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Nº 00193
Dia Mes Año

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
21 09 2021
CHUCUITO
RUC: 20203056223
Plaza de Armas S/N - Chucuito
SIAF Nº :
Señor (es) : RAMOS CRUZ ANGEL RUC: 10472438561
Direccion : JR. SIMON BOLIVAR N° 637 - PUNO Telef.: 953932037
REFERENCIA : REQUERIMIENTO N° 00614, COTIZACIÓN N° 00221, CUADRO COMPARATIVO N° 00210
FACTURAR A NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO RUC: 20203056223
DE:
LE AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A LA SIGUIENTE ALMACEN
DIRECCION:
B I E N E S VALOR
CODIGO CANT UNI. MED. DESCRIPCION Clasificador SubCuenta UNITARIO TOTAL
1 B09.79.0004.0171 27.00 PAQUETE GASEOSA DE 2.25 LTS. EN PAQUETES DE SEIS 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 48.00 1,296.00
UNIDADES - COCA COLA
2 B50.37.0007.0120 6.00 PAQUETESVASOS - BELEN 2.3. 1 99. 1 99 1301.9999 4.00 24.00
3 B09.06.0003.0398 2.00 UNIDAD ARROZ EXTRA SUPERIOR X 50 kg - CHOLO 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 160.00 320.00
4 B09.06.0005.0059 2.00 SACO AZUCAR 50 KILOS - CASA GRANDE 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 130.00 260.00
5 B09.06.0004.0041 1.00 UNIDAD HARINA DE TRIGO SIN PREPARAR X 50 kg - BLANCA 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 115.00 115.00
NIEVE
6 B09.06.0002.0163 11.00 BOLSA FIDEOS 10KG - VICTORIA 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 30.00 330.00
7 B09.06.0001.0054 5.00 LITRO ACEITE VEGETAL - COCINERO 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 10.00 50.00
018 OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO ARTESANIA Y PESQUERIA 2,395.00
META: 0015 - 3000664 - CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS 2,395.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 Soles

GLOSA: ORDEN QUE SE EMITE PARA LA ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y OTROS PARA LA
PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS DEL FESTIVAL “FESTIVAL DE PRIMAVERA” "SUMA
IMILLA 2021", SEGÚN PLAN DE TRABAJADO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE
CONCEJO N° 069-2021-MDCH/A.

PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS CALENDARIOS (CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE

DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA).
AFECTACION PRESUPUESTAL:
RUBRO: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TIPO RECURSO: 7
S/. 2,371.002,371.00S/.
2.3. 1 1. 1 1 0015
24.0024.002.3. 1 99. 1 99 0015
TOTAL: 2,395.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 Soles TOTAL S/. 2,395.00

ORDENACION DE LA COMPRA REGISTRO ADMINISTRATIVO CONFORMIDAD/INTERNAMIENTO

FASE FECHA Vº Bº
Compromiso / /
Devengado / /

Girado / /
JEFE DE LOGISTICA GERENCIA MUNICIPAL
NOTA:- Esta Orden de Compra es Nula sin las Firmas y Sellos reglamentarios o autorizados.
JEFE DE ALMACEN
- Esta Orden de Compra se formaliza en contrato, de acuerdo al art. Nº 115 del D.S. DIA MES AÑO
- Facturar por cada Orden de Compra Emitida.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.

ABASTECIMIENTOS
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Nº 00193
Dia Mes Año
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 21 09 2021
CHUCUITO
RUC: 20203056223 SIAF Nº :
Plaza de Armas S/N - Chucuito

