necesarios en la atención diaria de nuestros pacientes. Sincerar la información.
 El Hospital en coordinación con el nivel central (DIRESA) y MEF, debe requerir la compra de
equipos médicos indispensables para la atención de nuestros pacientes gestantes, debido a que
los Programas no cuentan con Presupuesto para la compra de ellos.
 Se tiene que implementar y gestionar pasantías para los trabajadores del Departamento cuando
la situación mejore.
 Se debe fortalecer el Sistema de Información para la mejora de calidad del dato.
 Se debe actualizar la normatividad vigente.
 Se debe fortalecer la capacidad resolutiva: Brecha de RRHH y equipamiento de servicios
materno neonatales.
PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC – VIH/SIDA

En el Programa presupuestal de Tuberculosis y VIH, se han trabajado 14 productos ejecutando el
55.96% del presupuesto asignado, siendo las coberturas alcanzadas en el I semestre del año 2021
las siguientes:
 Sintomáticos Respiratorios con despistaje de tuberculosis, cobertura alcanzada según la

meta programada 36.75%.
 Persona con diagnóstico de tuberculosis; cobertura alcanzada según la meta programada
73.61%

 Paciente con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis, cobertura alcanzada

según la meta programada 83.33%.
 Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para
tuberculosis y sus complicaciones; cobertura alcanzada según la meta programada 66.67%
 Población con diagnóstico de Hepatitis B crónica que acude a los servicios de salud y recibe
atención integral.100%
 Servicios De Atención De Tuberculosis Con Medidas De Control De Infecciones Y
Bioseguridad En El Personal De Salud cobertura alcanzada según la meta programada de
39.29%.
 Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y
VIH/SID; cobertura alcanzada según la meta programada 100%
 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. 64%
 Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva; cobertura alcanzada según
la meta programada 100%
 Población con infecciones de trasmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas;
cobertura alcanzada según la meta programada 100%.
 Persona con diagnosticadas con VIH/SIDA, que acuden a los servicios y reciben atención
integral; cobertura alcanzada según la meta programada 88.36%.
 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA, reciben tratamiento oportuno.
93.33
 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben
tratamiento oportuno. 25.00%
 Persona con comorbilidad reciben tratamiento para tuberculosis; cobertura alcanzada según
la meta programada 66.67%.
CONCLUSIONES
 Utilización de presupuesto para pacientes COVID del PP TB-VIH/SIDA

 Retraso en la entrega de materiales e insumos solicitados a Logística.
 Falta de equipos médicos para la estrategia de TB.
 Se realiza trabajo multifuncional asumiendo, actividades de diversas estrategias.
 A pesar de la pandemia se ha logrado realizar actividades casi normalmente (VIH)
 Los casos de TB y VIH se han incrementado a pesar de la disminución en las atenciones y
tamizajes.
RECOMENDACIONES
 La utilización del presupueste debe ser para las actividades propias del PP, realización una
oportuna ejecución.
 Que logística realice la compra y entrega de material e insumos en forma oportuna.
 Mantener reuniones periódicas entre la triada: PP, Logística, Planificación.
PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS

En este programa presupuestal se han trabajado 2 productos, Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades metaxénicas con un cobertura alcanzada de 90.00% y Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades zoo notica con una cobertura alcanzada de 100.00%; ejecutándose el 57.61% del
presupuesto asignado en el I semestre del año 2021.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO

TRASMISIBLES
Fueron 10 los productos trabajados en el Hospital La Caleta en el I semestre del año 2021, referente
al PP 0018, ejecutando un 65.83% del presupuesto asignado, siendo la cobertura de las metas
físicas alcanzadas las siguientes:
 Tratamiento y control de pacientes con cataratas, cobertura alcanzada en el I semestre del
año es de 0.00%.
 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos, cobertura alcanzada en el I
semestre del año es de 0.00%
 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial, cobertura alcanzada en el I
semestre del año es de 1003%
 Tratamiento y control de personas con diabetes, cobertura alcanzada en el I semestre del
año es de 100%
 Atención estomatológica preventiva, cobertura alcanzada en el I semestre del año es de
0.00%
 Atención estomatológica recuperativa, cobertura alcanzada en el I semestre del año es de
0.00%
 Atención estomatológica especializada, cobertura alcanzada en el I semestre año es de
0.00%
 Tamizaje y diagnóstico de recién nacido con retinopatía de la prematuridad (ROP), cobertura
alcanzada en el I semestre del año es de 100%.
 Tratamiento y control de personas con glaucoma, cobertura alcanzada en el I semestre año
es de 100%.
 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados, cobertura alcanzada en
el I semestre del año es de 0%
CONCLUSIONES
 La pandemia por COVID 19, continua siendo un desafío, el presupuesto de la estrategia se ha

