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2018

MAPEO DE PROCESO

Fuentes de Entrada Entradas Actividades Salidas Receptores de las salidas

PROCESOS INTERNOS CON LOS INFORMACIÓN, SOLICITUD O DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENTREGABLES NOMBRE DEL PUESTO Y PROCESO
QUE SE INTERACTÚA, REQUERIMIENTO CON EL QUE SE QUE RECIBEN EL SERVICIO.
DEPENDENCIAS INICIAN LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICA DEL PERSONAL POR EJEMPLO, CLIENTES (INTERNOS-
GUBERNAMENTALES, CLIENTES, EXTERNOS).
PROVEEDORES, PARTES
INTERESADAS.  Orden de servicio/ tabla de control de  Análisis de tabla de programación de  Tabla maestra de logística
cursos de DG personal RH.  Gerente de Sistema de Gestión Integral
 Dirección general  Tabla de Programación de personal  Conteo y distribución de personal  Gerente de Contabilidad finanzas
 Gerente de Capacitación (RH) asignado a las sedes donde se  Gerente de Capacitación
 Gerente de Proyectos impartirán cursos con el fin de asignar  Gerente de Proyectos
 Gerente de Compras una unidad que cumpla con la capacidad  Gerente de Compras
en número de asientos.  Todo el personal
 Realizar la planeación previa mediante
una tabla maestra de logística
 Asignar vehículo a la sede
correspondiente
 Difundir la tabla maestra de logística

SUMINISTRO DE MATERIALES
 Gerente de capacitación
 Gerente de capacitación  Solicitud de Material  Suministrar la solicitud de material  Supervisor de Logística
 Solicitud de material

SUMINISTRO DE EQUIPOS

 Dirección Gral
 Suministrar el material y equipo
 Supervisor de contrato
solicitado
 Orden de servicio (partida)  Supervisor de Logística
 Vale de entrada y salida de almacén
 Solicitud de material y equipo  Instructores

 Supervisor de contrato PREPARACIÓN DEL KIT ESCOLAR

 Se revisa la solicitud de materiales  Entrega del kit escolar al participante  Instructores

 Solicitud de Material  Se verifica la partida y el número de
participantes
 Se prepara el kit escolar

ELABORAR REQUISICIONES DE
Supervisión de contrato
COMPRAS
 Solicitud de material
 Se verifica que el material que se va a
pedir no esté en existencia en el  Requisición de Compras  Gerencia de Logística y Almacén
almacén
 Una vez verificado que el material no se
encuentra en existencia en almacén se
realiza un formato que se llama

Gte de Logística y Almacén
 Lista de equipos (check list)
Supervisor de Logística
 Entrega de equipos al participante
Supervisor de Logística
 Informe ya sea de la falla, perdida o
daño del equipo o material
Supervisor de Logística
 Vale de entrada y salida del almacen
MATERIA, ENERGIA, INFORMACION
¿CON QUE?
 Infraestructura
 Papelería
 Mobiliario
 Equipo de cómputo
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MAPEO DE PROCESO
Requisición de Compras
PREPARACIÓN DE EQUIPOS PARA
PRACTICAS  Instructores
 Vale de entrada y salida de almacén
 Se prepara el equipo de acuerdo al  Asignación de equipos al participante
check list de acuerdo a las bases  Entrega de equipo al instructor
 Se procede a cargar los equipos a la
camioneta de carga
 Participante
 Asignación de equipos al participante
ENTREGA DE EQUIPO EN CAMPO
 El supervisor envía las tallas de los
participantes el primer día del curso al
jefe de almacén
 Se verifica las tallas y se prepara el
equipo
REPORTE DE EQUIPOS
 Gerente de Logística y Almacén
 El supervisor en campo detecta  Reporte de equipos, fallas, perdidas y
anomalías después de las practicas daños
 Elabora un formato que se llama
Reporte de equipos, fallas, perdidas y
daños
 Se envía a la Gerencia de Logística y
Almacén
RECARGA DE EQUIPOS  Gerente de Logística y Almacén
 Remisión de equipos para recarga
 Se verifican los equipos que llegan de
campo
 Se separan los equipos que requieren
recarga
 Se envía la remisión al Gerente de
Logística y Almacén
 Se genera la requisición de compras
 Se informa a almacén que los equipos
pueden ser entregados al proveedor de
recargas
 Se hace la entrega de los equipos
mediante un formato de remisión
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MAPEO DE PROCESO

 Internet
 Electricidad
 Recurso humano
 Recurso económico

¿CON QUIÉN?

 Dirección General
 Gerentes de área
 Finanzas

¿QUE CRITERIOS?

 Procedimientos del área

 Norma ISO 9001: 2015.
 Norma ISO 14001:2015.
 Norma ISO 45001:2018
 Legislación y normatividad nacional.
 Legislación y normatividad estatal.

POSIBLES CONTROLES Y PUNTO

DE CONTROL PARA HACER
EL SEGUIMIENTO DEL
DESEMPEÑO Y MEDIRLO

Formatos de Logística
Requisiciones

INDICADORES:

Cumplimiento de solicitud de materiales

Cumplimiento de equipos reemplazados

PROCESO: LOGISTICA