2014

Informe Presupuestal

Karen Bueno
Daniela Ceferino
Ligia España
Vanessa Zapata
Lizeth Velasquez.

Salud Ocupacional 4490

Industrias Metalmecánica

12/11/2014

Docente Edwing Hurtado

Introducción

En el presente informe presupuestal 2014, para la empresa de Industrias

Metalmecánicas, se presenta de manera detallada el comportamiento presupuestal
con base al año 2013, con el propósito de analizar y proveer los recurso necesarios
para una buena ejecución de los SG-SST, garantizando el cumplimento en cuanto a
dotación de uniformes, EPP, servicios de alimentación y agua potable.

Actividad económica de la Empresa:

Comercializadora, diseños y fabricación de formaletas

Número de trabajadores:

La empresa cuenta con un personal total de 719 al finalizar el ciclo de proyección

(diciembre), en la siguiente tabla (tabla 1) se expone las variaciones en el transcurso
del año, detallado por áreas, con lo cual nos basaremos para realizar el presente
informe.

Tabla 1: Distribución del personal por áreas de producción

No. PERSONAS
No. PERSONAS 2013 ENERO No. PERSONAS 2013
AREA 2013 JULIO
MARZO ABRIL JUNIO
DICIEMBRE
Presidencia 3 3 3
Vice Presidencia Financiera 2 2 2
Gestion Integral 5 5 5
Gestión Humana 17 17 17
Tesoreria 6 6 6
Contraloria 1 1 1
Contabilidad 7 7 7
Costos 4 4 4
Armado 20 20 20
Compras 3 3 3
Comercial Planta 30 30 30
Mercadeo 3 3 3
Servicio Post Venta 6 6 6
Servicio Tecnico 20 20 20
Planeacion de Produccion 7 7 7
Calidad 11 12 16
Ingenieria 24 24 24
Almacen 7 7 7
Innovacion y Desarrollo 4 4 4
Producto Terminado 40 40 66
Metalmecanica 70 70 120
Soldadura 90 90 153
Celda de Accesorios 103 155 155
Informatica 10 10 10
Mantenimiento 12 12 15
Comercio Exterior 9 9 9
Infraestructura 4 4 4
Planeacion de Accesorios 2 2 2
520 573 719
Fuente: Edwing Hurtado
Ahora se dará de manera detallada el presupuesto realizado donde se tendrán en
cuenta los siguientes ítems con su respectiva distribución por áreas de trabajo,
teniendo en cuenta las variaciones de entrada o salida de trabajadores.

En la siguiente tabla (tabla 2) se exponen los ítems a evaluar y el presupuesto para

el 2014 según las variaciones presentadas con su respectiva grafica por porcentaje.

Tabla 2. Presupuesto por año

Total del presupuesto para el año 2014
Recarga y Compra de Extintores $ 3.315.499 0,2%
Saneamiento Ambiental Roedores $ 3.906.000 0,3%
Brigadas $ 14.395.000 1,1%
Agua Postobón $ 35.910.000 2,7%
Desayunos $ 104.703.984 7,8%
Elementos de Protección personal $ 163.020.024 12,2%
Dotaciones y Uniformes $ 215.812.000 16,1%
Casino $ 813.020.610 60,7%
gran total $ 1.339.688.117 100,0%
Fuente: el autor

Grafica 1. % de Distribución por conceptos

Fuente: el autor

Como se puede observar, los conceptos que tienen mayor peso son los de casino
con el 60,7%, dotación y uniformes con el 16,1% y EPP con el 12,2%. (Ver Anexo
A), para lo anterior, se dispone de unos datos completo, donde se detallan y cada
uno de los presupuesto y los meses en que son necesarios.
A continuación, en las siguientes tablas y gráficos se detallan por ítems los
presupuestos anuales. (Para ampliar la información puede ir al Anexo A, tabla de
consolidado.

Tabla 3. Presupuesto de EPP por año

Presupuesto de EPP 12%

Enero 33086250 20,30%
Febrero 3327049 2,04%
Marzo 9042375 5,55%
Abril 7055700 4,33%
Mayo 10174950 6,24%
Junio 2397700 1,47%
Julio 42727400 26,21%
Agosto 5081200 3,12%
Septiembre 17773000 10,90%
Octubre 11552200 7,09%
Noviembre 19369000 11,88%
Diciembre 1433200 0,88%
$ 163.020.024 100%
Fuente: El Autor

Grafica 2. % Presupuesto de EPP por meses

Fuente: El Autor

Según lo muestra la tabla de consolidado del anexo A, se muestra a continuación,

las áreas de mayor porcentaje en uso de EPP
 . Grafica 3. % Distribución de EPP por áreas

Fuente: El Autor

Servicios de Casino:

Grafica 4. Distribución de Casino por áreas

Fuente: El Autor

Grafica 5. % Distribución de Casino por áreas

Fuente: El Autor
 Tabla 4. Presupuesto de Desayunos por año
Desayunos
Gestión Humana 1.846.166 2%
Planeación de Producción 2.373.642 2%
Almacén 2.637.380 3%
Mantenimiento 3.164.856 3%
Control de Calidad 3.692.332 4%
Servicio Técnico 4.219.808 4%
Armado 5.274.760 5%
Producto Terminado 11.076.996 11%
Metalmecánica 21.099.040 20%
Celda de Accesorios 22.417.730 21%
Soldadura 26.901.275 26%
Subtotal Desayunos 104.703.984 100%
Fuente: El Autor

