ID ACTIVO PROCESO NOMBRE DEL ACTIVO

ACT-PMO-001 PMO Documentacion de los proyectos

ACT-PMO-002 PMO Registros de proyectos CRM

ACT-PMO-003 PMO Plantillas y procesos PMO

Dirección Académica-
Documentos Curriculares
FAC- Currículo - CU
 MATRIZ DE INVENTARIO DE ACT

MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO UBICACIÓN
SOPORTE

Archivos de soporte y entregables de las diferentes Laptops, correo y

Físico/Electrónico
etapas del proyecto sharefile

Registros que definen las caracteristicas de los

Físico CRM
proyectos dentro de la compañía

Documentos guia de la operación de la PMO Electrónico Servidores Sharefile

Microcurrículo: actas curriculares, , syllabus,

planeaciones didácticas, instrumentos de SharePoint
evaluación de FAC (Por cada programa en su Electrónico Microcurrículo
modalidad Presencial y Virtual) Mesocurrículo
Mesocurricular: Mapas de curriculares - PEF - PEP
NTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE
CATEGORÍA CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD
GENERACIÓN

Frecuencia Diaria Información 4. Requerimiento legal 3. Alta 1. Sin Afectación

2. Información de uso
Frecuencia Diaria Información 3. Alta 2. Parcial
interno

N/A Información 1. Información pública 2. Media 2. Parcial

2. Información de uso
Semestral Información 1. Baja 2. Parcial
interno

2. Información de uso
3. Alta 2. Parcial
interno
 VALOR DE NIVEL DE
PROPIETARIO CUSTODIO USUARIO
CRITICIDAD CRITICIDAD

1.333333333333 Critico Empresa ABC Coordinador IT

Compras

1.333333333333 Critico Empresa ABC Coordinador IT

Soporte

0.444444444444 Tolerable Empresa ABC Coordinador IT

Soporte

Director,
coordinadores,
0.444444444444 Tolerable Empresa ABC Currículo gestores de
currículo y
profesores.

1.333333333333 Critico Empresa ABC

FORMATO FO-XX
VERSION 2
FECHA 4/6/2020

FECHA DE INGRESO DEL FECHA DE SALIDA DEL

OBSERVACIONES
ACTIVO ACTIVO

16-Jun-21 N/A

17-Jun-21 N/A

18-Jun-21

N/A

11-Jun-21

 
 
 
 
 
 
 
 
 CRITERIOS PARA LLENADO DE MATRIZ DE

Medio de Conservación
Físico
Electrónico
Físico/Electrónico

Confidencialidad
1. Información pública
2. Información de uso interno
3. Información confidencial
4. Requerimiento legal

Integridad
1. Baja
2. Media
3. Alta

Disponibilidad
1. Sin Afectación
2. Parcial
3. Total

Categoría
Información
Documento
Software
Recurso Humano
Servicio
Hardware
Otros

Propietario
Comercial
Preventa
PMO
Delivery
BNS
Soporte
Servicios Avanzados
Compras
Talento Humano
Administrativo Financiero
Mercadeo

Nivel de Criticidad
Aceptable
Torable
Crítico
Muy Crítico
Clasificación
Pública
Uso Interno
Reservada
Confidencial
ADO DE MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
1. Información Pública 1
2. Información de Uso Interno 2
3. Información Confidencial 3
4. Requerimiento Legal 4

1. Baja 1
2. Media 2
3. Alta 3

1. Sin Afectación 1
2. Parcial 2
3. Total 3

Nivel Minimo Maximo Riesgos

1 0.01 0.43 Aceptable

2 0.44 1.00 Tolerable

3 1.01 2.99 Critico

4 3.00 4.00 Muy Critico

 VALORES DE MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Descripcion Opciones de Tratamiento

El propietario del activo asume el
riesgo sin tomar medidas Asumir Riesgo
El propiertario del activo debe
decidir si tomar medidas o asumir
el riesgo Asumir Riesgo

Se requieren acciones correctivas

y se debe desarrollar un plan para
incorporarlas a mediano plazo Reducir, Transferir o evitar Riesgos

Se requieren acciones correctivas

y se debe desarrollar un plan para
incorporarlas a corto plazo Reducir, Transferir
MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN