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INTRODUCCIÓN

El tema de la integración de los sistemas de gestión de seguridad

industrial, calidad y ambiental, es absolutamente necesario para
cualquier tipo de empresa que quiera ser verdaderamente
competitiva. Sin importar que esta sea textil, de servicios, de químicos
o industrial, como lo es este caso.

Este trabajo de grado es producto del esfuerzo, la dedicación, las

habilidades desarrolladas y los conocimientos aprendidos a lo largo
de la carrera. Trabajo de grado que esperamos se convierta en una
experiencia funcional que nos permita, como ingenieros
industriales, contribuir aportando un grano de arena al desarrollo del
país.

Se pretende por lo tanto enfocarse en los sistemas de gestión de

seguridad, salud ocupacional, calidad y de medio ambiente, ya que
además de ser un tema de interés, consideramos que se encuentra
a la vanguardia en todas las empresas y da una ventaja competitiva
respecto a los demás profesionales.

Para el efecto, en un primer capítulo se aborda lo referente a la

descripción y diagnostico de la problemática de la empresa, que
permite establecer que PROECO LTDA., por tratarse de una
empresa de químicos, enfrenta grandes riesgos profesionales en su
laboratorio o puede causar enfermedades profesionales en sus
empleados y personal que visite sus oficinas e instalaciones.
Actualmente, no se cuenta con un manual de procedimientos y se
carece de la señalización adecuada que permita evitar accidentes
laborales. En un segundo capítulo se discuten los objetivos del
trabajo tanto
generales como específicos. En el capítulo tres aclaramos cuál es el
alcance del proyecto en el que se propone el diseño de los sistemas
de seguridad y salud ocupacional y de gestión ambiental
integrándolos al sistema actual de gestión de calidad para facilitar
su desarrollo y aplicación en PROECO LTDA. La metodología de la
investigación se reporta en el capítulo cuatro, en cuya fase inicial se
exploran los procesos y procedimientos actuales de la empresa objeto
de estudio PROECO LTDA., por lo tanto se trata de una
investigación descriptiva y exploratoria. Así mismo, en este capítulo
se hace una referencia al marco legal y normativo que cubre la
producción de sustancias químicas en nuestro país. En el capítulo
cinco, se describe el marco referencial de la empresa PROECO
LTDA., el cual incluye un pequeño recuento de la empresa, su visión y
su misión. Por último, en los capítulos seis, siete, ocho y nueve se
observa el diseño, documentación y costos del proyecto.
 JUSTIFICACIÓN

Como se dijo en la introducción, el tema de la integración de los

sistemas de gestión, ambiental, calidad y de seguridad industrial,
es absolutamente necesario para cualquier tipo de empresa bien
sea textil, de servicios, de químicos o industrial, como lo es este caso,
para ser verdaderamente competitiva.

Las grandes empresas han entendido que los sistemas integrados

de gestión son la manera más fácil y rentable de aplicar tres normas
muy importantes en el mercado actual como lo son, OHSAS
18000, ISO 14000 e ISO 9000 consiguiendo con ello ahorro de tiempo
y dinero.

Por otro lado, un sistema integrado de gestión beneficiará

totalmente a PROECO LTDA., ya que esta obtiene mejores resultados
al aplicar las tres disciplinas en un único manual de gestión,
permitiendo a los estudiantes de ingeniería industrial aplicar y
desarrollar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.

Todo esto da como resultado un beneficio inmediato para la

empresa y para nosotros, al poder aplicar lo aprendido en la
elaboración de manuales de procedimientos, estudio de métodos,
investigación de operaciones y elaboración de diagramas entre
otros. Así mismo, permite a la universidad continuar con su labor de
integración con las empresas nacionales.

Es por ello que la investigación pretende desarrollar un sistema

integrado de gestión para la empresa, que permita optimizar la
calidad de sus productos, el control de desechos y evitar cualquier
accidente, riesgo o enfermedad profesional, lo cual le posibilita
verificar cada uno de los procesos, dar respectivas sugerencias y
mejoras, y disminuir tiempos y costos; de tal forma que finalmente sea
más competitiva.

Para desarrollar un análisis más concreto del por qué de este

proyecto, miraremos los principales factores que se ven afectados
en los siguientes aspectos:

SOCIAL: Dada la situación tanto social, económica y ambiental en el

país, y las negativas consecuencias generadas las malas prácticas
realizadas por las industrias, resulta oportuno para nosotros como
estudiantes de ingeniería industrial procurar mejorar las
condiciones actuales en este campo. Es así, como se aumentarán
las oportunidades de nuestras industrias a nivel mundial, ya que
podrán competir en igualdad de condiciones frente a la industria
extranjera.

Toda operación industrial está propensa a sufrir eventos, los cuales

pueden tener efectos negativos en la calidad del producto, en la
seguridad, en la salud de los trabajadores y en el ambiente. Por lo
tanto, es necesario buscar alternativas que garanticen el control de
estas situaciones y aumentar así la competitividad y la
productividad de las empresas.

“La correcta aplicación de ISO 14000 en una empresa y su posterior

certificación por un ente idóneo y reconocido mundialmente es una
señal clara del compromiso ambiental de la empresa. El tener la
ISO 14000 significa que la empresa es amigable con la naturaleza,
que no contamina y que ahorra al máximo los recursos
energéticos no
renovables. En resumen: es una empresa con el bienestar de la
humanidad a largo plazo”1.

Al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional se demuestra a los colaboradores el interés que tienen
las directivas por su bienestar, lo que contribuye a aumentar los
niveles de motivación. Por otro lado, al implementar un sistema de
gestión de medio ambiente, PROECO LTDA. Confirma tanto a la
sociedad como a sus clientes, el compromiso que tiene con el planeta.

FINANCIERA: Un beneficio económico que tiene el desarrollo del

sistema es que al aplicar la norma, es posible bajar el nivel de
riesgos en el que la empresa está clasificada por la ARP, y disminuir
así el aporte mensual.

Al desarrollar el sistema de gestión de medio ambiente se facilita el

cumplimiento de las obligaciones y normas de la legislación ambiental
y mejora la adaptación a futuros cambios, con esto es posible evitar
multas y sanciones, y futuras demandas judiciales por
responsabilidades civiles y penales por el impacto ambiental.

PERSONAL: Es deber como estudiantes de ingeniería industrial

involucrarnos en el proceso productivo de empresas colombianas
que se verán beneficiadas con nuestros conocimientos en las
diferentes áreas, es por ello que se pretende aplicar las
herramientas y habilidades desarrolladas a lo largo de la carrera en
un campo de acción práctica como lo es PROECO LTDA.

1
Implementar un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14000 – Guía básica para las empresas
comprometidas con el futuro. Pág. 1
 1. GENERALIDADES

1.1. PROBLEMA
1.1.1. DESCRIPCIÓN

PROECO LTDA., es una pequeña empresa de químicos conformada

por treinta y seis (36) empleados. Actualmente presenta claras
falencias a nivel de gestión, acompañada de la grave situación
financiera. Aunque en el momento las pérdidas no se han sentido,
el porcentaje de las mismas se está elevando.

En una visita que se hizo a la empresa se recopilaron datos, se

habló con la administración para conocer sus necesidades y se
concluyó que un sistema de gestión integrado podría ser la solución.

Lo primero que se pudo observar en PROECO LTDA., es que por

tratarse de una empresa de químicos, enfrenta grandes riesgos
profesionales en su laboratorio o puede causar enfermedades
profesionales en sus empleados y personal que visite sus oficinas e
instalaciones. Actualmente, no se cuenta con un manual de
procedimientos y se carece de la señalización adecuada que
permita evitar accidentes laborales. Aunque no se han presentado
accidentes, es muy cierto que las empresas de químicos son las
industrias que más generan riesgos al trabajador. Según estudios
realizados por la organización mundial de la salud (OMS), a nivel
mundial el 12% de los accidentes de trabajo son ocasionados por la
exposición a sustancias químicas peligrosas2, las cuales han
causado

2
Tomado del articulo “ El número de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo sigue
aumentando” de la OMS:
enfermedades comunes como el cáncer o respiratorias entre otras. El
uso de sustancias químicas sin un control previo ha ocasionado
7.000 muertes por envenenamiento cada año a nivel mundial.3

Por otro lado, aunque la calidad de los productos elaborados y

distribuidos por la empresa no es mala, maneja una gran cantidad
de devoluciones. La empresa actualmente procesa en su mayoría tres
(3) productos químicos: el primero es un limpiador del cual vendió
en el mes de enero, febrero y marzo ciento cinco mil (105.000)
galones, de estos el 10% salieron como productos no conformes
generando una pérdida aproximada entre $4.500.000 y
$5.500.000. Del segundo producto (ECOSTRIPPER) fuerte y del
tercero (ECOLPROPILICO), se vendieron ochenta mil (80.000)
galones y se tuvo una pérdida de productos no conformes del 5%
del total de las unidades producidas, es decir de $2.500.000 a
$4.000.000 en perdidas. Actualmente no se tiene un diagrama que
nos permita observar detalladamente cada proceso para poder
determinar las causas del problema y tampoco se realiza un control
en cuanto al proceso.

Así mismo, la administración no le da mucha importancia al control de

desechos, ya que se evidenció que existen residuos en un volumen
aproximado de 25 mts3, que podrían ser nocivos para el medio
ambiente, o lo contrario, aprovechables para disminuir costos. A largo
plazo el manejo de desechos podría ser un inconveniente a nivel
legal y/o social para la empresa. Por lo anterior, sería muy
conveniente y reduciría considerablemente los costos, la
implementación de un sistema de control en este aspecto.

3
Tomado de: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr18/es/index.html
Por medio de un sistema integral se busca controlar las siguientes tres
áreas: calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional,
también se pretende aumentar la competitividad de la empresa y
reducir los errores que se puedan presentar, con el propósito de
aumentar su rentabilidad y tamaño. Así mismo, se podrán analizar
empresas similares y su entorno para aumentar el alcance del estudio.
Es decir, poder crear un sistema de gestión aplicable, como un
estándar, para un tipo de empresa determinado. Pero, para este
fin, será necesario tener la colaboración y recursos de algunas de
dichas empresas.

Por consiguiente, para diagnosticar y tener un conocimiento

fundamentado de la situación actual de la empresa se decide usar
los indicadores de gestión. A continuación se presenta la forma
como serán medidos. Desde luego, al no haber datos, ni control de
producción en la empresa, no se podrán presentar los actuales.

Indicador de utilización: cociente entre la capacidad utilizada y

la disponibilidad

Capacidad utilizada
% Utilización = X 100
Capacidad disponible
Indicador de rendimiento: cociente entre producción real y la
esperada

Nivel de producción real

% Rendimiento = X 100
Nivel de producción esperado
En Colombia durante el año 2007 ocurrieron 328.382 accidentes
calificados como profesionales, 467.814 accidentes de trabajo y 761
muertes calificadas como profesionales, cifras aterradoras para un
país en el que 5.945.653 personas se encuentran afiliadas al
sistema general de riesgos profesionales.

TABLA 1. ESTADÍSTICAS SISTEMA GENERAL DE RIESGOS

PROFESIONALES 2008

Teniendo en cuenta el comportamiento de los accidentes de trabajo

en Colombia, en los últimos 12 años, los cuales han aumentado en
un 156%, es evidente la necesidad de realizar algo para mejorar
esta situación, las pérdidas van más allá de lo económico, algunos
son vitales, otros tienen perjuicios físicos y psicológicos en algunos
casos.
 GRÁFICO 1. ACCIDENTES CALIFICADOS COMO
PROFESIONALES 1994-2008

GRÁFICO 2. MUERTES SISTEMA GENERAL DE RIESGOS

PROFESIONALES 1994-2008
La situación no solo es grave en cuanto a accidentes de trabajo, las
enfermedades profesionales han aumentado en un 448% en los
últimos 9 años, esto ha obligado a que las ARP estén en un trabajo
continuo con cada una de las empresas en procura de disminuir
estas cifras, pero a lo largo de los años se ha demostrado que esto
no es suficiente, por esta razón, se hace necesario la
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional.

GRÁFICO 3. ENFERMEDADES CALIFICADAS COMO

PROFESIONALES 1994-2008

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Al analizar la situación y teniendo en cuenta los puntos discutidos
en cuanto a seguridad, salud ocupacional, calidad y medio ambiente
se plantea el siguiente interrogante:
“¿Qué debe desarrollar la empresa PROECO LTDA., para
estandarizar los procesos de calidad y lograr mayor competitividad,
sin descuidar la aplicación de normas, tanto ambientales como de
seguridad y salud ocupacional?
 2. OBJETIVOS

2.1GENERAL
Desarrollar un sistema integrado de gestión bajo la normatividad ISO
9001-2008, 14001-2004 y OHSAS 18001-2007 en la empresa PROECO
LTDA.

2.2 ESPECÍFICOS

Realizar un diagnóstico y evaluar las condiciones actuales de

la empresa en todos sus sistemas de gestión, para la identificación de
sus principales falencias, mediante la elaboración de diagramas
causa – efecto, Pareto, y la matriz DOFA.

Definir mecanismos de gestión basados en las normas ISO 9001-

2008, 14001-2004 y OHSAS 18001-2007 que faciliten la solución de
problemas mediante la aplicación de herramientas estadísticas y de
un sistema integrado de gestión.

Caracterizar los procesos y procedimientos con el fin de

evaluar e identificar los riesgos ocupacionales, ambientales y con
respecto a la calidad del producto.

Diseñar el sistema integrado con las herramientas de gestión

definidas, aplicando la normatividad vigente en los campos de
calidad, medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial.

Realizar documentación y evaluación financiera del sistema

integrado.
3. DELIMITACIÓN O ALCANCE

El alcance de este proyecto fue el diseño del sistema de gestión

ambiental con base en la norma ISO 14001, el sistema de gestión
de seguridad y salud ocupacional con base en la norma OHSAS
18001 y la gestión de calidad con base a la norma ISO 9001. Vale
la pena resaltar que no se realizó la implementación, ni la
evaluación del sistema debido a la duración del proyecto; además,
es decisión de la empresa llevar a cabo la implementación de este
proyecto.

Se propuso el diseño de los sistemas de seguridad y salud ocupacional

y de gestión ambiental integrándolos al sistema actual de gestión
de calidad para facilitar su desarrollo y aplicación en PROECO LTDA.

Tiempo: El tiempo estimado para la elaboración de este proyecto

fue de seis (6) meses con una duración semanal de
aproximadamente dieciocho (18) horas.

Espacio: Este proyecto tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, en la

empresa PROECO LTDA., ubicada en la zona de Fontibón.

Temática: Diseño de un sistema integrado de gestión

 4. METODOLOGÍA

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La fase inicial de la investigación requirió de una exploración de los
procesos y procedimientos de PROECO LTDA., empresa objeto del
estudio, por lo tanto fue un estudio exploratorio y descriptivo.

Posteriormente, y tras el análisis de los datos obtenidos de la

organización, se elaboraron las pautas para el sistema de gestión
integrado en PROECO LTDA. Por esta razón, también se trato de
una investigación aplicada.

La investigación descriptiva: Consiste en llegar a conocer las

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción
e identificación de las relaciones que existen entre dos o más
variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que
recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen
y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones
significativas que contribuyan al conocimiento

La investigación exploratoria: no intenta dar explicación respecto

del problema, sino sólo recoger e identificar antecedentes
generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del
problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados que
deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones. Su
objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar temas o
problemas poco estudiados o que no han sido abordadas antes.
Por lo general
investigan tendencias, identifican relaciones potenciales entre
variables y establecen el “tono” de investigaciones posteriores más
rigurosas.

La investigación aplicada: la investigación aplicada es una actividad

que tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber, y la
aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo
cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio
del desarrollo integral del país

4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para la realización de nuestro proyecto se tuvieron en cuenta las
siguientes actividades:
Identificar variables que puedan ser medibles con el fin
de poder elaborar el diagnostico actual de la compañía.
Después de elaborar el diagnostico elaborar o diseñar nuestro
sistema integrado corrigiendo las inconsistencias que hayan
presentado.
Una vez realizado el diseño se documenta la información para
facilitar el manejo del sistema integrado de gestión.
4.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Este estudio se realizó por medio de entrevistas en profundidad,
aplicadas a las personas relacionadas con la empresa –
propietarios, accionistas, empleados, gobierno, sociedad –; además,
se estudiaron, todos los documentos, registros, e información acerca
de empresas, en busca de documentos de tipo contable, financiero,
administrativo y en general cualquier información, que presenten
similitudes para darle mayor alcance al proyecto.
Inicialmente se tuvieron en cuenta sistemas de información
tales como la entrevista, el cuestionario y la observación.
Todos estos instrumentos se aplicaron en un momento en
particular, con la finalidad de buscar información que fuera útil para
la investigación y así conseguir una mejor implementación del
proyecto.

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS

Se referenciaron documentos que apoyan las técnicas de
reconocimiento de experiencias anteriores.

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS Y OBSERVACIÓN EN HORAS LABORALES

Esta técnica de recolección de datos fue enfocada a personas que
se encuentren vinculadas a la empresa, también usuarios
potenciales de la empresa que serían afectados por la aplicación de
la propuesta.
La observación, consiste en cuidar a las personas cuando efectúan
su trabajo, permite determinar que se está haciendo, cómo se está
haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo
toma, dónde se hace y por qué se hace.
POBLACIÓN Y MUESTRA
La población que se tomó en cuenta en este estudio fueron todas
las personas que están relacionadas con la empresa:
Propietarios y accionistas.
Empleados
Clientes
Proveedores
Sociedad
Como con este estudio se pretende beneficiar a todos estos grupos
de interés, se hicieron mediciones constantes sobre el nivel de
aceptación de las acciones que tomará la empresa.

4.4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Legislación de sustancias químicas en Colombia4
A continuación encuentra las leyes, decretos y resoluciones más
importantes en materia de sustancias químicas en Colombia.
Ley 1252 del 27 de noviembre de 2008: Ley sobre RESPEL
(Residuos Peligrosos), por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Resolución 019 de 2008 del 30 de octubre de 2008: Por medio de la cual
se derogan unas disposiciones y se unifica la reglamentación
para compra, venta, consumo, distribución, almacenamiento
y transporte de las sustancias sometidas a control especial.
Ley 1196 de 2008: Por medio del cual se aprueba el "convenio
de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, "
firmado en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la "corrección
al

4
http://www.cisproquim.org.co/legislacion.htm
artículo 1º del texto original en español", del 21 de febrero de
2003, y " el anexo g al convenio de Estocolmo", del 6 de
mayo de 2005.
Resolución 180052 de 2008: Por el cual se adopta el sistema de
categorización de las fuentes radioactivas
Resolución 0301 de 2008: Prohibición del uso de
cloroflurocarbonos
Decreto 1299 de 2008: Reglamenta Departamento de Gestión
Ambiental de empresas a nivel industrial estado: vigente
Resolución 1362 de 2007: Por la cual se establece los requisitos y el
procedimiento para el registro de generadores de residuos o
desechos peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º
y 28º del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.
Resolución 01652 de 2007: Prohíbe fabricación e importación de
productos que requieran sustancias que agotan la capa de
ozono
Resolución 693 de 2007: Por la cual se establecen criterios y
requisitos que deben ser considerados para los planes de
gestión de devolución de productos pos consumo de
plaguicidas.
Ley 1159 de 2007: Aprobación del convenio de Rotterdam para
la aplicación del procedimiento de consentimiento
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional Resolución.
181682 de 2005: Adopta el reglamento para el transporte
seguro de materiales radiactivos.
Decreto 4741 de 2005: Reglamenta parcialmente la prevención y
el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en
el marco de la gestión integral.
Ley 994 de 2005: aprueba el convenio de Estocolmo sobre
contaminantes orgánicos persistentes.
Decreto 1443 de 2004: Reglamenta la prevención y control de la
contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y
desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos.
Resolución 3208 de 2003: De la aeronáutica civil, por la cual se
incorporan unas definiciones a la parte primera, unas
sanciones a la parte séptima y se adiciona una parte décima a
los reglamentos aeronáuticos de Colombia, sobre transporte
sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.
Decreto 1609 del 31 de julio de 2002: Por el cual se
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.
Resolución 181434 de 2002: Adopta el reglamento de protección y
seguridad radiológica.
Decreto 321 de 1999: Adopta el plan nacional de contingencia
contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias
nocivas.
Ley 491 de 1999: Que reforma el código penal, modificando
el art 197 imponiendo sanciones para el que ilícitamente
importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, tenga en su
poder, suministre, transporte o elimine sustancia, objeto,
desecho o residuo peligroso.
Decreto 1609 de 2002: Por el cual se reglamenta el manejo y
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por
carretera.
Ley 430 de 1998: Regula lo relacionado con la prohibición de
introducir desechos peligrosos al territorio nacional y la
responsabilidad por el manejo integral de los generados en el
país y en el proceso de producción, gestión y manejo de los
mismos.
Ley 320 de 1996 aprueba, y el Decreto 2053 de 1999 promulga,
entre otros el convenio sobre la prevención de accidentes
industriales mayores, que compromete a los empleadores a
identificar las posibles instalaciones peligrosas, a notificar de
estos riesgos a la autoridad competente, a tomar medidas
para prevenir los accidentes y a tener planes de emergencia
acordes con los riesgos.
Ley 253 de 1996: Aprueba el convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación. Resolución 189 de 1994: Dicta
regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional
de residuos peligrosos.
Ley 55 de 1999: Aprueba y el decreto 1091 de 2000 promulga la
"convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción,
el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su
destrucción" hecha en parís el 13 de enero de 1993.
Ley 55 de 1993: Aprueba el convenio 170, y la recomendación
177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los
productos químicos en el trabajo. El convenio exige clasificar las
sustancias según sus peligros, etiquetar y marcar
adecuadamente los productos.
Ley 29 de 1992: Aprueba el protocolo de Montreal relativo a las
sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Decreto 1843 de 1991: Reglamenta uso y manejo de
plaguicidas.
Convenio 170 de 1990: Convenio sobre la seguridad en la
utilización de los productos químicos en el trabajo.
 Resolución 2400 de 1979 o estatuto de seguridad industrial: Por
la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Ley 9 de 1979 o código sanitario: Por la cual se dictan
medidas sanitarias. Normas para preservar, conservar y mejorar
la salud de los individuos en sus ocupaciones.

Teniendo en cuenta esta normativa y los análisis realizados a PROECO

LTDA., la parte de manejo de sustancias químicas y su relación con
el medio ambiente y los trabajadores, se encuentra en orden y no
representa ningún peligro para la comunidad brindando altos
márgenes de seguridad para el sector y para el manejo y transporte
de estas sustancias.

Legislación ambiental 5

Para este sistema se hará referencia a principios básicos de legislación

ambiental.

Decreto ley 2811 de 1.974: Código nacional de los recursos

naturales renovables (RNR) y no renovables y de protección
al medio ambiente. el ambiente es patrimonio común, el
estado y los particulares deben participar en su preservación
y manejo. regula el manejo de los (RNR), la defensa del
ambiente y sus elementos.
Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y
control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó
facultades al presidente de la república para expedir el código
de los recursos naturales

5
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm
Ley 99 de 1993: Crea el ministerio del medio ambiente y
organiza el sistema nacional ambiental (SINA). reforma el sector
público encargado de la gestión ambiental. organiza el
sistema nacional ambiental y exige la planificación de la
gestión ambiental de proyectos. los principios que se
destacan y que están relacionados con las actividades
portuarias son: la definición de los fundamentos de la política
ambiental, la estructura del SINA en cabeza del
ministerio del medio ambiente, los procedimientos de
licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de
proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente
y los mecanismos de participación ciudadana en todas las
etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.
Decreto 1753 de 1994: Define la licencia ambiental la
naturaleza, modalidad y efectos, contenido, procedimientos,
requisitos y competencias.
Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias: Reglamenta
la licencia ambiental y otros permisos. define los casos en que se
debe presentar diagnóstico ambiental de alternativas, plan de
manejo ambiental y estudio de impacto ambiental. suprime la
licencia ambiental ordinaria ley 388 de 1997 ordenamiento
territorial municipal y distrital y planes de ordenamiento
territorial.
Ley 491 de 1999: Define el seguro ecológico y delitos contra
los recursos naturales y el ambiente y se modifica el código
penal Decreto 1122/99 por el cual se dictan normas para la
supresión de trámites.
Decreto 1124/99: Por el cual se reestructura el ministerio del
medio ambiente
Art. 8 Constitución Política de Colombia: Riquezas culturales y
naturales de la nación establece la obligación del estado y de
las personas para con la conservación de las riquezas
naturales y culturales de la nación.
Art. 49 Constitución Política de Colombia: Atención de la salud y
saneamiento ambiental consagra como servicio público la
atención de la salud y el saneamiento ambiental y ordena al
estado la organización, dirección y reglamentación de los
mismos.
Art. 58 Constitución Política de Colombia: Función ecológica
de la propiedad privada establece que la propiedad es una
función social que implica obligaciones y que, como tal, le es
inherente una función ecológica.
Art. 79 Constitución Política de Colombia: Ambiente sano,
consagra el derecho de todas las personas residentes en el
país de gozar de un ambiente sano
Ley 09 de 1979: Medidas sanitarias sobre manejo de residuos
sólidos
Resolución 2309 de 1986: Define los residuos especiales, los
criterios de identificación, tratamiento y registro. establece
planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.
Decreto 605 de 1996: Reglamenta la ley 142 de 1994, en cuanto
al manejo, transporte y disposición final de residuos sólidos
Ley 430 de 1998: Por la cual se dictan normas prohibitivas en
materia ambiental referentes a los desechos peligrosos y se
dictan otras disposiciones.
Documento CONPES 2750 de 1994: Políticas sobre manejo de
residuos sólido.
Teniendo en cuenta lo relacionado en estas normas, la única
deficiencia encontrada tras los análisis realizados en PROECO
LTDA., es el mal manejo de los residuos sólidos, dando como
resultado una pequeña falencia en el proceso para lo cual se
recomienda una correcta aplicación de reciclaje al trabajar con
materiales de fácil recolección.
 5. MARCO REFERENCIAL

5.1. MARCO TEÓRICO

En el interior de cualquier empresa se diseñan, efectúan y controlan
procesos que están interrelacionados entre sí y que afectan a distintas
personas o grupos de personas. Tradicionalmente las empresas
tienden a estructurarse con un enfoque funcional en donde existe la
estructura jerárquica con cargos limitados dentro de la empresa, tal
vez en tiempos anteriores tenía un mejor resultado pero en razón
de los avances tecnológicos y el mundo cambiante, las empresas
tienen que ser más flexibles para poderse adaptar a los cambios
que el mundo presencia. Debido a esto la empresa PROECO LTDA.,
a pesar de ser una pequeña empresa, busca mejorar y lograr sus
más altos estándares no limitando cargos, ni prácticas laborales
sino buscando en cada instante una mejora continúa.

Según francisco López: “la organización funcional puede presentar los

siguientes inconvenientes: predominio de objetivos individuales,
escasa comunicación, competencia entre áreas, desmotivación y
mayor importancia al logro de tareas”6.
Además de esto, un cliente no está interesado en un sistema
burocrático interno de control; lo que busca y lo que valora es el
producto con determinadas características que satisfagan sus
necesidades. Todo esto con el fin de entender las necesidades y
expectativas actuales de sus clientes presentes y potenciales, con
este fin PROECO LTDA., busca mejorar la calidad de sus productos
aplicando la norma ISO 9001. Para estas necesidades suelen estar en

6
LÓPEZ C, Francisco José. (2008). EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Bogotá. ICONTEC.
documentos en forma de especificación de compra por ejemplo las
prestaciones funcionales y operativas del producto.

Algunas veces las expectativas pueden ser subjetivas

relacionándose con la opinión del cliente. Lo importante es
conseguir la satisfacción del cliente mediante la igualación o
superación de sus necesidades en todo el circuito en relación a él7.
Allí radica cambiar el enfoque sistémico, para este fin existen
diferentes herramientas, las normas ISO presentan un enfoque por
procesos en donde se pueden lograr todos los objetivos
organizacionales.

Actualmente, se habla de enfoque por procesos, en donde la

orientación supone un cambio de actitud y mentalidad importante.
“en lugar de pensar cómo hacer mejor lo que hacemos” 8. En este
sentido PROECO LTDA., ha cedido ante el mercado fluctuante a
cambiar su mentalidad y adaptarse al cambio que requiere la
mejora continua y la aplicación de un Sistema de Gestión Integral.

Existen también, varios modelos para la correcta gestión de los

procesos, mundialmente se ha decidido seguir el ciclo PHVA,
(planear, hacer, verificar y actuar) (metodología de Deming).

7
CERVERA, Joseph. (2001). LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS ISO 900:2000 Y SU IMPLANTACIÓN. Díaz de
Santos editores. 2001
8
Tomado de la biblioteca virtual del Sena www.biblioteca.sena.edu.co
 GRÁFICO 4. CICLO P.H.V.A.

Fuente. Díaz, Javier. 2010. Plantilla para aplicar el ciclo PHVA de la calidad.
(Negocios y emprendimiento)
http://www.negociosyemprendimiento.org/2010/08/plantilla-para-aplicar-el-ciclo-
phva-de.html

Este método se usa como enfoque para la mejora continua ya que

es cíclico y se puede aplicar a cualquier tipo de proceso, como se
evidencia en la ilustración, cada fase es consecutiva con la anterior,
se puede decir que es una forma de estandarizar la forma en que se
llevan a cabo los procesos y por este motivo es una herramienta
gerencial que facilita la correcta gestión de los sistemas
permitiendo conseguir una única forma de operar y la consecución
del manejo integral de los sistemas.
Teniendo en cuenta que las empresas deben adaptarse al mundo
cambiante para seguir siendo competitivas y eficientes en los
mercados en los que se desenvuelven, han aparecido nuevos
enfoques de gestión sobre los que se centran los intereses
empresariales.

Dentro de los estándares internacionales voluntarios encontramos a

los de la familia ISO 9000, referidos a la gestión y aseguramiento de la
calidad, e ISO 14000, sobre la gestión ambiental. ISO 14000, “es el
término genérico utilizado para designar a la familia de estándares
internacionales sobre gestión ambiental, que enfatiza la acción
preventiva antes que correctiva y un desempeño de continua
mejora de temas ambientales9.

En el diseño de este proyecto se tocaran los tres sistemas más usados

ISO 9001,14001 y OHSAS 18001.

La idea con un sistema integral de gestión, es lograr reducir costos,

tener más agilidad en las decisiones, gastar menos tiempo en
auditorias, mejor concepción de la empresa como sistema, entre
otros; de modo que el sistema debe estar unificado

Cabe resaltar que las normas ISO pueden ser certificadas por las
denominadas entidades certificadoras, que pueden ser nacionales o
extranjeras, que realizan una evaluación exhaustiva de los procesos
de las empresas que pretenden obtener la certificación.

9
Definición tomada de: www.mitecnologico.com/Main/CertificacionIso90009000-
312207YModeloCmm
 Las entidades que voluntariamente buscan conseguir la certificación
deben asegurarse de que han implementado un sistema de gestión
de la calidad acorde con la norma.

El costo de implementar un sistema de gestión dependerá, sobre

todo, del tipo de proceso que quiere certificar cada empresa, así
como el tamaño y las características de la compañía.

En consecuencia, es vital para la empresa conocer los costos en los

que incurre para lograr ese objetivo, algunos autores señalan que hay
tres tipos de costos desde el punto de vista de sistemas de gestión:

CUADRO 1. TIPOS DE COSTOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA

DE SISTEMAS DE GESTIÓN)

Costos procedentesCostos procedentesque

de las actividades de añaden
actividades
valorque añaden
Costosvalor
al cliente. a la empresa
procedentes PROECO LTDA.
de actividades que no añaden valor

Fuente. Tomado de un artículo de Colín Armistead (profesor de "dirección de

operaciones" en la Cranfield School of Management. 2002)

Siempre cualquier tipo de costo debe ser confrontado con el costo

de no hacer la actividad que lo genera, en un sistema de gestión se
debe tratar de eliminar la mayor cantidad de costos en los que incurre
la empresa.

De hecho existen muchas técnicas para verificar y eliminar muchos

costos o gastos innecesarios en las empresas basándose en que al
cliente final no le importa cómo se hizo el producto sino que cumpla
sus expectativas, siendo cuidadosos en no afectar a la empresa.
Las actividades que añaden valor a la empresa, no suelen estar
valoradas en toda su dimensión por el cliente, por lo que hay quien
opina que sus costos deben minimizarse al máximo. Nos estamos
refiriendo a los costos de inspección, planificación o, incluso, en
ocasiones de control.
Generalmente, el encargado de la gestión en una empresa invierte
todos sus recursos en mejorar los procesos que generan valor al
cliente.

La empresa PROECO LTDA., apuesta mucho a los costos de este

proyecto ya que al ser una pequeña empresa sus recursos
financieros son bajos aunque en su cuerpo administrativo se nota el
entusiasmo para poder realizarlo. Basado en que todos los sistemas
de gestión tienen aspectos comunes y que su integración se puede
lograr fácilmente por medio de una buena gestión que logra adaptar
la empresa de forma sostenible para lograr productividad.

En la actualidad, muchas normas se aplican para cumplir requisitos

y certificaciones y no se les da la verdadera importancia. Cada
sistema está diseñado para satisfacer las necesidades internas y de
un grupo de personas y la empresa debería preocuparse más por
lograr este fin, lo que se evidencia en la siguiente tabla.
 TABLA 4. NORMAS, PERSPECTIVAS Y OBJETO DE SISTEMA DE GESTIÓN

Fuente. López C, Francisco José. (2008). El sistema integrado de gestión.

Bogotá. ICONTEC. 2008

Por consiguiente, un sistema de gestión integrado está fundamentado

en alguna norma para conseguir una forma optima de manejar
dichos procesos y conseguir equilibrio entre lo que la empresa y las
personas relacionadas con ella quieren.

Por ello los sistemas de gestión, sea en forma individual o

integrada, deben estructurarse y adaptarse al tipo y las
características de cada organización, tomando en consideración
particularmente los elementos que sean apropiados para su
estructuración.
Cabe señalar que no todos los sistemas son apropiados para cada
tipo de empresa, es obligación de los encargados de la gestión
decidir que se desea integrar, si es conveniente, su objeto y
alcance. Los motivos por los que una organización desea gestionar

algo en particular pueden estar influidos por factores internos y/

o

externos:

Por ello en el sistema integrado de gestión es necesario identificar

todas las acciones que deben ejecutarse, asignar responsabilidades
en forma clara y establecer las interrelaciones.

Para este fin, es necesario analizar cuáles de esos procesos, de una

organización, generan valor para el cliente. Siempre debe haber
claridad en que se debe buscar la mejora de la satisfacción del
cliente, porque por medio de esto se beneficiará el ámbito
competitivo y económico.

Los sistemas de gestión adaptados al tipo particular de

organización, deben operar de tal manera que se dé la confianza
apropiada que:

Sean bien comprendidos por la totalidad de los protagonista,

Operen en forma eficaz,
Los resultados satisfacen las expectativas de las partes
interesadas,
Se enfatiza las acciones preventivas ante cualquier clase de
problemas.

Las etapas de implementar un sistema de gestión integrado se

evidencian con el siguiente GRÁFICO, haciendo énfasis en los
aspectos comunes entre sistemas:
 GRÁFICO 5. ETAPAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fuente: Barral M., Casavola H. 2008. UNE 66177; Norma 2005.

http://www.medicinaysociedad.org.ar/publicaciones/20_junio2008/calidad_barralc
ompleto.htm

Aunque las motivaciones para establecer un sistema integrado de

gestión son diferentes, son notorias las similitudes entre ellos lo
que facilita la implementación de su conjunto.

“El proceso debería alcanzar la máxima sinergia cuando los tres

sistemas se diseñan y se desarrollan de una manera conjunta desde el
inicio, bajo una perspectiva global e interdisciplinar y con una
integración igualitaria, aportando cada uno sus peculiaridades”.10

La integración de sistemas de gestión, debería afrontarse

integrando realmente y unificando políticas y criterios de actuación
y no cada uno aparte.

10
Tomado del Artículo SISTEMA INTEGRADO DE GESTION por MUÑOZ S, Juan Ramón. LA GESTIÓN
INTEGRADA: CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 2004
Para este fin, con las últimas versiones de las normas ISO, se
ha intentado establecer parámetros para la fácil integración, por
ejemplo la estructura de la norma ISO 14001:2004 es la misma que la
de OHSAS 18001:2007.