visto afectado, debido a la disposición del mayor porcentaje para la meta COVID 19, así mismo
un desafío por la ausencia de atenciones presenciales y controles de los pacientes, a pesar de
ello se vienen tomando diferentes estrategias.
 El seguimiento de los pacientes con hipertensión y diabetes mellitus, se ve afectado por el trabajo
multifuncional de un solo personal.
 Existen dificultades con el reporteador del His.
 Continuar trabajando a través de las tecnologías de Información y Comunicación
(Teleorientación, teleconsultas)
RECOMENDACIONES
 Utilización del presupuesto para el cumplimiento de metas del programa.

 Brindar información del presupuesto ejecutado del programa.
 Coordinaciones con los jefes inmediatos para la designación de un responsable de promoción de
salud.
 Aumento progresivo de atenciones presenciales en la medida de lo posible.
 Se sugiere disponer de un personal de apoyo para un mayor seguimiento de las actividades para
el cumplimiento de metas
 Se sugiere gestionar la inyección de presupuesto para la compra de insulina.

 Gestionar la compra de un equipo móvil para realizar el seguimiento telefónico de los pacientes,
consejerías y sesiones educativas
Tele orientación con los pacientes de la unidad de diabetes
Actividades Hipertensión Arterial y Diabetes


PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0024
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER
Fueron 12 los productos trabajados en el Hospital La Caleta en el I semestre del año 2021, referente
al PP 0024, ejecutando un 60.08% del presupuesto asignado, siendo la cobertura alcanzada por
cada producto los siguientes:
 Atención del cáncer de cuello uterino para el despistaje y tratamiento; cobertura alcanzada en
el I semestre del año 2021 de 0.00%.
 Atención del cáncer de mama para el despistaje y tratamiento, cobertura alcanzada en el I
semestre del año 2021 de 100%
 Atención del cáncer de estómago para el despistaje y tratamiento, cobertura alcanzada en el
I semestre del año 2021 de 100%
 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, despistaje y tratamiento; cobertura
alcanzada en el I semestre del año 2021 de 0.00%.
 Atención del cáncer de pulmón que incluye diagnóstico, despistaje y tratamiento, cobertura
alcanzada en el I semestre del año 2021 es de 40.00%.
 Atención del cáncer de colon y recto que incluye diagnóstico despistaje y tratamiento,
cobertura alcanzada en el I semestre del año 2021 es de 75.00%.
 Atención del cáncer de hígado que incluye diagnostico despistaje y tratamiento, cobertura

 Atención de la leucemia que incluye que incluye diagnóstico y tratamiento, cobertura

 Atención de la linfoma que incluye que incluye diagnóstico y tratamiento, cobertura alcanzada
en el I semestre del año 2021 es de 50.00%.
 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye diagnostico despistaje y tratamiento,
cobertura alcanzada en el I semestre del año 2021 es de 100%.
 Persona atendida con lesiones pre malignas de cuello uterino, cobertura alcanzada en el I
semestre del año 2021 es de 0.00%.
 Persona atendida con cuidados paliativos, cobertura alcanzada en el I semestre del año 2021
es de 0.00%.
CONCLUSIONES
 El Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer del Hospital La Caleta, cuenta con
poco presupuesto para desarrollar sus actividades de diagnóstico y tratamiento.
 No se cuenta con Patólogo clínico para el estudio anátomo patológico de las muestras tomadas
en el Hospital.
 No se cuenta con Cirujano Oncólogo a tiempo completo para el PP024.
 No se cuenta con personal de enfermería a tiempo completo para el cumplimiento de las
actividades del programa.
 No se cuenta con equipos biomédicos para el apoyo al diagnóstico.
 No se cuenta con un ambiente propio para el PP024.
RECOMENDACIONES
 Mayor inyección de presupuesto para el programa.