Tabla 5. Presupuesto de Dotación por año

Dotación    
GESTION INTEGRAL 472.000 0%
PERSONAL DE ALMACEN 944.000 0%
PERSONAL PLANEACION DE ACCESORIOS 944.000 0%
GESTION HUMANA 2.360.000 1%
PERSONAL PLANEACION DE
PRODUCCION 3.304.000 2%
PERSONAL LOGISTICA 3.776.000 2%
INFORMATICA 4.720.000 2%
PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD 5.428.000 3%
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 5.428.000 3%
PERSONAL DE ARMADO 8.024.000 4%
SERVICIO TECNICO 9.440.000 4%
SOPORTE TECNICO 9.440.000 4%
CELDA DE ACCESORIOS METALMECANICA 16.730.000 8%
CELDA DE ACCESORIOS PTO TERMINADO 19.588.000 9%
PRODUCTO TERMINADO 23.600.000 11%
CELDA DE ACCESORIOS SOLDADURA 25.095.000 12%
METALMECANICA 39.240.000 18%
SOLDADURA 55.687.000 26%
Subtotal Dotaciones y Uniformes 215.812.000 100%
Fuente: El Autor
Para la alimentación de la tabla anterior, se tuvo en cuenta las cotizaciones rezadas.
(Ver Anexo B (cotizaciones) y Anexo A (Hoja: anexo para presupuesto de EPP y
Hoja: matriz de EPP)).

Con el fin de garantizar la potabilidad del agua que consumen los trabajadores se
incluye en el presupuesto botellones de agua, distribuidos según el número de
trabajadores.

Tabla 6. Presupuesto de botellones de agua

Botellones de agua Vl. Total año 2,7%
Contraloria 57.904 0,2%
Vice Presidencia Financiera 115.808 0,3%
Planeacion de Accesorios 115.808 0,3%
Presidencia 173.712 0,5%
Compras 173.712 0,5%
Mercadeo 173.712 0,5%
Costos 231.617 0,6%
Innovación y Desarrollo 231.617 0,6%
Infraestructura 231.617 0,6%
Gestion Integral 289.521 0,8%
Tesoreria 347.425 1,0%
Servicio Post Venta 347.425 1,0%
Contabilidad 405.329 1,1%
Planeacion de Produccion 405.329 1,1%
Almacen 405.329 1,1%
Comercio Exterior 521.137 1,5%
Informatica 579.041 1,6%
Mantenimiento 769.766 2,1%
Calidad 777.474 2,2%
Gestión Humana 984.370 2,7%
Armado 1.158.083 3,2%
Servicio Tecnico 1.158.083 3,2%
Ingenieria 1.389.700 3,9%
Comercial Planta 1.737.124 4,8%
Producto Terminado 2.965.443 8,3%
Metalmecanica 5.301.899 14,8%
Soldadura 6.784.621 18,9%
Celda de Accesorios 8.077.393 22,5%
Total Agua Postobon 35.910.000 100,0%
Fuente: El Autor

Tabla 7. Presupuesto para Brigadas de Emergencia.

Brigadas Vl año 0,80%
Encuentros de Brigadas 4.500.000 31%
Elementos y Dotación Brigadas 9.895.000 69%
Subtotal Brigadas 14.395.000 100%
Fuente: El Autor

Para la datos anteriores se presupuesta una dotación para 50 brigadistas, 2

simulacros y dos capacitaciones al año. (Ver Anexo A hoja: Tabla de consolidado y
hoja Brigadas)

Para el presupuesto de extintores (ver anexo A, hoja extintores), como la empresa

cuenta con la cantidad necesaria solo se presupuesta las recarga anuales, la
ubicación de estos se observa en la imagen 1. y se dejan de reserva los siguientes:

 Recarga Extintor Polvo Quimico Seco ABC 30lb #1

 Recarga Extintor Polvo Quimico Seco BC 30lb #3

 Recarga Extintor CO2 20lb # 3

Tabla 8. Presupuesto para recarga y compra de extintores

Recarga y compra de Extintores   0,2%

Contraloria $ 6.401 0,2%
Vice Presidencia Financiera $ 12.801 0,4%
Planeacion de Accesorios $ 12.801 0,4%
Presidencia $ 19.202 0,6%
Compras $ 19.202 0,6%
Mercadeo $ 19.202 0,6%
Costos $ 25.602 0,8%
Innovacion y Desarrollo $ 25.602 0,8%
Infraestructura $ 25.602 0,8%
Gestion Integral $ 32.003 1,0%
Tesoreria $ 38.403 1,2%
Servicio Post Venta $ 38.403 1,2%
Contabilidad $ 44.804 1,3%
Planeacion de Produccion $ 44.804 1,3%
Almacen $ 44.804 1,3%
Comercio Exterior $ 57.605 1,7%
Informatica $ 64.006 1,9%
Calidad $ 70.406 2,1%
Mantenimiento $ 76.807 2,3%
Gestión Humana $ 108.810 3,3%
Armado $ 128.012 3,8%
Servicio Tecnico $ 128.012 3,8%
Ingenieria $ 153.614 4,6%
Comercial Planta $ 192.017 5,8%
Producto Terminado $ 256.023 7,7%
Metalmecanica $ 448.040 13,5%
Soldadura $ 576.052 17,3%
Celda de Accesorios $ 659.259 19,8%
Subtotal Recarga y Compra de Extintores $ 3.328.300 100,0%
Fuente: El Autor

Tablas de anexos

Anexo A: que se encuentra disponible en el siguiente link. Taller Unida 3

PRESUPUESTO 2014 (FINAL).xls

Anexo B Cotizaciones, que se encuentra disponible en el siguiente link.

cotizaciones.