RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
:“MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 1325 DEL SECTOR DE
PROYECTO BARRIAL ALTA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN – CUSCO”

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES

26.22.23 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 131,382.50

26.22.24 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,370.00

26.22.25 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 5,230.40

26.22.26 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 11,265.10

TOTAL GASTOS GENERALES 149,248.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS GENERALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS DE PERSONAL

01 TOTAL AFECTACION A OBRA

S/. 131,382.50

CARGO PARTICIPACION MESES COSTO SUB TOTAL

JEFE DE PROYECTOS 2 (RESIDENTE 01) 0.10 6.00 8,982.19 5,389.31
RESIDENTE 2 1.00 6.00 8,143.85 48,863.10
ASISTENTE TECNICO DE OBRA 3 1.00 5.00 3,592.88 17,964.40
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 1.00 6.00 1,916.20 11,497.20
MAESTRO DE OBRA 2 1.00 5.00 2,754.54 13,772.70
TOPOGRAFO 2 1.00 1.00 2,754.54 2,754.54
ALMACENERO 1.00 5.00 2,155.50 10,777.50
GUARDIAN 1.00 5.00 1,497.50 7,487.50
GUARDIAN CONTINGENCIA 1.00 5.00 1,497.50 7,487.50
CONDUCTOR 0.50 5.00 2,155.50 5,388.75
TOTAL 131,382.50

05 BIENES, SERVICIOS Y OTROS

05.02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 1,370.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PETROLEO DIESEL 2 GLN 100.00 12.50 1,250.00
ACEITE PARA MOTOR GLN 1.00 120.00 120.00
TOTAL 1,370.00
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
:“MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 1325 DEL SECTOR DE
PROYECTO BARRIAL ALTA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN – CUSCO”

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES

26.22.23 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 131,382.50

26.22.24 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,370.00

26.22.25 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 5,230.40

26.22.26 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 11,265.10

TOTAL GASTOS GENERALES 149,248.00

BIENES DE CONSUMO S/. 5,230.40

02 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

IMPRESIÓN DE PLANOS UND 75.00 5.00 375.00
TOTAL 375.00

03 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ADQUISICION DE ESCRITORIO UND 3.00 400.00 1,200.00
ADQUISICION DE SILLA DE MADERA UND 3.00 50.00 150.00
MEMORIA USB 4 GB UND 3.00 20.00 60.00
TOTAL 1,410.00

04 ADQUISICION DE BIENES

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP UND 1.00 2,700.00 2,700.00
ADQUISICION DE IMPRESORA LASER UND 1.00 450.00 450.00
TOTAL 3,150.00

05 OTROS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PILAS DURACELL AA PAR 3.00 2.80 8.40
WINCHA 60 MT UND 1.00 80.00 80.00
WINCHA 5 MT UND 1.00 20.00 20.00
LINTERNAS DOS PILAS UND 2.00 35.00 70.00
FOCOS DE LINTERNA UND 2.00 3.00 6.00
FOCOS AHORRADORES UND 3.00 12.00 36.00
CANDADOS UND 3.00 25.00 75.00
TOTAL 295.40
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
:“MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 1325 DEL SECTOR DE
PROYECTO BARRIAL ALTA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN – CUSCO”

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES

26.22.23 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 131,382.50

26.22.24 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,370.00

26.22.25 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 5,230.40

26.22.26 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 11,265.10

TOTAL GASTOS GENERALES 149,248.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 8,780.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE VOLQUETE 2M3 MES 2.00 3,700.00 7,400.00
ROTURA DE BRIQUETAS UND 30.00 30.00 900.00
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 1.00 300.00 300.00
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND 6.00 30.00 180.00
TOTAL 8,780.00
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 2,485.10

01 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 10.00 9.00 90.00
BORRADOR BR40 UND 5.00 1.00 5.00
CD R UND 5.00 2.00 10.00
CINTA MASKING X 1/2" UND 10.00 3.00 30.00
CORRECTOR UND 5.00 5.00 25.00
CUADERNO 50 HOJAS UND 5.00 0.80 4.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE X 50 HOJAS UND 6.00 30.00 180.00
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 5.00 10.00 50.00
CUTER GRANDE UND 5.00 8.00 40.00
ENGRAMPADOR UND 2.00 80.00 160.00
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
FILES UND 50.00 0.80 40.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 10.00 0.80 8.00
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00 3.50 7.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 6.00 32.00 192.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 5.00 12.00 60.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 3.00 4.50 13.50
PERFORADOR S/C UND 2.00 56.00 112.00
PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 3.00 0.50 1.50
PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC UND 3.00 1.70 5.10
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 3.00 5.00 15.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 3.00 15.00 45.00
PORTAMINAS UND 3.00 12.00 36.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 10.00 1.50 15.00
RESALTADOR UND 5.00 2.00 10.00
SELLO DE OBRA UND 3.00 25.00 75.00
THONER HP LASERJET UND 5.00 250.00 1,250.00
TOTAL 2,485.10

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 149,248.00