 Contratación de un Patólogo clínico para el estudio de muestras.
 Disposición del Cirujano Oncólogo a tiempo completo para el PP024.
 Personal de enfermería a tiempo completo para el cumplimiento de las actividades del programa.
 Realizar la adquisición de equipos biomédicos para el apoyo al diagnóstico.
 Disponer de un ambiente exclusivo para el PP024.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE LA

VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
Son 3 los productos los que se detallan líneas abajo; que se trabajaron en este Programa
presupuestal ejecutando el 42.39% del presupuesto asignado y a alcanzando el 100% según lo
programado en sus metas físicas durante el I semestre del año 2021 para cada uno de los productos
en la Unidad Ejecutora Salud La Caleta como son:
Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
Personas con formación y conocimiento en gestión del Riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático.
Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres.
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS
 Que desde marzo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM, hasta la actualidad se
encuentra nuestro país en estado de emergencia disponiendo el aislamiento social obligatorio a
consecuencia del brote del COVID-19. por ende todo reunión quedaron prohibidas.
 Las ponencias gestionadas para las capacitaciones programadas en el mes de marzo fueron
canceladas debido a que por decreto supremo Nº044-2020-PCM el transporte interprovincial de
pasajeros, durante el estado de emergencia, se suspendió desde las 23.59 horas del día lunes 16
de marzo de 2020.
 El miedo de propagación de la enfermedad limito las coordinaciones con otros servicios.
 Se dio mayor prioridad a la implementación del plan de cada actividad de acuerdo a las metas
programadas.
 El envío de la información fueron de manera virtual y por correo electrónico.
 Se inició las coordinaciones vía redes sociales.
 Se realizó la difusión de la información vía redes sociales.
 Se tomó mayor énfasis antes del ingreso del brote de coronavirus, la capacitación del personal de
servicios de alto riesgo como emergencia.
 Reprogramación de actividades de acuerdo al estado de emergencia.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
Son 3 los productos que se trabajaron en el I semestre del año 2021, en este Programa presupuestal
siendo el avance en la ejecución financiera de 71.72%, así como el 100% y en el avance físico en el I
semestre del año 2021 en el producto atención de la emergencia y urgencia en establecimiento de
salud. Mientras que en las actividades Atención de urgencias (Prioridad III o IV) en módulo de
atención ambulatoria, Transporte asistido de la Emergencia o Urgencia Individual, no se realizaron
avances físicos durante el I semestre.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCION Y MANEJO DE

CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Fueron 2 los productos trabajados en el Hospital La Caleta en el I semestre del año 2021, referente al
PP 0129, ejecutando un 30.54% del presupuesto asignado, siendo la cobertura de las metas físicas
alcanzadas las siguientes:
Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud.
Cobertura alcanzada según meta programada 100%.
Personas con discapacidad certificada en establecimientos de salud; cobertura alcanzada según
meta programada 0%.
 El personal que labora, comprometido con la mejor atención al usuario con un trato de calidad y
calidez.
 Se desarrolló la atención de las terapias y consulta médica, en forma virtual (zoom, wassap)
cubriendo el 100% de las atenciones.
 Fortalecimiento y coordinación con la oficina de Estadística en mejoras de las codificaciones y así
poder demostrar la producción del servicio de medicina física y rehabilitación.
 Gestionar para la mejora e implementación de infraestructura adecuada para el área de terapia

física adulto.
 Reuniones de trabajo para la evaluación y asumir compromisos compartidos
CONCLUSIONES
 Al finalizar este I Semestre, se logró el avance más del 50% en las atenciones de las terapias.
 En la Certificación no se logró avance por el motivo de la pandemia y el Medico de la
certificación realiza el trabajo remoto.
 Personal que labora en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación comprometido con la
atención al usuario
 En las atenciones de tipo neurológicas no se están atendiendo oportunamente, por la
vulnerabilidad y morbilidad que presentan los pacientes, y solo algunos aceptan la atención
remota.
RECOMENDACIONES
 El personal de la oficina de Logística y Planeamiento y Presupuesto siga apoyando e

involucrándose en mejoras del servicio.
 La actual gestión realice las mejoras de infraestructura del Servicio de Medicina Física y
Rehabilitación.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCION EN

