Evaluación del componente ENTORNO DE CONTROL

Respuesta
Nº Pregunta SI
SI parcialmente NO

1 ¿Difunde la visión y misión de la empresa? X

¿Realiza actividades que fomentan la

2 integración de su personal y favorecen el clima X
laboral?

¿El Manual de organización y las demás

disposiciones normativas y de carácter técnico
3 para el desempeño de las funciones de la X
unidad administrativa se difunden entre el
personal?

Oci2_27Nov14.pdf (inegi.org.mx)
ORNO DE CONTROL
Descripción de la documentación
soporte o Descripción de acciones de
mejora.

La actividad se cumple, y se
comprueba la publicaciòn en su
pagina oficial.
La actividad se cumple, y se
comprueba en los videos donde
los propios trabajadores
defienden la marca.

La actividad se cumple, y se
demuestra en los logros
obtenidos y en el
posicionamiento de la empresa.

(39) TESTIMONIOS DE TRABAJADORES DE GLORIA - HUACHIPA - YouTube

GLORIA - HUACHIPA - YouTube
 Evaluación del componente EVALUACION DE RIESGOS
Respuesta
Nº Pregunta SI
SI parcialmente NO

¿Se promueve una cultura de

administración de riesgos a través de
1 acciones de capacitación del personal X
responsable de los procesos?

¿Los objetivos y metas de los

principales procesos y proyectos a cargo
2 X
de la unidad administrativa son
difundidos entre su personal?

¿En la evaluación de riesgos de los

3 principales proyectos y procesos X
considera la posibilidad de fraude?
LUACION DE RIESGOS
Descripción de la documentación soporte o
Descripción de acciones de mejora

La actividad se cumple, y se compruba sobre

todo porque se utiliza el programa SAP ERP,
que es un conjunto de piezas de software que
comprenden el ciclo completo de la empresa:
Financiero, Logístico y Recursos Humanos.
 Evaluación del componente ACTIVIDADES DE CONTROL
Respuesta
Nº Pregunta SI
SI parcialmente NO

¿Los controles implementados apoyan la

1 administración de riesgos de los principales X
procesos y proyectos?

¿Los principales procesos y proyectos de la

2 unidad administrativa están soportados en X
sistemas de información?

¿El manual de procedimientos está

actualizado y corresponde a las
3 X
atribuciones de la unidad o área
administrativa?
IVIDADES DE CONTROL
Descripción de la documentación soporte o
Descripción de acciones de mejora

La actividad se cumple, y se compruba sobre

todo porque se utiliza el programa SAP ERP,
que es un conjunto de piezas de software
que comprenden el ciclo completo de la
empresa: Financiero, Logístico y Recursos
Humanos.

La actividad se cumple, y se
comprueba la publicaciòn tanto de
sus metas como de sus logros en su
pagina oficial.

La actividad se cumple, y se
comprueba la publicaciòn en su
pagina oficial.
Evaluación del componente INFORMACIÒN Y COMUNICACIÒ
Respuesta
Nº Pregunta SI
SI parcialmente NO

¿Las actividades de control

implementadas contribuyen a que la
información que utiliza y genera sea de
1 X
calidad, pertinente, veraz, oportuna,
accesible, transparente, objetiva e
independiente?

¿Los sistemas de información

2 implementados facilitan la toma de X
decisiones?

¿Los sistemas de información

implementados aseguran la calidad,
pertinencia, veracidad, oportunidad,
3 accesibilidad, transparencia, objetividad X
e independencia de la información?
ACIÒN Y COMUNICACIÒN
Descripción de la documentación soporte o
Descripción de acciones de mejora

La actividad se cumple teniendo

una informacion objetiva,
transparente y veraz.

La actividad se cumple, y se
comprueba la publicaciòn en su
pagina oficial.

Gloria - Estados Financieros

La actividad se cumple, y se
comprueba la publicaciòn en su
pagina oficial.

Web Oficial de Leche Gloria, la leche que prefiere el Perú

prefiere el Perú
 Evaluación del componente SUPERVISIÒN
Respuesta
Nº Pregunta SI
SI parcialmente NO

¿Evalúa que los componentes del control

1 interno, están presentes y funcionan X
adecuadamente en su unidad administrativa?

¿Comunica las deficiencias de control

interno de forma oportuna a los niveles
2 X
facultados para aplicar medidas
correctivas?

¿Se asegura que sean atendidas las

recomendaciones en materia de control
3 X
interno, emitidas por los auditores internos y
externos?
e SUPERVISIÒN
Descripción de la documentación soporte o
Descripción de acciones de mejora

La actividad se cumple, y se
comprueba la publicaciòn las
obligaciones de un agente de
supervision.

La actividad se cumple, y se
comprueba la publicaciòn las
obligaciones de un agente de
supervision.

La actividad se cumple, y se
comprueba la publicaciòn las
obligaciones de un agente de
supervision.