A continuación se detallan algunos requisitos que deben ser

integrados para el logro del sistema:

INTEGRACIÓN DOCUMENTAL
Esta es una herramienta básica de integración de sistemas ya que
sería absurda la coexistencia de tres sistemas documentales y las
correspondientes estructuras asociadas. Se deben establecer
procedimientos para hacer el control documental respetando la
jerarquía documental de un sistema de gestión:

GRÁFICO 6. INTEGRACIÓN DOCUMENTAL

Fuente: Abertis Telecom. Información corporativa.

http://www.abertistelecom.com/es/medio-prevencion.php?pag=sistema-
gestion.php
INTEGRACIÓN OPERATIVA
El primer punto clave a desarrollar previamente es definir la política
empresarial unitaria. Es política de PROECO considerar el talento
humano como parte fundamental e integral de los procesos. Por tal
motivo, ésta política está orientada a promover y conservar un
ambiente de trabajo seguro y adecuado para el correcto
desempeño de las actividades en la industria por parte de los
trabajadores; se hace estrictamente necesario su comunicación e
implementación enfocando el programa de seguridad y salud
ocupacional hacia la preparación y respuesta para la prevención,
atención de emergencias y control de riesgos inherentes a los
oficios que cada uno de los trabajadores ejecuta en la organización.

El segundo punto clave es establecer un modo de estructurar y

organizar el sistema de gestión integrado en la empresa, lo cual
significa definir las funciones y responsabilidades que tiene cada
miembro de la misma sobre esta materia.

Como conclusión, la integración de los sistemas de gestión debería

ir por el camino de la unificación de políticas, manuales,
procedimientos y registros los cuales encontraremos en el
transcurso de este proyecto.

5.1.1. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y NORMA ISO 9001:2008

Esta se encuentra conformada por las siguientes normas

ISO 9000: Fundamentos y

vocabulario ISO 9001: Requisitos

ISO 9004: Directrices para la mejora del desempeño
Las normas pertenecientes a la serie ISO 9000:2008 se basa en ocho
principios de calidad entre los cuales podemos identificar:

1. Enfoque al Cliente: PROECO LTDA., debe satisfacer las

necesidades del cliente y exceder sus expectativas buscando
la fidelización del mismo.
2. Liderazgo: La parte administrativa debe crear y mantener un
buen ambiente para que el personal se involucre con el logro
de los objetivos de PROECO LTDA., buscando el éxito de
ambas partes.
3. Participación del Personal: Las habilidades del personal
pueden ser utilizadas para el beneficio de la compañía pero
sin caer en una saturación de este recurso.
4. Enfoque Basado en Procesos: Las actividades se logran
cuando los recursos relacionados se gestionan como un
proceso, por lo que es necesario actualizar manuales de
procesos y procedimientos constantemente para conocer a
fondo las principales falencias y lograr así la mejora continua.
5. Enfoque del sistema para la gestión: Cuando las actividades
se interrelacionan en un sistema contribuyen a la eficacia y
eficiencia de la compañía.
6. Mejora Continua: Este debe ser un objetivo permanente en la
compañía pues ayuda a ser más competitiva. Además de ser
la principal herramienta para poder sostener el Sistema de
Gestión Integrado.
7. Enfoque basado en hechos para toma de decisiones: Las
buenas decisiones de basan en el análisis de datos e
información, buscando nuevas oportunidades en el mercado
 con un menor riesgo debido a que los análisis serán aun más
precisos.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una
buena relación aumentara la capacidad entre ambos de crear
valor dando más valor al canal de distribución logrando
agilizar los trámites en ambos sentidos, causando menos
gastos y un menor tiempo.

Dentro de este sistema de calidad se evaluó en PROECO LTDA.:

La identificación correcta de los procesos y procedimientos.

Las responsabilidades de cada funcionario o de cada área.
Los objetivos requeridos.
Niveles educativos del personal.
Costos de no conformidades y devoluciones.

GRÁFICA 7. IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTAS DE SOPORTE

Fuente: Biminchumo Paz, Carlos Enrique. 2009. Fases Para La Mejora De

Procesos http://proindustrias-carlosbp.blogspot.com/2009/11/fases-para-la-
mejora-de- procesos.html
5.1.2. LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SU NORMA ISO 14001

Generalmente las empresas incurren en el problema de la

contaminación con las operaciones que efectúan. Razón por la cual
requieren contar con un sistema de gestión que les permita
controlar los riesgos ambientales. Una empresa que cuente con él
garantiza llevar sus operaciones dentro de control del impacto
ambiental y a su vez de la legislación ambiental. Por esta misma
necesidad PROECO LTDA., busca lograr mejoras en el manejo de
residuos y modificar en su totalidad los impactos ambientales.

Existen varios modelos de gestión ambiental pero el más destacado es

el ISO 14001-2004 que se basa en el logro de los siguientes objetivos:

Identificar los riesgos ambientales a los que se expone

la empresa
Valorar los impactos ambientales que tiene la empresa
Definir principios para la responsabilidad ambiental
Implementar recursos necesarios para cumplir con los objetivos
ambientales
Elaborar procedimientos que minimice el impacto ambiental
Medir el desempeño
Efectuar comunicación interna y externa de los resultados

Las normas ISO 14000 se especializan cada una en ciertas reglas que
se observan a continuación:
 CUADRO 2. NORMAS ISO 14000
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

14001: ESPECIFICACIONES Y DIRECTRICES PARA SU USO.

14004: DIRECTIVAS GENERALES: PRINCIPIOS, SISTEMAS Y TÉCNICAS DE APOYO.

AUDITORÍAS AMBIENTALES

14010: PRINCIPIOS GENERALES.

14011: PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA – AUDITORÍAS DE SGA.

14012: CRITERIOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍAS.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

14031: LINEAMIENTOS.

14003: EJEMPLOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

14040: PRINCIPIOS Y MARCO GENERAL.

14041: DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y ÁMBITO Y ANÁLISIS DEL INVENTARIO.

14042: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA.

14043: INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA.

14047: EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DE ISO 14042.

14048: FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE DATOS DEL ANÁLISIS

ETIQUETAS AMBIENTALES

14020: PRINCIPIOS GENERALES.

14021: TIPO II.

14024: TIPO I.

14025: TIPO III.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

14050: VOCABULARIO.

Fuente: http://edmateos.wordpress.com/2009/03/26/tarea-3-2-iso-14000-gestion-
ambiental/

GRÁFICO 8. NORMA ISO 14001

Fuente: Hermer, Cari. 2010. Perú. La Auditoría Ambiental bajo las Normas ISO.
http://www.monografias.com/trabajos82/auditoria-ambiental-normas-iso/auditoria-
ambiental-normas-iso2.shtml

5.1.3. NORMA ISO 14001:2004

Todas las normas de la familia ISO 14001, fueron desarrolladas sobre
la base de los siguientes principios:
 Deben resultar en una mejor gestión ambiental.
Deben ser aplicables a todas las naciones.
Deben promover un amplio interés en el público y en los
usuarios de los estándares.
Deben ser costo-efectivas y flexibles para poder cubrir
diferentes necesidades de organizaciones de cualquier
tamaño en cualquier parte del mundo.
Como parte de su flexibilidad, deben servir a los fines de la
verificación tanto interna como externa.
Deben estar basadas en conocimientos científicos.
Deben ser prácticas, útiles y utilizables.

La profundización de esta norma se encuentra en los anexos de

este proyecto y su respectiva evaluación y aplicación se observará
en los numerales seis (6) y nueve (9), que brindan un panorama
más visual de esta norma.

5.1.4. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL -

NORMA OHSAS 18001:2007 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL (OHSMS)”

Un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional (OHSMS) o

sistema de prevención de riesgos laborales, es un mecanismo de
regulación de la gestión de las organizaciones en los siguientes
aspectos:
Cumplimiento de la legislación vigente en cuanto al estado de
las instalaciones en relación con las causas de posibles riesgos.
 Eliminación total de riesgos laborales en las actividades de la
organización.

Los OHSMS están basados en dos principios fundamentales:

1. Programar previamente las situaciones y las actividades.

2. Controlar el cumplimiento de la programación.

Lo que se busca conseguir es la protección total de la salud y la

vida de los empleados y del resto del personal interesado, mediante
la adecuación de las instalaciones, a través de un proyecto y
un mantenimiento eficientes; y de las actividades, a través de la
definición de los procesos a realizar por las personas y la necesidad de
que se conviertan en repetibles y mejorables.

Por este motivo PROECO LTDA., busca una excelente adecuación de

sus instalaciones a pesar de que los accidentes, incidentes y/o
enfermedades laborales han sido casi nulos, la empresa no está
exenta de que ocurran y para prevenir esto se deberán tomar
ciertas precauciones, máxime que como ya se dijo, la actividad de
la empresa es una de las mas riesgosas y por este motivo se debe
ser más minucioso con las soluciones y cambios a ejecutar.

Un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional (OHSMS)

será, por tanto, un conjunto de procedimientos que definan la
mejor forma de realizar las actividades que sean susceptibles de
producir accidentes o enfermedades profesionales. Para ello se han
establecido ciertos modelos o normas internacionales que regulan
las condiciones mínimas que deben cumplir dichos
procedimientos, lo
cual no significa que dichas condiciones no puedan ser superadas
por voluntad de la organización o por exigencias concretas de sus
clientes.
Existen varios modelos de gestión medioambiental entre los que
podemos citar la norma británica OHSAS 18001.

La preocupación de las organizaciones por la implementación de

sistemas para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
eficaces aumenta día a día. En la prensa se publican continuamente
accidentes, algunos graves y otros mortales, que han tenido lugar
en el trabajo. En consecuencia, las inspecciones por parte de la
administración cada vez son más numerosas y severas, pues son
muchas las empresas que padecen ausentismo laboral o que se
quejan del gran número de accidentes que tienen, sin poder evitar
(aparentemente) que se produzcan.

Toda práctica laboral, comporta determinados riesgos, de mayor o

menor nivel, y todas las partes implicadas tienen el deber de lograr
que ésta se realice sin perjuicio de la seguridad y la salud del
trabajador.

Es por esta razón que la preocupación en torno a la seguridad y la

salud laboral afecta a PROECO LTDA., independientemente de su
tamaño y sector al que pertenecen. En este sentido, por fin se
están decidiendo a tomar medidas importantes, tanto para
fomentar la seguridad en sus estructuras organizativas e instalaciones,
como para cumplir con las obligaciones legales aplicables en estas
materias.
La norma OHSAS 18001 (Ocupacional Health and Safety
Assessment series) establece un modelo para la gestión de la
prevención de los
riesgos laborales. Fue publicada en 1999 por el BSI (British Standards
Institute).

5.1.5. DOCUMENTACIÓN OHSAS 18000

NORMAS OHSAS 18000:2007

OHSAS 18001: especificaciones para los sistemas de gestión
de la seguridad y salud ocupacional (OHSMS).
OHSAS 18002: guía para los sistemas de gestión de la seguridad
y salud ocupacional (OHSMS).
OHSAS 18003: criterios de auditoría para los sistemas de gestión
de la seguridad y salud ocupacional (OHSMS).

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN OHSMS - OHSAS 18001.

Todo sistema de gestión debe iniciarse con el compromiso de la
dirección de la empresa, manifestado en una política de prevención
de riesgos laborales en la que se detallan las intenciones y
principios de la misma frente a la prevención de riesgos laborales y
establece objetivos globales de seguridad y salud ocupacional.

El compromiso asumido por la dirección de la empresa debe incluir

la mejora continua y el cumplimiento de las leyes vigentes y otras
obligaciones que la empresa tenga con su entorno.

PROECO LTDA., siempre ha manejado una política muy humana,

por este motivo su personal ha sido su recurso más importante y
desea brindarles las mejores condiciones laborales, para así mismo
lograr una pertenencia más alta a la organización.
La norma OHSAS 18001 insta a las organizaciones hacia una continua
identificación de los peligros en el lugar de trabajo, a una
evaluación de los riesgos ocasionados por los peligros que no han
podido ser eliminados y al establecimiento de las medidas de
control y actualización necesarias.

GRÁFICO 9. IMPLEMENTACIÓN OHSMS – OHSAS 18001

Fuente: Huerta Rodríguez, Luis Manuel. El camino hacia la gestión integral. 2009.
Chile. http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/camino-a-la-gestion-
integral-en-calidad.htm

POLÍTICA
La planificación de la actividad preventiva se desarrolla en base a
una identificación previa de los peligros y a una evaluación y control
de los riesgos en la empresa, tomando en cuenta los requisitos legales
y los objetivos establecidos para el sistema de gestión, en este sentido,
PROECO LTDA., realizó una evaluación de riesgos para identificar
los principales peligros y poder evitarlos. Respecto a los requisitos
legales,
en los capítulos siguientes observaremos también cómo se
evaluaron estas normativas para conocer la situación de la empresa
y cómo se podrían subsanar las falencias existentes.
Finalmente, las organizaciones deben establecer y mantener
documentados objetivos de mejora en términos de resultados de
seguridad y salud ocupacional en cada una de las funciones y
niveles del sistema. Para alcanzar estos objetivos, las
organizaciones deben determinar las diferentes responsabilidades
de ejecución, las acciones, medios y recursos necesarios utilizando
normalmente programas de gestión de la prevención de riesgos
laborales.

PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.

En esta etapa se determinan los elementos del sistema de gestión
teniendo en cuenta la cultura de la empresa en materia de
prevención.

En primer lugar se ha de establecer y documentar la estructura del

personal y las responsabilidades de cada uno de sus integrantes en
la gestión, ejecución y verificación de las actividades que resultan
determinantes sobre los riesgos de instalaciones y procesos de la
organización.

En segundo lugar, deben determinarse las necesidades de

formación en materia de prevención (evaluaciones de riesgos) del
personal con el objetivo de asegurar su compromiso con el sistema
a través de acciones formativas pertinentes cuya realización se
evidencie en registros adecuados.
En tercer lugar, se debe disponer de procedimientos que aseguren
que la información básica sobre el sistema sea comunicada desde y
hacia los empleados y partes interesadas. Todo esto con el objetivo
de lograr que los trabajadores se involucren con el desarrollo y revisión
de una política y procedimientos de gestión de riesgos siendo
consultados cuando haya cualquier cambio que afecte a la
seguridad y salud en el lugar de trabajo.

En cuarto lugar, se deben determinar aquellas operaciones y

actividades, en las que es necesario aplicar medidas de control.
Tales son los casos de:

La compra de productos, gestionando las fichas de seguridad,

solicitando el correcto etiquetado de los productos químicos,
estableciendo requisitos para los equipos de protección
personal, etc. la compra de equipos de trabajo, estableciendo
requisitos de seguridad para la maquinaria, los manuales de
instrucciones, etc. los servicios y subcontrataciones,
comunicando los procedimientos y requisitos relevantes a los
proveedores y subcontratistas: coordinación inter-empresarial.

El diseño de procesos, instalaciones, maquinaria,

procedimientos operativos y organización del trabajo,
incluyendo su adaptación a las capacidades humanas lo que
permite eliminar o reducir riesgos desde el inicio.

Por último, deben establecerse y mantenerse planes y procedimientos

efectivos y actualizados frente a posibles incidentes y situaciones de
emergencia.
Como se mencionaba anteriormente la política humana que maneja
la empresa PROECO LTDA., busca crear un ambiente cómodo y
agradable para el trabajador, para despertar la conciencia en sus
trabajadores y facilitar los cambios , pues ya que se conoce el motivo:
mejorar.

5.1.6. OHSAS 18001 FRENTE AL ISO 14001.

La gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud
ocupacional se interrelacionan a partir de aspectos que intervienen
en el manejo de emergencias y el uso de una metodología similar.
En este punto se tienen como conceptos comunes, los siguientes:

Los seres humanos, mediante el puesto de trabajo que ocupan, se

relacionan con la empresa y el medio u entorno en el que ésta
realiza sus actividades. En este sentido, la gestión de la seguridad y
salud ocupacional vela por mejorar las condiciones del trabajo para
las personas y la gestión ambiental se encarga de mejorar las
relaciones de éstas con su entorno.

A partir de esta relación, el impacto ambiental se reenfoca hacia la

salud en el ambiente laboral manifestándose como cualquier cambio
en este ambiente, sea adverso o beneficioso para el trabajador,
resultado de las actividades, productos, servicios y relaciones de la
organización.

5.1.7. CONDICIONANTES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN.

Para la integración de las tres normas se debe tener en cuenta el
marco legislativo obligatorio y normativo voluntario distintos en
calidad, medio ambiente y seguridad. Así, el marco normativo en
calidad es escaso aunque el normativo voluntario es amplio,
mientras que en la gestión medioambiental tenemos un desarrollo
legislativo amplio y normativo voluntario bajo al igual que la
seguridad y salud en el trabajo que también se encuentra con un
desarrollo legislativo amplio y normativo voluntario bajo.

PROECO LTDA., también observa esta integración teniendo como

parte fundamental los impactos que se puedan generar a la
comunidad y al trabajador más que el impacto hacia el producto. Es
cierto que un producto no existe sin la calidad adecuada pero la
calidad dependerá de los que participan en el proceso es decir del
trabajador, la comunidad y el medio ambiente.

LOS ELEMENTOS ESPECÍFICOS QUE CONDICIONAN LA GESTIÓN

EMPRESARIAL.
Estos pueden resumirse, por un lado en que la empresa debe
obtener resultados rentables, gestionando sus recursos, que
siempre son escasos y que limitarán el volumen de negocio, de una
forma eficaz y eficiente y, por lo tanto, con el mayor aprovechamiento
posible.

Para lograr una excelente integración necesitamos reunir las variables

más importantes de cada una de las normas y darles una respectiva
importancia para asumir prioridades (debido a que cada empresa
difiere en su método de aplicación y en sus respectivas
necesidades), como se observaran en la siguiente tabla:
 TABLA 5. VARIABLES DEL PROCESO QUE INFLUYEN EN LA INTEGRACIÓN
ALTA MEDIA BAJA
MATERIALES X
MAQUINARIA X
RR.HH. X
MÉTODOS X
ENTORNO X
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

Como se puede observar en la tabla anterior, la mayor importancia

para PROECO LTDA. (la empresa asigna la ponderación para cada
variable), se encuentra dividida en dos puntos: en cómo hacer las
cosas y quien las hace, conociendo que de esos dos factores se ven
afectadas la parte medioambiental y la parte de calidad y
producción.

Respecto a los condicionantes externos o el entorno se tiene:

Los agentes sociales que pueden provocar una respuesta del

mercado para resolver reclamaciones y cambios en los
suministros que entren en el sistema. Estos condicionantes
sociales funcionan de forma informativa en calidad (quejas y
reclamaciones) y de forma sensibilizadora y de denuncia en el
medio ambiente y la prevención de riesgos laborales.

Los clientes tienen una influencia fundamental en la

organización, así la calidad condiciona la compra al aceptar o
rechazar el producto o servicio que se les entrega, lo que
realimenta el sistema de forma sustancial, mientras que el medio
 ambiente y la prevención de riesgos sensibiliza aunque
también puede condicionarla.

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

Un sistema integrado de gestión podríamos representarlo mediante
una estructura de árbol, con un tronco común, y tres ramas
correspondientes a las tres áreas de gestión: calidad, medio ambiente
y seguridad y salud laboral.

GRÁFICO 10. ÁRBOL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

El tronco contendría el sistema de gestión común a las áreas

especificadas, teniendo en cuenta todos los elementos, desde la
política a la asignación de los recursos, etc., pasando por la
planificación y el control de las actuaciones y terminando con la
auditoría y la revisión del sistema.
Cada rama específica de gestión recogería de forma
complementaria las cuestiones particulares y peculiares que la
incumben.

GRÁFICO 13. GESTIÓN INTEGRADA

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

La siguiente es una estructura genérica para un sistema integrado

de gestión:

Política de gestión

integrada. Organización.

Planificación.

Sistema de gestión integrada.

Formación y cualificación.
 Documentación del sistema y su control.

Implementación.

Evaluación y control del sistema integrado.

Mejora del sistema.

Comunicación.

5.1.8. HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

DE UNA ORGANIZACIÓN
Para establecer de manera apropiada las características de cómo se
encuentra una empresa. Existen los análisis PCI, POAM Y DOFA. Cada
uno de estos significa según sus siglas:

PCI (perfil de capacidades internas).

POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio).

DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas).

Para que se emplean estas herramientas:

PCI: Esta herramienta se utiliza para examinar las categorías de

capacidades tales como directiva, competitiva, financiera,
tecnológica, capital humano.

POAM: Método que permite identificar las oportunidades y

amenazas de la empresa en el entorno y a su vez se pueden
identificar factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos,
competitivos y geográficos.
DOFA: Determina la capacidad de competencia y competitividad
que tiene la empresa en el sector en el que desarrolla su actividad.
También se pueden encontrar oportunidades de éxito.

LISTA DE CHEQUEO
Una lista de chequeo o CHECK LIST es una herramienta que sirve para
identificar los problemas más comunes en algunas áreas de una
organización. En base a los resultados obtenidos en el análisis de
los hallazgos de la lista de chequeo se pueden encontrar aquellos
aspectos que no funcionan bien o que hacen falta e implementar
mejoras.

Las CHECK LIST son empleadas generalmente para la realización de

auditorías y abarca los siguientes aspectos:

Solicitar a quien se interroga el procedimiento empleado en la

labores de cada área de la empresa.
Cada colaborador debe tener claridad acerca de sus
responsabilidades en la organización.
Verificar como se está llevando el manejo de la
documentación del área a revisar

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
El diagrama causa efecto (también conocido coloquialmente como
diagrama tipo espina de pescado) es una herramienta de análisis
que se puede utilizar para:
Categorizar muchas causas de un problema o cuestión
ordenada.
 Analizar qué es lo que está sucediendo realmente con un
proceso.
Capacitar a los equipos y a las personas acerca de nuevos
procesos y procedimientos corrientes.

PASOS PARA REALIZAR UN DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Identificar el efecto.
Identificar las principales categorías de causas.
Inferir por medio del brainstorming (lluvia de ideas) las
causas principales del problema.
Examinar cada categoría principal de causa.
Llegar a un acuerdo sobra las(s) causa(s) más probable(s).

5.2. MARCO CONCEPTUAL

Para el desarrollo y entendimiento de nuestro proyecto tendremos
en cuenta las siguientes definiciones:

La calidad: Es la percepción que el cliente tiene sobre el

producto el cual piensa que producto está conforme y satisface su
necesidad

Impactos Ambiental: Es el efecto que produce el ser humano en

el medio ambiente el cual puede dar como resultado una catástrofe
por actividades indebidas del cual no se tiene ningún control

Condiciones de trabajo: Es la calidad en la que un trabajador

se encuentra en su ámbito laboral como infraestructura bienestar
medio en el que se maneja etc.

Control de la accidentalidad: Es un conjunto técnicas que se

deben desarrollar con el fin de identificar si hay algún tipo de
inseguridad para trabajador el cual puede causar un accidente o
enfermedad profesional

Mejora continua: Es el método que debe emplear cualquier

compañía ya que su objetivo es mejorar lo que se cree que está

bien Sistema Integrado de Gestión: Es la forma en la se

recoge los documentos, registros de diferentes sistemas de gestión y
se unifican en uno solo así mismo se tiene una sola auditoría y
bajo un único mando que centraliza el proceso de revisión por la
dirección.

Compromiso de la dirección: Es nivel de implicación de la

Dirección de la organización con el fin de logar lo objetivos de la
misma.

Búsqueda de la satisfacción de necesidades: Es la búsqueda

de nuevos productos o servicios que satisfagan las necesidades
básicas del cliente.

Desarrollo de competencias: Es la capacidad de solucionar

problemas de manera eficaz y eficiente en un tiempo determinado
utilizando el conocimiento.

Certificación del sistema de gestión: Acción que llevara a cavo

una entidad reconocida el cual manifiesta si la organización está
cumpliendo con una norma u otro documento normativo
especificado.

Accidente: Es un suceso que da lugar a una lesión corporal.

Enfermedad laboral: Es una enfermedad la cual es adquirida

en el puesto de trabajo en un trabajador.

Auditorías: Son el control de calidad de los procesos y se

realizan comparando el proceso real con el descrito en su
procedimiento. Con el fin de que suponga también una herramienta
de mejora deberán comprobarse igualmente si el cumplimiento de los
procedimientos conduce a alcanzar los objetivos establecidos,
porque en caso contrario se hará necesaria la modificación del
sistema.

Control estadístico del proceso: Como resultado de la

medición vamos a tener que manejar un gran número de datos que
tendremos que saber interpretar. El control estadístico del proceso
consiste en una serie de técnicas matemáticas muy sencillas que
nos permiten interpretar los datos obtenidos, hacer un diagnóstico
de la situación y establecer las mejoras más eficaces.
 6. DESARROLLO DEL PROYECTO

6.1. LA EMPRESA
6.1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social : PRODUCTOS ECOLÓGICOS INDUSTRIALES

LTDA. N.I.T. : 830136007-7
Municipio : CUNDINAMARCA (BOGOTÁ)
Dirección : CALLE 22 C No 129 - 16
Teléfonos : 600-59-33
Fax : 415-22-16
Representante Legal: Ing. MARCELO PATRICIO MOSQUERA.

6.1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

La industria química es el sector que se ocupa de las transformaciones
químicas a gran escala. Por lo tanto, se encarga de la extracción y
procesamiento de las materias primas, tanto naturales como sintéticas
y de su transformación en otras sustancias con características
diferentes de las que tenían originariamente. Las industrias químicas se
pueden clasificar en industrias químicas de base e industrias
químicas de transformación. Las primeras trabajan con materias
primas naturales, y fabrican productos sencillos semi-elaborados
que son la base de las segundas. Las industrias de base están
localizadas en lugares próximos a las fuentes de suministros. Las
industrias químicas de base toman sus materias primas del aire
(oxígeno y nitrógeno), del agua (hidrógeno), de la tierra (carbón,
petróleo y minerales) y de la biosfera (caucho, grasas, madera y
alcaloides). Las industrias de transformación como PROECO LTDA.,
convierten los productos semi- elaborados en nuevos productos
ecológicos que mitiguen los diversos
impactos ambientales que se pueden generar en los procesos
industriales.

6.1.3. RECUENTO HISTÓRICO

PROECO LTDA., es una empresa formada hace mas de 15 años por un
grupo de profesionales de la rama química y petrolera, dedicados a
la investigación y desarrollo de nuevas formulaciones y alternativas
técnicas de limpieza para ser empleadas en el mantenimiento
preventivo y correctivo de los más variados procesos industriales.

6.1.4. MISIÓN
PROECO LTDA., fabrica y comercializa productos químicos de limpieza
de bajo impacto ambiental para el mantenimiento de maquinas,
equipos y herramientas de la industria colombiana, respaldados en su
experiencia y en un talento humano comprometido. Sus actividades
están enmarcadas en el más alto nivel de respeto y ética con el fin
de brindar equidad y beneficios a sus socios, clientes, a la
comunidad y a los empleados.

6.1.5. VISIÓN
Ser una empresa multinacional que trabaje permanentemente por
mejorar la salud y el medio ambiente en aquellos espacios donde se
manipulen productos químicos para limpieza en las industrias,
fundamentados en la normatividad legal colombiana y cumpliendo
con los más altos estándares de calidad.

6.1.6. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

NONIL FENOL 10 MOLES

NONIL FENOL 6 MOLES
 BUTIL GLICOL

ACIDO FOSFÓRICO

METACILICATO DE

SODIO TREMENTINA

VARSOL DESODORIZADO
FRAGANCIAS

6.1.7. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD MAQUINAS HERRAMIENTAS EQUIPOS
Recepción de
N/A Estibadora Bascula
Materia Prima
Tanques de
almacenamiento
(3000, 2700,500 gls.).

Producción N/A tubería de 1½”

Motobomba 1½”
(succión y expulsión
de producto)

Registro de 1½”, Motobomba 1½”

mangueras de (succión y expulsión
Envasado N/A
1½”, tubería de producto)
de
1½”
Estibadora,
Estibas, envases
Almacenamiento N/A N/A
(55,15, 5 gls.)

Selladores 1½” y
Alistamiento N/A N/A
½”, tapas de
 seguridad,
etiquetas

Despacho Montacargas Estibas N/A

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

6.1.8. PROCESOS DESARROLLADOS

GRÁFICO 4. PROCESOS DESARROLLADOS

CLIENTE ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

PROGRAMACIÓN SEMANAL VENTAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN

CALIDAD LOTE
PRODUCCIÓN

CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICADO DE CALIDAD
MÁSTER DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA

REPORTE
ALMACÉN

PRODUCCIÓN

FACTURA REVISIÓN DE INVENTARIO

PROVEEDOR ADMINISTRACIÓN FACTURA DE VENTA

SI
EXISTE

NO AL CLIENTE

O.C. PROVEEDOR

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

6.1.9. DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN

GRÁFICO 5. DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PRODUCCIÓN

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

PRODUCCIÓN
CONTROL DE ORDEN DE ENVASADO
(MEZCLA DE
CALIDAD DE SEGÚN ORDEN DE
MATERIAS PRIMAS)
MATERIAS PRIMAS COMPRA CLIENTES

ENVASADO

LIMPIEZA DE CANECAS Y RECIPIENTES

DESPACHO CLIENTE

ETIQUETADO

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

6.1.10. PRINCIPALES PRODUCTOS DESARROLLADOS

ECOSTRIPER: Limpiador de baterías y mantillas con bajo VOC y alto

punto de inflamación. Reemplaza a la Gasolina, Varsol, Xilol, Thinner y
demás solventes peligrosos.

ECOLPROPÍLICO: Acondicionamiento de soluciones de fuente.

Reemplaza el Alcohol Isopropílico en todos sus usos.

ECO DX 100ª: Desincrustante de tintas en el mantenimiento de rodillos

Anilox.

ECO DX 500P: Limpieza y acondicionamiento de mallas Seri-

gráficas. Remueve la tinta, desengrasa y elimina la imagen fantasma.

SCREEN WASHER: Limpieza de tintas UV en los procesos de impresión

Seri-gráfica. Remplaza al Xilol, Butil, Gasolina y Thinner como
limpiadores de mallas.

CLEANER FO 100: Limpiador para sustratos, utensilios y superficies de

impresión. Removedor de tintas UV sin curar.

ANTI STAT: Limpiador para producto terminado en impresión Seri-

gráfica, con propiedades que minimizan la atracción y los depósitos
de polvo y demás impurezas.

ECO DP 100: Desengrasante biodegradable para limpieza industrial de

pisos, equipos y avisos publicitarios.
ECO DM 500: Producto para mantenimiento mecánico. Remplaza en
su totalidad a la Gasolina y demás solventes en la limpieza de
piezas metálicas, plásticas y de cerámica.

DDF: Desoxidante, desengrasante y fosfatizante para preparación

de superficies metálicas

6.1.11. ANTECEDENTES DE LOS SISTEMA INTEGRADOS DE GESTIÓN

PARA LA EMPRESA Y OTRAS

Se debe tener en cuenta que la empresa no ha realizado hasta el

momento ningún tipo de investigación sobre sistemas integrados de
gestión, a continuación presentamos algunas empresas se han dado
a conocer por la implementación de S.I.G.

EXPERIENCIAS EXITOSAS DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN (ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001)11.
A continuación se referenciarán 3 casos de empresas exitosas al
implementar un sistema integrado de gestión:

CASO 1. EMPRESA BAVARIA S.A.

Gente y productos de la mejor calidad…
Cervecería Unión S.A., fábrica centenaria fundada en 1902, es una
planta orgullosamente antioqueña, situada en el municipio de Itagüí-
Colombia.

11
Tomado de www.senavirttual.edu.co del articulo Experiencias exitosas de implementar
un Sistema Integrado de Gestión.
Cervecería Unión cuenta, además de la certificación de su Sistema
de Gestión Integral - conformado por las normas de Calidad ISO
9001, Ambiental ISO 14001 y Seguridad y Salud Ocupacional NTC
OHSAS 18001- con el reconocimiento de la Business Anti Smuggling
Coalition - BASC- capítulo Antioquia, la que permite la exportación
de productos de Bavaria libre de contaminación por contrabando,
tráfico de narcóticos y demás sustancias prohibidas.

CASO 2: EMPRESA PIRELLI

"De la forma correcta la primera vez"
La Unidad de Alambre de Acero considera los medios de protección,
la integridad del medio ambiente y la salud y el bienestar del equipo
como algunos de los asuntos más importantes de la empresa.
Además, se compromete con la mejora continua de los aspectos
sociales, éticos, ambientales e industriales dentro de las fábricas.

CASO 3: EMPRESA TRACTEBEL PERÚ

Es una empresa de energía que ha logrado obtener las
certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
que la dotan de la necesaria calidad y experiencia para cubrir las
expectativas de clientes tan exigentes que, como Quimpac S.A.,
desempeñan un rol fundamental en el desarrollo de la industria
química en el Perú.
6.1.12. ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE Y CALIDAD EN EL SECTOR QUÍMICOS Y PROECO LTDA.

ANÁLISIS DEL SECTOR

El análisis del sector se dividió en tres partes con igual importancia:
seguridad, calidad y ambiente.
En cuanto a seguridad y como ya se había dicho anteriormente, por
tratarse de una empresa de químicos enfrenta graves riesgos
profesionales, y más aún si no posee un manual de procedimientos,
no tiene un plan de emergencia, ni un panorama de riesgos y
carece de una adecuada señalización. Aunque la empresa no ha
presentado un grave accidente laboral, las siguientes estadísticas
permiten realizar un adecuado análisis del sector, en donde nos
muestra el número de accidentes e incapacidades laborales
presentadas durante los últimos años.

TABLA 2. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PROECO LTDA.

AÑO N° DE ACCIDENTES POR DÍAS DE INCAPACIDAD

AÑO
2007 1 108
2008 0 90
2009 0 87
2010 0 155
Fuente: Estadísticas suministradas por PROECO LTDA. 2007-2010
ESTADÍSTICAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SECTOR QUÍMICO Y
RELACIÓN CON PROECO LTDA.

FASECOLDA “Federación de aseguradores colombianos”, cuenta con

estadísticas de accidentalidad laboral. Tomaremos como referencia
las cifras del año 2007 al 2010, para la siguiente actividad económica:
2242901 (Empresas dedicadas al sector de químicas).

TABLA 5. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FASECOLDA (2007-2010)
N° DE ACCIDENTES
AÑO
OCURRIDOS EN EL AÑO
2007 82
2008 87
2009 128
2010 175
Fuente: Estadísticas Accidentes de Trabajo Fasecolda. 2007-2010

ANÁLISIS

En cuanto al año 2007, los accidentes ocurridos en PROECO

LTDA. representaron el 0.82 % del sector.

En cuanto al año 2008, los accidentes ocurridos en PROECO

LTDA. representaron el 0 % del total reportado por el sector.

En cuanto al año 2009, los accidentes ocurridos en PROECO

LTDA. representaron el 0 % del sector.

Finalmente en cuanto al año 2010, los accidentes ocurridos en

PROECO LTDA. representaron el 0 % en cuanto al sector.
Podríamos estimar que el porcentaje de accidentalidad en la
compañía es mínimo. Aunque el sector de químicos es riesgoso por
el manejo de sus mezclas podemos decir, que respecto al sector en
general y en comparación de los demás sectores su nivel de
accidentalidad tiende a la baja.

Aunque la incapacidad es un poco alta del 2007 al 2010 el número

de días de incapacidad generados se tiene que empezar a observar
o brindarle un seguimiento para establecer los motivos que más se
están presentando dentro de la empresa, con el fin de verificar si es
un problema que puede ser generado por la compañía

Teniendo en cuenta que en la parte ambiental, hay situaciones por

corregir, la administración que ya tenía la idea de implementar OHSAS
18001, decide mirar más allá y darle a PROECO LTDA. una posición de
ventaja respecto a sus principales competidores; para esto se toma la
decisión de implementar la norma OHSAS 18001 conjuntamente de la
ISO 9001 e ISO 14001, lo que hará que PROECO LTDA., sobresalga en
la industria

A nivel nacional, sin olvidar las puertas que se le abrirán a nivel

internacional, pues esta es la clave para convertirse en una
empresa de clase mundial.

Las empresas que cuentan con sistemas de gestión de altos

estándares en cuanto a calidad, seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, se convierten en empresas con renombre, esto
por medio de las certificaciones que respaldan cada uno de los
procesos
y productos, asegurando también unas excelentes practicas en el
manejo de clientes y producción.

De la mano de la implementación de la ISO 14001 se consolidará la

gestión de residuos sólidos a partir de su reducción en la fuente,
clasificación, valoración, tratamiento y logística en la disposición final,
con el fin de disminuir el daño ambiental y obtener ahorros
adicionales con la optimización o racionalización de procesos en el
manejo de residuos.
 7. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico empresarial es una herramienta de mucha utilidad para

las empresas, ya que nos permite determinar la situación real en la
que se encuentra e identificar situaciones problemáticas y áreas de
oportunidad.

Se trata de encontrar la raíz principal del problema, de tal forma

que se puedan enfocar los esfuerzos y energías hacia medidas o
soluciones efectivas.