SALUD MENTAL
Fueron 5 los productos trabajados en el Hospital La Caleta en el I semestre del año 2021, referente al
PP 0131, ejecutando un 36.98% del presupuesto asignado, siendo la cobertura de las metas físicas
alcanzadas las siguientes:
 Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas; cobertura

alcanzadas en el I semestre del año 2021 es de 68.58%.
 Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad;
cobertura alcanzadas en el I semestre del año 2021 es de 82.51%.
 Personas con trastorno afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente; cobertura
 Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol
tratadas oportunamente; cobertura alcanzadas en el I semestre del año 2021 es de 65.45%.
 Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente; cobertura
RECOMENDACIONES
 Desarrollo de las acciones en Salud Mental en el marco de la atención integral de salud,

asistiendo en su implementación.
 Identificar los objetivos nacionales que permitan la propuesta y desarrollo de estrategias y
proyectos para la promoción de Salud Mental en la persona, familia y comunidad.
 Establecer la regulación del funcionamiento y desarrollo de los servicios de salud mental en
coordinación con la Dirección de Servicios de Salud.
 Promover el mejoramiento de la calidad de atención en los servicios de Salud Mental,
garantizando el acceso a una atención humanista y priorizando la intervención comunitaria.
 Proponer estrategias orientadas al desarrollo de los recursos humanos en Salud Mental, en
coordinación con la Dirección de Gestión de Recursos Humanos.
 Desarrollar acciones orientadas a reducir el estigma que existen en la población sobre los
aspectos relativos a la Salud Mental.
 Participar en la evaluación de la aplicación de los fondos destinados para el financiamiento de
estrategias sanitarias en el ámbito de su competencia.
 Proponer estrategias orientadas al desarrollo de los recursos humanos en Salud Mental, en
coordinación con la Dirección de Gestión de Recursos Humanos.
 Desarrollar acciones orientadas a reducir el estigma que existen en la población sobre los
aspectos relativos a la Salud Mental.
 Participar en la evaluación de la aplicación de los fondos destinados para el financiamiento de
estrategias sanitarias en el ámbito de su competencia.
ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE
LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANALISIS DEL GASTO POR INVERSIÓN PÚBLICA
En el I semestre del año 2021 la Unidad Ejecutora Salud La Caleta contó con un presupuesto
asignado de S/ 398,386.00 Soles, para la Adquisición de Activos No Financieros en su mayoría
equipos médicos programados de la siguiente manera:
Recursos Ordinarios
PIM presupuesto asignado de S/. 54,700.00 Soles:
- 2,609.00, para la adquisición de equipos computacionales para las áreas administrativas en
el Hospital La Caleta.
- 52,091.00, presupuesto modificado para la adquisición de mobiliarios y equipos médicos,
computacionales entre otros en la áreas asistenciales del Hospital La Caleta.
Recursos Directamente Recaudados

PIM por el importe de S/.3,686.00 Soles, para la adquisición de equipos computacionales para las
áreas administrativas.
Donaciones y Transferencias
PIM por el importe de S/: 340,000.00. Soles, para la adquisición de equipos médicos, como una
incubadora neonatal para el servicio de neonatología entre otros.
Dichos presupuestos resultaron de modificaciones presupuestales según prioridad en la intervención

de actividades que se realiza en el Hospital La Caleta, debido a que no fueron considerados en el PIA
del 2021. A continuación se detallan con imágenes los equipos adquiridos con este presupuesto.

ANEXO N° 02
PANEL FOTOGRAFICO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD EJECUTORA 404 SALUD LA CALETA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD : HOSPITAL LA CALETA
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA - NEO
VALOR DE COMPRA : S/. 33,000.00
ORDEN DE CONPRA : N°157
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0017 – ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO :DYT
ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS (1)
EQUIPAMIENTO NUEVO

UNIDAD DE LOGISTICA – AREA DE PATRIMONIO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO GINECOLOGIA
DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL (6)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO GINECOLOGIA
BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL (2)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19
VALOR DE COMPRA : S/. 700.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 – ATENCION EN HOSPÍTALIZACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : R.O
MONITOR A COLOR DE 17 in (1), PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (1)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO EMERGENCIA – COVID-19
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA (1), IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO TICKETERA DE 9

PINES (1), UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU DE 8 GB (1)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO EMERGENCIA – COVID-19
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA (1)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : UNIDAD DE PERSONAL
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA (1)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA - UCIN
OXIMETRO DE PULSO NEONATAL (2)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA – CENTRAL MONITOREO

FETAL
MONITOR FETAL (2)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA – COVID 19
TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO (5)
EQUIPAMIENTO NUEVO

HOSPITAL “LA CALETA”
ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 – ATENCION EN HOSPITALIZACION
GLUCOMETRO (4)
EQUIPAMIENTO NUEVO

HOSPITAL “LA CALETA”

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO DE NUTRICION, DEPARTAMENTO DE

EMERGENCIA Y OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

BASICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : R.D.R
COCINA A GAS DE MESA DE 2 HORNILLAS (1), CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL (1), FRIGOBAR (01)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO PEDIATRIA – NEO
VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO NEONATAL (1)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0094 – GESTION ADMINISTRATIVA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 GAVETAS (1), SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZO (1)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO N° 02
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : UNIDAD DE ECOMONIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 – ATENCION EN HOSPITALIZACION
ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS (1), IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO (1)
EQUIPAMIENTO NUEVO

ANEXO
N° 02
PANEL FOTOGRAFICO DE EQUIPOS

ADQUIRIDOS
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD EJECUTORA 404 SALUD LA
CALETA ESTABLECIMIENTO DE SALUD : HOSPITAL LA CALETA
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO : DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIA VALOR DE COMPRA : S/. 525.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 – ATENCION EN
HOSPITALIZACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO : R.O
BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS (2)
EQUIPAMIENTO
NUEVO
UNIDAD DE LOGISTICA – AREA DE

PATRIMONIO
ANALISIS Y COMENTARIO
DE GASTO SOCIAL
INFORMACIÓN SOBRE EL GASTO SOCIAL
El Hospital La Caleta como establecimiento de salud de nivel II-2, es un órgano

desconcentrado del Ministerio de Salud. El Hospital está organizado de acuerdo al Decreto
Supremo Nº 043-2006 – PCM – Aprueban Lineamientos para la elaboración y aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones - ROF – por parte de las entidades de la
Administración Pública, teniendo como autoridad superior al Director Ejecutivo, órgano de
control, órgano de Asesoría, órganos de apoyo y órganos de Línea con Departamentos finales
e intermedios. Cuenta con 20 especialidades y 115 camas operativas, incluidas las 14 del
Servicio Emergencia.
Servicios ofrecidos por el Hospital son:
Medicina interna Cirugía general Banco de sangre

Cardiología Traumatología Anatomopatologia
Neurología Cirugía cabeza y cuello Microbiología
Gastroenterología Oftalmología Radiología
Medicina Física y Rehabilitación Cirugía Plástica y Quemados Ecografía
Pediatría Otorrinolaringología Psicología
Neonatología Anestesiología Nutrición - Farmacia
Ginecología Dermatologia Odontología
Obstetricia Urología Servicio social
Fuente: Unidad de Estadística
PRODUCCIÓN E INDICADORES POR SERVICIO: (Fuente: Oficina de Estadística e

Informática).
Consulta Externa: (Solo Atención por Médicos)
Siendo las atenciones de consulta externa por profesionales médicos de la Salud en el I

semestre del año 2021 de 14,177 disminuyendo ampliamente en comparación al I semestre del
año 2020 que fue de 19,153. Las que se subdividen de la siguiente manera: Medicina 10,344;
cirugía 3,045, Pediatría 276 y Gineco-obstetricia 512.
El número total de atendidos en el I semestre del año 2021 fue de 4,225; en relación al total de
atendidos al I semestre del año 2020 que fue de 12,364.
En el presente año la atención en consultas externas del primer semestre se vieron limitadas
por la continuidad de la emergencia sanitaria COVID-19 iniciada a partir del mes de Marzo del
año 2020, Atendiéndose a los pacientes a través de la teleconsultas y solo en algunos servicios
se atendieron de manera presencial a partir de los mes de abril.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
En el presente cuadro se ha identificado el grado de importancia de los objetivos, en el

cumplimiento de la misión de la U.E Salud la Caleta, Siendo el Objetivo General 5 y 6, con
0.250 el de mayor grado de importancia en el cual se encuentran las actividades de salud de
atención inmediata a los pacientes (cliente externo). Realizándose en el año 2020 de la
siguiente manera:
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PRIORIDAD
Objetivo General 1: 052 PREVISION: Asegurar el pago de pensionistas de la 06