Señor (es) : RAMOS CRUZ ANGEL RUC: 10472438561

Direccion : JR. SIMON BOLIVAR N° 637 - PUNO Telef.: 953932037
REFERENCIA : REQUERIMIENTO N° 00614, COTIZACIÓN N° 00221, CUADRO COMPARATIVO N° 00210
FACTURAR A NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO RUC: 20203056223
DE:
LE AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A LA SIGUIENTE ALMACEN
DIRECCION:
B I E N E S VALOR
CODIGO CANT UNI. MED. DESCRIPCION Clasificador SubCuenta UNITARIO TOTAL
1 B09.79.0004.0171 27.00 PAQUETE GASEOSA DE 2.25 LTS. EN PAQUETES DE SEIS 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 48.00 1,296.00
UNIDADES - COCA COLA
2 B50.37.0007.0120 6.00 PAQUETESVASOS - BELEN 2.3. 1 99. 1 99 1301.9999 4.00 24.00
3 B09.06.0003.0398 2.00 UNIDAD ARROZ EXTRA SUPERIOR X 50 kg - CHOLO 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 160.00 320.00
4 B09.06.0005.0059 2.00 SACO AZUCAR 50 KILOS - CASA GRANDE 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 130.00 260.00
5 B09.06.0004.0041 1.00 UNIDAD HARINA DE TRIGO SIN PREPARAR X 50 kg - BLANCA 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 115.00 115.00
NIEVE
6 B09.06.0002.0163 11.00 BOLSA FIDEOS 10KG - VICTORIA 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 30.00 330.00
7 B09.06.0001.0054 5.00 LITRO ACEITE VEGETAL - COCINERO 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 10.00 50.00
018 OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO ARTESANIA Y PESQUERIA 2,395.00
META: 0015 - 3000664 - CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS 2,395.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 Soles

GLOSA: ORDEN QUE SE EMITE PARA LA ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y OTROS PARA LA
PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS DEL FESTIVAL “FESTIVAL DE PRIMAVERA” "SUMA
IMILLA 2021", SEGÚN PLAN DE TRABAJADO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE
CONCEJO N° 069-2021-MDCH/A.

PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS CALENDARIOS (CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE

DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA).
AFECTACION PRESUPUESTAL:
RUBRO: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TIPO RECURSO: 7
S/. 2,371.002,371.00S/.
2.3. 1 1. 1 1 0015
24.0024.002.3. 1 99. 1 99 0015
TOTAL: 2,395.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 Soles TOTAL S/. 2,395.00

ORDENACION DE LA COMPRA REGISTRO ADMINISTRATIVO CONFORMIDAD/INTERNAMIENTO

FASE FECHA Vº Bº
Compromiso / /
Devengado / /

Girado / /
JEFE DE LOGISTICA GERENCIA MUNICPAL
NOTA:- Esta Orden de Compra es Nula sin las Firmas y Sellos reglamentarios o autorizados.
JEFE DE ALMACEN
- Esta Orden de Compra se formaliza en contrato, de acuerdo al art. Nº 115 del D.S. DIA MES AÑO
- Facturar por cada Orden de Compra Emitida.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.

TESORERIA
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Nº 00193
Dia Mes Año
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 21 09 2021
CHUCUITO
RUC: 20203056223 SIAF Nº :
Plaza de Armas S/N - Chucuito

Señor (es) : RAMOS CRUZ ANGEL RUC: 10472438561

Direccion : JR. SIMON BOLIVAR N° 637 - PUNO Telef.: 953932037
REFERENCIA : REQUERIMIENTO N° 00614, COTIZACIÓN N° 00221, CUADRO COMPARATIVO N° 00210
FACTURAR A NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO RUC: 20203056223
DE:
LE AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A LA SIGUIENTE ALMACEN
DIRECCION:
B I E N E S VALOR
CODIGO CANT UNI. MED. DESCRIPCION Clasificador SubCuenta UNITARIO TOTAL
1 B09.79.0004.0171 27.00 PAQUETE GASEOSA DE 2.25 LTS. EN PAQUETES DE SEIS 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 48.00 1,296.00
UNIDADES - COCA COLA
2 B50.37.0007.0120 6.00 PAQUETESVASOS - BELEN 2.3. 1 99. 1 99 1301.9999 4.00 24.00
3 B09.06.0003.0398 2.00 UNIDAD ARROZ EXTRA SUPERIOR X 50 kg - CHOLO 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 160.00 320.00
4 B09.06.0005.0059 2.00 SACO AZUCAR 50 KILOS - CASA GRANDE 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 130.00 260.00
5 B09.06.0004.0041 1.00 UNIDAD HARINA DE TRIGO SIN PREPARAR X 50 kg - BLANCA 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 115.00 115.00
NIEVE
6 B09.06.0002.0163 11.00 BOLSA FIDEOS 10KG - VICTORIA 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 30.00 330.00
7 B09.06.0001.0054 5.00 LITRO ACEITE VEGETAL - COCINERO 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 10.00 50.00
018 OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO ARTESANIA Y PESQUERIA 2,395.00
META: 0015 - 3000664 - CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS 2,395.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 Soles

GLOSA: ORDEN QUE SE EMITE PARA LA ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y OTROS PARA LA
PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS DEL FESTIVAL “FESTIVAL DE PRIMAVERA” "SUMA
IMILLA 2021", SEGÚN PLAN DE TRABAJADO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE
CONCEJO N° 069-2021-MDCH/A.

PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS CALENDARIOS (CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE

DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA).
AFECTACION PRESUPUESTAL:
RUBRO: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TIPO RECURSO: 7
S/. 2,371.002,371.00S/.
2.3. 1 1. 1 1 0015
24.0024.002.3. 1 99. 1 99 0015
TOTAL: 2,395.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 Soles TOTAL S/. 2,395.00

ORDENACION DE LA COMPRA REGISTRO ADMINISTRATIVO CONFORMIDAD/INTERNAMIENTO

FASE FECHA Vº Bº
Compromiso / /
Devengado / /

Girado / /
JEFE DE LOGISTICA GERENCIA MUNICPAL
NOTA:- Esta Orden de Compra es Nula sin las Firmas y Sellos reglamentarios o autorizados.
JEFE DE ALMACEN
- Esta Orden de Compra se formaliza en contrato, de acuerdo al art. Nº 115 del D.S. DIA MES AÑO
- Facturar por cada Orden de Compra Emitida.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.

ALMACEN
 PAGINA:
04 de04

Nº 00193
Dia Mes Año
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 21 09 2021
CHUCUITO
RUC: 20203056223 SIAF Nº :
Plaza de Armas S/N - Chucuito

Señor (es) : RAMOS CRUZ ANGEL RUC: 10472438561

Direccion : JR. SIMON BOLIVAR N° 637 - PUNO Telef.: 953932037
REFERENCIA : REQUERIMIENTO N° 00614, COTIZACIÓN N° 00221, CUADRO COMPARATIVO N° 00210
FACTURAR A NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO RUC: 20203056223
DE:
LE AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A LA SIGUIENTE ALMACEN
DIRECCION:
B I E N E S VALOR
CODIGO CANT UNI. MED. DESCRIPCION Clasificador SubCuenta UNITARIO TOTAL
1 B09.79.0004.0171 27.00 PAQUETE GASEOSA DE 2.25 LTS. EN PAQUETES DE SEIS 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 48.00 1,296.00
UNIDADES - COCA COLA
2 B50.37.0007.0120 6.00 PAQUETESVASOS - BELEN 2.3. 1 99. 1 99 1301.9999 4.00 24.00
3 B09.06.0003.0398 2.00 UNIDAD ARROZ EXTRA SUPERIOR X 50 kg - CHOLO 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 160.00 320.00
4 B09.06.0005.0059 2.00 SACO AZUCAR 50 KILOS - CASA GRANDE 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 130.00 260.00
5 B09.06.0004.0041 1.00 UNIDAD HARINA DE TRIGO SIN PREPARAR X 50 kg - BLANCA 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 115.00 115.00
NIEVE
6 B09.06.0002.0163 11.00 BOLSA FIDEOS 10KG - VICTORIA 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 30.00 330.00
7 B09.06.0001.0054 5.00 LITRO ACEITE VEGETAL - COCINERO 2.3. 1 1. 1 1 1301.0101 10.00 50.00
018 OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO ARTESANIA Y PESQUERIA 2,395.00
META: 0015 - 3000664 - CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS 2,395.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 Soles

GLOSA: ORDEN QUE SE EMITE PARA LA ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y OTROS PARA LA
PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS DEL FESTIVAL “FESTIVAL DE PRIMAVERA” "SUMA
IMILLA 2021", SEGÚN PLAN DE TRABAJADO APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE
CONCEJO N° 069-2021-MDCH/A.

PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS CALENDARIOS (CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE

DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA).
AFECTACION PRESUPUESTAL:
RUBRO: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TIPO RECURSO: 7
S/. 2,371.002,371.00S/.
2.3. 1 1. 1 1 0015
24.0024.002.3. 1 99. 1 99 0015
TOTAL: 2,395.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 Soles TOTAL S/. 2,395.00

ORDENACION DE LA COMPRA REGISTRO ADMINISTRATIVO CONFORMIDAD/INTERNAMIENTO

FASE FECHA Vº Bº
Compromiso / /
Devengado / /

Girado / /
JEFE DE LOGISTICA GERENCIA MUNICPAL
NOTA:- Esta Orden de Compra es Nula sin las Firmas y Sellos reglamentarios o autorizados.
JEFE DE ALMACEN
- Esta Orden de Compra se formaliza en contrato, de acuerdo al art. Nº 115 del D.S. DIA MES AÑO
- Facturar por cada Orden de Compra Emitida.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.