7.1. METODOLOGÍA DIAGNÓSTICO INICIAL

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 E
ISO 9001:2008
ISO 14001 - OHSAS 18001 ISO 9001
INTRODUCCIÓN - 0 INTRODUCCIÓN
0.1 Generalidades
Enfoque basado en
0.2
procesos
Relación con la NORMA
0.3
ISO 9004
Compatibilidad con otros
0.4
Sistemas de Gestión
OBJETO Y CAMPO DE OBJETO Y CAMPO DE
1 1
APLICACIÓN APLICACIÓN
1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
NORMAS PARA CONSULTA 2 2 REFERENCIAS NORMATIVAS
DEFINICIONES 3 3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
 P á g i n a | 71

REQUISITOS DEL SISTEMA DE

SISTEMAS DE GESTIÓN DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y 4 4
LA CALIDAD
SALUD OCUPACIONAL
Requisitos generales 4.1 4.1 Requisitos generales
Política ambiental y de Compromiso de la
4.2 5.1
seguridad social Dirección
5.3 Política de calidad
8.5.1 Mejora Continua
Planificación 4.3 5.4 Planificación
Aspectos ambientales 4.3.1 5.2 Enfoque al cliente
Determinación de los
7.2.1 requisitos relacionados con
el producto
Revisión de los requisitos
7.2.2 relacionados con el
producto
Requisitos legales y otros
4.3.2 5.2 Enfoque al cliente
requisitos
Determinación de los
7.2.1 requisitos relacionados con
el producto
Objetivos, metas y
4.3.3 5.4.1 Objetivos de la calidad
programas
Planificación del Sistema
5.4.2
de Gestión de la Calidad
8.5.1 Mejora Continua
Implementación y REALIZACIÓN DEL
4.4 7
operación PRODUCTO
 RESPONSABILIDAD DE LA
Estructura y responsabilidad 4.4.1 5
DIRECCIÓN
Compromiso de la
5.1
Dirección
Responsabilidad y
5.5.1
autoridad
Representante de la
5.5.2
Dirección
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de los recursos
6.3 Infraestructura
Competencia, formación y (Recursos humanos)
4.4.2 6.2.1
toma de conciencia Generalidades
Competencia, toma de
6.2.2
conciencia
Comunicación 4.4.3 5.5.3 Comunicación Interna
Comunicación con el
7.2.3
cliente
(Requisitos de la
Documentación 4.4.4 4.2.1 documentación)
Generalidades
Control de documentos 4.4.5 4.2.3 Control de documentos
REALIZACIÓN DEL
Control Operacional 4.4.6 7
PRODUCTO
Planificación de la
7.1
realización del producto

Determinación de los
7.21
requisitos relacionados con
 el producto

Revisión de los requisitos

7.2.2 relacionados con el
producto
Planificación del Diseño y
7.3.1
Desarrollo
Elementos de entrada
7.3.2
para el Diseño y Desarrollo
Resultados del diseño y
7.3.3
desarrollo
Revisión del Diseño y
7.3.4
Desarrollo
Verificación del Diseño y
7.3.5
Desarrollo
Validación del Diseño y
7.3.6
Desarrollo
Control de cambios de
7.3.7
Diseño y Desarrollo
7.4.1 Proceso de compras
Información de las
7.4.2
compras
Verificación de los
7.4.3
productos comprados
Control de la producción y
7.5.1 de la prestación del
servicio
 Validación de los procesos
7.5.2 de producción y de la
prestación de servicios
7.5.5 Preservación del producto
Preparación y respuesta
Control del producto no
ante emergencias, 4.4.7 8.3
conforme
accidentes e incidentes
Verificación y acción MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
4.5 8
correctiva MEJORA
Control de los dispositivos
Seguimiento y medición 4.5.1 7.6 de seguimiento y de
medición
8.1 Generalidades
Seguimiento y medición
8.2.3
de los procesos
Seguimiento y medición
8.2.4
del producto
8.4 Análisis de Datos
Evaluación del Seguimiento y medición
4.5.2 8.2.3
Cumplimiento Legal de los procesos
Seguimiento y medición
8.2.4
del producto
No Conformidad, acción Control del producto no
4.5.3 8.3
correctiva y preventiva conforme
8.4 Análisis de Datos
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
Control de los registros 4.5.4 4.2.4 Control de los registros
 P á g i n a | 75

Auditoría Interna 4.5.5 8.2.2 Auditoría Interna

Compromiso de la
Revisión por la Dirección 4.6 5.1
Dirección
5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades
Información para la
5.6.2
revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
8.5.1 Mejora Continua
Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Correspondencia -Entre-
Normas-Iso-9001-14001/277074.html

7.2. LISTA DE CHEQUEO EN GESTIÓN INTEGRAL DE PROECO LTDA., Y

REQUISITOS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Se establece una evaluación de la situación actual de la empresa

frente a cada requisito con el fin de verificar si la norma se está
cumpliendo o no y de esta manera se evidencia las falencias
presentadas y se corrigen en el momento de diseñar el sistema
integrado.

Para verificar el cumplimiento de Proeco frente a los requisitos legales

se realizó una investigación a fondo en donde se efectuaron
entrevistas con el gerente general, los jefes de producción y
posteriormente con los trabajadores de la organización

Finalmente se elabora la lista de chequeo en donde se encuentra la

correspondencia simultánea de cada norma ya finalmente integrada
y al frente se establece su cumplimiento, las observaciones
generales y una calificación de cumplimiento por norma. Los
criterios de evaluación utilizados son los siguientes:
 MALO: Entre 1 y 1.9

REGULAR: Entre 2 y 3,7

BUENO: Entre 3,8 y 5

TABLA 7. LISTA DE CHEQUEO INTEGRADA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

EVIDENCIAS Y
REQUISITOS GENERALES CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES

Se encuentran plasmados
pero no de una manera
profesional sino muy
artesanal como si fuera una
¿Se encuentran ligera receta de cocina y no
identificados los procesos REGULAR como la elaboración 3,1
del sistema? compleja de un producto con
todos sus problemas
(calidad, afectación de
medio ambiente, mano de
obra, etc.).

El alcance del Sistema de

Gestión Integral está basado
en: la naturaleza de los
productos de la organización
y sus procesos de realización,
¿La organización define
BUENO el resultado de una 4,5
los alcances del sistema?
evaluación de riesgo,
consideraciones
comerciales, requisitos
contractuales reglamentarios y
requisitos medio ambientales.

¿Se identifican y controlan
los procesos
subcontratados
externamente?
POLÍTICA INTEGRAL CUMPLIMIENTO
¿La Política Integral es
coherente con la realidad
de PROECO LTDA.?
¿Incluye un compromiso
de mejora continua y de
cumplir con los
requisitos?
¿Los objetivos del Sistema
Integrado de Gestión
REGULAR
están de acuerdo a las
directrices de la política?
P á g i n a | 77
Todas las subcontrataciones
funcionan correctamente por
la duración que se ha tenido
con la compañía, la
BUENO distribución de productos y 4,8
recolección de unidades no
conformes y residuos
contaminantes siempre ha
sido eficaz y con prontitud.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
Al no existir como tal Política
Integral se hace un
producto de una manera
mecánica haciendo un
trabajo más tedioso y
MALO mostrando más unidades no 1,9
conformes de producto y no
teniendo en cuenta
seguridad del trabajador y
contaminación excesiva en
la mayoría de veces.
Como se confía tanto en la
naturaleza del producto no
se desarrollan políticas de
mejora continua, reingeniería,
MALO ni buenas prácticas de 1,5
manufactura para dar un
buen valor agregado al
producto liberándolo del
daño medio ambiental.
Como se trata de cumplir a
cabalidad los objetivos
muchas veces las políticas se 2,9
ven alteradas dando
prioridad al lograr más que al
planear.
 Al preferir un objetivo a una
¿La comunicación de la
política se da poco
política es adecuada y se
importancia a la política
evidencia que es REGULAR 3,1
haciendo que sean unos
entendida por el
trabajadores más enfocados
personal de PROECO
al logro.
LTDA.?

¿Se encuentra
documentada la
metodología para la MALO No existe documentación. 1
revisión de la política y
se evidencia esta
revisión?
MANUAL DEL SISTEMA DE EVIDENCIAS Y
CUMPLIMIENTO CAL.
GESTIÓN INTEGRADA OBSERVACIONES
¿El manual incluye el
alcance del Sistema NO EXISTE
de Gestión Integral?

¿El manual incluye las

exclusiones de cada
NO EXISTE
norma y su respectiva
justificación?

¿El manual incluye o cita

a todos los procedimientos NO EXISTE
documentados?

¿El manual de Gestión

Integral incluye la
NO EXISTE
interacción de los
procesos?

EVIDENCIAS Y
MEJORA CONTINUA CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES

Las mejoras realizadas

¿Existe evidencia de
acciones emprendidas
para la mejora
continua?
siempre van enfocadas a la
producción y no a una parte
integral lo cual hace que la
REGULAR 2,2
mejora continua no sea
totalmente efectiva para el
crecimiento del Sistema y de
la organización.

ENFOQUE AL CLIENTE CUMPLIMIENTO
¿Se está realizando la
determinación de los
requisitos del cliente?
¿Se está analizando la
satisfacción del
cliente?
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DETERMINACIÓN DE LOS
REQUISITOS
CUMPLIMIENTO
RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
¿Se encuentran
documentados los
requisitos del cliente,
incluyendo condiciones
de entrega y posteriores?
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
Se ha tratado de manejar un
sistema bajo las políticas de un
CRM (Customer Relationship
Management), buscando una
BUENO 4,3
fidelización constante de
clientes y para poder tener
una retroalimentación
constante del entorno.
Se analiza y se tiene en
cuenta las necesidades del
cliente ya que el negocio de
la empresa no es invertir en
BUENO 4,5
publicidad sino establecer
una conexión entre clientes y
empresa a través de la voz a
voz.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
En el pedido se establecen
todas las condiciones de
entrega de elaboración y
demás y se ofrecen
alternativas, cuando se es un
cliente prioritario se brindan
BUENO 4,8
diferentes agregados al
producto tal vez mas pureza,
tal vez mas efectividad, mas
olor , y diferentes
características del producto
que son maleables
 El producto como tal ya tiene
sus características específicas
¿Se han definido requisitos
y sus requisitos para obtener
no especificados por el
BUENO la pureza adecuada 4,8
cliente pero propios del
teniendo en cuenta los
producto o servicio?
requisitos legales que son los
que dan los limites en los
requisitos.

Al ser un producto de origen

químico exige estar más
atento a los parámetros
¿Se han definido los
legales del producto y a las
requisitos legales o
BUENO medidas reglamentarias de 4,9
reglamentarios del
producción para poder
producto?
continuar en el mercado y
poder ser más conocidos
por la ayuda al entorno.

Los requisitos los va dando el

mercado y las leyes lo cual
hace riesgosa la metodología
a aplicar por la fluctuación
¿Existe una metodología
de un mercado cambiante,
definida para la
REGULAR aunque al regirse también 3
determinación de estos
bajo normatividad vigente
requisitos?
sabemos que las normas
varían en periodos más largos
lo cual hace un poco estable
la metodología

A pesar de que el mercado es

fluctuante las directivas han
tomado buenas decisiones
¿Se cumple con los porque ya el número de
requisitos específicos de la BUENO productos que están en 4,7
metodología? catalogo han ido
aumentando progresivamente
y ha tenido buena acogida
por el mercado y el entorno.
 REVISIÓN DE LOS
REQUISITOS
CUMPLIMIENTO
RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
¿Se encuentra descrita
la metodología,
momento y
responsabilidades para la
revisión de los requisitos
del cliente?
¿Se cumple con los
requisitos específicos de la
metodología?
¿Existe evidencia de la
revisión de los requisitos?
¿Existe una metodología
definida para el
tratamiento de
modificaciones de
ofertas y contratos?
ASPECTOS AMBIENTALES CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
Cada orden despachada
tiene una política de
garantía si no está satisfecho
la empresa asume los gastos
de recoger y llevar el nuevo
BUENO producto. Antes de 4,9
despacharse el producto, se
elabora un listado de los
requisitos del cliente y se
somete a evaluación aunque
sea el 10 % del pedido.
Se da acompañamiento al
producto y al cliente y al
BUENO revisar constantemente el 4,8
producto, se compromete
más con su labor.
Antes de cada despacho se
hace una prueba de pureza
BUENO 4,7
del producto y un análisis de
agentes contaminantes.
Negociaciones directas con
REGULAR 2,8
directivas.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES

¿Existe un procedimiento
documentado para la
identificación y REGULAR
evaluación de los
aspectos ambientales?
¿Se han identificado
todos los aspectos
ambientales (en
condiciones normales,
anormales, directas,
indirectas y de producto?
¿Se ha determinado una
metodología adecuada
para la evaluación y
REGULAR
determinación de los
aspectos ambientales
significativos?
¿Los aspectos significativos
resultantes son
consistentes y de acuerdo BUENO
a la naturaleza y realidad
de la organización?
Al producto se le realizan unos
análisis para observar agentes
contaminantes pero la
realización de este proceso
no se encuentra
documentada, al igual se
2,5
capacita al trabajador en
caso de derrames que debe
hacer para evitar incidentes y
accidentes tanto laborales
como que puedan efectuar
daños al ambiente.
Se identifican los aspectos
pero en las condiciones que
se encuentre el producto más
no se somete voluntariamente
MALO 1,4
a diferentes estados para
mirar la contaminación que
puede generar el producto en
diferentes estados.
Ya se han observado los
agentes contaminantes por
lo mismo se tiene un listado 3,3
de cómo afectan al ambiente
y como controlarlos.
Ayuda demasiado a observar
la realidad de la
organización en el entorno
4,5
brindando seguridad al sector
y brindando más confianza
en el producto.

¿Se mantienen los registros
relacionados con la
REGULAR
identificación y
evaluación de aspectos?
ASPECTOS SALUD Y
CUMPLIMIENTO
SEGURIDAD
¿Ha establecido la
organización los
procedimientos para
identificar los peligros y
evaluar los riesgos e
implementar las medidas
de control necesarias?
¿Comprenden estos
procedimientos: (i) todas
las actividades, (ii) todo el
personal, (iii) todas las
instalaciones?
Solo se mantiene el listado de
químicos a controlar y como
controlarlos efectivamente sin 3
causar daños ni liberar
agentes nocivos para la
salud.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
Se ha sometido a la
organización a un estudio de
riesgos como requisito del
sector que se maneja dando
como resultado muchas
enfermedades laborales
aunque muy pocas
BUENO 4,3
invalidantes sin embargo las
recomendaciones hechas se
tratan de llevar a cabo en su
totalidad aunque no faltan
los incidentes o accidentes
de los cuales se debe
siempre evaluar y
reestructurar
Aunque no se encuentren
documentados los procesos y
procedimientos de manejos
de químicos y de accidentes e
BUENO incidentes se aplican a todas 4,7
las partes afectadas. Los
riesgos se trasladan hasta el
entorno para realizar estudios
a un nivel más macro.

¿Se han considerado estos
aspectos en el
establecimiento de los
objetivos de la seguridad y
salud ocupacionales?
¿Se documenta,
mantiene y actualiza
dicha información?
¿La metodología sobre
identificación de peligros
y evaluación de riesgos: (i)
se define como
preventiva en sus
alcances, (ii) se clasifican
los riesgos identificando
los que deben ser
eliminados o controlados,
(iii) ser consistente con la
experiencia operacional,
(iv) proporciona los
requisitos de la
instalación, entrenamiento
y controles operacionales,
(v) permitir
el monitoreo de las
acciones requeridas?
REQUISITOS LEGALES Y
CUMPLIMIENTO
OTROS
Como los objetivos no son del
todo plasmados aunque se
tienen siempre en cuenta no
existe base escrita para poder
justificarlo. En la
REGULAR capacitación del cargo se 2,9
brinda la información acerca
de todos los procesos y
cuando se realizan
actualizaciones se informa
primeramente a los
trabajadores.
Como se ha mencionado
anteriormente la
documentación en la
REGULAR 2,5
empresa es mínima y no se
mantiene muy bien
actualizada.
La metodología empleada
por la compañía aparte de
ser preventiva siempre se
torna correctiva, buscando
REGULAR mejorar continuamente para 3,7
evitar la continuación
accidentes incidentes y
enfermedades laborales que
pudieran presentarse.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES

¿Mantiene la organización
un procedimiento para
identificar y tener acceso BUENO
a los requisitos legales y
otros suscritos por ésta?
¿Se mantiene y actualiza
REGULAR
este procedimiento?
¿Comunica estos
requerimientos a los
BUENO
trabajadores y demás
partes interesadas?
PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE
CUMPLIMIENTO
GESTIÓN INTEGRAL
¿Los objetivos del Sistema
de Gestión Integral están
REGULAR
de acuerdo a las
directrices de la política?
La empresa PROECO LTDA.,
siempre se ha mantenido
actualizada a nivel de
normativas e innovaciones,
para poder estar preparado
4,5
cuando los cambios se
tornen obligatorios y para
poder brindar una mayor
competitividad en el
mercado.
No existe un procedimiento
como tal para buscar y
aplicar normativas se
investigan se analizan y luego 2,5
se busca el mejor modo de
dar a conocer e
implementarlas
Todos los cambios
organizacionales se les dan
a conocer a los trabajadores
y algunas veces al entorno 4,7
cuando son requerimientos o
mejoras o para evitar
afectaciones del mismo.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
La política actual al no
estar documentada no
brinda mucho apoyo a los
objetivos lo cual hace que
3
estos objetivos no tengan un
objetivo macro sino para
buscar mejoras o metas a
corto plazo.
 ¿Los objetivos se han Los objetivos buscan la mejora
fijado en funciones y pero al no tener una base
niveles adecuados que MALO documentada no se puede 1,5
ofrezcan mejora establecer que tan continua
continua de PROECO se torna esta mejora.
LTDA.?

Se miden dependiendo al
¿Los objetivos son
grado de satisfacción de
medibles y están REGULAR 3,5
los trabajadores, clientes y
asociados a un indicador?
del entorno.

Los objetivos se van

¿Los objetivos se
encuentran desarrollados
MALO
en planes de actividades
para su cumplimiento?
desarrollando sin ninguna
planeación estratégica hasta
1,7
que se someten a una
evaluación de entorno,
trabajadores y clientes.

A pesar de que no existe una

¿Se encuentran definidos
los recursos, las fechas
previstas y
REGULAR
responsabilidades para las
actividades del plan de
objetivos?
planeación estratégica
siempre se asignan muy bien
los recursos dejando un
espacio de holgura entre
tiempos y recursos en caso de
presentarse fallos, en el caso
medioambiental se vuelve el
3,7
desarrollo de objetivos algo
automático y no exige una
planeación muy amplia, por
ultimo observamos los riesgos
los cuales si presentan una
ligera planeación debido a
que es un punto prioritario en
la organización
 Como mencionábamos
anteriormente la mejora
continua se realiza pero no se
¿Los objetivos evidencian
sabe cuánto se mejora, es
mejora continua
BUENO decir, se observa una mejora 3,5
respecto a valores de
pero no precisamente en la
periodos anteriores?
medición de objetivos sino en
la observación de las metas
propuestas.

Debido a que los planes son

¿Las actividades de los a corto plazo, las actividades
objetivos y el se realizan pero no se piensa
seguimiento de los REGULAR en objetivos más generales 2,5
mismos se están que den un impacto poderoso
realizando según lo y notorio en el mercado ni en
planificado? el sector.

PLANIFICACIÓN DEL
EVIDENCIAS Y
SISTEMA DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES
INTEGRAL

Aun no se evidencia un
¿Se encuentran
desarrollo hacia la Gestión
planificados los procesos
MALO Integral, existe la 1,5
del Sistema de Gestión
preocupación pero no la
Integral?
iniciativa.

Como se nombraba
¿Se encuentran
anteriormente la planeación
planificados los objetivos
MALO de los objetivos es casi nula y 1,6
del Sistema de Gestión
se trabajan por metas a corto
Integral?
plazo.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

COMPROMISO DE LA EVIDENCIAS Y
CUMPLIMIENTO CAL.
DIRECCIÓN OBSERVACIONES
 ¿La alta dirección
comunica a la
organización la
importancia de satisfacer
los requisitos de los clientes
y personas ajenas a la
organización con respecto
a los requisitos legales de
medio ambiente, salud,
seguridad y calidad?
¿La alta dirección
establece la política del
Sistema Integrado de
Gestión?
¿Asegura el
establecimiento de
objetivos del Sistema
Integrado de
Gestión?
¿La alta dirección realiza
las revisiones por la
dirección?
La alta dirección siempre ha
mostrado interés por el
cliente, el trabajador y su
BUENO 4,7
entorno, por esta razón, se
satisfacen la mayoría de
requisitos y sugerencias de
ambas partes.
Establece una política
enfocada al cliente y su
respectivo entorno pero no se
BUENO 3,9
documenta, se toma más
como una idea que hay que
ejecutar.
A pesar de que no poseen
objetivos muy claros los pocos
que se poseen se llevan a
BUENO buen término y ayudan a 4
observar nuevas metas por lo
cual se empiezan nuevos
objetivos constantemente.
Muestra falencias no en el
área de la alta dirección sino
que sin la documentación
completa y necesaria la
toma de decisiones tiene un
REGULAR gran porcentaje de fracaso. 2,5
Sin un historial y
documentación no podemos
realizar un diagnóstico
general y no se puede
obtener un pronóstico ni un
presupuesto.
 Los recursos de la compañía
siempre han sido constantes a
pesar de no tener
organizada plenamente su
malla de costos o sus ventas e
¿Asegura la disponibilidad ingresos, se realiza una
BUENO 4
de recursos? inyección de capital para que
sea una empresa más
rentable. En el caso medio
ambiental siempre se buscan
hacer mejoras para poder ser
más competitivos en el sector.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

RESPONSABILIDAD Y EVIDENCIAS Y
CUMPLIMIENTO CAL.
AUTORIDAD OBSERVACIONES

¿Se encuentran definidos

los cargos o funciones de
PROECO LTDA., en
organigrama y fichas de
puesto de trabajo?
Se maneja un organigrama
pero no se muestra a
REGULAR 3
profundidad los límites de
cada cargo en la compañía.

Solo hay un encargado en la

¿Se encuentran
parte de calidad que se
documentadas las
preocupa es por la calidad
responsabilidades de MALO 1,3
del producto mas no la de
cada puesto de trabajo
los procesos, de los
referidas al S.G.I.?
trabajadores, ni del entorno.

Se dan sus funciones al inicio

¿Se encuentran
de su capacitación pero no se
comunicadas las
dan por escritas ni junto a una
responsabilidades a cada MALO 1,5
normativa de convivencia ni
uno de los empleados de
de protección
PROECO LTDA.?
medioambiental

REPRESENTANTE DE LA EVIDENCIAS Y
CUMPLIMIENTO CAL.
DIRECCIÓN OBSERVACIONES
 ¿Se encuentra
documentada la
asignación de
NO APLICA
representante de la
dirección a algún cargo o
puesto de PROECO LTDA.?

¿Dentro de las
responsabilidades del
puesto de trabajo de
representante de la
dirección se incluye
NO APLICA
el aseguramiento del
establecimiento,
implementación y
mantenimiento de los
procesos del sistema?

¿Dentro de las
responsabilidades del
puesto de trabajo de
representante de la
dirección se incluye la
NO APLICA
de informar a la alta
dirección sobre el
desempeño del sistema y
de las necesidades de
mejora?

¿Dentro de las
responsabilidades del
puesto de trabajo de
representante de la
dirección se incluye la de NO APLICA
asegurarse de la
promoción de la toma de
conciencia de los
requisitos del cliente?
 ¿Existen evidencias
documentadas del
NO APLICA
cumplimiento de las
responsabilidades?

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

EVIDENCIAS Y
GENERALIDADES CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES

¿Se encuentran definida

la frecuencia de
realización de las NO APLICA
revisiones del sistema por
la dirección?

¿Se incluye en el registro

de informe de revisión el
análisis de oportunidades
de mejora, la necesidad
NO APLICA
de cambios en el sistema y
el análisis de la política y
los objetivos del Sistema
de Gestión Integral?

¿Se identifican y
mantienen los registros
NO APLICA
de la revisión por la
dirección?
INFORMACIÓN DE
EVIDENCIAS Y
ENTRADA PARA LA CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES
REVISIÓN
¿El informe de revisión
contiene los resultados de NO APLICA
las auditorías internas?

¿El informe de revisión

contiene los resultados de
satisfacción del cliente y
sus reclamaciones,
NO APLICA
estudios
medioambientales y
análisis de riesgo del
sector y del entorno?
 ¿El informe de revisión
contiene el análisis de
indicadores de NO APLICA
desempeño de cada uno
de los procesos?

¿El informe de revisión

contiene el estado de
NO APLICA
las acciones correctivas
y preventivas?

¿El informe de revisión

contiene el análisis de las
NO APLICA
acciones resultantes de
revisiones anteriores?

¿El informe de revisión

contiene la necesidad de
cambios que afecten al NO APLICA
Sistema de Gestión
Integral?

¿El informe de revisión

contiene las
NO APLICA
recomendaciones para la
mejora?
RESULTADOS DE LA EVIDENCIAS Y
CUMPLIMIENTO CAL.
REVISIÓN OBSERVACIONES

¿El informe de revisión

contiene las decisiones y
acciones relacionadas
NO APLICA
con la mejora de la
eficacia del Sistema de
Gestión Integral?

¿El informe de revisión

contiene las decisiones y
acciones relacionadas NO APLICA
con la mejora del
producto?
 ¿El informe de revisión
define los recursos
necesarios para el NO APLICA
desarrollo de estas
acciones?

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EVIDENCIAS Y
PROVISIÓN DE RECURSOS CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES

¿Dispone PROECO LTDA.,

Los recursos se disponen y
de los recursos necesarios
existen, pero la iniciativa es
para mantener el Sistema
muy poca. Se aconseja
de Gestión Integral y
REGULAR fomentar un plan de prueba 3,5
aumentar la satisfacción
y concientizar al personal
del cliente y del entorno
para adaptarlo al cambio y
al igual que la de sus
brindar un resultado.
trabajadores?

EVIDENCIAS Y
INFRAESTRUCTURA CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES

A nivel de infraestructura y
¿Se encuentra
maquinaria no hay quejas
identificada la
debido a que el espacio en
infraestructura necesaria y
BUENO planta es amplio y la 4,8
existente para la
maquinaria está en continua
realización de los
revisión preventiva y
procesos?
correctiva.

Siempre se hace un análisis

preventivo no solo en la
¿Existen planes o rutinas maquinaria sino a nivel de
de mantenimiento infraestructura en
BUENO 5
preventivo para cada uno ventilaciones puestos de
de los equipos? trabajo y demás con una
periodicidad de 2 a 3 meses
aproximadamente.

¿Existen registros de las
acciones de
REGULAR
mantenimiento correctivo
y preventivo realizadas?
¿Existe una metodología
definida para la
realización de estas tareas
de mantenimiento?
RECURSOS HUMANOS
GENERALIDADES CUMPLIMIENTO
¿Es el personal
competente para la
realización de sus
trabajos?
COMPETENCIA,
FORMACIÓN Y TOMA DE CUMPLIMIENTO
CONCIENCIA
¿Se encuentra definida
la competencia
necesaria para cada
puesto teniendo en REGULAR
cuenta la educación,
formación, habilidades y
experiencia apropiadas?
¿Existe un plan de
formación o de logro
de competencias?
Se conservan las facturas
detalladas y un informe de lo
que se observa y si se debe
3,8
corregir algo pero como tal
una documentación clara y
precisa no se almacena.
La metodología no es muy
clara aunque siempre de 2 a
3 meses siempre se realiza
mantenimiento sea o no
necesario para poder cubrir
BUENO 4,3
la parte de riesgos tanto
ambientales como laborales y
poder garantizar una
producción constante al
cliente.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
El personal tiene gran
compromiso con su labor y
BUENO responsabilidad necesaria 5
para el cumplimiento de
metas.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
El personal es excelente pero
debido a su experiencia más
3,8
no por sus conocimientos
educativos.
No se fomenta la formación
MALO sino que se aplica un régimen 1,5
de beneficios por labor.

¿Existe una metodología
definida para la
evaluación de la eficacia
de las acciones
formativas emprendidas?
Se relaciona la producción
por trabajador junto con el
porcentaje de productos
defectuoso de ese
BUENO trabajador. (Para la parte de 4,3
producción) para las áreas
administrativas es más
complejo y se determina
por el cumplimiento de
metas.

¿Existen registros de plan
de formación,
competencia necesaria
de cada puesto, ficha de
empleado y actas o
certificados de
formación, o similares?
En la parte de producción se
observa que no es personal
capacitado en áreas
educativas sino en
experiencia. El personal
administrativo si requiere una
MALO 1,9
amplia formación y amplio
grado de experiencia para
ejercer de lo cual se lleva en
cada perfil de hoja de vida
los registros de cada estudio
tanto formal como informal.

¿Existe evidencia No existe un registro de los

documentada del requisitos para cada cargo
cumplimiento de los son dado depende de las
MALO 1,6
requisitos de necesidades de la
competencia para cada organización al momento
empleado de PROECO de efectuarse la
LTDA.? convocatoria.

EVIDENCIAS Y
COMUNICACIÓN INTERNA CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES

¿Se encuentra evidencia

Al poseer una relación
de procesos de
amena con los trabajadores
comunicación eficaces
BUENA la comunicación es ágil y 4
para el correcto
eficiente, lo negativo es que
desempeño de los
no se realiza por escrito.
procesos?

COMUNICACIÓN CON EVIDENCIAS Y

CUMPLIMIENTO CAL.
EL CLIENTE OBSERVACIONES
 Como se mencionaba
anteriormente se trata de dar
inicio a un CRM, tratando de
hacer que nuestros clientes se
sientan parte de la compañía.
¿Existe una metodología Con respecto a la población
eficaz para la del entorno se manejan
BUENO 4,8
comunicación con el relaciones un poco menos
cliente y con el estrechas pero siempre se está
entorno? en contacto con sus
recomendaciones,
inquietudes y sugerencias,
siempre tratando de mantener
una sana convivencia.

A pesar de aun tener ciertas

¿Se registran los resultados
de satisfacción del cliente
y del entorno junto con
REGULAR
sus respectivas quejas,
sugerencias e
inquietudes?
falencias tratamos de dar
solución pronta a todas las
quejas, inquietudes y
sugerencias del cliente y del
entorno, claro está desde
3,3
que estas se lleven en una
comunicación amigable y
estrecha sin altanería ni malas
palabras, debido a que las
quejas de esta manera son
desechadas inmediatamente.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

EVIDENCIAS Y
GENERALIDADES CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES

Actualmente se maneja una

política para cada área mas
no es integral respecto a la
¿Existe un documento de
MALO existencia de documentos, es 1,5
Política Integral?
nula debido a que todo se
realiza de modo muy
mecánico.

¿Existe un documento de
objetivos de un Sistema de
Gestión Integral?
Los objetivos que maneja la
empresa son muy básicos y no
REGULAR van enfocados integralmente 2,7
sino que se asigna prioridad a
la calidad.

¿Existe un Manual de No existe un Manual

MALO 1
Gestión Integral? de Gestión Integral.

¿Existen procedimientos Los procedimientos existen

documentados exigidos pero no se encuentran
por las normas y debidamente documentados
REGULAR 3,3
necesarios para el lo que hace más complicado
desarrollo del Sistema un manejo integral del
de Gestión Integral? sistema.

CONTROL DE LOS EVIDENCIAS Y

CUMPLIMIENTO CAL.
DOCUMENTOS OBSERVACIONES

Existe una política interna de

¿Existe un procedimiento
documentado para el
control de documentos?
almacenamiento de
documentos, la cual consta
de priorizar documentos para
así llegar a información
REGULAR priorizada. (Cuando son 3,3
clientes muy importantes o
para tener en cuenta
aspectos normativos
medioambientales se pone
en un archivo aparte).

Como pasa tanta

documentación para ser
¿Existe una metodología
aprobaba muchas veces se
documentada adecuada
REGULAR terminan aprobando 3,7
para la aprobación de
documentos que deberían
documentos?
ser rechazados pero que se
pasan por alto.
 La mayoría de documentos
¿Los documentos por no tener una codificación
revisados cumplen clara pueden ser
REGULAR 2,7
con esta metodología desaprobados porque no
de aprobación? queda clara la intención del
documento.

Los documentos que pasan

tanto con información y
¿Existe una metodología estructura no sufrirán futuras
documentada adecuada evaluaciones porque no se
para la revisión y MALO tiene un sistema de archivo 1,7
actualización de muy bueno entonces solo los
documentos? documentos más recientes
o de mayor relevancia son
almacenados.

¿Los documentos
revisados cumplen con
NO APLICA
esta metodología de
revisión y actualización?

Se contempla la idea de
¿Existe una metodología
codificar formatos y
documentada adecuada
estandarizarlos pero debido al
para la identificación de
MALO trabajo que conlleva se 1,5
los cambios de los
decide continuar con la
documentos y el estado
elaboración normal de
de la versión vigente?
documentos.

¿Los documentos
revisados cumplen con
esta metodología de NO APLICA
identificación de cambios
y estado de revisión?

¿Existe una metodología

Si son documentos recientes
documentada adecuada
serán de fácil ubicación, si
para la distribución de los
REGULAR ya tienen cierto grado de 3,2
documentos que los haga
antigüedad tienden a
disponibles en los puestos
perderse o a ser
de trabajo?
desechados.
 ¿Los documentos
revisados cumplen
con esta metodología NO APLICA
de distribución de
documentos?

Todos los documentos son

¿Los documentos son
BUENO
legibles e identificables?
legibles claros y cumplen
con una semántica y
4,5
coherencia necesaria, siendo
una de las principales
características para ser
aprobado.

Si es difícil controlar
¿Se han identificado documentos internos los
documentos de origen externos tiene una salida de
externo y se controlan MALO archivo más amplia se 1,8
y distribuyen analizan se toman decisiones
adecuadamente? y se van olvidando o
desechando.

La mayoría de documentos
ya tiende a ser obsoletos tanto
en imagen como en la
¿Existe una metodología
información que contiene.
adecuada para evitar el
MALO Aunque la obsolescencia es 1,9
uso de documentos
solo de formato ya que por
obsoletos?
tiempo, cronológicamente
mientras más reciente es
más fácil de encontrar.

¿Los documentos No existe una metodología

obsoletos han sido para manejar documentos
MALO 1,3
tratados según la obsoletos. Los más
metodología definida? antiguos son desechados.

Las directivas muestran un

¿Los listados de
ligero cambio y tratan de
documentos existentes se
brindar un listado general de
encuentran REGULAR 3,7
documentos con una
correctamente
codificación para su pronta
actualizados?
estandarización.

PLANIFICACIÓN DE LA
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
¿Dispone PROECO LTDA.,
de una planificación de
procesos de producción
teniendo en cuenta los
requisitos del cliente y las
normativas vigentes?
PLANIFICACIÓN DEL
DISEÑO Y DESARROLLO
¿Existe una planificación
para cada uno de los
diseños o desarrollos?
¿La planificación incluye
etapas del diseño,
verificación y
validación?
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
EVIDENCIAS Y
CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES
Se realizan diferentes cálculos
para el uso de materias primas
y tratando de lograr la más
BUENO 4,3
alta pureza del producto sin
presentar falencia alguna en
el área medioambiental.
DISEÑO Y DESARROLLO
EVIDENCIAS Y
CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES
Muestra una planificación
continua a principio de
trimestre para realizar mejoras
BUENO en el proceso, de distribución 4,5
y CRM, y tornando al
producto en un producto
más verde.
Siempre se lanza un proyecto
piloto para ver cómo surge. Un
pequeño riesgo para buscar
una apertura de mercado,
esto en el caso de los nuevos
productos, en los productos ya
de línea sus parámetros de
BUENO 4,7
pureza, calidad y sin riesgos
ambientales ya están
estipulados, aunque se
someten a mínima variación
dependiendo del tipo de
cliente como lo mencionamos
en numerales anteriores.

¿Están definidos los
criterios de revisión de
REGULAR
cada una de las etapas
del diseño?
¿Están definidas las
responsabilidades para el
diseño y desarrollo?
ELEMENTOS DE ENTRADA
CUMPLIMIENTO
PARA EL DISEÑO
¿Para todos los diseños se
han definido los elementos
de entrada? (requisitos
funcionales, legales,
diseños similares, etc.)
¿Existe registro asociado a
esta identificación?
RESULTADOS DEL DISEÑO Y
CUMPLIMIENTO
DESARROLLO
La revisión no es totalmente
clara solo se tiene en cuenta
el número de artículos
vendidos para evaluar la
3,7
prueba piloto. Con productos
de línea se realiza una revisión
final para garantizar la
calidad del producto.
Se delegan funciones para
BUENO poder hacer más ágil y 4,5
dinámico el proceso.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
Lo primero del diseño es el
estudio poblacional y
legislativo, es decir, que
tantos problemas tiene con la
ley y con la gente, ya
después de tener todos estos
BUENO estudios se realiza estudio de 4,6
proyectos y diseños similares,
luego pasamos a una
investigación de mercado
tomando un pequeño grupo
de personas y por último se
lanza una prueba piloto.
Estas encuestas y estudios
MALO solo dan luz verde mas no se 1,5
almacenan.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES

¿Los resultados del diseño
y desarrollo cumplen con
los elementos de
entrada?
¿Incluyen pautas de
REGULAR
fabricación e inspección?
REVISIÓN DEL DISEÑO Y
CUMPLIMIENTO
DESARROLLO
¿Existen registros de las
revisiones realizadas a
cada una de las etapas
del diseño?
¿Existen criterios de
aceptación para cada
etapa?
Como se mencionó
anteriormente todos los
diseños elaborados y en
proceso han pasado y
BUENO pasarán por este proceso 4,5
buscando cumplir con
todos los requisitos legales,
del cliente, del entorno y del
propio mercado.
En los productos de línea solo
se realiza revisión final cuando
se está diseñando un
producto nuevo la inspección 3,2
es constante debido a la
volatilidad e inflamabilidad
de los químicos.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
Se realizan todos los estudios
e investigaciones pertinentes
pero la documentación de
revisiones y datos arrojados no
se almacena, solo durante el
MALO tiempo de producción del 1,8
producto, después de lanzarse
al merado se deja solo el
proceso de elaboración y
como realiza una respectiva
revisión del producto.
La aceptación de cada fase o
etapa lo da la normatividad
vigente y los daños
BUENO medioambientales, si no 4,8
afecta a ninguna de las dos
partes, se continúa con la
siguiente fase.
VERIFICACIÓN DEL DISEÑO EVIDENCIAS Y
CUMPLIMIENTO CAL.
Y DESARROLLO OBSERVACIONES

¿Existe registro de la
verificación de los No se maneja
MALO 1,3
resultados del diseño documentación.
y desarrollo?

¿Los criterios de La única forma de que un

aceptación para la producto pase de una fase a
verificación están de BUENO otra es precisamente el 4,7
acuerdo a los cumplimiento de los
elementos de entrada elementos de entrada.
del diseño?
VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y EVIDENCIAS Y
CUMPLIMIENTO CAL.
DESARROLLO OBSERVACIONES
¿Existe registro de la
validación del producto NO APLICA
diseñado?

¿Los criterios de La única forma de que un

aceptación para la producto pase de una fase a
validación están de BUENO otra es precisamente el 4,8
acuerdo a los cumplimiento de los
elementos de entrada elementos de entrada.
del diseño?

CONTROL DE LOS EVIDENCIAS Y

CUMPLIMIENTO CAL.
CAMBIOS DEL DISEÑO Y OBSERVACIONES
DESARROLLO

¿Existe registro de los
cambios realizados en el
diseño de los productos?
No se maneja un registro de
cambios aunque
continuamente se realizan
ajustes del producto a las
MALO necesidades de las personas 1,9
motivo por el cual sería casi
imposible mantener registro de
los cambios hechos en el
producto.

Todos los cambios ya están

¿Estos cambios están
probados para que no
sometidos a verificación y BUENO 5
atenten contra la salud ni el
validación?
medioambiente.

COMPRAS
 EVIDENCIAS Y
PROCESO DE COMPRAS CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES

¿Se encuentran definidos Solo se mantiene factura del

por escrito los productos último año. Los requisitos ya
REGULAR 3,3
y los requisitos solicitados fueron negociados con
a los proveedores? proveedores.

Los proveedores cuando se

tomaron en cuenta fueron
personas cercanas que se
ganaron la confianza, ya
después pasamos a
¿Existe una selección de
proveedores que pudieran
proveedores y se
REGULAR comprobar la calidad de la 3,4
encuentran definidos los
empresa y de los productos. Y
criterios de selección?
desde entonces no se han
hecho cotizaciones siguientes
por la conformidad que ha
tenido la empresa con el
servicio.

¿Existe una evaluación de

proveedores y sus criterios MALO No existe 1,2
de evaluación?

¿Existen registros de las

evidencias de
cumplimiento de los
MALO No existe 1,1
criterios de selección,
evaluación y
reevaluación?

INFORMACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Y

CUMPLIMIENTO CAL.
COMPRAS OBSERVACIONES
¿Existe una metodología No existe metodología según
adecuada para la se acaban las existencias y se
MALO 1,4
realización de los pedidos queda en stock de seguridad
de compra? se vuelve a realizar pedido.

¿Los pedidos de compra

contienen información
NO APLICA
sobre todos los requisitos
deseados?
 ¿Se cumple la
metodología definida
NO APLICA
para los requisitos de
compra?

VERIFICACIÓN DE LOS EVIDENCIAS Y

CUMPLIMIENTO CAL.
PRODUCTOS COMPRADOS OBSERVACIONES

Al momento de recepción de
¿Existe definida una las materias primas se hace
metodología adecuada una prueba de pureza al 15%
BUENO 4,9
para inspección de los del pedido, o dependiendo
productos comprados? de la presentación en la que
vienen contenidos.

¿Están definidas las
responsabilidades para la
BUENO
inspección de los
productos comprados?
El auxiliar de almacenamiento
recibe y prueba la pureza de
los insumos cualquier duda
5
remite de una vez a gerencia
para que pueda atender esta
situación.

¿Existen registros de las

inspecciones conformes MALO No existen registros 1,2
a la metodología
definida?
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONTROL DE LA
EVIDENCIAS Y
PRODUCCIÓN Y CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La manera que se realiza la

¿Existe una metodología
adecuada definida para
BUENO
la producción o
prestación del servicio?
producción ha sido probada
por un largo tiempo sin
5
mostrar falencias ni cuellos de
botella que exijan una nueva
evaluación.

¿Existen registros de El único requisito que se tiene

cumplimiento conforme es revisar el porcentaje de
a lo definido en la REGULAR pureza, de resto la 3,5
metodología de la producción trata de ser
producción? limpia en cada puesto de
trabajo.

Si existen instrucciones de
trabajo ¿Se encuentran
disponibles en los puestos
de uso y están
actualizadas?
¿Se realizan las
inspecciones adecuadas
durante el proceso de
producción y prestación
del servicio?
¿Se utilizan los medios y los
equipos adecuados?
¿El personal es
competente para la
realización de los
trabajos?
VALIDACIÓN DE LOS
PROCESOS DE LA
CUMPLIMIENTO
PRODUCCIÓN Y DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Si existen procesos para
validar, ¿Se han definido
los requisitos para esta
validación?
¿Existen registros de la
validación de los
procesos?
Cada puesto de trabajo tiene
unas recomendaciones del
producto para poder
BUENO 4,9
conservar la calidad y evitar
riesgos y demás desde el
principio.
Sólo existe la revisión al final
del proceso el resto de fases
MALO 1,4
las garantiza el propio
trabajador.
Los equipos y medios son
siempre los más
recomendados y al
BUENO mantenerse en constante 5
mantenimiento preventivo no
dañan el producto ni su
naturaleza propia.
Como se menciona en los
numerales anteriores a pesar
de que no se tenga mano de
obra capacitada su
BUENO 4,9
formación ha sido en base a
su experiencia lo cual los ha
hecho muy competentes en
sus áreas respectivas.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
NO APLICA
Como no existen registros no
se pueden dejar procesos
por validar.
NO APLICA

PROPIEDAD DEL CLIENTE CUMPLIMIENTO
¿Existe una metodología
definida para la
comunicación de los
daños ocurridos en los
productos del cliente?
¿Existen registros de estas
comunicaciones?
Si es de aplicación, ¿Se
cumple la ley de
protección de datos con
los datos de los clientes?
PRESERVACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
PRODUCTO
¿Existe definida una
metodología adecuada
para la preservación del
producto?
¿Se evidencia el correcto
cumplimiento de esta
metodología?
Si fuese necesario, ¿Está
definido el embalaje
del producto?
CONTROL DE LOS EQUIPOS
DE SEGUIMIENTO Y DE CUMPLIMIENTO
MEDICIÓN
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
Los productos son entregados
sin daño alguno a los clientes.
En caso de que salga alguno
NO APLICA
con falencias, la empresa
asume los costos de traslado y
reposición.
NO APLICA
Todos los datos se conservan
en la base de datos con clave
de seguridad para que solo el
BUENO encargado de hablar con 5
ellos acceda a ella para evitar
robos de información o
suplantaciones.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
Todas las condiciones de
almacenamiento han sido
BUENO 4,9
evaluadas para no dañar la
integridad del mismo.
En el lugar de
almacenamiento se escribe
cuanto y de que producto
BUENO 5
ingresa y donde se ubica
para rectificar el
funcionamiento de este
proceso.
El embalaje del producto
garantiza que no existan
BUENO 5
derrames de líquidos, ni daños
a la naturaleza del mismo.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
 En el área de
almacenamiento se
¿Se encuentran despacha y se almacena y
identificados todos los ahí se encuentran los
BUENO 4,8
equipos de seguimiento y respectivos materiales de
de medición? medición de la pureza del
producto del gramaje inicial
y demás.

¿Existen definidas unas Los instrumentos de medición

rutinas adecuadas de también se revisan cuando se
BUENO 5
verificación o calibración hace mantenimiento de
de los mismos? maquinas e infraestructura.

Junto con los informes de

¿Existen registros de las
maquinaria e infraestructura
verificaciones o BUENO 5
se añaden los de instrumentos
calibraciones realizadas?
de medición.

¿Los equipos se
encuentran
correctamente Falta uso de etiquetas con
MALO 1,4
identificados con su última fecha de calibración.
estado de verificación o
calibración?

¿Están definidas las pautas No se realiza lotificación lo

de actuación cuando se cual hace imposible saber
observe que las MALO a dónde se envió cada 1,2
mediciones han sido producto cuando sea
erróneas? necesario.

¿Se confirma la
capacidad de los
programas informáticos
NO APLICA
cuando participen en
actividades de
seguimiento y medición?

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

EVIDENCIAS Y
GENERALIDADES CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES
 Los análisis y mejoras se
realizan pero una medición
¿Existen definidos procesos
continua de indicadores no
para realizar el
REGULAR se podría sin poder mantener 3
seguimiento, medición,
un historial continuo. Se
análisis y mejora?
hacen proyecciones y en
base a eso se toman
decisiones.

Como no existen
¿Se están empleando documentos de más de un
NO APLICA
técnicas estadísticas? año de antigüedad no se
manejan muchas estadísticas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EVIDENCIAS Y

CUMPLIMIENTO CAL.
DE LOS PROCESOS OBSERVACIONES

¿Existen indicadores
adecuados para cada
uno de los procesos NO APLICA
del Sistema de Gestión
Integral?

¿Está definida la Existen indicadores pero solo

responsabilidad y la manejan un poco la temática
frecuencia para la sin que sea totalmente
NO APLICA integral.
realización del
seguimiento de los
indicadores?

¿Se emprenden acciones

a partir del análisis de NO APLICA
indicadores?

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EVIDENCIAS Y

CUMPLIMIENTO CAL.
DEL PRODUCTO OBSERVACIONES

Siempre antes de ser

¿Se encuentran definidas
las pautas de inspección
final del producto?
despachado se realiza una
inspección del 15% del
BUENO 5
pedido, aunque al final de
cada producción se hace la
evaluación total.
¿Existen registros de estas
MALO No existen registros. 1,1
inspecciones finales?
EVIDENCIAS Y
ANÁLISIS DE DATOS CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES
¿Existe evidencia del
análisis de datos del NO APLICA
sistema?

¿Se emprenden acciones

NO APLICA
a partir de este análisis?

CONTROL DEL PRODUCTO EVIDENCIAS Y

CUMPLIMIENTO CAL.
NO CONFORME OBSERVACIONES

¿Existe un procedimiento
documentado para el
control del producto no
conforme y el tratamiento
de las no
conformidades?
El proceso de inspección es
muy exhaustivo pero sin
embargo cuando alguna
inconformidad aparece si es
BUENO despachada se aceptan los 4,9
gastos de recolección y
reenvió, sino se devuelve al
proceso para verificación de
componentes y de pureza.

¿Existen registros
conformes a la MALO No existen registros. 1,3
metodología definida?

Se toman todas las acciones

¿Se toman acciones para pertinentes para que el
la solución de las no BUENO producto retorne a la 5
conformidades? empresa para su respectivo
tratamiento.

¿El producto no
El producto vuelve a la
conforme es segregado o
BUENO cadena para su posterior 5
identificado para evitar su
análisis y corrección.
uso?
EVIDENCIAS Y
ACCIÓN CORRECTIVA CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES

¿Existe procedimiento
documentado para las
acciones correctivas?
¿Existen registros
conformes a este
procedimiento?
¿Se verifica el cierre y la
eficacia de las acciones?
ACCIÓN PREVENTIVA
¿Existe procedimiento
documentado para las
acciones preventivas?
A pesar de que no hay
acciones documentadas
siempre se llevan a cabo las
acciones correctivas
necesarias en el menor tiempo
REGULAR posible para garantizar el 3,2
despacho oportuno de
pedidos prioritarios y de evitar
el mayor daño posible tanto
en salud, medioambiente y
calidad.
MALO No existen registros. 1,2
Se observan las acciones se
verifica que estén
correctamente ejecutadas y
después se espera 3 días para
MALO realizar un análisis de 1,8
operación, si el sistema no
muestra cambios negativos se
continua la producción
normal.
EVIDENCIAS Y
CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES
En la parte preventiva la
empresa tiene mucha fuerza
casi nunca deja que ocurra
algo para estar pendiente
tomando precauciones, las
visitas se programan
BUENO 4,7
continuamente para las
revisiones y mantenimientos
preventivos de equipos,
instalaciones, medioambiente,
equipos de medición, entre
otros.

¿Existen registros
conformes a este REGULAR
procedimiento?
¿Existe análisis de causas?
CONTROL DE LOS
CUMPLIMIENTO
REGISTROS
¿Existe un procedimiento
documentado para el
control de los registros?
¿Existe una metodología
para la identificación,
almacenamiento,
protección, recuperación
y disposición de los
registros?
Los registros que se llevan a
cabo son los informes y las
facturas que se guardan para
llevar a cabo las
verificaciones necesarias y
3
poder saber continuamente los
arreglos que han sido
realizados para no tener que
volver a realizarlos o cobrar
garantía por la avería de los
mismos.
Al tener unas medidas
preventivas cuando ocurre
algo el impacto es mínimo y se
BUENO 4,7
investigan las causas para
poder brindarles de nuevo
prevención.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
La parte de registros ingresos
y demás documentaciones
importantes para las altas
directivas son de mayor
BUENO 4,2
cuidado y tomadas más en
cuenta. Aunque no existe un
procedimiento como tal para
realizar esta operación.
Se trata de hacer un control
exhausto de registros y poder
empezar a tomar decisiones.
BUENO 4,5
No existe metodología escrita
aunque el método más fácil
es cronológicamente.
 Se encuentran
cronológicamente, aunque
¿Los registros revisados
algunos no se encuentran
cumplen con esta BUENO 4,3
bajo ese parámetro la gran
metodología?
mayoría se encuentran en
correcto orden.

Cada registro trata de

soportarse con un formato
digital pero es complejo
debido a falta de tiempo, se
¿El procedimiento opta por realizar con escáner
describe la conservación y se guarda en carpetas por
REGULAR 3,2
y protección de registros clientes antiguos, por año con
en formato digital? clientes nuevos o poco
frecuentes y en documentos
importantes toda la
información medioambiental
y de seguridad.

¿Se realizan copias de
seguridad de los
registros informáticos?
Se realizan 3 copias de
seguridad uno se queda en
archivo otro se queda en los
BUENO 4,9
computadores de las
directivas y el 3ro lo guarda
el gerente.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

SATISFACCIÓN DEL
EVIDENCIAS Y
CLIENTE, TRABAJADOR Y CUMPLIMIENTO CAL.
OBSERVACIONES
ENTORNO

¿Existe definida una
metodología adecuada
para el análisis de la
satisfacción del cliente,
trabajador y entorno?
¿Existen registros
conformes a la
metodología definida?
¿Se emprenden acciones
a partir del análisis de
satisfacción?
AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO
¿Se encuentra definida la
frecuencia y planificación NO APLICA
de las auditorías?
Con la parte que se ha
logrado implementar en la
compañía de CRM se busca
hacer encuestas constantes a
nuestros clientes para verificar
la satisfacción. Para la parte
de trabajadores se realizan
encuestas anónimas para
saber que sugerencias
proponen, al igual los
BUENO trabajadores poseen un buzón 4,4
de sugerencias que ayuda a
estar más pendiente de
todas las posibles necesidades
laborales. Por último en la
parte del entorno se trata de
hablar con las personas para
poder crear un lazo de
comunicación que ayude a
dar conocimiento de la
satisfacción del entorno.
MALO La parte de registros no existe. 1
Después de tener los
resultados en las diferentes
BUENO áreas se empiezan a pensar 4
soluciones para
implementarlas prontamente.
EVIDENCIAS Y
CAL.
OBSERVACIONES
 P á g i n a | 115

¿La auditoría interna

comprende todos los
procesos del Sistema de
NO APLICA
Gestión Integral y las
normas ISO 9001, 14001
Y
OHSAS 18001?
¿Son objetivos e
imparciales los auditores NO APLICA
internos?

¿Se encuentran definidos

y se cumplen los
requisitos que deben
NO APLICA
cumplir los auditores
internos para la
realización de estas
auditorías?
¿Existe un procedimiento
documentado para las NO APLICA
auditorías internas?

¿Existen registros de las

NO APLICA
auditorías internas?

¿El responsable de área

toma las decisiones sobre
NO APLICA
las correcciones a realizar
después de la auditoría?
Fuentes:
Hedera consultores.
http://www.hederaconsultores.com/docs/Check_list_Cuestiona rio_Auditoria_ISO_140
01.pdf
Hedera consultores.
http://www.hederaconsultores.com/docs/Check_list_Cuestionario_Auditoria.pdf
Curso de Gestión BPA. Perú. http://bpa.peru-
v.com/documentos/Verificacion_Seguridad_Salud_Ocupacional.pdf
ANÁLISIS

Como se puede observar en el cuadro de verificación, la empresa

no cumple con la mayoría de requisitos establecidos por la norma
de calidad, ambiente o salud y seguridad ocupacional. Aunque, si
bien es cierto, la organización cumple con algunos ítems, como el
enfoque al cliente, Política de la calidad, Control de los equipos de
seguimiento, Gestión de los recursos, Política Ambiental
Preparación, preparación y respuesta ante emergencias, se puede
concluir que estas se dan más por la misma experiencia que tiene
la empresa o por que el gobierno lo exige en caso de seguridad y
salud ocupacional, y no porque la empresa lo tenga documentado o
registrado.

Con base en la lista de chequeo elaborada en el párrafo anterior el

resultado del diagnóstico es el siguiente: la compañía cumple con el
66,51% de los requisitos exigidos por las normas ISO y OHSAS.

Entre los resultados obtenidos se observaron las siguientes falencias:

No cuenta con una manual de procedimientos

No tiene documentación, ni registros para ningún caso

No cuentan con un programa de seguridad y salud

ocupacional.

No identifican riesgos

No identifican objetivos para cada caso

No realizan ningún tipo de medición para el control de

productos no conformes, devoluciones, accidentes laborales, control
de desechos etc.
En conclusión del diagnostico se identifica la necesidad de diseñar el
sistema integrado de gestión con el fin de que este se implemente
en un futuro

Al diseñar el sistema de gestión se evidenciarán las siguientes

necesidades:

Establecer y realizar los manuales de procedimientos en todos

los campos del sistema de gestión de calidad, salud ocupacional, y
ambiente

Definir los objetivos específicos del sistema

Realizar la documentación de los

procedimientos Realizar diseño de registros de
información

7.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA EL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN

Teniendo en cuenta que el objetivo del empleo es suministrar a la

organización en cada momento que se necesite las personas
necesarias en calidad y cantidad para desarrollar de una manera
óptima los procesos de producción y servicio, debemos dar mucha
importancia a los procesos de selección que conducirán a la
incorporación del candidato idóneo para el puesto de trabajo
requerido. Por lo tanto, la pieza clave para que el engranaje
humano funcione, es el diseño y ejecución de un proceso de
selección correcto y funcional.

El seleccionador debe identificar el puesto y localizar su ubicación

departamental y geográfica. Deberá definir el tipo de trabajo, si
corresponde al trabajo cualificado en el área de profesional
universitario o del nivel técnico, o es trabajo manual o
semicualificado, o de administración general. En esta etapa se
determinará si el título del nombramiento concuerda con la función
específica.

También al determinar los puestos de trabajo, se trata de obtener

informaciones referentes a qué trabajo específico tiene signado el
puesto y al esfuerzo físico y/o mental requerido para realizar el trabajo.
La descripción del trabajo deberá proporcionar datos que permitan
determinar cómo se ejecuta el trabajo. Una descripción del trabajo
debidamente elaborada facilita la fase de análisis. Cuando sucede lo
contrario, el análisis del puesto resultará lo más complejo y arduo
de todo el proceso de descripción y evaluación.

El análisis del puesto, al valorar las diferentes tareas del trabajo y

determinar su nivel de complejidad y dificultad, permitirá definir los
requerimientos de capacidad y experiencia necesarios para
desempeñar efectivamente el trabajo.

A. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: M.P.

El área de materia prima es un espacio diseñado para el

RECEPCIÓN DE
almacenamiento de mezcla (producto en proceso). Allí
MATERIA PRIMA
también se evalúa la calidad de M.P. Allí solo se almacena y
descarga la materia prima
 P á g i n a | 119

DESCRIPCIÓN DE
LAS TAREAS
-Esta persona es la encargada de organizar la materia prima
REALIZADAS
según químico que se necesite de acuerdo a cada producto
así mismo está encargada de diligenciar de llevar el control
de registro en cuanto a calidad aun que en muchas ocasiones
como lo muestra la foto y en este caso hay que dale
capacitación a la persona encargada del almacenamiento
ya que no se están utilizando las postulas adecuadas y en
muchas ocasiones yo lleva un control exacto el materia
prima
así mismo llevar el control de químicos que se manejan
 De aquí se puede analizar el trabajador no tiene conciencia
del manejo que debe tener en su cuerpo en cuanto la forma
de agacharse de levantarse y de manejar el peso de las
canecas.
DURACIÓN DE LA
Turnos de 9 horas y media diarias. De lunes a viernes.
TAREAS
N° DE
TRABAJADORES MAÑANA Y TARDE 1 TURNO DE 9 HORAS Y MEDIA, En el siguiente
ASIGNADOS POR horario: Lunes a Viernes de 7 am a 12 m y de 1 am a 5:30 pm
TURNO
MAQUINARIA Y
EQUIPOS No Se tiene una maquinaria no esquipo utilizado
UTILIZADOS

HERRAMIENTAS Manuales:
MANUALES Y
ELÉCTRICAS -Llave con la cual el operario abre los canecos

MATERIALES
MANEJADOS:
-Producto mezclado
TIPO, TAMAÑO Y
PESO
ECO STRIPER
Limpiador de baterías y mantillas con bajo VOC y alto punto
de inflamación. Reemplaza a la Gasolina, Varsol, Xilol,
Thinner y demás solventes peligrosos.

ECOL PROPÍLICO
Acondicionamiento de soluciones de fuente. Reemplaza el
Alcohol Isopropílico en todos sus usos.

ECO DX 100A
Desincrustante de tintas en el mantenimiento de rodillos Anilox.

ECO DX 500P
PRODUCTOS
Limpieza y acondicionamiento de mallas serigráficas. Remueve
la tinta, desengrasa y elimina la imagen fantasma.

SCREEN WASHER
Limpieza de tintas UV en los procesos de impresión Serigráfica.
Remplaza al Xilol, Butil, Gasolina y Thinner como limpiadores de
mallas.

CLEANER FO 100
Limpiador para sustratos, utensilios y superficies de impresión.
Removedor de tintas UV sin curar.

ANTI STAT
 Limpiador para producto terminado en impresión serigráfica,
con propiedades que minimizan la atracción y depositación
de polvo y demás impurezas.

ECO DP 100
Desengrasante biodegradable para limpieza industrial de pisos,
equipos y avisos publicitarios.

ECO DM 500
Producto para mantenimiento mecánico. Remplaza en su
totalidad a la Gasolina y demás solventes en la limpieza de
piezas metálicas, plásticas y de cerámica.

DDF
Desoxidante, desengrasante y fosfatizante para preparación
de superficies metálicas.

SUSTANCIAS Y
PRODUCTOS
Sanitizantes
QUÍMICOS
EMPLEADOS
MEDIDAS
PREVENTIVAS - Señalizacion
EXISTENTES

- Guantes
EPIS (EQUIPOS DE delantal
PROTECCIÓN - Tapabocas
INDIVIDUAL) - Cinturón
- Botas punta de acero
 ESTÁN LOS
TRABAJADORES,
RESPECTO A
SUS RIESGOS
ESPECÍFICOS: El se conoce la forma adecuada de levantamiento de cargas
- INFORMAD
OS
- FORMADO
S

Debido a que actualmente la recepción de materia prime se

maneja por medio de un camión a la llegada en la misma tae
consigo riesgos como
ANÁLISIS DE
RIESGO Figas accidentales de combustible o lubricantes
AMBIENTAL Escapes de M.P. los cuales puedes ser toxico o no
tóxicos

B. CONTROL DE CALIDAD

Se establece la calidad actual de la materia prima se puede

MATERIA PRIMA establecer que actualmente no cuenta con un control de registros
de forma adecuada El Cual es divido para empezar el proceso
de
mezcla
 -Verificar el estado de limpieza del área y realizar la identificación de
la misma.

DESCRIPCIÓN DE -Verificar el estado de limpieza del equipo.

LAS TAREAS
REALIZADAS -Verificar y registrar la cantidad de materia prima necesaria

-Realizar pruebas de desintegración.

„análisis de disolución.

DURACIÓN Y
FRECUENCIA DE Turnos de 9 horas y media diarias. De lunes a viernes
TAREAS
N° DE
TRABAJADORES
Mañana y tarde
ASIGNADOS POR
TURNO
MAQUINARIA Y
EQUIPOS Bascula Tanques de almacenamiento (3000, 2700,500 gls.).
 UTILIZADOS
Motobomba 1½” (succión y expulsión de producto)

Manuales
-no aplica
HERRAMIENTAS
MANUALES Y
ELÉCTRICAS

Eléctricas
-Ninguna
MATERIALES
MANEJADOS: -Producto mezclado
Tipo, tamaño y -Producto tableteado
peso
MEDIOS
MECÁNICOS DE Ninguno
CARGA

CARGA MANUAL
DE MATERIALES: NO APLICA
Tipo, tamaño y
peso

Debido a que actualmente la recepción de materia prime se maneja

por medio de un camión a la llegada en la misma tae consigo
riesgos como
Análisis de Riesgo Escapes de M.P. los cuales puedes ser toxico o no tóxicos
Ambiental Perdida de palería los cual puede ser reutilizable

C. DENOMINACIÓN DEL PUESTO MEZCLA

Se establece la calidad actual de la materia prima se puede

MATERIA PRIMA establecer que actualmente no cuenta con un control de registros
de forma adecuada El Cual es divido para empezar el proceso
de
mezcla
 -Verificar el estado de limpieza del área y realizar la identificación de
la misma.

DESCRIPCIÓN DE -Verificar el estado de limpieza del equipo.

LAS TAREAS
REALIZADAS -Verificar y registrar la cantidad de materia prima necesaria

-Realizar pruebas de desintegración.

„análisis de disolución.
 DURACIÓN Y
FRECUENCIA DE Turnos de 9 horas y media diarias. De lunes a viernes.
TAREAS
N° DE
TRABAJADORES
Mañana y tarde
ASIGNADOS POR
TURNO

MAQUINARIA Y Bascula Tanques de almacenamiento (3000, 2700,500 gls.). Motobomba 1½”

EQUIPOS
UTILIZADOS (succión y expulsión de producto)

Manuales
HERRAMIENTAS -no aplica
MANUALES Y
ELÉCTRICAS

Eléctricas
 P á g i n a | 127

-Ninguna
MATERIALES
MANEJADOS: -Producto mezclado
Tipo, tamaño y -Producto tableteado
peso
MEDIOS
MECÁNICOS DE Ninguno
CARGA

CARGA MANUAL
DE MATERIALES: NO APLICA
TIPO, TAMAÑO Y
PESO

Debido a que se maneja químicos los cuales algunos como otros son
tóxicos se puede decir que:
ANÁLISIS DE
RIESGO Emisiones en el aire
AMBIENTAL No se maneja un control adecuado de residuos lo cual trae
perdidas para la compañía
Se puede tener una contaminación del agua debido al
manejo de los químicos

D. DENOMINACIÓN DEL PUESTO ENVASADO

El área de envasado es un espacio diseñado para envase del

producto
ENVASADO

DESCRIPCIÓN
DE LAS TAREAS Se embotellan los productos realizados por la mezcla
REALIZADAS
DURACIÓN DE
Turnos de 8 horas diarias
LA TAREAS
N° DE
TRABAJADORES MAÑANA Y TARDE 1 TURNO DE 8 HORAS En el siguiente horario
ASIGNADOS Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y de 1 am a 5 pm
POR TURNO
MAQUINARIA Y
EQUIPOS Motobomba 1½” (succión y expulsión de producto)
UTILIZADOS
HERRAMIENTAS
Manuales:
MANUALES Y
ELÉCTRICAS
Registro de 1½”, mangueras de 1½”, tubería de 1½”
ANÁLISIS DE
RIESGO Emisiones en el aire
Se puede tener una contaminación del agua debido al
AMBIENTAL
manejo de los químicos

E. DENOMINACIÓN DEL PUESTO ALMACENAMIENTO

El área de almacenamiento es un espacio diseñado para

ALMACENAMIENTO almacenamiento de los productos ya elaborados
y envasados
DESCRIPCIÓN DE LAS
Se almacenan los productos realizados por la mezcla
TAREAS REALIZADAS
DURACIÓN DE LA
Turnos de 8 horas diarias
TAREAS
N° DE TRABAJADORES
MAÑANA Y TARDE 1 TURNO DE 8 HORAS En el siguiente
ASIGNADOS POR
horario Lunes a Viernes de 7 am a 12 m y de 1 am a 5:30
TURNO
pm
MAQUINARIA Y Estibadora, Estibas, envases (55, 15,5 gls.)
EQUIPOS UTILIZADOS

HERRAMIENTAS
Manuales:
MANUALES Y
ELÉCTRICAS
No aplica
Escapes de M.P. los cuales puedes ser toxico o no
tóxicos
ANÁLISIS DE RIESGO Emisiones en el aire
AMBIENTAL No se maneja un control adecuado de residuos lo
cual trae perdidas para la compañía
Se puede tener una contaminación del agua
debido al manejo de los químicos
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

7.4. ELABORACIÓN MATRIZ DOFA

Para iniciar correctamente la elaboración de la matriz DOFA

empezaremos con una pequeña introducción a la matriz. La matriz
DOFA se puede definir como el enfrentamiento de factores internos
y externos, con el propósito de generar estrategias alternativas.
Por
ejemplo, una empresa poseedora de mucho capital de trabajo (una
fortaleza interna) podría aprovecharse del gran crecimiento de la
industria aerospacial (40% anual) comprando una firma en dicho
sector. Este ejemplo sólo ilustra comparación uno a uno. En la mayoría
de las situaciones, las relaciones internas y externas son mucho
más complicadas y el proceso de cotejamiento requiere mayor
reflexión.

La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de

estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de
estrategias: FO, DO, FA y DA5. Las letras F, O, D y A representan
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las estrategias
FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una firma con el
objeto de aprovechar las oportunidades externas. Sería ideal para
una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar sus
oportunidades externas. Ella podría partir de sus fortalezas y
mediante el uso de sus recursos aprovecharse del mercado para sus
productos y servicios. Por ejemplo, Mercedes Benz, a través de sus
conocimientos técnicos y su imagen de calidad (fortalezas internas)
podría usar para su beneficio la creciente demanda de carros de
lujo (oportunidad externa) ampliando su producción.

Se realiza en base sistema integrado en base de ISO 9001, ISO 14001

y OHSAS 18001 será un diagnostico en donde se evidencie la situación
actual en cuanto a la calidad, medio ambiente, seguridad y
seguridad ocupacional

Para la elaboración del diagnostico de realiza el DOFA

correspondiente a los tres temas e identificando las amenazas,
fortalezas, debilidades y oportunidades de la empresa con el fin de
encontrar la tendencia que tienen las empresas de químicos,
formulando estrategias de mejoramiento y volviendo a la empresa
competitiva.

El DOFA nos ayudará a determinar el estado actual de la compañía

tanto a nivel interno como externo. Para la elaboración de DOFA se
establecieron los siguientes pasos:

Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes:

Hacer una lista de las fortalezas internas claves.

Hacer una lista de las debilidades internas decisivas.

Hacer una lista de las oportunidades externas importantes

Hacer una lista de las amenazas externas claves.

Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas

y registrar las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada.

Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas

y registrar las estrategias DO resultantes.

Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y

registrar las estrategias FA resultantes.

Como podremos observar a continuación, se detallaran las principales

características de la empresa para poder realizar un análisis más
completo de la empresa PROECO LTDA., distribuyéndolas en cuatro
categorías, las cuales son:

Fortalezas.
Debilidades.

Oportunidades.

Amenazas.

Usualmente la matriz se presenta en un cuadro de 2 x 2, donde la

columna uno y dos corresponden a las oportunidades y amenazas
respectivamente. La fila superior e inferior son para las fortalezas y las
debilidades respectivamente. La presentación de la matriz y su
correspondiente ordenamiento de sus temas componentes tiene su
justificación en el manejo de reuniones y trabajos de grupo. La teoría
relacionada con de sicología empresarial (también estudiada en
sicología de grupos), sugiere que cuando se pretende discutir un
proyecto de alto impacto en una empresa, se ve una clara
tendencia hacia el pesimismo si se empieza la discusión del proyecto
partiendo de las amenazas y las debilidades de la empresa, mientras
que el grupo de trabajo se torna mas receptivo cuando se inicia con
las fortalezas y las oportunidades que corresponde a la parte positiva
de la empresa, lo cual implica reconocer que se tiene un buen
potencial para poder enfrentar el reto de llevar a cabo el proyecto a
emprender. En el diligenciamiento de la matriz se debe tratar de
identificar aspectos claves como la estructura organizacional, las
finanzas, políticas de estado, lineamientos empresariales, factores
ambientales, logística, mercadotecnia, inventarios, investigación,
relaciones comunitarias, gremios relacionados, etc. No se debe dejar
al azar de la improvisación oportunidades o problemas que se
pueden prever con anterioridad y estar preparado para ello.
 CUADRO 3. MATRIZ DOFA
FORTALEZAS
15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO DE
QUÍMICOS
COMPROMISO E INTERÉS POR PARTE DE
LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA
EMPRESA EN CUANTO A LAS CONDICIONES
FÍSICAS DE SUS
EMPLEADOS
SUMINISTRO ADECUADO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL A LOS EMPLEADOS
FACILIDAD PARA REALIZAR TODAS LAS
OPERACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO
CAPACIDAD TÉCNICA PARA EL DESARROLLO
DE
PRODUCTOS, LA INNOVACIÓN Y LA
ASIMILACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
CONTROL CONSTANTE Y ANÁLISIS DE
PROCESOS EN CUANTO A CALIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA
LAS LABORES DE SUS TRABAJADORES
GENERA EMPLEOS
OPORTUNIDADES
POCA COMPETENCIA EN EL SECTOR DE
QUÍMICOS
APOYO POR PARTE DEL ESTADO PARA LAS
EMPRESAS DE QUÍMICOS
LAS PERSONAS TOMAN MÁS CONCIENCIA
SOBRE LAS VENTAJAS QUE GENERA LA COMPRA
DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
FACILIDAD PARA EL CAMBIO Y PARA LAS
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012
Datos para ingresar en la matriz:
1. PARAMETRIZACIÓN
Se da el nombre de parametrización a las calificaciones que se
utilizarán para poder evaluar correctamente en la matriz del método
DEBILIDADES
NO CUENTAN CON UN PLAN DE RECICLAJE
PUES EN MUCHAS OCASIONES SE
DESPERDICIAN
ARTÍCULOS QUE SE PODRÍAN VOLVER A UTILIZAR
FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE
SUS TRABAJADORES
NO EXISTE UN PROCESO ESTANDARIZADO PARA
LA ELABORACIÓN DE SUS PRODUCTOS
INCERTIDUMBRE DE LAS CANTIDADES DE
MATERIA PRIMA E INSUMOS QUE DEBEN
COMPRARSE
NO SE TIENE UN PANORAMA GENERAL DE
RIESGOS PARA ESTABLECER ENFERMEDADES
PROFESIONALES O ACCIDENTES
POCO INTERÉS EN BÚSQUEDA DE NUEVOS
QUÍMICOS QUE MINIMICEN EL IMPACTO
AMBIENTAL
NO CUENTAN CON ÓRDENES DE
PRODUCCIÓN
NI TAMPOCO DE TRABAJO
NO CUENTAN CON UN PANORAMA DE
RIESGOS
AMENAZAS
PRODUCTOS POCO CONOCIDOS EN EL
MERCADO
VARIEDAD DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
CONSTANTES CAMBIOS DE LA NORMA
DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD
OCUPACIONAL
INCREMENTO EN COSTOS DE PRODUCCIÓN
de influencia.
 0 = Nulo

1 = Bajo

2 = Medio

3 = Alto
2. MÉTODO DE INFLUENCIA

En la matriz MIDI (Matriz de influencia directa e indirecta actores por

actores), se presenta la influencia directa e indirecta neta del actor que
se calcula sumando las influencias que este actor tiene sobre los otros
actores, es decir, sin tener en cuenta las influencias indirectas que pueda
tener sobre él mismo. La dependencia directa e indirecta neta del actor i
(Di) se calcula sumando las influencias que este actor recibe de otros
actores, es decir, sin tener en cuenta las influencias indirectas que él pueda
recibir de él mismo. La influencia indirecta que un actor tiene sobre sí
mismo es igual (por construcción) a la influencia indirecta que recibe de sí
mismo. Esta influencia se llama retroacción del actor, está representada
por la diagonal de la matriz MIDI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 21
2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 19
3 2 2 2 1 1 0 3 3 2 16
4 2 3 1 3 3 3 2 1 2 20 Y
5 0 3 0 3 1 2 0 0 0 9
6 1 3 1 2 0 2 0 0 2 11
7 2 2 2 3 1 2 2 1 2 17
8 3 1 3 1 0 0 1 2 1 12
9 2 1 2 0 0 0 1 2 1 9
10 1 1 2 1 1 2 2 2 1 13
Total 15 18 17 18 11 13 15 15 12 13
X
 3. ESQUEMA AXIAL

Mientras que la estructura de efectos nos muestra cómo se desarrollan

las influencias en el sistema y dónde se crean efectos directos e
indirectos, el Esquema Axial nos proporciona otra información
adicional: la intensidad relativa de la influencia de cada factor, en
comparación con los otros factores y con el grado relativo de
"sensibilidad" (Influenciabilidad) de ese factor incidido por parte del
sistema.
La Suma Activa y la Suma Pasiva de cada factor de la Matriz de
Influencia nos permite crear un sistema de coordenadas en el que
se asigna un lugar a cada factor. Se utiliza el eje X para la Suma
Activa y el eje y para la Suma Pasiva.
Ambos ejes tienen la misma medida determinando así sus
cuadrantes respectivos. Según las Sumas Activa y Pasiva,
posteriormente, se asignarán los números correspondientes a
ambos ejes. En este esquema determinaremos la intensidad relativa
de cada factor, por lo tanto, dispondremos la escala del modo
siguiente:

La Suma Activa máxima de la Matriz de Influencia se registra en

el lugar más externo del eje X. A partir de aquí, todas las demás
graduaciones de la escala reciben asignados los valores
numéricos correspondientes.
De forma análoga se procede con el eje y con la Suma Pasiva.

Seguidamente, registramos cada factor en el sistema de

coordenadas. Señalizamos los factores con A, B, C ó -mejor aún-
con su Término Clave correspondiente.

La cruz formada por los ejes crea una división en 4

cuadrantes que nos ayudan a dividir el conjunto de
factores de forma
 aproximada, y en la cual éstos tienen influencia hacia otros
factores y están influenciados por los demás.
Los cuadrantes son:

Activo (influencia intensa, baja Influenciabilidad)

Pasivo (baja influencia, alta Influenciabilidad)

Crítico (influencia intensa, alta Influenciabilidad)

Inerte (baja influencia, baja Influenciabilidad)

x y N
15 21 1. Experiencia en el mercado
18 19 2. Compromiso
17 16 3. Innovación
18 20 4. Control y análisis
11 9 5. Condiciones laborales
13 11 6. Reciclaje
15 17 7. Incertidumbre
15 12 8. Competencia
12 9 9. Product os sustitutos
13 13 10. Costos de producción

GRÁFICO 14. SISTEMA AXIAL

25 SISTEMA AXIAL 15
18
20 17
18
15 11
13
10 15
15
5 12
13
0
02468101214161820

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

ANÁLISIS
De acuerdo a los puntos se que encuentran ubicados en el lado
crítico se establecen las siguientes estrategias:

Diseñar un sistema de gestión con base a OHSAS 18001, ISO

14001 e ISO 9001.
Comprometer más a los trabajadores de la compañía con el
tema de seguridad , ambiente y calidad
Disminuir las malas prácticas en cuanto a seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente
Compromiso por parte de los directivos y gerentes en cuanto
a la innovación
La incertidumbre es un tema que se debe cambiar. Al diseñar
e implementar el sistema de gestión en la compañía se tiene
una documentación y unos registros y por tal motivo existe
control sobre los procedimientos
Al realizar el diseño se tiene un debido control y análisis, pues la
matriz evidencia que de no implementarse el diseño puede
que la empresa entre en graves problemas financieros

7.5. DIAGRAMA CAUSA EFECTO

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-

efecto o diagrama causal, se trata de un diagrama que por su
estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pez,
que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede
verse de manera relacional una especie de espina central, que es
una línea en el plano horizontal, representando el problema a
analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las diversas
herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria
y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de
problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los
procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el licenciado
en química japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el año 1943.

Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones

múltiples de causa - efecto entre las diversas variables que intervienen
en un proceso. En teoría general de sistemas, un diagrama causal es
un tipo de diagrama que muestra gráficamente las entradas o inputs,
el proceso, y las salidas o outputs de un sistema (causa-efecto), con su
respectiva retroalimentación (feedback) para el subsistema de
control.

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como

la salud, calidad de productos y servicios, fenómenos sociales,
organización, etc. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas -
como las espinas de un pez- que representan las causas valoradas
como tales por las personas participantes en el análisis del problema.
A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible causa,
recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas
secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y
las causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de
causas con naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un
análisis participativo mediantegrupos de mejora o grupos de análisis,
que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones
de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el
entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que
puede ser posible la solución del mismo.
Para empezar, se decide qué característica de calidad, salida o
efecto se quiere examinar y continuar con los siguientes pasos:

1. Hacer un diagrama en blanco.

2. Escribir de forma concisa el problema o efecto.

3. Escribir las categorías que se consideren apropiadas al

problema: máquina, mano de obra, materiales, métodos, son las más
comunes y se aplican en muchos procesos.

4. Realizar una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y

relacionarlas con cada categoría.

5. Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces.

¿Por qué no se dispone de tiempo necesario?. ¿Por qué no se
dispone de tiempo para estudiar las características de cada
producto?.

6. Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas

como fácil de implementar y de alto impacto.

GRÁFICO 15. DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

ANÁLISIS DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Al realizar el diagrama se establece cuáles son las causas del mayor

número de inconsistencias en nuestro sistema de gestión. De esta
forma se muestran todos los puntos que vamos a trabajar, teniendo
en cuenta los numerales de las normas y cuáles son los que más
vamos a atacar según el resultado obtenido

Los temas que evaluamos fueron los siguientes, generalizando los

numerales de las normas y unificando:
Materia prima
Recurso Humano
Máquinas

Control

Método

Los porcentajes de importancia de cada ítem son estipulados por la

alta dirección de PROECO LTDA., y sus razones han sido
información clasificada y restringida para publicación.

7.6. DIAGRAMA DE PARETO

El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 o Distribución A-

B-C, es una gráfica para organizar datos de forma que estos
queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados
por barras. Permite, pues, asignar un orden de prioridades.

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de

Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos
problemas sin importancia frente a unos pocos graves. Mediante la
gráfica colocamos los "pocos vitales" a la izquierda y los "muchos
triviales" a la derecha.
El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos
dentro de las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos
sociales o naturales, como se puede ver en el ejemplo de la gráfica
al principio del artículo.

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos

como sus posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de
las causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos.

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para

poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones
dentro de una organización

Teniendo en cuenta los elementos mencionados en la tabla de

CAUSA-EFECTO, se hizo un estudio de calidad a cada uno de dichos
aspectos logrando así los siguientes datos:

TABLA 7. TABLA DE RESULTADOS DIAGRAMA DE PARETO

IMPORTANCI
A PARA LA ELEMENTOS % NO CALIDAD % ACUM %
EMPRESA
28% CONTROL 60 63,16 63,16
25% METODO 15 78,95 15,79
RECURSOS
17% 10 89,47 10,53
HUMANOS
15% MAQUINARIA 5 94,74 5,26
15% MATERIA PRIMA 5 100,00 5,26
100% TOTAL 95

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

 GRÁFICO 15. DIAGRAMA DE PARETO

95 100,00
85 90,00
75 80,00
65 70,00
55 60,00
45 50,00
35 40,00
25 30,00
15 20,00% NO CALIDAD
5 10,00
-5 0,00% ACUM

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

ANÁLISIS

En la tabla se muestran los porcentajes que se establecieron

según lo que se pudo observar en la compañía y considerando
los ítem que más afectan un sistema integrado de gestión; con
esto se pudo detectar que nuestro diseño debe estar basado en
el control, ya que este arroja una ponderación de un (28%) y es
aquel que presenta un mayor porcentaje de falencias, el cual
establece que todos los procesos de la organización deben estar
documentados y registrados para cumplir con los sistema ISO
9001, 14001 y OHSAS 18001. Al realizar este cambio se tendrá un
control de materia prima (15%), recurso humano (17%), maquinas
(15%) y por ende se verá afectado el método (25%) ya que se
establecen políticas y procedimientos como es el mapa de
procesos para llegar al (100%) al cual se aspira.
 8. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS Y MATRIZ DE
PROCESOS Y REQUISITOS FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

En nuestro sistema integrado de gestión en la empresa se van a utilizar

una serie de herramientas, de tal forma que nos permitirán el control y
la mejora de los tres sistemas de gestión para que estos nos ayuden a
la solución del problema que se pueda presentar en la elaboración
de productos.

Las herramientas que utilizaremos son aquellas que hacen parte de

la estadística y que nosotros consideramos las más importantes
para la elaboración de nuestro trabajo (hoja de recogida de datos,
Histograma, y Gráfico de control) y aquellas que no hacen parte de
la estadística (gestión y la planificación).

8.1.1. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS: Se estableció una hoja de

datos en función del objetivo, la cual es sencilla y fácil de entender.
De forma que las personas que tengan que recoger y registrar los
datos puedan hacerlo sin ningún problema.

TABLA 6. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS

PRODUCTO
FECHA
TRATAMIENTO DEPARTAMENTO

CANTIDAD A
INSPECCIONA OPERARIO
R 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DIA 7 DIA
PRODUCTOS CON
MACHAS
PRODUCTOS CON
DEFECTOS
ERROR EN
PROCEDI MI ENTOS
OTROS

TOTAL

Fuente (Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012)

Los datos presentados a continuación, fueron tomados en los 7 días
laborales posteriores a la fecha de elaboración de la hoja de
recogida de datos, y se clasificaron las variables evaluadas en 4
ítems para generalizar y lograr un resultado más preciso. El
producto a evaluar es el más representativo llamado ECOSTRIPER,
con el fin de ejemplificar como se haría el manejo de los demás. Las
características del producto son las siguientes: Limpiador de baterías
y mantillas con bajo VOC y alto punto de inflamación. Reemplaza a
la Gasolina, Varsol, Xilol, Thinner y demás solventes peligrosos.
La empresa diariamente maneja una producción de ECOSTRIPER de
aproximadamente 80 a 90 unidades, las cuales para la siguiente
evaluación se examinan en su totalidad.

TABLA 7. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DEL PRODUCTO ECOSTRIPER

PRODUCTO:
ECOSTRIPER FECHA: 5 DE ENERO DEL
TRATAMIENTO:
2012 DEPARTAMENTO: CALIDAD
CANTIDAD A
INSPECCIONAR:
100 GALONES OPERARIO: JUAN RUEDA
1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7DIA
PRODUCTOS CON
MACHAS 3 2 1 4 2 5 2 1
PRODUCTOS CON
DEFECTOS 1 2 1 1 3 4 2 1
ERROR EN
PROCEDIMIENTOS 2 2 1 3 4 3 1 1
OTROS 1 2 3 1 2 2 2 1
TOTAL 7 8 6 9 11 14 7 4

Fuente (Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012)

Los datos que se presentan a continuación son resultado de la hoja

de recogida, dando claridad que el último día se tomaron dos
muestras para tener un total de 8 mediciones. La muestra indica el
número de día que se realizó la toma.

TABLA 8. DATOS DE INCONFORMIDADES Y DEFECTOS

Número
de
Muestra Defectos LCI LC LCS
ci
1 7 -0,3668 8,25 16,8668
2 8 -0,3668 8,25 16,8668
3 6 -0,3668 8,25 16,8668
4 9 -0,3668 8,25 16,8668
5 11 -0,3668 8,25 16,8668
6 14 -0,3668 8,25 16,8668
7 7 -0,3668 8,25 16,8668
8 4 -0,3668 8,25 16,8668

TOTAL 66
C BARRA 8,25
(Total de Defectos)/(Número de Muestras)
(63/8)
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

GRÁFICO 18. GRÁFICO DE CONTROL

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

8.1.2. HISTOGRAMA

Se establece el histograma correspondiente que establece la calidad

de 0 a 1, para el producto ECOSTRIPER en repetidas ocasiones (diez
veces) y tomado cuatro veces diferentes. Adicionalmente se
muestran los estadísticos más relevantes como lo son; la media el
rango el promedio y demás. Los datos son calculados por lotes
tomados de cada lote 4 muestras. Y dando su resultado en
porcentaje para guardar la confidencialidad de producción. En este
paso se evalúa la pureza del producto y se realiza la toma de
muestras en un lapsus de 10 días hábiles.

TABLA 8. DATOS DE LA CALIDAD DEL ECOSTRIPER

MUESTRA ECOSTRIPER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 98,00% 98,45% 100,00% 98,00% 98,56% 98,00% 98,06% 98,67% 100,00% 98,78%
2 98,56% 98,99% 98,40% 100,00% 98,40% 98,56% 98,04% 98,00% 98,09% 100,00%
MEDICION
3 98,23% 98,34% 98,20% 98,12% 98,67% 98,78% 98,50% 98,34% 98,20% 98,00%
4 100,00% 98,70% 100,00% 98,45% 98,32% 98,09% 100,00% 98,12% 98,00% 98,50%
PROMEDIO 98,70% 98,62% 99,15% 98,64% 98,49% 98,36% 98,65% 98,28% 98,57% 98,82%
MEDIA 98,69% 98,62% 99,15% 98,64% 98,49% 98,36% 98,65% 98,28% 98,57% 98,82%
RANGO 2,00% 0,65% 1,80% 2,00% 0,35% 0,78% 1,96% 0,67% 2,00% 2,00%
CLASE 6,00

LONGITUD DE CLASE 0,34%

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

GRÁFICO 16. PROMEDIO CALIDAD DEL ECOSTRIPER

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

GRÁFICO 17. MEDIA DE CALIDAD DEL ECOSTRIPER

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

 GRÁFICO 18. RANGO DE CALIDAD DEL ECOSTRIPER

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

A continuación se realiza el histograma en base a la longitud de

clase observada anteriormente.

GRÁFICO 19. HISTOGRAMA CALIDAD ECOSTRIPER

INTERVALOS FRECUENCIA
98,00% - 98,34% 18
98,34% - 98,68% 11
98,68% - 99,02% 4
99,02% - 99,36% 0
99,36% - 99,70% 0
99,70% - 100% 7
100% 40
 Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

ANÁLISIS

Podemos observar mediante el histograma que de una toma de 40

muestras hay un numero de 7 muestras con calidad alta es decir el
17.5% de 40 veces presentados, lo cual hace prever que es viable
llevar a cabo esta aprobación según los requisitos establecidos por
la dirección general.

8.1.3. GRÁFICOS DE CONTROL

Para efectos de la compañía y de su producto no se tolera un

producto por encima del 5% de error, ya que son sustancias no se
acepta si la pureza del producto es menor al 97%. Como se observará
a continuación, los productos en pureza no sobrepasan del 2% en una
toma de 40 muestras.
Para este análisis se observa los dos productos de mayor participación
en el mercado el ECOSTRIPER mencionado anteriormente y el
ECOPROPÍLICO cuyas características son las siguientes:
Acondicionamiento de soluciones de fuente. Reemplaza el Alcohol
Iso-propílico en todos sus usos.
TABLA 9. DATOS DE LA NO CALIDAD DEL ECOSTRIPER
MUESTRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ECOSTRIPER
MEDICION 1 2,00% 1,55% 0,00% 2,00% 1,44% 2,00% 1,94% 1,33% 0,00% 1,22%
MEDICION 2 1,44% 1,01% 1,60% 0,00% 1,60% 1,44% 1,96% 2,00% 1,91% 0,00%
MEDICION 3 1,77% 1,66% 1,80% 1,88% 1,33% 1,22% 1,50% 1,66% 1,80% 2,00%
MEDICION 4 0,00% 1,30% 0,00% 1,55% 1,68% 1,91% 0,00% 1,88% 2,00% 1,50%
PROMEDIO 1,30% 1,38% 0,85% 1,36% 1,51% 1,64% 1,35% 1,72% 1,43% 1,18%
RANGO 2,00% 0,65% 0,20% 2,00% 0,35% 0,78% 1,96% 0,67% 2,00% 2,00%

TABLA 10. PROMEDIO DE LA NO CALIDAD DEL ECOSTRIPER

PROMEDIO LCI LC LCS
1,30% 0,00% 1,37% 3,44%
1,38% 0,00% 1,37% 3,44%
0,85% 0,00% 1,37% 3,44%
1,36% 0,00% 1,37% 3,44%
1,51% 0,00% 1,37% 3,44%
1,64% 0,00% 1,37% 3,44%
1,35% 0,00% 1,37% 3,44%
1,72% 0,00% 1,37% 3,44%
1,43% 0,00% 1,37% 3,44%
1,18% 0,00% 1,37% 3,44%
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012
 GRÁFICO 20. CARTA DE CONTROL ECOSTRIPPER

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

TABLA 11. DATOS DE LA NO CALIDAD DEL ECOPROPÍLICO

MUESTRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ECOPROPILIC
O
MEDICION 1 1,74% 0,32% 0,15% 1,04% 0,62% 1,89% 0,85% 0,88% 1,67% 2,00%
MEDICION 2 0,04% 1,44% 0,09% 1,95% 0,35% 1,58% 0,66% 0,60% 0,84% 1,49%
MEDICION 3 1,60% 1,90% 1,65% 0,59% 1,70% 1,75% 0,01% 1,66% 1,13% 1,62%
MEDICION 4 0,66% 1,87% 1,67% 1,10% 0,17% 1,31% 0,14% 0,55% 0,25% 0,98%
PROMEDIO 1,01% 1,38% 0,89% 1,17% 0,71% 1,63% 0,41% 0,92% 0,97% 1,52%
RANGO 1,70% 1,58% 1,58% 1,36% 1,53% 0,58% 0,84% 1,11% 1,42% 1,02%

TABLA 12. PROMEDIO DE LA NO CALIDAD DEL ECOPROPÍLICO

PROMEDIO LCI LC LCS
1,01% 0,00% 1,06% 3,01%
1,38% 0,00% 1,06% 3,01%
0,89% 0,00% 1,06% 3,01%
1,17% 0,00% 1,06% 3,01%
0,71% 0,00% 1,06% 3,01%
1,63% 0,00% 1,06% 3,01%
0,41% 0,00% 1,06% 3,01%
0,92% 0,00% 1,06% 3,01%
0,97% 0,00% 1,06% 3,01%
1,52% 0,00% 1,06% 3,01%
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012
 GRÁFICO 21. CARTA DE CONTROL ECOPROPÍLICO

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

Como se puede apreciar en los dos anteriores gráficos de cartas de

control, ningún punto queda fuera del rango calculado, por lo tanto
el proceso se encuentra dentro de los márgenes del control
estadístico. En este caso, habría que seguir con este proceso, pero
buscando una mejora continúa, que podría haberse debido al uso
de buenos materiales o una pronta y eficaz lectura del instrumento.
 9. MAPA DE PROCESOS Y CARACTERIZACIONES

Con la elaboración de mapa de procesos y caracterizaciones se

busca tanto la identificación, de riesgos ocupacionales, ambientales
y no calidad, su respectiva planeación para evitar, y su actuar

Así mismo se debe tener en cuenta que las caracterizaciones se

hacen en función del mapa de procesos ya que la norma lo exige

MAPA DE PROCESOS

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

 P á g i n a | 154

PROECO Código: DSC04

PLANEACIÓN ESTRATEGICA Versión: 01
LTDA Página: 1 de 1

OBJETIVO: Elaborar la Planeación adecuada para desarrollo del sistema integrado en todos los procesos de la organización con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos, política integral y las normas
legales derivados en el diseño del Sistema integrado de Gestión.
ALCANCE:
Comprende la planificación, dirección, seguimiento y evaluación de los proceso.

LIDER:
Este proceso es responsabilidad del área administrativa como el gerente general.

1. Informes de gestión 1. % de cumplimiento en el cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

2. Resultado de evaluación
3. Seguimiento a la planificación
4. Seguimiento de planes de acción

PLANEAR HACER

ENTRADA PROVEEDOR *Formulación de plan * Seguimiento sobre la

*Documentación SIG *Sistema integrado de
gestión
*Acciones correctivas y preventivas
*Acompañamiento
*resultado de indicadores de gestión Procesos de Calidad,
seguridad y ambiente
*Informes de cada proceso
Documentación de
procesos y/o presentación
*Resultados de la planeación
*Identificación de
necesidades, Gestión
presupuestal, Gestión de
Recursos Humanos y
Gestión Administrativa
* Formulación de proyectos
VERIFICAR
* Realizar la Revisión por la
Dirección
*Seguimiento de resultados.
SALIDA CLIENTE
planeación general
* Establecer mejoras en el
Sistema de Gestión integral
*Planeación general * Procesos que conforman el
sistema integrado de
*Necesidad de mejorar el SIG. gestión
*Necesidades de recursos y Aacompañamiento
ACTUAR acciones para prevención de Procesos de Calidad,
productos no conformes accidentes o Ambiente, seguridad y
Establecer mejoras en el Sistema de enfermedades laborales, o daño salud ocupacional
Gestión Integral ambiental. Documentación de
procesos y/o presentación
* Revisar los resultados de los *Solicitudes de mejora.
indicadores de gestión * Gestión de Recursos
Humanos y Gestión

Requisitos a Cumplir Recursos Documentación y Registros

4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.2 / 5.5.2 / 5.5.3 / INFRAESTRUCTURA: Salón de capacitación, Sistema de información Hardware y Procedimiento Elaboración,
8.1 / 8.2.1 / 8.2.2 / 8.2.3 / 8.3 / 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / Software, Papelería, Archivadores, trabajo, teléfono seguimiento y control de la
8.5.3 Según ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 planeación

Ver listado maestro de registros

Ver listado maestro de documentos

internos y externos

Revisó: Coordinador de sistema de gestión Aprobó: Gerente

PROECO LTDA GESTION ESTRATEGICA CARACTERIZACION DEL UN SIG Código: DSC04 Versión: 02
Página: 1 de 1

OBJETIVO:
Diseñar, documentar, controlar y mantener la eficacia del Sistema de Gestión Integral de acuerdo con los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables.

ALCANCE:
Es comprende los procesos de: Control de documentos y registros, producto no conforme y No Conformidades, auditorías internas del SGI, acciones correctivas, preventivas y de mejora,
Seguimiento a la gestión y desempeño del SGI, ambiente , Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

LIDER: Sera coordinador encargado de sistema de gestión integrado acompañado de la parte operativa y administrativa.

1. Informes finales de resultados de documentación y registros 1. Control de no conformidades, accidente laborales y riesgos ambientales
2. Resultados de no conformidades y accidentes laborales 2. Documentación de procesos
3. Seguimiento en cuanto a la planificación y acciones
correctivas

ENTRADA PROVEEDOR
PLANEAR HACER SALIDA CLIENTE

* Sistema integrado de * Control de registros y

*Normatividad para cada sistema documentación
*Procesos de la compañía Gestión *Nuevas políticas en cuanta a la *Nuevos procesos para
* Seguimiento a los procesos *Control de no conformidades.
*Solicitud y necesidad de mejora por calidad, salud, seguridad y ambiente. nuestros clientes en
* Control de sistema de salud, especial pintores
parte de los clientes y empresas *Requisitos de las normas de seguridad ocupacional y *Manual del SIG y caracterizaciones
gestión integral medioambiente *Cambios en procesos de
* Modificación de procesos y *Auditorias Internas
documentos *Listado de maestros internos y la alta dirección
*Procesos de elaboración externos mas la documentación
de productos VERIFICAR ACTUAR
*Registro y documentos tramitados actualizada *Información sobre nuestro
*Partes interesadas *Análisis de registros y Acciones correctivas y preventivas sistema integral
*No conformidades documentación Preparación para la revisión por la *Informes y estadísticas de no
*Recursos Humanos y gerencia conformidades posibles accidentes *Sistema de Tecnología e
*Clientes internos y externos de trabado, enfermedades e impacto información
dirección de control ambiental.
Desarrollo de políticas de sistema integrado. *Compras
*Plan de mejoramiento continúo
*Recursos Humanos

Requisitos a Cumplir Recursos Documentación y Registros

Manual de sistema integrado Solicitudes de modificación a ”
NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, RECURSO HUMANO: Gestión de procedimientos y procesos
5.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Revisiones por la Dirección -
Líderes de Proceso, secretarias, operarios, oficios generales Espacio documentos
Actas Comité de Calidad
Norma ISO 18001 y 14001 : 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, para administración de registros INFRAESTRUCTURA: Control de registros Programa de auditoría
4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.7, 4.9. Puesto de trabajo e implementos de trabajo Acciones preventivas y Plan de auditoría Equipo
Ver matriz de requisitos del SGI correctivas. auditor Informes de
Ver matriz de requisitos legales y otros de S&SO Auditorías internas auditorías
Listado Maestro de Documentos Registros de competencia del equipo
auditor
Resultados de la medición y análisis de
datos de los procesos Resultados de
encuestas de satisfacción
Reportes de producto no conforme Plan
de Mejoramiento por procesos Registros
de divulgación del Sistema
Control de documentos obsoletos

Revisó: Coordinador de sistema de gestión Aprobó: Gerente

 PROECO Código: DSC04
LTDA CARACTERIZACION DE COMPRAS TENIENDO EN CUENTA EL SIG Versión: 03

OBJETIVO: Suministrar De forma oportuna la mp necesaria la elaboración de productos y material para cualquier proceso. Este debe ser documentado como lo exige el sistema integral de
gestión
ALCANCE: Este proceso se llevara a cabo en los procesos de compras

LIDER: Coordinador

1. Informes de gestión 1. Evaluación de calidad de productos

2. Resultado de evaluación 2. Estudio de proveedores
3. Seguimiento a la planificación 3.evaluacion puestos de trabajo
4. Seguimiento de planes de acción

PLANEAR HACER

ENTRADA PROVEEDOR *Diseñar procesos para la compra de * Recibir coordinar y programar

órdenes de compra. Teniendo en SALIDA CLIENTE
productos, teniendo el cuenta los
requisitos del SIG cuenta los indicadores de gestión
*Sistema de gestión integral * Diseñar evaluación calidad mp *Compra de mp Selección
*Todos los procesos de proveedores *Plan de acción
* Programar órdenes de compra *Área de operación para la
* Requerimiento de mp teniendo en cuenta que debe
cumplir con normas de calidad y *Necesidades de mejora del SIG. elaboración de productos
*Normatividad SIG
*Verificación e información de ambiente
proveedores y cumplimiento de los *Procesos internos y *Solicitudes de mejora. *Todas las areas
VERIFICAR ACTUAR
requisitos EXTERNOS
*Gestión de sistema
*Verificación de evaluación de Evaluación de proveedores y integrado
proveedores calificación de mp calificación de mp
*Acciones Correctivas y
Preventivas

Requisitos a Cumplir para ISO 9001, 14001 y Recursos Documentación y Registros

OHSAS 18001
6.3 Infraestructura Registros de compra * Formatos: Solicitud de pedido, Solicitud de Compras, Manejo
7.2.3 Comunicación con el cliente RECURSO HUMANO: Coordinador, auxiliar de compras Órdenes de compra Entradas de Control de Inventario de Papelería, y Control de Inventario de
7.4 Compras productos al laboratorio Planilla de Control de Entrega de Papelería, Mantenimiento de
7.4.1 Proceso de Compras INFRAESTRUCTURA: Sistema de información ,fax, transporte Hardware Procedimiento para el control de Productos, , Evaluación de Equipos e Infraestructura
7.4.2 Información de las compras y Software, Papelería, Archivadores, trabajo, teléfono registros Proveedores
7.4.3 Verificación de los productos comprados
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
8.4 Análisis de Datos

Revisó: Coordinador de sistema de gestión Aprobó: Gerente

 P
PROECO LTDA Código: DSC04 Versión: 04

CARACTERIZACION DE ELABORACION DEL PRODUCTO

OBJETIVO: Planear, organizar, establecer y verificar todos los aspectos de la elaboración de los productos teniendo en cuenta la aplicación del sig.

ALCANCE: la documentación, la medición, el análisis del sistema de gestión de calidad, de la salud de sus trabajadores y riesgos ambientales, las auditorías internas, acciones correctivas,
acciones preventivas y la mejora de SGI.
LIDER: DIRECTOR DE CALIDAD Y MÉTODOS

* Sistemas de control e información 1. Informes de gestión 1. Medición de la efectividad de Acciones Correctivas y Preventivas
* Informes de los procesos 2. Resultado de acciones correctivas y preventivas
3. Resultado de no conformidades 2. Medición de la efectividad de las Auditorias Internas (No. De No Conformes encontrados en auditoria interna/ No.
4. Seguimiento a la planificación De no conformes encontrados en auditoria externa)
5. Seguimiento de planes de acción

ENTRADA PROVEEDOR
PLANEAR HACER SALIDA CLIENTE
* Revisión de la documentación
*Cambios en en procedimientos. * Diseño del manual del SGC
*Análisis de Acciones Correctivas y
*Desarrollo del Negocio * Seguimiento a los procesos Preventivas.
*Solicitud de nueva documentación. *Revisión de documentación. *Desarrollo del Negocio
* Revisión de Informes (Quejas,
*Sistema Integrado de
satisfacción del cliente) *Documentación actualizada. *Operación Logística
* Acciones correctivas y preventivas gestion
tomadas. *Auditorias Internas
* Seguimiento AC/AP
*Sistema de Tecnología e *Revisión de indicadores *Sistema de Calidad
*Informes de cada proceso VERIFICAR ACTUAR
información
*Auditorias Internas *Sistema de Tecnología e
*Indicadores *Compras *Cronograma de actividades Acciones correctivas y preventivas información
*Acciones Correctivas y * Acciones corerctivas y preventivas
*Planes de mejoramiento *Recursos Humanos cerradas. *Compras
Preventivas

*Solicitudes de mejora *Recursos Humanos

Requisitos a Cumplir Recursos Documentación y Registros

Control de documentos y “Listado Maestro de Registros” Auditores”
NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, RECURSO HUMANO: DIRECTOR DE CALIDAD Y MÉTODOS. registros “Lista de Chequeo”
5.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 “Seguimiento Acciones
INFRAESTRUCTURA: PUESTO DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE Control de No Conformidad Correctivas”
Norma ISO 18001 y 14001 : 4.1, 4.2, 4.4, 4.5,
4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.7, 4.9. TRABAJO
Ver matriz de requisitos del SGI "Acciones correctivas y “Acción Correctiva o
Ver matriz de requisitos legales y otros de S&SO preventivas" Preventiva”

"Auditorias Internas" ”Seguimiento de Acciones

Preventivas”
“Manual de Calidad”
”Listado Maestro de
”Listado Maestro de Documentos Externos”
documentos

“Distribución de Documentos”

Revisó: Coordinador de sistema de gestión Aprobó: Gerente

 PROECO Código: DSC04
LTDA CARACTERIZACION DE VENTAS Versión: 05

OBJETIVO: Planear, organizar, establecer y verificar todos los en procesos de ventas como se está llevando el sistema integrado de gestión teniendo en cuenta la cumplimiento de la calidad de
productos como la salud de sus trabajadores
ALCANCE: Como se desarrolla el SIG en los procesos de ventas.

LIDER: Gerente

1. Informes de gestión 1. Medición de la efectividad de Acciones Correctivas y Preventivas

2. Resultado de acciones correctivas y preventivas
3. Resultado de no conformidades 2. Medición de pedidos que se realizaron durante periodos pasados
4. Seguimiento a la planificación 3. Proyecciones de ventas
5. Seguimiento de planes de acción

ENTRADA PROVEEDOR
PLANEAR HACER SALIDA CLIENTE

*Identificar la necesidad de los * Consultar lista de clientes

clientes potenciales
*Desarrollo del Negocio *Ofrecimiento De los productos
* Acciones correctivas y preventivas * Consultar lista de clientes *Sistemas de retroalimentación. *Desarrollo del Negocio
* Revisión de Informes
tomadas. *Compras potenciales *Venta del producto *Elaboración de tareas por pedidos *Sistema Ambiental
* Seguimiento a los procesos de clientes.
*Sistema de gestión integral *Recursos Humanos
*Compras
*Indicadores *Cliente Externo VERIFICAR ACTUAR *Sistemas de retroalimentación
*Recursos Humanos
*Auditorías Internas
*Planes de mejoramiento *Evaluar desempeño en la entrega del Acciones correctivas , preventivas y *Cliente Externo
producto identificando falencias del de mejora * Acciones correctivas y preventivas
mismo cerradas.

*Solicitudes de mejora.

Requisitos a Cumplir del sistema integrado de Recursos Documentación y Registros

gestión
Catalogo ”
RECURSO HUMANO: Coordinador y vendedores. Listas de precios

INFRAESTRUCTURA: Base de datos de clientes ,Inventario, teléfono,

computadores e internet

Revisó: Coordinador de sistema de gestión Aprobó: Gerente

 P á g i n a | 159

PROECO LTDA CARACTERIZACION DE GESTION DEL RECURSO HUMANO Código: DSC04 Versión: 06

OBJETIVO:
Seleccionar un recurso humano competente para el desarrollo de las actividades que afectan el sistema integrado , realizar la inducción al puesto de trabajo, evaluar su
desempeño.

ALCANCE: Comprende todo el personal de la compañía área administrativa, operativa y ventas

LIDER: Gerente

1. Informes de gestión 1. Evaluación de desempeño

2. Resultado de evaluación 2. Porcentaje de actividades ejecutadas
3. Seguimiento a la planificación
4. Seguimiento de planes de acción

PLANEAR HACER

ENTRADA PROVEEDOR *Verificación de necesidades del * Selección de personal de

acuerdo a su formación y ala SALIDA CLIENTE
personal y requerimiento del mismo
necesidad de la empresa
*Normatividad de recursos
* Planes de copaso y talento *Planes de acción me
humano mejoramiento del desempeño *Plan de acción
*Plan de desarrollo
*Planeación general * Falencias de desempeño laboral *Todas las áreas
*Recursos Planes de motivación al personal *Ajustes a planeación y necesidades
*Documentación del sistema de mejoras para el sistema integrado *Encargo, renuncia, sanción de
integrado *Diseño del sistema gestión disciplinaria e incapacidad
VERIFICAR ACTUAR *Compras
integrado de gestión
* Plan de capacitación, Plan de
*Cronograma de actividades Ajustes a programas de talento Estímulos e Incentivos, Plan de *Gestión integral
*Acciones Correctivas y humano Bienestar Social, Plan de Salud
Preventivas Ajustes para mejoramiento de Ocupacional, Plan de Previsión de
procesos Persona.

*Solicitudes de mejora.

Requisitos a Cumplir Recursos Documentación y Registros

* Procedimiento Gestión del
5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicación RECURSO HUMANO: Coordinador. Recurso Humano
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
6.2 Recursos Humanos
INFRAESTRUCTURA: Salón de capacitación, Sistema de información * Lista de verificación de
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación Hardware y Software, Papelería, Archivadores, trabajo, teléfono inducción al puesto de trabajo,
6.4 Ambiente de Trabajo Verificación de Entrega de
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos Implementos de Oficina, Plan de
8.4 Analisis de Datos formación, Evaluación de
ISO 14001 y OHSAS 18001: actividades de formación,
4.6 Revisión por la dirección Evaluación de proveedores
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad,
responsabilidad y autoridad.

Revisó: Coordinador de sistema de gestión Aprobó: Gerente

 PROECO LTDA PROCESOS DE APOYO CARACTERIZACION FINANCIERA Código: DSC04 Versión: 07

OBJETIVO: Establecer los recursos económicos financieros de la compañía estableciendo un presupuesto, balances y proyecciones mensuales y anuales, para optimizar tanto la salida entrada
de dineros.
ALCANCE: El fin del área es establecer las proyecciones financieros así como los ingresos y egresos de todas las áreas de la compañía.

LIDER: Este estará cargo de la oficina contable exactamente estará a cargo del contador

1. Informes de la gestión
Resultado tanto ingreso como de salida de dinero
2. 1. Elaboración de presupuestos de salidas de dinero para el sig
3. Retados ,balances y proyecciones
4. Planes de acción
2. Elaboración de presupuestos de entradas de dinero

PLANEAR HACER

ENTRADA PROVEEDOR Definir y elaborar el presupuesto

* Aplicación de novedades y SALIDA CLIENTE
preliminar, de acuerdo con los
parámetros establecidos por la emisión de facturas
*Formularios de requerimientos por Dirección General Financiera
cada área *Organismos de control *Elaboración de documentos de *Identificación de pérdidas y gastos *Centros de
liquidación en donde se muestre responsabilidad
Identificación de necesidades *Recibos de pago impuestos como
*Extractos bancarios y pagos de *Dian y bancos salidas de dineros
presupuestarias pago de facturas *Procesos de tesorería
impuestos.
*Empresas retenedoras del VERIFICAR ACTUAR *Paz y salvos generados *Empresarios o
*Reporte empresarial de retención de Reteica
reteica. representantes legales
*Procesos de la compañía *Seguimiento tanto a la salida como Entregar informes *Últimos extractos financieros
*Comunicaciones de proyectos de en proyectos de expansión ingresos de dinero Tramitar ajustes Presentar emitidos por entidades financieras *Sistema de Tecnología e
inversión y sustentar el información
*Gestión de presupuesto presupuesto ante las autoridades * Acciones correctivas y preventivas
cerradas.
*Proyectos de presupuesto y planes de competentes.
desarrollo
*Solicitudes de mejora

Requisitos a Cumplir de la integración de las Recursos Documentación y Registros

normas
6.1 Provisión de Recursos Declaraciones de industria y Formularios diligenciados ”
8.2.1 Satisfacción del Cliente RECURSO HUMANO: Contador y auxiliares contable. comercio Formatos: Plantilla para el
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos Documentos de Identificación de Control y Ejecución del
8.2.4 Seguimiento y Medición del producto INFRAESTRUCTURA: Equipos de computo, sistemas de archivos de Oportunidades de necesidades Presupuesto, Control de la
8.4 Análisis de Datos información , teléfono, internet, papelería Pago Ejecución de Pedidos de
Compra y Stock, Informe de
Información de gestión Gastos y Saldos por Cuenta

Certificados de pago de deuda ,

sueldos y facturas

Revisó: Coordinador de sistema de gestión Aprobó: Gerente

 PROEC O Código: DSC04 Versión: 08
CARACTERIZACION SISTEMAS DE INFORMACION TEGNOLOGIA Y INFORMACION Página: 1 de 1

OBJETIVO: Diseñar e implementar los sistemas informáticos para la contribución del desarrollo de las actividades de la empresa. En base del sig

ALCANCE: En campo se involucra el área administrativa ya que será la encargada de desarrollar diferentes recursos informáticos para el desarrollo de todas las actividades que hay en la
empresa
LIDER: Coordinador área administrativa

1. Informes 1. Del área financiera

2. Resultado de acciones correctivas y preventivas 2. Tiempo real de la solución del problema/tiempo total estimado para solución de problemas
3. Seguimiento a la planificación
4. Seguimiento de planes de acción

ENTRADA PROVEEDOR
PLANEAR HACER SALIDA CLIENTE
* Solución problemas de software y
*Necesidades de computarizar las * Diseño de sistemas de
hardware
áreas. *Diseñadores de los información *Levantamiento de información.
sistemas de información * Plan de contingencia en *Sistemas de información fiable y *Funcionarios del área
*Administración de bases de confiable administrativa
*Normatividad interna de la cuanto a informática
compañía. datos,
*Proveedores de tecnología *Auditorias Interna
(técnico en sistemas) *Manuales del usuario *Operación Logística
* Acciones correctivas y preventivas
tomadas. VERIFICAR ACTUAR *Documentación
*Sistema de Tecnología e
información *Facturación por servicio técnico
*Competencia y exigencia de clientes *Soluciones del sistema de Adquisición tecnológica Utilización
*Computadores información web de nuevas tecnología * Bases de datos de algunos registros
*Estrategias de mejora *Redes de comunicación
*Recursos Humanos Seguridad informática *Solicitudes de mejora
*Nuevas tecnologías

Requerimientos necesarios por el

personal

Requisitos a Cumplir Recursos Documentación y Registros

Decreto 4110 de 2004: por el cual se reglamenta
la Ley 872 y se adopta la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública.
Decreto 2902 de 1994, por el cual se adopta el
Acuerdo 076 de la Universidad Pedagógica
Nacional – Funciones
Administración salas de
RECURSO HUMANO: Personal con formación en el área de sistemas computo
asesores externos como lo son técnicos en sistemas
Programación de Mantenimientos
INFRAESTRUCTURA: Software, Hardware, internet web para todos los sistemas de
información
OTROS Papelería, Elementos de limpieza
Actas

Decreto 2902 de 1994, por el cual se adopta el Formato de requerimientos

Acuerdo 076 de la Universidad Pedagógica
Nacional – Funcione Requerimientos del cliente
interno

Revisó: Coordinador de sistema de gestión Aprobó: Gerente

 Código: DSC04 Versión: 02
PROECO LTDA PROCESOS DE CONTROL DE GESTION Página: 1 de 1

OBJETIVO: Controlar y verificar todos los aspectos del SIG con el fin de realizar un mejoramiento continuo de todos los procesos

ALCANCE: Controlar lo incluido en el manual de calidad, la documentación, la medición y el análisis de los procesos teniendo en cuenta el SIG, las auditorías internas, acciones correctivas,
acciones preventivas y la mejora de SGI.
LIDER: DIRECTOR DE CALIDAD Y MÉTODOS

* Sistemas de control e información 1. Informes de gestión 1. Medición de la efectividad de Acciones Correctivas y Preventivas
* Informes de los procesos 2. Resultado de acciones correctivas y preventivas
3. Resultado de no conformidades 2. Medición de la efectividad de las Auditorias Internas (No. De No Conformes encontrados en auditoria interna/ No.
4. Seguimiento a la planificación De no conformes encontrados en auditoria externa)
5. Seguimiento de planes de acción

ENTRADA PROVEEDOR
PLANEAR HACER SALIDA CLIENTE
* Revisión de la documentación
*Cambios en en procedimientos. * Diseño del manual del SGI
*Análisis de Acciones Correctivas y
*Desarrollo del Negocio * Seguimiento a los procesos Preventivas.
*Solicitud de nueva documentación. *Revisión de documentación. *Desarrollo del Negocio
* Revisión de Informes (Quejas,
*Sistema de Calidad
* Acciones correctivas y preventivas satisfacción del cliente) *Documentación actualizada. *Operación Logística
*Auditorias Internas
tomadas. *Sistema de Tecnología e * Seguimiento AC/AP
*Revisión de indicadores *Sistema de Calidad
información
*Informes de cada proceso VERIFICAR ACTUAR
*Auditorias Internas *Sistema de Tecnología e
*Compras
*Indicadores *Cronograma de actividades Acciones correctivas y preventivas información
*Acciones Correctivas y * Acciones corerctivas y preventivas
*Recursos Humanos
*Planes de mejoramiento Preventivas cerradas. *Compras

*Solicitudes de mejora *Recursos Humanos

Requisitos a Cumplir Recursos Documentación y Registros

Desarrollado bajo los numerales
Para ISO 9001 4.1 / 4.2 /5.6/ 8.1/
8.2/8.3/8.4/8.5/
ISO 14001 4.4.7 , 4.5.3 ,4.5.1
4.5.2,4.5.5
Control de documentos y “Listado Maestro de Registros” Auditores”
RECURSO HUMANO: DIRECTOR DE CALIDAD Y MÉTODOS. registros “Lista de Chequeo”
“Seguimiento Acciones
INFRAESTRUCTURA: PUESTO DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE Control de No Conformidad Correctivas”
TRABAJO
"Acciones correctivas y “Acción Correctiva o
preventivas" Preventiva”

OHSAS 18001 4.4.7 , 4.5.3 ,4.5.1 "Auditorias Internas" ”Seguimiento de Acciones

4.5.2, 4.5.5 Preventivas”
“Manual de Calidad”
”Listado Maestro de
”Listado Maestro de Documentos Externos”
documentos

“Distribución de Documentos”

Revisó: Coordinador de sistema de gestión Aprobó: Gerente

 P á g i n a | 163

10. DESARROLLO DEL DISEÑO EN GESTIÓN INTEGRADA APLICANDO SU

RESPECTIVA CORRESPONDENCIA ENTRE OHSAS 18001, ISO 14001 E ISO
9001

En este capítulo se diseña una política, objetivos metas y requisitos

basados en la respectivas Correspondencia que existe entre la OHSAS
18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000 dando a la empresa todos
los puntos que sean necesario para el cumplimiento de las normas,
dicha correspondencia se realiza teniendo en cuenta los elementos
comunes que hay entre las mismas como se puede observar en el
siguiente cuadro.
 P á g i n a | 165

Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Correspondencia -Entre-Normas-Iso-

9001-14001/277074.html
 0.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Como se había dicho anteriormente PROECO LTDA., es una

empresa formada hace mas de 15 años por un grupo de
profesionales de la rama química y petrolera, dedicados a la
investigación y desarrollo de nuevas formulaciones y alternativas
técnicas de limpieza para ser empleadas en el mantenimiento
preventivo y correctivo de los más variados procesos industriales.

0.2 MAPA DE PROCESOS

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objetivo del siguiente documento es planear el paso a paso de la
realización de los procesos de las diferentes áreas de la empresa
teniendo en cuentas las normas internacionales ISO 9001:2004,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Se debe tener en cuenta que el siguiente presenta el diseño del
manual integrado el cual busca la mejora de aquellas deficiencias
que se presentaron en el diagnostico de nuestra investigación

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Para la elaboración del diseño del manual integrado se tuvo en
cuenta las correspondencias que hay entre la OHSAS 18001:2007, ISO
14001:2004 e ISO 9001:2000 correspondencia entre la
OHSAS 18001:2007, ISO14001:2004 e ISO 9001:2000

2.1. Guías de referencia

Para la elaboración de nuestro diseño integrado de gestión nos
sirvió como punto de referencia los siguientes documentos

UNE-en-ISO 9001:2004 sistemas de gestión de la calidad.

UNE-en-ISO 14001:2004 sistema de gestión medioambiental.
OHSAS 18001:2007 sistema de gestión de la seguridad y salud
ocupacional.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES PARA EL S.I.G.

La calidad: Es la percepción que el cliente tiene sobre el

producto el cual piensa que producto está conforme y satisface su
necesidad

Impactos Ambiental: Es el efecto que produce el ser humano en

el medio ambiente el cual puede dar como resultado una catástrofe
por actividades indebidas del cual no se tiene ningún control
 Condiciones de trabajo: Es la calidad en la que un trabajador
se encuentra en su ámbito laboral como infraestructura bienestar
medio en el que se maneja etc.

Control de la accidentalidad: Es un conjunto técnicas que se

deben desarrollar con el fin de identificar si hay algún tipo de
inseguridad para trabajador el cual puede causar un accidente o
enfermedad profesional

Mejora continua: Es el método que debe emplear cualquier

compañía ya que su objetivo es mejorar lo que se cree que está

bien Sistema Integrado de Gestión: Es la forma en la se

recoge los documentos, registros de diferentes sistemas de gestión y
se unifican en uno solo así mismo se tiene una sola auditoría y
bajo un único mando que centraliza el proceso de revisión por la
dirección.

Compromiso de la dirección: Es nivel de implicación de la

Dirección de la organización con el fin de logar lo objetivos de la
misma.

Búsqueda de la satisfacción de necesidades: Es la búsqueda

de nuevos productos o servicios que satisfagan las necesidades
básicas del cliente.

Desarrollo de competencias: Es la capacidad de solucionar

problemas de manera eficaz y eficiente en un tiempo determinado
utilizando el conocimiento.

Certificación del sistema de gestión: Acción que llevara a cavo

una entidad reconocida el cual manifiesta si la organización está
cumpliendo con una norma u otro documento normativo
especificado.

Accidente: Es un suceso que da lugar a una lesión corporal.

Enfermedad laboral: Es una enfermedad la cual es adquirida

en el puesto de trabajo en un trabajador.
 Auditorías: Son el control de calidad de los procesos y se
realizan comparando el proceso real con el descrito en su
procedimiento. Con el fin de que suponga también una herramienta
de mejora deberán comprobarse igualmente si el cumplimiento de los
procedimientos conduce a alcanzar los objetivos establecidos,
porque en caso contrario se hará necesaria la modificación del
sistema.

Control estadístico del proceso: Como resultado de la

medición vamos a tener que manejar un gran número de datos que
tendremos que saber interpretar. El control estadístico del proceso
consiste en una serie de técnicas matemáticas muy sencillas que
nos permiten interpretar los datos obtenidos, hacer un diagnóstico
de la situación y establecer las mejoras más eficaces

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

4.1. Requisitos generales
PROECO LTDA. establece documentos que permiten mantener el
sistema de gestión integral, este sistema estará sujeto a la mejora
continua de la organización

El sistema integrado estará basado en la gestionar y definir de cada

uno de los procesos establecidos por compañía estos deberá estar
definido en secuencia e interrelación de cada uno de ellos.

Para conseguir este objetivo la organización debe disponer de todos

los recursos necesarios para realizar las actividades y ejecutar los
procesos y procedimientos.
4.1.2. Requisitos de la documentación
La compañía establecerá para la realizar y controlar la información
en material de papel
4.1.3. Generalidades
Para la realización de los sistemas integrados de gestión estos estarán
basados en los procesamientos, para ello se elabora un modelo
basado en los siguientes documentos:

Plan estratégico y política integral.

El manual de gestión integral, el cual incluirá todos los

procedimientos documentados basados en una política con
objetivos y alcance.

Mapa de procesos. Numeral 1.2

Caracterización de procesos. Cap. 3 del trabajo en desarrollo
Matrices. (anexo)
Listado de maestros internos y externos (anexo)
Formatos

Los procedimientos documentados serán:

Control de documentos.
Control de registros
Control de identificación y trazabilidad

4.1.4. Manual de gestión integral

Este manual describe los procedimientos documentados el cual
describe procesos que Pueden acarrear efectos adversos en la
organización.
4.1.5. Control de documentos
Las modificaciones de documentos serán realizadas y aprobadas
por la administración de la compañía, que contará con toda la
información necesaria para llevar a cabo sus funciones.

EMPRESA PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PROECO LTDA.

Establecer la metodología para el control de los document os
internos y externos que conforman la empresa garantizando la
1. OBJETI VO aprobación y revisión para PROECO LTDA.
El control de document os afecta a todos los procesos de la
organización y brinda apoyo para cambiar y producir los mejores
resultados con calidad y eficiencia por medio del control del
2. ALCANCE sistema.
La información para la realización de registros la debe proporcionar
el responsable de cada área, así mismo deben definir, controlar y
3. RESPONSABI LIDADES hacer seguimiento a la document ación.
Los document os que sean presentados darán cumplimiento a las
normas vigentes siguiendo la planeación estratégica que tenga la
4. REFERENCIAS empresa así como sus objetivos, políticas y manual de calidad.
Document o: es un t est imonio mat erial de un hecho o act o
realizado en el ejercicio de sus funciones por inst it uciones o
personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, regist rado en una
unidad de información en cualquier t ipo de soporte (papel, cintas,
discos magnéticos, fotografías, etc.) en lengua natural o
convencional.
Document o I nt erno: es aquel que ha creado y aprobado la
organización dent ro del ámbito de su sistema de gestión.
Documento Externo: es aquel que no ha aprobado ni creado la
organización pero que es necesario para el desempeño del
5. DEFI CI ONES sistema
de gestión.
Detectar la necesidad de realizar un document o.
Enviar solicitud al encargado del sistema de gestión.
El encargado del sistema de gestión se comunicará con el
responsable del proceso para hacer la revisión y descripción
necesaria.
Se realiza la document ación del registro correspondient e.
Se elabora la verificación del cumplimiento de los requisitos y
operaciones del sistema.
Se almacena el document o donde sea de fácil búsqueda y
6. DESARROLLO disposición.
El control de document os lo controlara la alta dirección de la
empresa, de ser posible lo harán en forma magnética y será
organizado en una base de dat os dest inada para este fin, de no
poder ser así será archivado en un lugar especifico donde sea fácil
7. REGI ST ROS su posterior ubicación.
8. ANEXOS No aplica

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

4.1.6. Control de registros
En los registros se recogen resultados los cuales de documentan
para los cuales se tiene en cuenta salud medio ambiente y calidad,
estos son soportados en formatos establecidos en papel, los cuales
pueden ser modificados por la alta gerencia. Aun que es
aconsejable estos no sea constantemente modificados por el
manejo de información que manejan los empleados respecto a los
mismos, estos soportes estarán archivados para tener una
constancia e histórico de cada uno de ellos.

EMPRESA PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS (VERSIÓN 01)

Brindar una información det allada, sistemático e integral que
contiene todas las instrucciones e información sobre las
1. OBJET I VO dist intas operaciones o actividades que se realizan en la
empresa y así proporcionar evidencia de la conformidad de
los requisitos.
El control de registros afecta a todos los procesos de la
organización y brinda apoyo para cambiar y producir los
2. ALCANCE
mejores resultados con calidad y eficiencia por medio
del
control del sistema.
La información para la realización de registros la debe
3. RESPONSA BI LI DA DES proporcionar el responsable de cada área, y posteriormente
analizados y ajustados por la alta dirección.
Los registros que sean presentados daran cumplimiento a las
normas vigentes, siguiendo la planeción estrategica que
4. REFERENCIAS
tenga la empresa así como sus objetivos, políticas y manual
de calidad.
5. DEFI NI CI ONES No aplica
Detectar la necesidad de un registro.
Enviar solicitud al encargado del sistema de gestión integral
para realizar un registro.
El encargado del sistema de gestión se comunica con el
responsable del proceso para que se haga su
respectiva revisión y descripción.
6. DESARROLLO Se realiza la document ación del registro correspondient e.
Se realiza una verificación del cumplimiento de los requisitos
y su respectiva operación eficaz del sistema.
Se almacena el registro en un lugar donde sea fácil su
busqueda y respectiva utilización.
Vigilar que los registros sean legibles, fácilmente ident ificables
y recuperables.
El control de registros lo controlará la alta dirección de la
empresa, de ser posible lo harán en forma magnetica y será
7. CONTROL organizado en una base de dat os dest inada para este fin,
de no poder ser así será archivado en un lugar específico
donde
su posterior ubicación sea fácil de encontrar.
8. ANEXOS No aplica

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

4.1.7. Responsabilidad de la dirección
4.1.8. Compromiso de la dirección
Se elaborará el sistema integrado de gestión para comunicar la
forma de política de calidad, política ambiental y la política de
prevención de riesgos

4.1.9 Enfoque al cliente interno y externo para cumplimiento S.I.G.

En la actualidad se cuenta con diversos tanto internos como lo son
los empleados y los externos quienes son los clientes para el logro
de los objetivos que se comparte, por lo tanto siempre se debe

garantizar: Cumplimiento del Contrato.

Manejo y Preservación del Producto.

Manejo y conocimiento en comercialización de los productos

químicos y/o producto terminado.

Cuidado de las

instalaciones Manejo de
residuos

Cuidado y prevención de accidentes

4.2. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL

Esta política estará basada en los tres sistemas. Es política de PROECO
considerar el talento humano como parte fundamental e integral de
los procesos.
Por tal motivo ésta política está orientada a promover y conservar
un ambiente de trabajo seguro y adecuado para el correcto
desempeño de las actividades en la industria por parte de los
trabajadores; se hace estrictamente necesario su comunicación e
implementación enfocando el programa de seguridad y salud
ocupacional hacia la preparación y respuesta para la prevención,
atención de emergencias y control de riesgos inherentes a los
oficios
que cada uno de los trabajadores ejecuta en la organización. Por lo
tanto la empresa se compromete a lograr un mejoramiento continuo y
eficaz del programa con el fin de establecer desempeños superiores
a los estándares de calidad y así poder reflejar un desarrollo a nivel
económico satisfactorio y garantizar un posicionamiento idóneo en
el mercado, basados en el estricto cumplimiento de la normatividad
Colombiana vigente. La junta directiva de PROECO, declara como
objetivo general y primordial, elevar el compromiso, liderazgo y la
calidad de vida de los trabajadores, facilitando los recursos y esfuerzos
necesarios para prevenir y mitigar la probabilidad de ocurrencia de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el fin de
lograr un bienestar físico, mental y social de la población
trabajadora y por ende satisfacer las necesidades de las partes
interesadas bajo estrictos parámetros de excelencia.

Es política de PROECO LTDA., cumplir con los estándares de calidad

en todas las actividades, productos y servicios que suministramos
correspondiendo a los niveles tecnológicos y de seguridad exigidos
por nuestros clientes, buscando cumplir sus expectativas a plena
satisfacción sin llegar a afectar el medio ambiente

Estamos comprometidos en mantener el mejoramiento continuo de

nuestros programas con el fin de optimizar los procesos e incrementar
los beneficios y el índice de calidad de vida de nuestros empleados.

Las directivas se comprometen a divulgar la presente política de

calidad con el propósito de garantizar su comprensión y continua
aplicación por parte del personal de la empresa, así como a
revisarla periódicamente y a ajustarla cuando a ello hubiere lugar.
En PROECO LTDA., la protección del medio ambiente es una prioridad
corporativa en todos sus procesos. Desde el inicio de sus labores ha
operado de manera eficiente y segura, con el propósito de
contribuir al desarrollo sostenible tanto del hombre como del
ambiente.

Cumplimos con la legislación ambiental y nos esforzamos por

incorporar tecnologías y procesos ambientalmente limpios para la
prevención de la contaminación, el mejoramiento continuo y el
tratamiento de los impactos ambientales a fin de asegurar el
manejo adecuado de residuos sólidos, control de calidad de los
vertimientos y de emisiones atmosféricas que de una u otra forma
afectan la salud del trabajador.

Ponemos esta política a disposición de los empleados y demás

actores de la comunidad con el fin de generar el compromiso
ambiental hacia una nueva conciencia ecológica

4.3. PLANIFICACIÓN INTEGRADA

La empresa documentará el procedimiento de Identificación de
gestión de calidad, ambiente, Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos con el fin de lograr un manejo adecuado sobre los riesgos
producto de las actividades que desarrolla la organización en el cual
se evalúan los riesgos encontrados y se establecen los controles
necesarios; la identificación de productos no conformes peligros sirve
como base para definir los objetivos y metas del sistema integrado de
gestión.
 OBJETIVOS METAS RESPONSABLE FUENTE
Disminuir consumo de Desconectar la Gerente Recibo de luz
energía nevera en caso general y jefe
de no ser de operación
necesaria estar
prendida, apagar
aparatos
eléctricos que no
se estén
utilizando,
colocar
reguladores de
intensidad.
Disminuir los incidentes Capacitación Gerente Programa de
de trabajo contante de general y jefe prevención
prevención y de operación de
control de riesgos accidentes

Mejorar continuamente Seguimiento Gerente Mejoramiento

el Sistema Integrado de continúo al S.I.G. general y jefe continuo
gestión Con El fin de de operación
Identificar las
falencia
Reducción de cantidad * En caso de no Gerente Indicadores
de ser documentos general y jefe de manejo
residuos importantes estos de operación de residuos y
se deben disminución
imprimir en de costos en
compras de
papel
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

De acuerdo con la anterior tabla se han propuesto una serie de

objetivos que permitan mejorar la calidad, ambiente y salud de los
empleados teniendo en cuenta las normal UNE-EN-ISO 9001, UNE-
EN ISO 14001 y OHSAS 18001
4.3.1. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD, DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TENIENDO EN CUENTA EL PROGRAMA GENERAL PARA EL SISTEMA
INTEGRADO

Es la definición de los procesos que conforman el Sistema integrado

de gestión, la documentación requerida, la definición de recursos y
métodos necesarios para su control, la planificación del seguimiento y
medición a realizar. La forma en la cual la organización realiza esta
planificación está documentada en las caracterizaciones y el mapa
de proceso en cual se encuentra en este mismo capítulo y Matriz de
procesos vs requisitos.

PROGRAMA
Los programas establecidos por PROECO LTDA., son los siguientes:
Programa de Salud Ocupacional
Documento y seguimientos para todo el sistema integrado de
gestión en donde perdamos identificar productos no
conformes y conformes
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Subprograma de Vigilancia Epidemiológica
Subprograma para la identificación de desperdicios
Documento y seguimientos para todo el sistema integrado de
gestión en donde perdamos identificar productos no
conformes y conformes

PROECO LTDA., garantizará los recursos económicos necesarios

para desarrollar los programas por medio del Presupuesto definido.
4.3.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS AMBIENTALES, Y
REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS DETERMINACIÓN DE
CONTROLES
La organización establecer mantener procedimientos para la
continua identificación de peligros, riesgos ambientales y requisitos de
los productos como la implementación de las medidas de control
necesarias las cuales deben incluir actividades rutinarias y no
rutinarias.

Para el control de los riesgos identificados en las actividades propias

de la empresa y una vez priorizados, se deben definir las acciones
encaminadas al control de los mismos, teniendo en cuenta en primera
instancia buscar la disminución del riesgo en la fuente (involucradas
en la selección de equipos, máquinas e instalaciones), en segunda
instancia, si lo anterior no es viable o suficientemente seguro, se debe
controlar en el medio (utilizando barreras, aislamientos, controles
de ingeniería) y en última instancia, se debe complementar con la
protección directa en el trabajador (suministro de elementos de
protección personal), protección al medio ambiente verificación y
siguiente en la elaboración de los productos. Desde su llegada,
proceso de elaboración

Cada una de las anteriores medidas de control se debe

complementar con acciones de motivación, formación y
entrenamiento, buscando que el trabajador conozca los riesgos los
pueda identificar y aplicar o apoyar las medidas que se establezcan
para mitigar su exposición y efecto en el trabajador al medio
ambiente o ala no calidad de sus productos.
METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO
Como primer paso para el establecimiento del diagnóstico de
condiciones de trabajo, medio ambiente y elaboración de productos
se procede a su identificación mediante el recorrido por las
instalaciones, utilizando instrumentos de recolección de información

Hay que tener en cuenta que el caso se salud ocupacional y se

establece un (panorama de riesgos) en cual fue elaboraba por
nosotros y este se encuentra en el diagnostico, ya que este es
impediente el cual debe incluir los siguientes aspectos

Área: ubicación del área o sitio donde se están identificando

las condiciones de trabajo.

Fuente: condición que está generando el factor de riesgo

laboral o ambiental.

Efecto: posible efecto que el factor de riesgo puede generar a

nivel de la salud del trabajador, el ambiente, el proceso, los
equipos, etc.

VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

El segundo paso para completar el diagnóstico de condiciones de
trabajo, es la valoración cuali-cuantitativa de cada uno de los
factores de riesgo identificados; ésta valoración permite jerarquizarlos.
(Ver panorama de riesgo en el diagnostico)
 FLUJOGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS
AMBIENTALES, Y REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS

REALIZAR INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA REGISTRAR EN:

DIAGRAMA DE FLUJO LISTA DE MAQUINARIA,

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS mp
CONOCER EL PROCESO OPERATIVO DE LA EMPRESA

IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO PARA SEGURIDAD AMBIENTE Y NO CALIDAD DEFINIR:

FACTOR DE RIESGO FUENTE GENERADORA

EFECTUAR LA CLASIFICACIÒN DEL RIESGO

REGISTRAR EN:
LABORAL, AMBIENTAL NO CALIDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS AMBIENTALES

GRADO DE EVALUACIÓN
GRADO DE
PELIGROSIDAD RIESGO

SEGURIDAD: alto, CONTROL:

medio, bajo. fuente
NO
AMBIENTAL : Medio
supera TLV
Individuo

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

REGISTRAR

SEGUIMIENTO
FIN

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

REFERENCIA
PANORAMA GENERAL DE RIESGOS PROECO LTDA. Se encuentra
documentado en los anexos.
4.3.3. REQUISITOS LEGALES, DETERMINACIÓN DE REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTOS Y DE OTRA ÍNDOLE
Para el acceso de requisitos legales en el S.G.I., aplicables a las
actividades de la organización y otros que esta suscriba, la empresa
ha establecido el procedimiento " Acceso a requisitos legales y de
otra índole" que incluirá su identificación, actualización y aplicación
dentro del marco de las acciones desarrolladas por la empresa.

Legislaciones en salud ocupacional y

ambiente Requisitos establecidos por el cliente

Requisitos de otra índole

La organización establecerá y mantendrá un procedimiento para

identificar y revisar todos los requisitos del cliente. Una gran parte
de las disconformidades es la no correcta prestación del servicio al
cliente.

REFERENCIAS
Matriz de requisitos legales y de otra índole (ver anexos)

4.3.4. OBJETIVOS, METAS Y PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL

S.I.G.
La compañía ha establecido objetivos y metas en S.I.G. teniendo en
cuenta los peligros o riesgos, tanto laborales, ambientales o de no
calidad. Para poder verificar el cumplimiento de estos, se
establecerá indicadores y se definirá programas para alcanzar las
metas propuestas.
 OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR FRECUENCIA
Investigar los
productos no
reciclados Índice de frecuencia
Mantener en
accidentes, Índice de Severidad.
índice de
incidentes, Índice de frecuencia de
accidentalidad
productos no Capacitar a todo el incidentes. Índice de
productos no Mensual.
conformes que personal sobre gravedad de incidentes.
conformes en
inciden en el investigación de Cantidad de producto no
su mínimo
bienestar de los accidentes, calidad de conforme, posibles
porcentaje.
trabajadores, productos y sobre el daños ambientales
empresa, ambiente reporte de los
y reportarlos. mismos.
Reportar todo Capacitar a todo el
Índice de frecuencia y
accidente laboral personal sobre
Mantener la gravedad de incidentes.
productos no aspectos de
accidentalidad, Índice de cantidad de
conformes y M.P. investigación y Mensual.
devoluciones en productos devueltos,
que no cumpla con reporte. Proponer
cero accidentes. cantidad de productos
la exigencia de la incentivos para el
para reciclar
empresa reporte de incidentes.
Actividades
Capacitar el 100
programadas/Actividades
% de los
Desarrollar
ejecutadas.
Generar conciencia trabajadores en actividades de
# de trabajadores/# de
en Seguridad, aspectos básicos capacitación
trabajadores
Salud Ocupacional de Seguridad mediante un plan e Mensual.
capacitados.
medio ambiente y Industrial, Saludincentivos que incluya
# de horas hombre
calidad Ocupacional, a todos los
trabajadas/# de horas
medio ambiente empleados de la
hombre de
y calidad. organización.
entrenamiento.
Orden y
Proponer un plan de # de inspecciones
aseo cada
Llevar a cabo las Cumplir con el inspecciones, asignar planeadas/# de
dos meses.
inspecciones de 100 % de las responsabilidades de inspecciones ejecutadas.
Extintores y
orden y aseo, inspecciones su ejecución y definir # de condiciones
equipos
equipos. programadas. los formatos de inseguras detectadas/#
cada tres
trabajo. de correcciones.
meses.
Capacitar a todo
Elaborar plan,
el personal en # de personas en la
Plan de emergencia seleccionar brigadas, Una vez al
planes de empresa Vs # de
y evacuación. entrenar al personal, año.
emergencia y personas entrenadas.
realizar simulacros.
evacuación.

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

En la empresa se realizan los siguientes diseños de programas con

el fin de ser implementados para con evitar accidentes y daños
ambientales entre los programas son:
4.3.4.1. PROGRAMAS DE GESTIÓN PARA AMBIENTE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
El diseño de programas propuestos por notros se realizan un
porcentaje más grande para ambiente seguridad y salud
ocupacional que a pesar que la norma se encuentra integrada para
calidad la ISO 9001 no lo exige lo contrario pero por ser un sistema
integrado en los cobramos se propone algunos mecanismos de
control de producción y M.P.

PROGRAMA PARA SALUD OCUPACIONAL

Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental
y social de los trabajadores de la empresa en todas las actividades
propias de la misma, mediante el reconocimiento, identificación y
evaluación de los factores de riesgo ocupacionales y ambientales
que de una u otra manera inciden en su salud y en el común
desarrollo de los procesos, basados en el cumplimiento de la
normatividad legal vigente.

PROGRAMA DE CARÁCTER AMBIENTAL

Conjunto de actividades destinadas al reconocimiento, evaluación y
control de los factores ambientales que se originen en los lugares
de trabajo y que pueden afectar la salud de los trabajadores.

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Educar a los trabajadores sobre los riesgos ambientales,
enfermedades y accidentes laborales a que están
potencialmente expuestos en razón de su oficio así como el
medio ambiente y como lo exige la ley
 Educar a los trabajadores sobre la forma de conservar tanto
proteger la salud como el medio ambiente.

Capacitar en el área de primeros auxilios a quienes se

considere necesario y siguiente sobre sustancias químicas que
puedan causar un daño ambiental como formas de reciclaje
apropiadas.
Capacitar a los trabajadores sobre medidas de higiene, salud
y reciclaje.

ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN
Realizar visitas periódicas a las áreas de trabajo para
implementar las adecuadas medidas de control.
Establecer el tipo de examen en cuanto a salud , que se deba
practicar a todo trabajador, con el fin de valorar las aptitudes
físicas y sicológicas que permitan identificar sus limitaciones
frente a riesgos específicos y problemas de salud no
detectados hasta el momento, ubicándolos en forma
adecuada a su puesto de trabajo.
Identificar químicos y peligros ambientales que se puedan
tener en la empresa.
Diseñar y ejecutar programas de vigilancia, detección y control.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL CONTROL

Establecer la realización de exámenes periódicos a todo
trabajador y de acuerdo al riesgo al cual está expuesto para
determinar su estado general de su salud y la influencia de la
factura de riesgo sobre él los exámenes que se deben generar
son:
  Visionaría
 Audiometría
 Espirómetro

 Cito químico de orina

 Tipo de sangre y su RH

Establecer la realización formatos de control en el caso de

calidad.
Diseño y ejecución de formas para llevar estadísticas de :
Los exámenes deberán ser:
 Evaluación del estado de salud general
 Visiometría
 Audiometría
 Espirómetro
 Citoquímico de orina

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

TENIENDO EN CUENTA SU RESPECTIVA CORRESPONDENCIA Y
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

4.4.1. PROVISIÓN DE RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD,

RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD PARA TODO EL S.I.G.

Responsabilidad, autoridad y comunicación

La responsabilidad del sistema integrado de gestión se llevara a
cavo de acuerdo a cada sistema en ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001

Como la empresa no es grande el gerente será en responsable de:

Organizar realizar y divulgar un programa de seguridad y
salud ocupacional
Coordinar con los responsables de los procesos las reuniones.
Realizar seguimiento a las tareas designadas.
Informar a la Gerencia mediante Informe seguimiento de
calidad de productos
Dar soporte a los funcionarios de la compañía en la
realización de la documentación y la conceptualización de los
Requisitos del Sistema.
Asegurar la implementación de los requisitos del Sistema de
integrado de Gestión
Mantener control sobre la actualización de los documentos del
sistema.
Mantener control sobre la generación y seguimiento de
acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Coordinar el desarrollo de auditorías de calidad a los procesos
del sistema.
Coordinar el desarrollo de los comités de calidad. Velar por la
medición de indicadores y la toma de acciones derivadas del
análisis de estos.
Realizar eventos que mantengan la gestión de los procesos y
su tendencia hacia el mejoramiento sus procesos
Asegurar que todo el personal del área entienda y aplique la
política y objetivos del sistema integrado de gestión.
Coordinar y llevar a cabo la capacitación y entrenamiento en
aspectos relacionados con Gestión de Calidad ambiente y
salud
La secretaría es responsable de archivar los documentos y registros
presentados por la compañía de cada uno de los procesos del
sistema integrado.

Las entidades médicas respectivas, son responsables de llevar a

cabo los exámenes de laboratorio de acuerdo al tipo de cargo y los
exámenes para clínicos (audiometrías, espirómetros, visiometrías) que
sean requeridos.
El médico o asesor en salud de la compañía es responsable de realizar
las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de retiro al personal
de la empresa.

Los trabajadores son responsables de realizar los exámenes

médicos de ingreso como requisito para su admisión a la compañía
y de tomar los exámenes de retiro dentro de los 5 días hábiles
siguientes de haber culminado sus labores en la compañía.

También estarán a cargo de llevar los registros documentos de

calidad e indicadores de ambiente con el fin de realizar un
seguimiento y mejoramiento continuo de los mismos.

REFERENCIAS
Matriz de cargos y responsabilidades

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección de PROECO LTDA., Ejecutara revisiones al sistema
integrado de gestión para asegurar su conveniencia, adecuación y
eficacia de los procesos. Las revisiones incluyen Cumplimientos de
requisitos de cada una de las normas, los resultados de la
participación y consulta, desempeño, sistema, cumplimiento de
objetivos, estado de investigación de incidentes, acciones preventivas
y correctivas, compromiso de revisiones previas, evaluaciones de
las oportunidades de mejora, resultados de auditorías y las
necesidades de efectuar cambios en el Sistema integrado de
PROECO LTDA., incluyendo la Política de cada una de las normas
establecidas

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN GERENCIAL AL SISTEMA DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN
En la ejecución del proceso, se realizan diversas actividades que
integran en una misma área de trabajo, maquinas, equipos y
herramientas, las cuales al interactuar con el hombre se encuentran
expuestas a sufrir manejos inadecuados o a deteriorarse por su uso
constante; de estas manera se verifica tanto la ejecución del
trabajo como el proceso de elaboración del producto para
establecimiento de no conformidades.

Aplicando el concepto del ciclo de control, se realizaran

inspecciones periódicas a elementos tales como: equipos,
herramientas, extintores, dotaciones, producciones, etc., con el
objeto de describir las situaciones de elaboración del producto como
del riesgo al trabajador, de esta manera se establecerá las acciones
preventivas y/o correctivas a seguir, el tiempo de ejecución y el
responsable o responsables de las acciones de cambio
programadas.

Las inspecciones serán realizadas por el coordinador de calidad o

supervisor de seguridad industrial, sin embargo, las personas que
conforman parte del proceso y que efectúan directamente la
actividad, como el coordinador del programa y los trabajadores
tienen el compromiso de informar a la Gerencia de la compañía

Las inspecciones gerenciales al Programa de Salud Ocupacional y

Medio Ambiente (a ser registradas en el formato LISTA DE
CHEQUEO PARA INSPECCIONES GERENCIALES), deben establecer
acciones de mejoramiento continuo a las deficiencias que sean
encontradas.
Por otro lado la gerencia general realiza revisiones por la dirección
semestralmente con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación
y eficacia del Sistema

La información presentada en las revisiones por la dirección incluye:

ENTRADAS DE LA REVISIÓN:
Resultados de las auditorias.
Retroalimentación del cliente.
Desempeño los trabajo en cuanto a su trabajo, de los
procesos y la conformidad del producto, estado de las
acciones preventivas y correctivas.
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.
Recomendaciones para la mejora.

SALIDA DE LA REVISIÓN:
La salida de la revisión por la dirección incluye cualquier decisión o
compromisos relativos a:
La mejora del sistema de gestión de la calidad y sus proceso
La mejora del producto con relación a los requisitos del cliente;
y, disposición Recursos necesarios.
GESTIÓN Y PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

La compañía dispondrá de los siguientes recursos necesarios para la

elaboración de procesos:
Recurso humano: La Empresa designará personal contratado
para el desarrollo de las actividades dl todo el sistema
integrado, ya sea persona natural o jurídica con licencia para
la prestación de Servicios. Todos los recursos deben ser
gestionados de forma eficiente con el fin de optimizar, no
solamente la economía del proceso, sino también la
satisfacción de los empleados, su integridad y salud laboral, el
desarrollo tecnológico e innovador y el respeto con el medio
ambiente.
Infraestructura: La infraestructura y tecnología con la que
cuenta PROECO LTDA., para establecer, implementar y
mantener el Sistema de gestión se encuentra ubicada en la
oficina principal los cuales brindan el espacio físico y las
herramientas necesarias para la implementación y ejecución
de cada uno de los parámetros establecidos en el sistema.
Ambiente de trabajo: En la política de PROECO LTDA.,
considerar el talento humano como parte fundamental e
integral de los procesos.

Por tal motivo ésta política está orientada a promover y

conservar un ambiente de trabajo seguro y adecuado para el
correcto desempeño de las actividades en la industria por
parte de los trabajadores; se hace estrictamente necesario su
comunicación e implementación enfocando el programa de
seguridad y salud ocupacional hacia la preparación y
 respuesta para la prevención, atención de emergencias y
control de riesgos inherentes a los oficios que cada uno de los
trabajadores ejecuta en la organización.

Por otro lado la compañía establece exámenes médicos con el

fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e
identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales,
permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador,
ocasionadas por la labor o por la exposición al medio
ambiente de trabajo. Así mismo, para detectar enfermedades
de origen común, con el fin de establecer un manejo

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

La empresa contara con un procedimiento de “Inducción,

capacitación y entrenamiento”; en el proceso de selección se tendrá
en cuenta la educación, Formación, experiencia adecuada y la
evaluación de la eficiencia del entrenamiento.

Por otro lado identificara sus necesidades de formación relacionadas

con la gestión en calidad Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, y proporciona la formación, concientización y
sensibilización sobre el comportamiento adecuado a sus empleados
frente a las acciones a desarrollar.

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN
El Programa de Inducción o entrenamiento introductorio comprende
el desarrollo y divulgación de los siguientes aspectos:
Generalidades de la empresa, naturaleza del negocio y tipo de
actividad a ser ejecutada.
 Políticas de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Calidad,
Alcoholismo y drogas, no fumadores.
Responsabilidades de los trabajadores dentro del
funcionamiento de la empresa.

Entrenamiento en la ejecución de los procedimientos e instructivos de

su área de desempeño y a sus funciones propias.
Principales aspectos contenidos en el Reglamento de Higiene
y Seguridad Industrial.
Responsabilidades de los trabajadores en materia de Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Procedimientos de acción en caso de emergencia: Planes
de contingencia y Brigadas de Emergencia.

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA, INTERNAS Y

EXTERNAS CON EL CLIENTE

Para empresa, La participación de los trabajadores en la

implementación y desarrollo del sistema es fundamental, por lo tanto
todos los trabajadores de la organización participaran en la
identificación de peligros, evaluación de los riesgos, determinación
de controles, investigación de incidentes, desarrollo de política
integral, objetivos integrales la no calidad daños ambientales y
consultas de cambio.

Adicionalmente se manejan como medio de comunicación el

Internet, celulares, fax, carteleras informativas, buzón de sugerencias
y puntos de atención al cliente. Los empleados tendrán funciones
también de comunicaciones en los temas específicos del sistema
integrado y que se manejen allí.
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Se diseñan unas encuestas periódicas tanto a los clientes como a
los empleados con el fin de recabar su opinión respecto a los
conceptos más importantes.

Dichas encuestas serán utilizadas para realizar estadísticas sobre el

grado de satisfacción de los clientes.

4.4.4. DOCUMENTACIÓN

En el S.I.G. establecido por PROECO LTDA., se describirán

los documentos necesarios para implementar el Sistema de Gestión.

Los documentos del sistema incluyen:

Política integral

Manual de sistema integrado de

gestión Procedimientos y programas

Planificación

Registros

Formatos

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

PROECO LTDA., Ha establecido procedimientos para el control de

documentos internos y externos, Para el control de información
relacionada con el sistema de gestión en seguridad, salud
ocupacional y Medio Ambiente con base en las técnicas y normas
sobre el control de calidad.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
OBJETIVO
Mantener un sistema en el cual la creación, identificación,
actualización, revisión, aprobación, distribución y control de los
documentos de los diferentes procesos del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional, garanticen el cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN
Identificar el Líder del Listado maestro de
documento en el proceso S.I.G. documentos.
listado maestro con
nombre, código y
responsable(s).
Diligenciar el Líder del Formato control de
documento mediante proceso S.I.G. documentos.
la necesidad exigida.
Revisión del Líder del Formato control de
documento por medio proceso S.I.G. revisiones.
de las partes
interesadas.
Aprobación del Líder del Formato de aprobaciones.
documento. proceso S.I.G.
Adjuntar el documento Líder del Listado maestro de
aprobado en la proceso S.I.G. documentos.
carpeta
correspondiente.
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

REFERENCIAS
FORMATO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

FORMATO DE DIGITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS

LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

4.4.5 CONTROL OPERACIONAL PARA S.I.G.
Planificación de la realización del producto
La base fundamental de la gestión es el control de procesos, pero
para que los procesos puedan ser objeto de control debe ser
establecida una correcta planificación de los mismos.
Identificación de los procesos relacionados con el producto
Este se encuentra en el documento inicia y la investigación del mismo
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Se señala la obligación de identificar y revisar todos los requisitos
del cliente. Una gran parte de las disconformidades es la no
correcta prestación del servicio al cliente.
Comunicación con el cliente y empleado
Este se encuentra en el numeral de comunicación
Diseño y desarrollo
Debido a la naturaleza la elaboración de químicos se excluye esta
propiedad ya que no se encuentra permitido por ley

COMPRAS

Proceso de compras
Este proceso, aplica únicamente, a las compras críticas de la
operación logística, además del seguimiento del Plan de
Mantenimiento de los equipos que están a cargo de la operación.
Información de las compras
Se especifica la cantidad de los productos que se van a comprar.
Una vez elaborados los pedidos se verifica la documentación con el
fin de verificar que ningún producto quede faltante antes de realizar
el producto una vez los proveedores entreguen la materia prima se
verifica que este esté bien según lo solicitado.
Verificación de los productos comprados
Se realiza una inspección de los productos adquiridos con el fin de
verificar que este cumpla con las características del producto
solicitado y sea conforme a lo que se solicita.
Producción y prestación de servicio
Se elabora una lista de la cantidad solicitada por el cliente y según
las proyecciones realizadas por la empresa una vez este lo solicita
el tiempo de entrega del producto será de forma inmediata o un día
después
Identificación y trazabilidad
La trazabilidad la sacaremos del seguimiento de la documentación y
registros que generan durante los procesos
Propiedades del cliente
Se excluye ya que no se establece la utilización de propiedad del
cliente
Preservación del producto
La organización garantiza el producto de químicos bajo su
responsabilidad mediante el control de calidad.

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y CONTROL DE

PRODUCTO NO CONFORME

Este requisito esta en dos partes ya que es imposible su respectiva

unificación una primera parte preparación y respuesta ante una
emergencia en cual se encuentra conformado por un plan de
emergencia, contingencia como los respectivos planos de
evacuación (anexo), finalmente una segunda parte el control del
producto de no conforme

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA

Para la compañía es interés en la atención y prevención de
desastres tanto físicos a sus empleados o daño am ambiente y en
las medidas tomadas para evitar los efectos de su ocurrencia, como
compromiso legal nos acogemos a la normatividad nacional vigente
en lo referente a planes de contingencia con el fin de brindar la
máxima seguridad al personal y el medio circundante. Esto se
logrará mediante la implementación de medidas de prevención,
protección y mitigación del grado de riesgo durante las actividades
desarrolladas por ésta industria química.

El plan de contingencia está diseñado como mecanismo para

proporcionar una respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación
de emergencia, con el propósito de prevenir impactos negativos a la
salud humana, a la propiedad y al medio ambiente.

Por tal motivo, la planeación y programación que tenga la empresa

para poder responder a las situaciones de emergencia que se
generen, se basará en la probabilidad de que estos eventos puedan
presentarse y la potencialidad de sus consecuencias. La posibilidad
de éxito del manejo y control de la emergencia, dependerá
principalmente de que estos sean adecuados a la magnitud del
evento.
En caso de ello se establece los siguientes:

Preparación para casos de emergencia

Asegurar el bienestar de los trabajadores en las áreas de trabajo
donde realicen sus funciones y actividades.(plano de
evacuación ) Diseñado por nosotros
 Implantar mecanismos de liderazgo en la protección del medio
ambiente, la salud y seguridad de los empleados.
Crear un estado de alerta de la compañía, en la cual la
prioridad sea la prevención de accidentes, la evacuación de
heridos y prevención de situaciones de peligro para los
empleados.

Mantener personal calificado y brindarle capacitación y

entrenamiento sobre seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.

Los planes de contingencia deben estar disponibles en las diferentes

áreas de trabajo y el personal clave recibirá entrenamiento para
implementar las mediadas preventivas o correctivas según sea el
caso.

Todo el personal de PROECO LTDA., será responsable de la prevención

y control de las medidas de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

El análisis de vulnerabilidad consiste en conocer y valorar las

posibles situaciones de riesgo que puedan generar una emergencia
para la empresa.
La identificación de los posibles riesgos se hace mediante un recorrido
de inspección en todas las áreas identificando los posibles riesgos que
pueden presentarse, se analizan y se valoran utilizando una matriz
de ponderación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta dos
parámetros básicos:
 La probabilidad de ocurrencia, que está asociada a la facilidad
con que puede ocurrir o no un evento indeseado.

Las consecuencias, que están asociadas a la severidad de las

lesiones personales, el impacto público y ambiental y a la
afección de la estabilidad económica de la empresa.

Esta valoración se clasifica en tres categorías, bajo, medio y alto, la

cual otorga una orientación concreta sobre la prioridad con que se
deben implementar las medidas para disminuir el índice de
vulnerabilidad.

METODOLOGÍA ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD PARÁMETROS
Posibilidad de ocurrencia de
A
Accidentes e Incidentes repetidos.
Posibilidad de incidentes aislados. 1 a
B
12 meses.
Posibilidad que alguna vez ocurra un
C
incidente. 1 a 5 años.
Poco probable que ocurra un
D
incidente. 6 a 10 años.
Probabilidad cercana a cero. 10 o
E
más años.
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012
 CONSIDERACIONE
CONSECUENCIA S
S SALUD / IMPACTO IMPACTO IMPACTO
SEGURIDAD PÚBLICO AMBIENTAL FINANCIER
O

Comunidad Mayor larga

Muerte. Corporación
grande. duración
I
Respuesta a
Impacto gran escala. Recurso
País.
serio. externo.
Lesión seria Comunidad
Necesidad Recurso de
a personas. pequeña.
II de recursos toda la
Impacto
Ciudad. importantes. compañía.
limitado

Moderado
Tratamiento Comunidad División
Corta
médico. menor / Local.
III duración
Impacto Respuesta
Recurso del
Vecinos limitada.
menor Área
Primeros Menor
auxilios. De mínimo Necesidad Recurso de
IV
Ningún a ninguno. de respuesta la sección.
impacto pequeña o
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

MATRIZ GRAFICA DE INTERPRETACIÓN

A B C D E
I II III IV

R. ALTO

R. R. BAJO
MEDIO
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012
Se pondera la vulnerabilidad de la empresa frente a la probabilidad
de ocurrencia del evento, teniendo en cuenta las consecuencias que
pudiese generar y de acuerdo con estos parámetros se ubica en la
matriz para definir su magnitud.
El estimativo de la probabilidad y las consecuencias se debe derivar
del seguimiento que realice la empresa a las emergencias que han
ocurrido durante su funcionamiento.

Para la empresa, de acuerdo con los recorridos e inspecciones

realizadas, se determinan las siguientes emergencias:

Derrames de sustancias inflamables y explosivas (DSIE)

Accidentes individuales o colectivos (AT)

Explosión en el área de producción (EXP)

Conatos de incendio (CIN)

Las emergencias denotadas, enmarcan la conjugación de riesgo
químico con el riesgo eléctrico que se presenta en la planta de la
empresa.

MATRIZ DE VULNERABILIDAD

A B C D E
I CIN
II EXP AT
III DSIE
IV

R. ALTO R. MEDIO R. BAJO

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad realizado, podemos

determinar que es necesario diseñar e implementar un plan para
atención de las emergencias identificadas, que tenga un soporte en
los siguientes aspectos:
Organización capacitación, evaluación y mantenimiento de
la brigada para atención de emergencias.
Organización y coordinación con grupos internos y
externos de evacuación.
Diseñar y tener en cuenta procedimientos operativos de
emergencias, actualizados y activos en todo momento.
Divulgación del plan de emergencias y rutas de evacuación
a todo el personal de la empresa.

SERVICIO MÉDICO
El servicio médico contará con el personal idóneo en caso de
emergencias. En caso de algún incidente, el personal deberá estar
preparado para dirigirse inmediatamente al sitio del incidente,
evaluar la situación y actuar de acuerdo a la evaluación del
incidente y dirigir la evacuación del personal afectado a centros
médicos establecidos localmente. Posterior a ello, deberá presentarse
un informe médico a la alta gerencia de ésta organización.

ÁREAS CLAVES DE SEGURIDAD

Seguridad y Medio Ambiente

Protección contra incendios

Medios de comunicación y

difusión Comunicación con el

personal

Respuesta ante emergencias

Equipos y transporte

Reporte del centro de salud

INVENTARIO Y DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO DE RESPUESTA
PROECO LTDA., cuenta con un grupo permanente de personal
capacitado en mantenimiento y emergencias, y con el equipo y
mano de obra necesarios para llevar a cabo y apoyar la respuesta
ante situaciones de emergencia.

El plan debe contemplar:

Protección contra incendios (extintores de incendio
portátil, extintores empotrados y conexión o accesibilidad
a hidrantes).
Material y equipos para controlar derrames de sustancias
químicas
Elementos de protección persona (traje, guantes, botas,
mascarilla de respiración, anteojos protectores).
Sistemas de comunicación (teléfono o radio).
Sistema de alarmas (alarma de evacuación, alarma sirena)
Elementos y botiquín de primeros auxilios
Camillas e inmovilizadores de cuello.

ENTRENAMIENTO
Los nuevos empleados deben ser entrenados en regulaciones
aplicables durante las primeras semanas desde la fecha de inicio de
su trabajo. Éste entrenamiento debe ser coordinado y conducido
por el coordinador de Seguridad, Salud ocupacional y Medio
Ambiente.
Los simulacros coordinados serán efectuados por todo el personal, los
cuales incluirán simulacros sobre los diversos tipos de accidentes
que se pueden presentar en el proceso, con el fin de capacitar al
personal que puede verse afectado en una situación de accidente y
o emergencia y así lograr una respuesta segura e inmediata ante
este tipo de eventos.
Todo el personal que forme parte del equipo de respuestas o
emergencias, deberá ser adecuadamente entrenado en la
operación y mantenimiento de los equipos para prevenir fugas,
pérdidas o incendios. Por lo tanto en PROECO LTDA., todo el
personal involucrado en la manipulación o manejo de sustancias
químicas, debe ser entrenado en la aplicación y procedimientos de
las regulaciones sobre el manejo y seguridad de sustancias
químicas según la NFPA.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EMERGENCIA

RESPUESTAS OPERACIONALES

Consiste en señalar las técnicas para la respuesta a incidentes que

podrían ocurrir durante el desarrollo de operaciones normales,
incluyendo lo siguiente:

PREVENCIÓN
PROECO LTDA., protegerá el Medio Ambiente empleando
procedimientos óptimos de prevención y control ambiental que son
técnicamente y económicamente viables. Se usará el mejor equipo
disponible y todas las operaciones se conducirán de manera

Cuidadosa y ordenada para prevenir cualquier tipo de incidente.

Todo el personal recibirá entrenamiento adecuado en materia de
orden y limpieza y sobre respuesta apropiada ante pérdidas,
incendios y derrames.

DETECCIÓN
La vigilancia constante y la adherencia a procedimientos prescritos
son esenciales no sólo para prevenir accidentes, sino para evitar
futuras pérdidas, accidentes y contingencias. La persona que
detecte el incidente dará aviso inmediatamente al responsable en el
sitio, quien a su vez alistará al equipo de respuesta ante emergencia.

REPORTE DE EMERGENCIA
El siguiente procedimiento de acción, especifica los pasos a seguir
en caso de emergencia. Este procedimiento podrá ser modificado
para incorporar información adicional que sea pertinente.
El individuo que descubra el incidente debe:

Notificar la ocurrencia del incidente al responsable de PROECO

en el sitio.
Determinar la ubicación del incidente, estimar el tamaño e
identificar el tipo de incidente.
Describir que se necesita, como bomberos, ambulancia o
tratamiento médico de emergencia.
Indicar el nombre y número de teléfono de donde llama (no
debe cortar la comunicación hasta que se le indique).

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Todas las áreas de la empresa contarán con equipos de
comunicación. Para la prevención de cualquier tipo de emergencias
la empresa deberá estar dotada de:
Extintores: estarán dispuestos en lugares visibles a lo largo de
las instalaciones de la empresa; todo el personal deberá estar
entrenado en el uso de estos equipos.
Herramientas (palas, y recipientes)
 Elementos de protección personal: casco, guantes, botas de
seguridad y respiradores.
kit para derrames (guantes, membranas y materiales
absorbentes).
Sirena de alarma que será activada en caso de emergencias y
contingencias.
Área de encuentro: se localizará un lugar establecido para
concentrar al personal en caso de incendios. Éste punto
estará dispuesto con los equipos necesarios y elementos de
protección personal para el control de incendios.
Enfermería: estará atendida por personal capacitado en
primeros auxilios, con sus respectivos elementos del botiquín
incluido los medicamentos.

ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA

Si ocurriera una emergencia médica, de incendio o química, se
deben implementar los siguientes procedimientos de información. El
supervisor, bajo la dirección del coordinador de HSE, debe informar al
equipo de respuesta inmediata a emergencias siguiendo los pasos
descritos a continuación:

Enviar al equipo de respuesta inmediata a emergencias al

lugar del incidente en coordinación con ambulancias y cuerpo
de bomberos.

Activar la sirena de alarma por 20 segundos y anunciar por

los altavoces el grado de emergencia y el lugar, repitiendo
este procedimiento mínimo tres veces.

El supervisor, será responsable de notificar:

Notificación al personal médico
 Notificación al gerente de producción
Notificación a la Gerencia

PLAN DE EVACUACIÓN
Para efectuar evacuaciones de emergencia durante el desarrollo del
proceso, se contará con personal entrenado para tal efecto.
También se realizará un convenio de atención a emergencias
mediante el contacto directo con el hospital de Font ibón.

PROECO LTDA., dará a conocer a cada uno de sus trabajadores los

planos requeridos para éste procedimiento, permitiendo identificar las
rutas de evacuación, la ubicación de los extintores y de la
enfermería hasta llegar al punto de encuentro.

TIPOS DE EVACUACIÓN

Evacuación Parcial
Se realizará cuando sea necesario evacuar una ó más áreas o líneas
de producción que estén comprometidas en una situación de
emergencia.
Las instrucciones serán impartidas por el Jefe de área o
supervisor encargado en el momento de la ocurrencia de la
emergencia.
Tienen, además, la responsabilidad de acompañar y conducir
a los funcionarios de su área, desde su lugar de trabajo hacia
la zona de seguridad por la vía de evacuación que les
corresponda.

Evacuación Total
Se realizará cuando sea necesario evacuar a un mismo tiempo,
todas las áreas de la empresa.
La orden de evacuación total será impartida por el Jefe de
emergencias designado por gerencia.
PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE DERRAMES O ESCAPES MENORES
Un derrame o un escape menor es el primer paso hacia un
desastre, ya que puede convertirse en fuente de posibles fuegos y
explosiones con daños a las personas e instalaciones de trabajo si
no es controlado en forma correcta.
En el caso de presentarse derrames o escapes pequeños Químicos
combustibles por efecto de las operaciones, se debe seguir el
siguiente procedimiento:
Evaluar el área donde se ha presentado el escape, teniendo
en cuenta aspectos tales como el nivel de exposición al
peligro, la dirección del derrame, si existe una forma de
bloquearlo o contenerlo en forma rápida y segura.
Notificar al Supervisor de inmediato sin desatender la
emergencia e indicando en el reporte aspectos como la
ubicación del derrame, la forma en que este se ha
presentado, ya sea sólido, liquido o gaseoso, hacia donde se
dirige y la cantidad de material derramado.
Controlar inicialmente el derrame mediante el cierre de
válvulas.
Asegurar el área de trabajo con el objeto de evitar heridas a
las personas o daños a la propiedad, teniendo en cuenta
aspectos como los siguientes: Despejar el área inmediatamente,
señalizar con cinta de seguridad la zona del derrame, alejar
toda fuente de ignición del área y mantener todo tráfico
 vehicular separado de la zona de emergencia con el fin de
evitar chispas inflamables.
Controlar el derrame haciendo uso de los elementos de
protección personal requeridos para la atención de la
emergencia, de un extintor contraincendios y un botiquín en
el área de influencia.
Contener el escape con materiales absorbentes alrededor del
derrame y evitando que este se dirija hacia lagos o ríos.
Limpiar el derrame mediante elementos absorbentes y proceder
a ubicar los residuos en el sitio apropiado
Descontaminar y remover de los equipos, personas y equipos de
protección los residuos de los materiales derramados.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

Los casos de explosiones ocurren en los sitios de almacenamiento
de sustancias químicas, almacenes o tanques de combustibles y
conexiones eléctricas.
Todas las áreas de trabajo contarán con las medidas de prevención
y control de incendios. Para el caso de explosión fortuita, se tendrá
el personal y equipo médico apropiado de auxilio de emergencia
combinado con el plan de evacuación a centros de atención
especializada. El personal de seguridad y expertos deberán
inspeccionar el área para establecer causales de explosión y
prevenir nuevas situaciones al respecto.
Se mantendrá debidamente entrenado a todo el personal para
contrarrestar todo tipo de incendio, para ello el coordinador de HSE es
el responsable de revisar periódicamente todos los extintores y
asegurarse que tengan el mantenimiento adecuado.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Como medida de prevención de incendios, se seguirán los
siguientes procedimientos:
Estará prohibido fumar dentro de la empresa, puesto que
constituye un factor de riesgo de incendio. Deberá
utilizarse la adecuada señalización que prohíba éste hábito
dentro de la comunidad laboral.
Se prestará especial atención a mantener un adecuado
sistema eléctrico de iluminación de acuerdo a las normas
de referencia colombianas, con el fin de evitar cortos
circuitos o sobrecalentamiento de equipos eléctricos.
Todos los trabajadores deberán ser periódicamente
entrenados en el uso de extintores de diferentes tipos de
lucha contra el fuego y comprobando su utilización.

MEDIDAS DE CONTROL
Antes de controlar el fuego, personal capacitado deberá hacer una
rápida evaluación de la situación. Si el incendio es demasiado
grande y la capacidad de respuesta es insuficiente, no deberá
intentarse su control y deberá solicitar ayuda externa.
Los fuegos pequeños y medianos serán combatidos con
extintores portátiles.
Se debe tener especial cuidado con el uso de agua a
presión en equipos eléctricos.
Para lograr un control absoluto sobre los factores de riesgo,
también se hace necesario involucrar los desastres naturales con el fin
de lograr una atención y respuesta inmediata ante éste tipo de
eventualidades.

DESASTRES NATURALES
Si el desastre puede ser notificado por adelantado (tormentas
eléctricas y precipitaciones fuertes), deberá asegurarse las
instalaciones, evacuar al personal y comunicar a la central de
control y prevención desastres y evaluar las medidas a tomar.
Si el desastre afectó las instalaciones, los procedimientos deberán ser
seguidos:
Evaluación del daño
Asegurar las condiciones inseguras de inmediato
Hacer las notificaciones respectivas
Retornar las instalaciones no afectadas al servicio rutinario
Reparación de los daños

NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PROECO LTDA., ha puesto todo su interés en la atención y
prevención de desastres y en las medidas tomadas para evitar los
efectos de su ocurrencia, como compromiso legal nos acogemos a
la reglamentación nacional vigente en lo referente a planes de
contingencia.

Decreto 2190 de 1995: Plan Nacional de Contingencia

Decreto 321 de 1999: Plan Nacional de Contingencia contra

Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas

Ley 46 de 1988: Sistema Nacional para la prevención y atención

de desastres

Decreto 1594 de 1984: Usos sanitarios del agua (para la

prevención y control de derrames

ENTIDADES DE APOYO Y SOCORRO EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Instituciones de salud de apoyo en el área en caso de un accidente
grave, el paciente debe ser movilizado en helicóptero hasta la
ciudad
más cercana, la cual cuenta con las siguientes entidades. (Aplicable
para cada zona en particular donde se prestan los servicios de la
empresa).

CRUZ ROJA
Servicio de urgencias 24
horas Transporte:
Ambulancias Teléfonos:
4280111 ó 132

CUERPO DE BOMBEROS
Teléfonos: 2355166 - 2178334 ó 119

DEFENSA CIVIL
Servicio de defensa y rescate, primeros auxilios
Transporte de ambulancias con primeros auxilios
Teléfonos: 6400090 ó 11

REFERENCIAS
RUTA DE EVACUACIÓN PLANTA ALTA
RUTA DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA
INSPECCIÓN DE EXTINTORES

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME O NO CONFORMIDAD

PROECO LTDA.

Establece un procedimiento para identificar, corregir, evitar su

repetición y prevenir su incidencia ó entrega no intencionada
cuando se detecta servicio que no cumpla con los requisitos
especificados. Además de un procedimiento expedido por el Cliente
para el producto No Conforme que indica las especificaciones que
se deben
seguir cuando este se presente. Los medios previstos para la
detección de las no conformidades son fundamentalmente, la
supervisión, el registro de formatos de autocontrol, reclamos de los
clientes y auditorias.

REFERENCIAS
MATRIZ DE PRODUCTOS NO CONFORMES (ANEXO)

4.5VERIFICACIÓN,
4.5.1. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA PARA EL S.I.G.

PROECO LTDA., establece procedimientos de medición mediante

herramienta estadísticas sobre conformidad de los productos,
asegurar la conformidad del SGI y mejorar continuamente la
eficacia del mismo

DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

MEJORA)
Se llevara a cabo inspecciones de seguridad y observaciones,
chequeo de en donde verifiquemos la situación actual que se está
presentando en los trabajadores para su salud y ambiente
Algunos son:
Basculas.
Densímetro.

Así mismo se establece procedimientos de medición mediante

herramienta estadísticas sobre conformidad de los productos,
asegurar la conformidad del S.G.I. y mejorar continuamente la
eficacia del mismo.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS PARA PRODUCTOS SALUD
Y AMBIENTE
Se aplica métodos apropiados para el seguimiento con el propósito
de demostrar la capacidad de estos para alcanzar los resultados
planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados se
llevan a cabo correcciones y/o acciones correctivas, según sea
conveniente, para asegurar la conformidad del servicio prestado

ANÁLISIS DE DATOS
Los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del SGI
y poder realizar una mejora continua se analizará en la revisión del
sistema por parte de la dirección.

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Para el cumplimiento de los requisitos legales y los establecidos por la

norma OHSAS 18001:2007 ISO 14001 e ISO 9001, con el fin de generar
un desarrollo adecuado del Sistema integral.

Metodología de verificación

¿EL PROCESO SE ENCUENTRA DOCUMENTADO?

¿EL PROCESO CUENTA CON EL PERSONAL

COMPETENTE?

¿SE CUENTA CON LOS REGISTROS DEL PROCESO?

¿LA COMUNICACIÓN DEL PROCESO ES LA

ADECUADA?
¿SE CUMPLE EL REQUISITO EN SI?

Para determinar la evaluación de los requisitos se utilizó para

indicar el total cumplimiento, de lo contrario se aplicó

Luego de analizar lo anterior el punto de la norma a evaluar se

calificará de acuerdo a:

CONDICIÓN ESTADO DE SÍMBOLO

CUMPLIMIENTO
Si no cumple con 3 o Nulo o escaso
más aspectos.
Si no cumple con 1 o Mediano
2 aspectos
Si cumple todos los Totalmente
aspectos

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CALIFICACIÓN:
PLANIFICACIÒN PARA LA IDENTIFICACIÒN DE PELIGROS,
EVALUACIÒN Y CONTROL DE RIESGOS

CALIFICACIÓN:

REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÌNDOLE

CALIFICACIÓN:

OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CALIFICACIÓN:
PROGRAMAS DE GESTIÒN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

CALIFICACIÓN:

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

CALIFICACIÓN:

ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

CALIFICACIÓN:

CONSULTA Y COMUNICACIÓN

CALIFICACIÓN:

DOCUMENTACIÒN

CALIFICACIÓN:

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

CALIFICACIÓN:
CONTROL OPERATIVO

CALIFICACIÓN:

PREPARACIÒN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

CALIFICACIÓN:

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

CALIFICACIÓN:
 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFROMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CALIFICACIÓN:

REGISTRO Y CONTROL DE REGISTRO

CALIFICACIÓN:

En PROECO LTDA., no existe un procedimiento para la

identificación, mantenimiento y control de los registros.

4.5.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES,

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Para el tratamiento de las No Conformidades reales y potenciales
identificadas sobre calidad, ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional se realiza aplicando el procedimiento "Tratamiento de
No Conformidades".
El proceso de Investigación de todo accidente de trabajo, Productos
no conformes, se debe profundizar en el análisis causal,
identificando
las causas de distinta topología que intervinieron en su materialización
y no considerándolas como hechos independientes, sino que se
deben considerar y analizar en su interrelación, ya que tan sólo la
interrelación entre ellas es lo que en muchos casos aporta la clave
que permite interpretar con certeza el accidente acaecido.

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Este punto exige tener un cuadro completo y detallado de la

situación. No sólo se trata de saber el nombre y la edad de la
persona accidentada, sino también los años que lleva en la
empresa y la experiencia que tiene en el trabajo, en el cual se
accidentó.
Muchas veces ocurre que personas de mucha experiencia se
accidentan en el trabajo que nunca antes habían tenido
ocasión de hacer en la empresa.
Por ello también se trata de saber quién es el jefe
responsable de la persona en el momento en que se
accidentó. Suele ocurrir que el supervisor responsable en ese
momento no sea el supervisor habitual de la persona o porque
estaba haciendo ese trabajo.

NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

Las fuentes para la generación de acciones laborales, daño
ambiental y productos no conformes en el sistema de gestión
integral pueden ser identificadas por problemas detectados
en: Auditorías Internas o Externas, Quejas de Clientes
Asignables, Grupos Naturales o Comité de Gerencia Diario y
Mensual.
Por auditorías internas o externas, el encargado cada área se
debe mencionar un auditor líder designado para la ejecución
 de la auditoria al sistema de gestión integrado, los problemas
detectados y / o potenciales (si aplican), los cuales se
diseccionarán a los procesos de acuerdo a la severidad de los
mismos.
Por grupo natural todo el personal involucrado en el sistema
de gestión integrado de la organización puede identificar
situaciones que son transmitidas al encargado del proceso,
quien analizará la viabilidad de proponer al proceso de
gestión el instaurar una solicitud de acción correctiva o acción
preventiva y verificación de la no calidad para la mejora del
sistema de gestión de gestión Estas solicitudes se darán a
conocer en el Comité de Gerencia.
Las solicitudes de acción correctiva y / o preventiva
originadas por auditoría interna del sistema de gestión
integral y con la acción correctiva o preventiva tomada (plan
de acción), serán impresas o fotocopiadas para ser entregadas
a los miembros de la organización, con el fin de realizar
seguimiento y que la acción tomada elimine o evite la causa
de la no conformidad. Las observaciones u
oportunidades de mejora que sean
instauradas por auditorías internas o externas, sugerencias de
clientes, grupos naturales y comité de gerencia diario y
mensual, serán analizadas para decidir si se lleva a cabo una
solicitud de Acción Preventiva o se relaciona con una Solicitud
de Acción Preventiva y/o Correctiva, de la cual se estén
realizando las actividades descritas en su plan de acción.

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Y SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
 Tipo de
No. Procedimiento a Seguir Responsable
Formato
Formato
Todas las situaciones identificadas por las
Solicit ud
diferentes fuentes, y después de realizado su Encargado
de Acción
1 análisis en el sistema integrado se deben registrar l jefe de
Correctiva
como una no conformidad para la toma de operación
y/o
acciones correctivas y/o preventivas.
Preventiva
De acuerdo a la metodología aplicada por la
organización en su S.I.G. indust rial para el
Formato
análisis de las no conformidades detectadas o
Solicit ud
potenciales, se determina la (s) causa (s), raíz (ces) Encargado
de Acción
2 para eliminar su recurrencia o para evitar la jefe de
Correctiva
ocurrencia en cualquiera de las fuentes. Esta (s) operación
y/o
causa (s), raíz (ces) debe (n) quedar registrada (s)
Preventiva
en el formato de solicitud de acción correctiva
y/o preventiva

En las no conformidades de t ipo mayor o menor

o no conformidades potenciales originadas por
auditorías internas, el encargado del sistema Encargado
3 integrado de gestión reunido con el (los) líder jefe de
(es) de proceso determinará (n) esta (s) causa (s) operación
raíz (ces) y el plan de acción para eliminar o
evitar la recurrencia o la ocurrencia de dicha (s)
causa (s).
Los resultados de las actividades del plan
de acción tomadas para una no
conformidad detectada o potencial con la
finalidad de
eliminar o evitar la causa raíz del problema, serán Formato
registrados. El comité de gerencia y grupos Solicit ud
Encargado
naturales para las no conformidades detectadas de Acción
4 jefe de
o potenciales, el encargado de salud ocupacional Correctiva
operación
y seguridad industrial, designará en su y/o
programación los auditores internos que Preventiva
realizarán los seguimientos a las actividades del
plan de acción. Si las actividades del plan de
acción son cumplidas el auditor puede dar como
aceptada la acción tomada registrando su
comentario en el
formato debido.
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012
 4.4.5 AUDITORÍA INTERNA
La auditoría interna es un procedimiento de trabajo orientado a la
revisión de las actividades programadas / ejecutadas al interior del
programa de Salud Ocupacional, Medio Ambiente y calidad, que
permite establecer acciones de control y mejoramiento a las no
conformidades encontradas en cada uno de los subprogramas de
seguridad e higiene industrial, medicina preventiva y del trabajo y
gestión ambiental durante su ejecución

INICIO

NECESIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES

NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA A LAS
ÁREAS INVOLUCRADAS (Responsable DEFINICIÓN DEL PERFIL Y CALIFICACIÓN
DEL EQUIPO AUDITOR (manual de formación de auditores o entidad externa)
REUNIÓN DE APERTURA (Responsable Auditoría y áreas involucradas)

VERFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES EN

LAS ÁREAS DE LA EMPRESA (Responsable
DEFINICIÓN DE FECHAS Y FRACUENCIA DE AUDITORÍA

REUNIÓN DE CIERRE (Responsable Auditoría y áreas involucradas)

PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA

ELABORACIÓN DE INFORME Y
LA AUDITORÍA (Responsable Auditoría)
CALIFICACIÓN (Responsable Auditoría)

DATERMINACIÓN DE PLAN DE ACCIONES

(correctivas y preventivas) (áreas auditadas) CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES MAYORES O

MEJORA CONTINUA
Proeco Ltda.