Unidad Ejecutora 404 “Salud La Caleta"
Objetivo General 2: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL: Realizar 05

acciones de gestión y soporte Administrativo-presupuestal que requiere la
Unidad Ejecutora
Objetivo General 3: 006 GESTION: Realizar acciones de soporte 04

administrativo, así mismo realizar exámenes especiales y auditorias que
realiza el ente de control en las diferentes unidades orgánicas del Hospital
Objetivo General 4: 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS: 03

Realizar acciones de Control en Gestión en la Reducción de la Vulnerabilidad
y en la Atención de Emergencias por Desastres en el Hospital.
Objetivo General 5: 043 SALUD COLECTIVA: Brindar capacitaciones

continuas y permanentes de los recursos Humanos interno y externo.
02
Objetivo General 6: 044 SALUD INDIVIDUAL: Brindar acciones 01

orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.
Hospitalización
El Hospital cuenta con 104 camas operativas, distribuidas en los diferentes servicios, el mayor
número de camas 32 se encuentran en los Servicios de Gineco obstetricia, el Servicio de
Cirugía cuenta con 20 camas, 28 en Medicina (15 camas implementadas por COVID-19), y 14
en el Servicio de Pediatría 14 incubadoras en Neonatología y un ventilador mecánico en UCIN.
Egresos:
El total de egresos de hospitalización en el I semestre del año 2021 es de 3,005. El
mayor porcentaje de egresos se registró en el Departamento de Gineco obstetricia
(1,231), seguido por el Servicio de Neonatología (684), del Departamento de
Cirugía (453), Departamento de Medicina (444), y Departamento de Pediatría
(193).
Siendo los egresos de hospitalización en el I semestre del año 2021 de 5,976
Emergencias:
En este servicio se cuentan con 12 camas en emergencia y 2 en trauma shock, las atenciones
que se realizaron por el servicio de Emergencias durante el I Semestre del año 2021 fueron de
27,028, en los diferentes servicios Medicina = 6,874, Cirugía = 4,250, Pediatría = 4,154 y
Ginecoobstetricia= 3,908, Trauma shock y Observación = 1,302, Triaje diferenciado (COVID-
19) = 27,346
Mientras que para el año 2019 se atendió a 44,588 pacientes por emergencia.
Intervenciones Quirúrgicas:
Las intervenciones quirúrgicas realizadas en el I semestre del año 2021 fueron de 1,141;
mientras que para el I semestre del año 2020 fue de 2,339 intervenciones.
EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES Y

MANTENIMIENTO, ÓRGANOS DE LÍNEA FINALES (departamentos y/o servicios
asistenciales),
Unidad de Personal:
El siguiente cuadro nos representa la cantidad de personal que se encuentra laborando en la
institución.
Nº de Nº de
Total personal Brecha de
CARGOS personal personal
requerido RRHH
nombrado Contratado
Directivos 11 0 6 5
Médicos 117 45 46 26
Enfermeras 152 70 77 5
Anestesiólogos 12 3 5 4
Obstetra 42 24 18 0
Químico farmacéutico 13 3 8 2
Odontólogo 4 3 0 1
Asistenta Social 8 4 3 1
Nutricionista 9 5 2 2
Biólogo 10 7 3 0
Estadístico 1 1 0 0
Técnico en
150 74 73 3
Enfermería
Técnico
80 49 28 3
Administrativos
Profesionales Adm. 20 6 11 3
Otros Prof. De la
35 17 11 7
Salud
Otros 150 64 83 3
Fuente: Unidad de Personal
Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento

Infraestructura Física.- La situación de la infraestructura del Hospital La Caleta se encuentra
en mal estado de conservación.
El mantenimiento preventivo de la infraestructura hospitalaria es de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal con que cuenta la unidad ejecutora y se efectúa mayormente mantenimiento
correctivo, en este I semestre del año 2021, se han realizado servicios de mantenimiento y
acondicionamiento en las Unidades Productoras Servicios de:
Centro Quirúrgico
Ginecología y
Neonatología
Los recursos humanos son insuficientes existen dificultades administrativas para la adquisición
de materiales entre otros, por la falta de coordinación entre el personal administrativo y
asistencial por no coincidir muchas veces en los horarios.
ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN EN LA UPSS CENTRO

QUIRURGICO
ANTES DESPUES
ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE PARA DESINFECCION
DEL INCUBADORAS DE NEONATOLOGIA
ANTES DESPUES
IMPLEMENTACION DE AREA DE HOSPITALIZACION COVID-19 EN EL

HLC
ANTES DESPUES
Vigilancia y Seguridad:
El personal de vigilancia y seguridad son nombrados y contratados en parte por la modalidad
CAS, y se vienen capacitando en beneficio de la seguridad del Hospital.
Limpieza
El servicio de limpieza ha mejorado debido a que en casi todo el año se ha contado con recurso
humano encargado de este servicio.
Lavandería.
El área procesó un promedio de 200 kg de ropa diarios.
Se aseguró el abastecimiento del detergente y el hipoclorito de Sodio (Lejía).
Se cuenta con el siguiente equipo mecánico deteriorado, y debe ser repuesto por otros y son:
 01 Secadora Industrial.
 01 Lavadora Industrial.
Se continúa con la atención poco oportuna a los servicios en la entrega de su ropa limpia por
escaso número de ropa y equipos malogrados.
Costura:
Sólo se cuanta con un solo personal nombrado.
A pesar de ello se trata de atender las prendas solicitadas por el Almacén Central para la
atención de los servicios asistenciales.
Transportes:
Se cuenta con 3 ambulancias en buen estado del Hospital para la prestación del servicio, a
partir del segundo semestre del año 2020.
Mantenimiento:
No se cuenta con talleres apropiados para realizar los trabajos complejos.
No se implementa el plan de mantenimiento preventivo aprobado y sólo se dedican a dar
mantenimiento correctivo en actividades como pintados, resanes, cambios de tomacorrientes,
cambios de grifería, etc. los equipos casi siempre son arreglados por servicios de terceros.
Órganos de Línea Finales (Departamentos y/o servicios Asistenciales)

En el año 2020 se ha contado con los profesionales capacitados (médicos especialistas y
profesionales no médicos) en los diferentes departamentos y servicios debido a que se ha
contado con presupuesto para las actividades de COVID-19, en el marco de la emergencia
sanitaria.
No contamos con programas de capacitación mensual lo cual nos permita estar al tanto de la
tecnología.

Comentarios de Los Gastos Sociales Año 2021 - I Semestre

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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

“Desde 1945, nuestra prioridad siempre será usted”

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDTIO

 S/ 380,160.00, a fin de incorporar la transferencia presupuestal en el marco del Art. 7.1 el

 Fte Fto. 00 - Recursos Ordinarios S/. 33, 663,459.00 soles.

INGRESOS COMPARATIVO I SEMESTRE DEL AÑO 2020 - 2021

“Desde 1945, nuestra prioridad siempre será usted”

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

INGRESOS CORRIENTES I SEM 2020 I SEM 2021

TOTAL 393,500.82 548,894.27

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

“Desde 1945, nuestra prioridad siempre será usted”

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

TRANSFERENCIA SIS AÑO 2020 AÑO 2021

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

“Desde 1945, nuestra prioridad siempre será usted”

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

“Desde 1945, nuestra prioridad siempre será usted”

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

ANALISIS Y COMENTARIO DEL

ANALISIS DEL GASTO DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Control y 131 Prevención en

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM EJEC %

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

 Niños con CRED completo según edad de un 30.65%

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el producto niño y niñas con vacuna completa y CRED completo:

Para el producto atención de IRAS y EDAS complicadas y no complicadas y producto de atención de

Para el producto niño con suplemento de hierro

Para el producto gestante y puérpera con suplemento de hierro

Para parasitosis intestinal:

 Coordinación con jefatura y dirección para la reactivación de consultorios de pediatría

“Desde 1945, nuestra prioridad siempre será usted”

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

 En el producto niños con vacuna completa se logró coberturar en un 43% el cumplimiento de

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

“Desde 1945, nuestra prioridad siempre será usted”

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC – VIH/SIDA

 Sintomáticos Respiratorios con despistaje de tuberculosis, cobertura alcanzada según la

“Desde 1945, nuestra prioridad siempre será usted”

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

 Paciente con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis, cobertura alcanzada

 Utilización de presupuesto para pacientes COVID del PP TB-VIH/SIDA

PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS

“Desde 1945, nuestra prioridad siempre será usted”

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO

 La pandemia por COVID 19, continua siendo un desafío, el presupuesto de la estrategia se ha

 Utilización del presupuesto para el cumplimiento de metas del programa.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

 Se sugiere gestionar la inyección de presupuesto para la compra de insulina.