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS

El Control de los registros necesarios para demostrar la
conformidad con los requisitos del sistema de gestión integral, se
realiza aplicando el procedimiento “Control”.
Éste procedimiento está dirigido al control de todos los registros. Se
aplica para todos los registros electrónicos y físicos, tales como:
Registros de capacitación
Informes de inspección en seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente
Informes de auditoría al sistema de gestión en seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente
Informes de consultas
Informe de seguimiento a los incidentes
Actas de las reuniones en seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente
Informes de vigilancia a la salud
Registros de entrega y mantenimiento de elementos de
protección personal
Informes de entrenamiento y respuesta ante emergencias
Revisiones de la Gerencia
Registros de identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos

REFERENCIAS
FORMATO DE CONTROL DE REGISTROS
LISTADO DE REGISTROS MAESTROS
INTERNOS LISTADO DE REGISTROS
MAESTROS EXTERNOS

4.6.REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Periódicamente la dirección de la organización basándose en los
informes de auditorías externas e internas, informes de acciones
correctivas, control de la documentación, entre otros, revisa el
funcionamiento y eficacia del SGI Revisa el cumplimiento de los
objetivos marcados, del programa y de los planes de formación
establecidos en los períodos revisados. Atiende a la eventual
necesidad de cambios en la política y otros elementos del SGI, se
tendrá en todo momento en cuenta las situaciones cambiantes y el
compromiso de mejora continua. De dicha revisión debe
establecerse un registro en el que se indica el grado de
cumplimiento, fijándose para el siguiente período los objetivos
concretos.

MEJORA CONTINUA

PROECO LTDA., mejora continuamente la eficacia del Sistema de

Gestión de seguridad, salud ocupacional, calidad y medio ambiente
a través del uso de la Política integral , Objetivos , resultados de
Auditorias, Análisis de Datos de Indicadores, Acciones Correctivas,
Acciones Preventivas, Revisiones por la Dirección, que se realizan
semestralmente, Encuestas de Satisfacción del Cliente, de sus
empleados, reuniones Administrativas..
 11. DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS

Para iniciar nuestro estudio financiero partiremos con los

indicadores de producción que maneja la compañía.

INDICADORES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

La existencia de indicadores de gestión en un sistema de
producción es de vital importancia para la implementación de
procesos productivos, dado que permiten la ejecución de ciclos de
mejora continua, además de funcionar como parámetros de
viabilidad de procesos.

La productividad se define como la eficiencia de un sistema de

producción, es decir, el cociente entre el resultado del sistema
productivo (productos, clientes satisfechos - Ventas) y la cantidad
de recursos utilizados.

Dentro de un sistema productivo existen tantos índices de

productividad como existan recursos, pues todos están susceptibles
de funcionar como un indicador de gestión tradicional.
ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

Índice de productividad = Ventas / Recurso

Utilizado Índice de productividad:
25.385.117/10.017.134= 2,53
Como podemos observar el índice de productividad aunque es bajo
da una esperanza de mejora si se aplican los diferentes sistemas
para poder reducir un poco los costos que genera la empresa. Si la
producción crece para un mismo nivel de consumo, el índice de
productividad crece, indicando que la empresa es más productiva,
es decir, administra mejor sus recursos para producir más con la
misma cantidad de recursos. Un índice de productividad puede
utilizarse para comparar el nivel de eficiencia de la empresa, ya sea
en un conjunto, o respecto de la administración de uno o varios
recursos en particular. De acuerdo con estos objetivos, puede haber
índices de productividad total, o índices de productividad parcial.

El índice de productividad es un recurso común de control para los

gerentes de línea, jefes de producción, en general para los
ingenieros industriales, los cuales tienen la consigna en aras de
aumentar la productividad de:
"Hacer más con menos o por lo menos con lo mismo"

LEAD TIMES
Acercando el área de producción a la visión general de la
organización y los desafíos que estas presentan en la actualidad, es
fundamental considerar como indicadores imprescindibles a los
Lead Times (Tiempos de Carga).
Logistic Lead Time (Tiempo de entrega logística): comprende el
intervalo de tiempo que tarda la organización desde que se
abastece de materias primas, materiales e insumos hasta que el
producto terminado es distribuido al cliente.
1 día de tiempo de entrega para entregas al día siguiente en
el caso de tiendas reabastecidas por un depósito regional o
zonal.
1 semana de tiempo de entrega para mayoristas que ordenan
a nivel nacional.

Manufacturing Lead Time (MLT): Definimos Manufacturing Lead Time

(MLT) como el tiempo total que transcurre desde que se genera la
orden de fabricación hasta que el producto alcanza el estado de
terminado o finalizado.
El MLT está formado por:

Queue Time: Tiempo de espera del producto hasta que se

introduce en un Centro de Trabajo. 1 hora.
Setup Time: Tiempo de preparación del Centro de Trabajo.
0,4 horas.
Run Time: Tiempo de ejecución de la operación. 1,3 horas.
Wait Time: Tiempo que el producto espera hasta pasar a otro
Centro de Trabajo. 0 horas.
Move Time: Tiempo de traslado entre Centros de Trabajo. 1,3
horas.
La reducción del MLT conlleva la reducción del Work In Process (WIP),
es decir el inventario que se genera durante el proceso de
fabricación de un producto.
Por tanto, si una empresa es capaz de reducir el MLT, disminuyendo
cualquiera de sus componentes, podrá decrementar su WIP y de
esta manera bajar sus costes de fabricación.

Existen múltiples técnicas para reducir el MLT. Quisieramos

destacar que la implantación de sistemas de gestión de planta,
ayudan a reducir el MLT, redundando positivamente sobre la cuenta
de explotación de la compañía.

El mejor conocimiento de los Centros de Trabajo (información

exacta y en tiempo real sobre producción generada, capacidad,
tiempos disponibles, paradas...) permitirá la reducción de MLT.
Concretamente:
El Setup Time se verá reducido.

El Runtime será continuo. Se evitarán paradas, averías.

Se tendrá un mejor conocimiento de la capacidad real del
Centro de Trabajo. Este conocimiento permitirá ajustar los
tiempos de espera y traslado.

Lead Time GAP (Tiempo de previsión de las necesidades del

cliente): En este intervalo de tiempo es cuando se deben realizar las
previsiones respecto a los puntos y cantidades de pedido futuras. La
magnitud del GAP es directamente proporcional con los errores en
la previsión.

Los lead times pueden dar una visión parcial respecto a la viabilidad
de implementar un sistema de producción de justo a tiempo, dado
que para implementar un sistema como tal como mínimo la
organización debe contar con un tiempo de fabricación y
distribución menor al ciclo de pedido del cliente (tiempo que el
cliente está dispuesto a esperar por el producto una vez ordenado
el mismo), ya que de esta manera la organización puede trabajar
por pedidos sin necesidad de incurrir en los inventarios que se
generan en una producción que basa su demanda en pronósticos.

Sin embargo la alternativa del justo a tiempo no es la única que se

puede ver beneficiada por un buen control de indicadores de lead
times, sino cualquier sistema de producción en general pues
optimizará la modalidad de producir y posiblemente indicará la
viabilidad de responder a los pedidos del cliente con un producto
elaborado (inventario), a partir del ensamble o terminación de un
semielaborado (inventarios intermedios), o si se decide fabricar desde
el inicio (para lo cual se debe cumplir la premisa de que el ciclo de
pedido del cliente debe ser inferior al lead time referencia para el JIT).

Se puede pensar que el índice de rotación de inventarios es un

indicador exclusivo de la administración de stocks, sin embargo
este es un indicador de eficiencia de los sistemas de producción que
debe de acompañarse por índices de niveles de servicio. Este índice
es un indicador de flujo productivo y su optimización es vital
para las
cadenas de abastecimiento reactivas y ágiles propias de productos
tecnológicos o de moda, es decir productos de veloz depreciación.

ROTACIÓN DEL INVENTARIO

A medida que los tiempos de respuesta disminuyan en cada uno de
los procesos del ciclo logístico, menor se hará la necesidad de
conservación del inventario, lo cual mitiga el efecto causado por
uno de los mayores despilfarros de las organizaciones.

Cabe recordar que para efectos del inventario promedio este debe
de ser trabajado con base en los costos y no en los precios de venta.
El control y análisis de la producción consiste en la medición del
desempeño de la gestión de los procesos productivos, con el fin de
saber si ésta es la adecuada y saber qué tan cerca estamos de los
objetivos propuestos, para que, en caso de haber desviación, poder
tomar las medidas correctivas.

Para medir la gestión de la producción se hacen uso de indicadores,

de los cuales los más importantes son:
1. Capacidad disponible.
2. Eficiencia.
3. Producto defectuoso o Porcentaje defectuoso.
4. Eficiencia global de equipo.

Veamos a continuación el concepto de cada uno de ellos y la

aplicación a la compañìa:
Capacidad disponible (D)
Este indicador nos muestra qué porcentaje de la capacidad
instalada es utilizada exclusivamente en producir.

Su fórmula es:

D = ((Capacidad utilizada – Tiempo asignado) / Capacidad

instalada) x 100 %

PROECO LTDA que fabrica sólo químicos cuenta con una máquina
especial para mezcla de sustancias. Se trabaja de lunes a viernes
en un turno de 9 horas y media, y se realiza mantenimiento preventivo
en el último día de la semana. Ya que produce aprox. 200 galones a
la semana, la capacidad disponible es:
Capacidad instalada por semana = 7 días/sem. x 24 hrs/día = 168
hrs/sem.
Capacidad utilizada por semana = 5 días/sem. x 9,5 hrs/día = 47,5
hrs/sem.
Tiempo asignado = 9,5 hrs/sem.

D = ((47,5 – 9,5) / 168) x 100 = 22,61%

El 22,61 % de la capacidad instalada se utilizada exclusivamente para

producir, mientras que el 77,39 % restante se utiliza para administrar
la producción, mantenimiento, descanso, etc.
Eficiencia (E)
Este indicador mide la discrepancia o variación que existe entre la
producción estándar (o ideal) y la producción actual (o real).

La fórmula para hallar la eficiencia es:

E = (Producción actual / Producción estándar) x 100 %

En la empresa PROECO LTDA., la máquina produce 40 galones en

promedio diariamente, pero en la última semana se ha tenido el
siguiente reporte de producción:

Día Lun Mar Mie Jue Vie

Producción 30 39 38 31 36

Vamos a hallar la eficiencia promedio

Producción estándar diaria = 40 / 9,5 = 4,21 galones /hora

Producción estándar semanal = (capacidad – tiempo utilizado) x

producción/hora

Producción estándar semanal = (47,5 – 9,5) x 4,21 = 159

galones/semana.

Producción actual = 30 + 39 + 38 + 31 + 36 = 144 galones/semana.

E = (144/159) x 100 = 90,57 %

Del total de la producción esperada, se ha realizado el 90,57 % y el
9,43 % restante se ha perdido entre paradas menores, inactividad
de la máquina, ineficiencia del trabajador, métodos ineficaces, etc.

Producto defectuoso o Porcentaje defectuoso (P)

Este indicador mide el porcentaje que representan los productos
defectuosos con respecto a la producción.

Los productos defectuosos se pueden deber a:

desperdicios de materiales.
mal uso de la capacidad
instalada. ineficiencia de la mano
de obra.
ineficiencia de mediciones, controles, etc.

La fórmula para hallar el producto defectuoso es:

P = (Total defectuosos / Total de producción) x 100

%

A continuación se muestra el reporte del control de calidad de la

última semana:

Día Lun Mar Mie Jue Vie

Producción 30 39 38 31 36

Defectuoso 4 6 3 6 2
¿Cuál es el producto defectuoso obtenido durante los 7 días?

Total defectuosos: 4 + 6 + 3 + 6 + 2 = 21 galones/semana

Total producción: 144 galones/semana

P = (21 / 144) x 100 = 14,58 %

Por cada 100 unidades de producto terminado, el 14,58 % es

desechado por defectuoso.

Eficiencia global de equipo (EGE)

Este indicado consiste en la combinación de los tres indicadores
anteriores, generando un indicador más explicativo y severo de la
gestión de los procesos de producción.

Su fórmula es:

EGE = (D / 100) x (E / 100) x ((1 – p) / 100) x 100

* 1 – p: complemento del producto defectuoso.

Siguiendo con los anteriores numerales:

D = 22,61% = 0.2261

E = 90,57 % = 0.9057
P = 14,58 % = 0.1458

1 – p = 0,8542

EGE = 0,2261 x 0,9057 x 0,8542 x 100 = 17,49%

En este caso, EGE se interpreta como la producción efectivamente

realizada con respecto a la capacidad instalada se han perdido en
errores de la producción, variaciones de ritmo de producción,
paradas menores y mala calidad.

Nota final
Como apunte final debemos señalar que estos indicadores son la
mínima información básica que debemos tener para poder controlar
la producción y la productividad, su implementación es simple, la
podemos aplicar a cualquier tipo de empresa, y no requieren de
mayor inversión, sólo de orden y reportes oportunos y eficaces.

Con el fin de determinar el beneficio económico aportado por la

implementación de las normas NTC ISO 14001; 2004, 9001; 2008
Y OHSAS 18001; 2007 en PROECO LTDA., se llevó a cabo el estudio
financiero del proyecto mediante una proyección del flujo de
efectivo de la compañía a partir de la siguiente estructura de sus
costos:

INGRESOS:
Los ingresos están determinados por el número de cajas
despachadas, tomando en cuenta sólo los despachos de producto
terminado, a un precio por caja establecido.

El número de cajas despachadas del 2011 corresponde a cifras

reales de los despachos realizados durante el año complementadas
con la proyección del presente año.

Con base en análisis de la demanda, proyectos de expansión,

proyectos de inclusión de marcas, análisis de la competencia y
sustitutos, metas de ventas y de crecimiento económico
proyectado, el corporativo asigna la distribución de sus productos
dentro de sus diferentes centros de distribución (CDs). Además de
los lineamientos corporativos, al momento de la asignación de
despachos se tienen en cuenta otros factores como:

Capacidad de almacenamiento
Capacidad de producción de las líneas de envase
La ubicación geográfica
La segmentación en el mercado y regional de sus productos.
Estos factores se interrelacionan mediante un programa de
despachos denominado PCSI, que es proyectado por años y
ejecutado semanalmente.

Así pues, el número de cajas a despachar por PROECO LTDA., hasta el

2012, obedece a la asignación de despachos proyectada.
 TABLA 11. INGRESOS X CAJAS DESPACHADAS
CAJAS PRECIO / TOTAL
AÑO
DESPACHAR CAJA INGRESOS
2012 75.808 $ 81,43 $ 6.173.057
2013 85.764 $ 96,00 $ 8.233.361
2014 86.376 $ 99,63 $ 8.605.542
2015 86.672 $ 103,00 $ 8.926.916
2016 86.802 $ 106,27 $ 9.224.687
2017 96.895 $ 109,65 $ 10.624.714
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

Para el año 2012, la tarifa vigente es de $81.43 / caja despachada.

Tras negociación entre el cliente y la cooperativa, se pactó un
incremento en el valor por caja despachada hasta $96, cifra que
cobrará vigencia a partir de enero 01 de 2013. Para los años siguientes
el valor por caja despachada se calculó tomando como referencia el
incremento anual proyectado para el IPC según cifras de Corfinsura.

TABLA 12. PROYECCIÓN IPC

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IPC 4,74% 3,78% 3,38% 3,18% 3,18% 3,18%
Fuente: Corfinsura
EGRESOS:
Para el cálculo de los egresos del flujo se tomaron en cuenta de
manera general y analizando sus principales rubros los Gastos
operacionales y los gastos generales u otros gastos.
 Los costos de calidad y no calidad se discriminaron con el fin de
poder mostrar más claramente su implicación en el resultado final
del flujo y su variación tras el desarrollo del proyecto.

Los gastos en los que se incurrió para la implementación del S.G.I. son
incluidos como la inversión inicial y son el punto de partida del flujo de
efectivo. A continuación se detalla la composición de los egresos
empleados:

TABLA 13. GASTOS OPERACIONALES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

GASTOS
OPERACIONALES $5,719,779,185 $ 5,918,143,142 $ 5,918,143,142 $ 6,112,025,667 $ 6,312,471,647 $ 6,519,717,658
NOMINA $ 3,704,560,596 $ 3,853,808,651 $ 3,984,067,383 $ 4,110,760,726 $ 4,241,482,917 $ 4,376,362,074
COMBUSTIBLE $ 130.000.000 $ 139.100.000 $ 148.837.000 $ 159.255.590 $ 170.403.481 $ 182.331.725
MONTACARGAS $ 1.663.972.379 $ 1.726.870.535 $ 1.785.238.759 $ 1.842.009.351 $ 1.900.585.249 $ 1.961.023.860
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

PROYECCIONES:
Nómina: El valor del 2012 corresponde a información real más la
proyección de los últimos 2 meses del año. Para los años del 2013
al 2017 el valor de la nómina se calculó incluyendo el salario de la
coordinadora de calidad, más un incremento igual al del IPC anual
proyectado sobre el año inmediatamente anterior.

Combustible: El valor del 2012 corresponde a información real más

la proyección de los últimos 2 meses del año. Para los años siguientes
el cálculo del valor del combustible se realiza mediante un
incremento del 7% sobre el año inmediatamente anterior.
Montacargas: El valor del 2012 corresponde a información real más
la proyección de los últimos 2 meses del año. Para los años del
2013 al 2017, el valor de la nomina se calculó con un incremento
igual al del IPC anual proyectado sobre el año inmediatamente
anterior.

TABLA 14. GASTOS GENERALES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

GASTOS GENERALES $ 442.487.200 $ 463.173.216 $ 482.977.759 $ 502.667.478 $ 523.164.368 $ 544.501.663

CASINO $ 216.000.000 $ 226.324.800 $ 236.237.826 $ 246.112.567 $ 256.400.073 $ 267.117.596
TRANSPORTE $ 180.000.000 $ 188.604.000 $ 196.864.855 $ 205.093.806 $ 213.666.727 $ 222.597.996
FONDOS Y AUXILIOS $ 14.487.200 $ 15.034.816 $ 15.542.993 $ 16.037.260 $ 16.547.245 $ 17.073.447
GASTOS
$ 32.000.000 $ 33.209.600 $ 34.332.084 $ 35.423.845 $ 36.550.323 $ 37.712.623
FINANCIEROS

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

Casino y Transporte: El valor del 2012 corresponde a información real

más la proyección de los últimos 2 meses del año. Para los años del
2013 al 2017, el valor de estos rubros se calculó con un incremento del
IPC anual proyectado más un punto sobre el año inmediatamente
anterior.

Fondos y auxilios y Gastos financieros: El valor del 2012 corresponde a

información real más la proyección de los últimos 2 meses del año.
Para los años del 2013 al 2017, el valor de la nomina se calculó con un
incremento igual al del IPC anual proyectado sobre el
año inmediatamente anterior.
TABLA 15. COSTOS DE CALIDAD
2012 2013 2014 2015 2016 2017

COS DE CALIDAD $ 8,400,000 $ 6,752,920 $ 5,402,029 $ 5,638,833 $ 5,779,988 $ 6,225,632

AUDITORÍAS INTERNAS $ 1,400,000 $ 1,452,920 $ 1,502,029 $ 1,549,793 $ 1,599,077 $ 1,649,927
CAP REF AUDITORES $ 1,200,000 $ 800,00 $ 550,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 750,00
CAP AUDITORES $ 800,00 $ 500,00 $ 550,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 750,00
CONTROL PROCESO $ 5,000,000 $ 4,000,000 $ 2,800,000 $ 2,889,040 $ 2,980,911 $ 3,075,704

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

Auditorías internas: El valor del 2012 corresponde a información real y
los de los años siguientes fueron calculados con un incremento igual al
del IPC anual proyectado sobre el año inmediatamente anterior. Este
cálculo se llevó a cabo así teniendo en cuenta que el costo de dos
auditorías anuales está compuesto básicamente por el salario de los
auditores y la papelería, y el incremento de estos está sujeto al
crecimiento proyectado para el IPC.

Capacitación auditores: Las capacitaciones de refuerzo son

programadas para preparar auditores expertos. Como en el 2012 se
realizó capacitación para 8 auditores júnior, éstos serán quienes
para el 2013 se preparen como expertos, y se capacitarán 5 nuevos
auditores. Para los años siguientes se planea capacitar 5 auditores
júnior anuales y reforzar como expertos a los preparados el año
inmediatamente anterior.

Control Proceso: Los costos del control proceso para el 2012 fueron de
$5‟.000.000, que la empresa planea reducir en un 20% para el 2013,
un 30% para el 2014 y mantenerlos teniendo en cuanta la madurez
con la que para entonces contará el S.G.I. Así que el incremento
está dado simplemente por el IPC anual proyectado.

TABLA 16. COSTOS DE NO CALIDAD

2012 2013 2014 2015 2016 2017

COS DE NO CAL $ 177.953.823 $ 143.762.280 $ 132.676.861 $ 126.086.898 $ 119.827.829 $ 113.883.154

AJUS DE INV $ 52.115.510 $ 45.861.649 $ 43.568.566 $ 41.390.138 $ 39.320.631 $ 37.354.600
ROTURAS $ 116.541.915 $ 93.233.532 $ 88.571.855 $ 84.143.263 $ 79.936.099 $ 75.939.294
DOBLES CARG $ 1.000.000 $ 518.900 $ 536.439 $ 553.498 $ 571.099 $ 589.260
DESPA ERRADOS $ 8.296.398 $ 4.148.199 $0 $0 $0 $0

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

 Ajustes de inventario: El valor del 2012 corresponde a
información real más la proyección de los últimos 2 meses del
año. Para el 2013, el cálculo de valor proyectado se realiza
teniendo en cuanta una reducción de este ítem del 10% con
respecto al 2012; para los años siguientes se presupuesta
una reducción de 5% sobre el valor del año inmediatamente
anterior.
Roturas: El valor del 2012 corresponde a información real más la
proyección de los últimos 2 meses del año. Para el 2013, el
cálculo de valor proyectado se realiza teniendo en cuanta una
reducción del 10% con respecto al 2012; para los años
siguientes se presupuesta una reducción de 5% sobre el valor
del año inmediatamente anterior.
Dobles cargues: Este costo representa el valor que debe
cancelar la cooperativa a la cuadrilla por descargar un viaje
por producto y/o envase errado y volverlo a cargar con el
producto y/o envase requerido.

El valor del 2012 corresponde a información real. Para los años

siguientes el valor de los dobles cargues se calcula teniendo en
cuenta la reducción del 50% para el 2013 y un error máximo permitido
para los demás años de 5 dobles cargues por producto errado. Al
valor del cargue y descargue se le aplica en incremento
correspondiente al IPC anual proyectado como se muestra en
la siguiente tabla.
 TABLA 15. COSTOS DOBLES CARGUES

Valor Cargue y
PERIODO CANTIDAD TOTAL
Descargue
1er SEMESTRE 8 $100,000 $800,000
2012
2do SEMESTRE 2 $100,000 $200,000
2012
2013 5 $103,780 $518,900
2014 5 $107,288 $536,439
2015 5 $110,700 $553,498
2016 5 $114,220 $571,099
2017 5 $117,852 $589,260
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

Despachos errados: Cuando se envía producto diferente al

asignado en donde dicho producto cuenta con baja o nula
rotación, el vehículo debe ser devuelto y, por ende, el valor
adicional del flete debe ser asumido por la empresa.
El valor del 2012 corresponde a información real, 2 viajes devueltos de
Cartagena. Para los años siguientes el valor de los dobles cargues
se calcula teniendo en cuenta la reducción del 50% para el 2013 y
la eliminación total del error para los años siguientes.

INVERSIÓN:
La inversión total de PROECO LTDA., para el diseño e
implementación del S.G.I., será de $ 29‟882.900 como se observa en
la siguiente tabla:
 TABLA 18. INVERSIÓN DEL S.G.I.
INVERSIÓN S.G.I. $ 26,482,900
PROECO LTDA. $ 8,000,000
COORDINADORA DE S.G.I. $ 8,800,000
PAPELERÍA $ 850,000
SENSIBILIZACIÓN $ 1,472,900
IMPLEMENTACIÓN $ 3,000,000
AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN $ 4,360,000
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

Se debe tener en cuenta que lo costos asociados al S.G.I.,

hacen parte de la inversión del primer periodo y posteriormente
pasan a ser de mantenimiento del sistema.

COSTOS ASOCIADOS $ 3,400,000

11.1. FLUJO DE CAJA NETO

Para determinar el flujo de caja neto es necesario realizar los flujos de
caja con y sin el proyecto. Mediante la diferencia entre los
resultados de éstos permitirá visualizar la incidencia real de la
implementación del S.G.I., sobre el flujo de efectivo de PROECO LTDA.
De acuerdo a la estructura expuesta anteriormente, a continuación se
observa los flujos de caja proyectados, con y sin S.G.I., al 2017.

FLUJO DE CAJA SIN PROYECTO

Para la proyección del flujo de efectivo sin la implementación del
S.G.I., la variación de los costos se da básicamente en los egresos
como se explica a continuación:
 2012 2013-2017
GASTOS $ PROYECCIÓN IGUAL QUE PARA EL FLUJO
OPERACIONALES 5,498,532,9 DE EFECTIVO CON S.G.I.
75
COSTOS DE NO $ Sin la implementación del S.G.I., no habría
CALIDAD 177,953,82 estrategias planteadas para la reducción de
3 este costo, de manera que se presupuesta un
COSTOS DE $ incremento igual al del IPC anual
CALIDAD 5,000,000 proyectado, pero no se tienen en cuenta los
GASTOS $ costos de auditorías ni capacitación
GENERALES 442,687,20 auditores
0
INVERSIÓN S.G.I. $ NO HAY INVERSIÓN PARA EL
PROYECTO
-
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

De esta manera el flujo proyectado sería el siguiente:

TABLA 19. FLUJO DE EFECTIVO SIN S.G.I.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
SALDO $ $ $ $
ANTERIOR 1.933.238 3.958.100.2 6.084.824.9 8.282.249.8
$ 56.283.820 .789 86 81 31
INGRESOS
INGRESOS X $ $ $ $ $ $
CAJAS 6.173.057.8 8.233.361.18 8.605.542 8.926.916.7 9.224.687.5 10.624.714.
DESPACHADAS 17 4 .310 18 67 314
RENDIMIENTOS
$
FINANCIEROS
$ 7.200.000 $ 7.200.000 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000
TOTAL INGESOS $ $ $ $ $ $
6.180.257.8 8.240.561.18 8.612.742 8.934.116.7 9.231.887.5 10.631.914.
17 4 .310 18 67 314
 EGRESOS
GASTOS $ $ $ $ $ $
OPERACIONALE 5.498.532.9 5.710.563.52 5.908.615 6.102.195.5 6.302.328.9 6.509.252.4
S 75 1 .988 50 32 05
COSTOS DE NO $ $ $ $ $
CALIDAD 177.953.82 $ 190.922.6 196.994.01 203.258.42 209.722.04
3 184.680.478 78 9 9 7
COSTOS DE $
CALIDAD $ 5.000.000 $ 5.189.000 5.364.388 $ 5.534.976 $ 5.710.988 $ 5.892.597
GASTOS $ $ $ $ $
GENERALES 442.487.20 $ 482.977.7 502.667.47 523.164.36 544.501.66
0 463.173.216 59 8 8 3
INVERSIÓN
SGC $
TOTAL EGRESOS $ $ $ $ $ $
6.123.973.9 6.363.606.21 6.587.880 6.807.392.0 7.034.462.7 7.269.368.7
98 5 .813 23 17 12
TOTAL FLUJO DE $ $ $ $ $
EFECTIVO $ 1.933.238.78 3.958.100 6.084.824.9 8.282.249.8 11.644.795.
56.283.820 9 .286 81 31 433
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012

FLUJO DE CAJA CON PROYECTO

El flujo de efectivo proyectado tras la implementación del S.G.I., en
PROECO LTDA., es el siguiente:

TABLA 20. FLUJO DE EFECTIVO CON S.G.I.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
SALDO $ $ $ $
ANTERIOR $ 1.933.49 4.007.037. 6.194.734. 8.465.378.
26.400.920 4.502 022 864 598
INGRESOS
INGRESOS X $ $ $ $ $ $
 CAJAS 6.173.057. 8.233.361.1 8.605.54 8.926.916. 9.224.687. 10.624.71
DESPACHADAS 817 84 2.310 718 567 4.314
RENDIMIENTOS $
FINANCIEROS $ $ 7.200.00 $ $ $
7.200.000 7.200.000 0 7.200.000 7.200.000 7.200.000
TOTAL $ $ $ $ $ $
INGRESOS 6.180.257. 8.240.561.1 8.612.74 8.934.116. 9.231.887. 10.631.91
817 84 2.310 718 567 4.314
EGRESOS
GASTOS $ $ $ $ $ $
OPERACIONAL 5.498.532. 5.719.779.1 5.918.14 6.112.025. 6.312.471. 6.519.717.
ES 975 85 3.142 667 647 658
COSTOS DE NO $ $ $ $ $
CALIDAD 177.953.8 $ 132.676. 126.086.8 119.827.8 113.883.1
23 143.762.280 861 98 29 54
COSTOS DE $
CALIDAD $ $ 5.402.02 $ $ $
8.400.000 6.752.920 9 5.638.833 5.779.988 6.225.632
GASTOS $ $ $ $ $
GENERALES 442.487.2 $ 482.977. 502.667.4 523.164.3 544.501.6
00 463.173.216 759 78 68 63
INVERSIÓN $
S.G.I. 26.482.90
0
TOTAL $ $ $ $ $ $
EGRESOS 6.153.856. 6.333.467.6 6.539.19 6.746.418. 6.961.243. 7.184.328.
898 01 9.790 877 832 107
TOTAL FLUJO $ $ $ $ $ $
DE EFECTIVO 26.400.92 1.933.494.5 4.007.03 6.194.734. 8.465.378. 11.912.96
0 02 7.022 864 598 4.805
Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez. 2012
El flujo de caja neto para el proyecto sería:

TABLA 21. FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO

2012 2013 2014 2015 2016 2017
CON SGC
TOTAL FLUJO
DE EFECTIVO $ 26.400.920 $ 1.933.494.502 $ 4.007.037.022 $ 6.194.734.864 $ 8.465.378.598 $ 11.912.964.805
SIN SGC
TOTAL FLUJO
DE EFECTIVO $ 56.283.820 $ 1.933.238.789 $ 3.958.100.286 $ 6.084.824.981 $ 8.282.249.831 $ 11.644.795.433
F.C.
PROYECTO ($ 29.882.900) $ 255.714 $ 48.936.737 $ 109.909.883 $ 183.128.767 $ 268.169.373

Fuente: Andrés Barragán, Karen Sánchez, 2012

11.2. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

Para el cálculo de esta relación se obtiene los valores presentes
para los ingresos y los egresos de acuerdo al flujo de efectivo con la
implementación del S.G.I., para el cálculo de estos V.P.N., se
empleó una tasa del 15% que es la Tasa de Oportunidad sacrificada
por PROECO LTDA., por dejar de invertir en otros proyectos.

T.I.O. = 15%

VALOR PRESENTE DE INGRESOS

B/C
VALOR PRESENTE DE EGRESOS

B/C = $ 31.562.663.167,61 / $ 24.898.839.592,72

B/C = 1,27
Este resultado permite concluir que el proyecto generó beneficio
para PROECO LTDA., de $1.27 por cada $1 que invirtió en este
proyecto.
11.3. VALOR PRESENTE NETO
Al calcular el V.P.N. del Flujo de Efectivo del Proyecto con la TIO se
obtiene que este sea de $ 276.210.640,03 con una Tasa Interna de
Retorno del 128,11%

$ 268.169.373
$183.128.767
$ 109.909.883
$ 48.936.737
$ 255.714

i = 15 %

-$ 29.882.900

T.I.R. 128,11%
V.P.N. DEL PROYECTO $ 276.210.640,03

El hecho de que la TIR sea mayor que la TIO permite confirmar la

rentabilidad del proyecto, al igual que el resultado del VPN > 0
 CONCLUSIONES

A través del diagnóstico inicial se obtuvo un panorama real y sólido de

la situación de PROECO LTDA. El cual nos permitió identificar las
principales falencias que tenían, antes del desarrollo o diseño del
Sistema de Gestión de Integral gracias al mismo se obtuvo
adecuada planeación de recursos para su desarrollo.

La implementación de herramientas estadísticas nos permito

establecer el porcentaje de pureza que manejaba la empresa en sus
productos logrando identificar aquellos que no cumplían los requisitos
de calidad y ambiente.

Se logra identificar los procedimientos que constituyen la operación

de la empresa y se estableció el Mapa de Procesos de la
organización con sus respectivas caracterizaciones, esto gracias al
adecuado estudio de puestos de trabajo planteado en el
diagnóstico.

Se logra establecer un diseño de sistema integrado identificando la

unificación de los requisitos que existen en cada uno de los
procesos de la empresa así como las exclusiones como es el diseño
de producto

Se llevó a cabo la sensibilización de implementar el S.G.I. en PROECO

LTDA., ya que según el diseño, los requisitos de la norma NTC
ISO 9001:2008, NTC 14001:2004 y OHSAS 18001: 2007 se cumplirían en
su totalidad.
En el estudio financiero se realiza a la empresa se logra establecer que
si se implementa el diseño del S.I.G propuesto por nosotros. Este lleva
consigo una disminución de costos y gastos.
 RECOMENDACIONES

Si la empresa implementa el diseño del Sistema de Gestión Integral

adquiriría la capacidad de mejorar continuamente su posición en el
mercado, sus indicadores financieros y productivos mediante una
identificación continua de falencias o aspectos por mejorar lo cual
va a permitir un mejor aprovechamiento de los recursos y la
obtención de más y mayores beneficios.

Sin embargo es importante que en adelante continúe con ese gran

compromiso y su respectiva disposición de recursos necesarios para la
implementación como su mantenimiento del S.G.I., a través del
seguimiento permanente del mismo, la revisión de resultados y la
implementación de las acciones preventivas, correctivas y de
mejora que se generen a partir de dichas revisiones.

Ahora PROECO LTDA., debería buscar la implementación y

certificación de su S.G.I. por el ICONTEC, con el fin de
ratificar la conformidad del mismo y generar el valor agregado que
da el reconocimiento de un ente certificado.

Es conveniente que la organización tenga más participación en el

establecimiento de las metas del Depósito y/o en las estrategias
para su cumplimiento, dado que el cliente puede llegar a ser
impositivo dejando de lado barreras difíciles de superar para la
compañía (todos estos cambios son opcionales).
El diseño del Sistema de Gestión integral, en la empresa PROECO
LTDA., le permite adquirir la capacidad de mejorar continuamente
su posicionamiento en el mercado, optimizar indicadores financieros
y productivos mediante una identificación continúa de falencias o
aspectos a mejorar, lo cual va a permitir un mejor aprovechamiento
de los recursos evitando mermas y residuos que podrían convertirse en
agentes contaminantes.

A continuación se presentan las recomendaciones finales que se le

realizan a la empresa y a su respectiva junta directiva:

Se recomienda la búsqueda de mecanismos de financiamiento

para implementar, ampliar y optimizar el S.G.I. en caso de
ser necesario.

Es de vital importancia el compromiso y apoyo integral de

todo el personal que conforma la empresa; desde las áreas
gerenciales, hasta las áreas operacionales, para la
implementación del proyecto de manera eficaz y positiva.

Se recomienda continua vigilancia y estricto cumplimiento de

las normas ambientales en todos los procesos de producción y
manufactura que realice la empresa. ya que esto disminuye
los costos.

Es de vital importancia el cumplimiento de las normas que

cobijan al trabajador; evitando de esta forma posibles
sanciones de gran magnitud económica para la empresa.
Se recomienda la divulgación de la información necesaria en
todos los frentes afectados directa o indirectamente por la
empresa, así como la notificación y cumplimiento de todas y
cada una de las normas que rigen y que serán vigiladas por
las entidades competentes.

Se recomienda también para un futuro prospero y en

beneficio de todos y cada uno de los actores involucrados
directamente o indirectamente, la actualización oportuna y
adecuada de las normas que rigen al proyecto así como las
modificaciones de ley a que estas den lugar.