Nota: la información contenida es un ejemplo de referencia para elaborar la evaluación económ

NAWASI
Desarrollando aplicac
para ayudar a la com
seguimiento continuo

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

1
2
3
4
5
borar la evaluación económica de su proyecto.

ASI
rollando aplicación web multiplataforma legítima
ayudar a la comunidad universitaria, logrando el
miento continuo a estudiantes y docentes.
 Dimensionamiento de mercado

Son personas, hogares o empresas de la zona

Mercado Total (TAM)
geográfica de su interes.
CPI

Son personas, hogares o empresas de la zona

Mercado disponible (SAM) geográfica de intervención, que estan
interesados en adquirir el producto/servicio.
Entrevistar al menos 10 clientes potenciales.

Son personas, hogares o empresas de la zona

Mercado Objetivo (SOM) geográfica de su interes, acorde con su
capacidad disponible.

Considere del 5% al 10% del mercado disponible.

Consumo per capita (CPC) El consumo anual del producto/servicio

Para los casos que tenga un producto/servicio

Dimensionamiento de mercado

TAM=143 Universidades con 1’060,078 alumnos

https://www.sunedu.gob.pe/lista-universidades/

SAM=35.7%*TAM=51 Universidades con

330,986 alumnos

SOM=1.96%*SAM=20 facultades

37 468 alumnos

¿Con qué frecuencia compraria este producto/servicio?. 7 vez por año

Con posibilidad de
renovacion cada 3 años.
 PROYECTO "TRAMPOLIN INFLABLE"

INVERSION INICIAL
CONCEPTO U.M. CANT. P.UNIT TOTAL
S/. S/.
I ACTIVOS FIJOS
Equipamiento
Articulos de oficina ud 1 250.00 250.00
Equipos de computo ud 3 2,500.00 7,500.00
pack
Sub total S/. 7,750.00
II CAPITAL DE TRABAJO
Costos variables mes - 0.00 0.00
Proveedores externos 1 10,000.00 10,000.00
Soporte 2 2,500.00 5,000.00
Gastos externos 1 300.00 300.00
Costos fijos mes - 0.00 0.00
Publicidad 3 750.00 2,250.00
Gastos de administración. 2 2,500.00 5,000.00
Tributos (licencias, tasas municipales) 1 500.00 500.00

Sub total S/. 23,050.00

III GASTOS PREOPERATIVOS
Estudios y trabajo de campo ud 1 930.00 930.00
Pagina Web ud 1 1,000.00 1,000.00

Sub total S/. 1,930.00

Total Inversión inicial 32,730.00

Inversiones - Plan de Negocio

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COSTOS FIJOS Y VARIABLES
Base de calculo: SUSCRIPCIÓN POR 1 AÑOS

SUSCRIPCIÓN POR 3 AÑOS

COSTOS FIJOS MENSUALES

Valor
Descripción U.M. Cantidad Unitario Monto
Publicidad mes 3 1,500 4,500.00
Gastos de administración. mes 2 2,500 5,000.00
Tributos (licencias, tasas municipales mes 1 700 700.00
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL 10,200.00

SUSCRIPCIÓN POR 1 AÑOS

COSTOS VARIABLES MENSUALES: PLATAFORMA 1
Valor
Descripción U.M. Cantidad Monto
Unitario

Proveedores externos Servicios 1 10000.00 10,000.00

Soporte Servicios 2 2500.00 5,000.00
Gastos externos Servicios 1 300.00 300.00
0.00
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 15,300.00

SUSCRIPCIÓN POR 3 AÑOS

COSTOS VARIABLES - PRODUCTO 2 JUEGO DE FIN DE SEMANA
Valor
Descripción U.M. Cantidad Monto
Unitario

Proveedores externos Servicios 1 8000.00 5,714.29

Soporte Servicios 2 2000.00 4,000.00
Gastos externos Servicios 1 500.00 357.14
0.00
0.00
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 10,071.43

TOTAL COSTOS VARIABLES MENSUAL 25,371.43

 COSTO
VARIABLE
UNITARIO

15,300.00

E SEMANA
COSTO
VARIABLE
UNITARIO

14,100.00
COSTOS UNITARIOS
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

Obtenido en la estructura de costos

CVU 15,300.00

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

CF: Costo Fijo Mensual

Q : Producción Estimada Mensual

CF : 5,828.57
Q: 1

CFU 6,120.00

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

CTU = CVU + CFU

Donde:
CVU Costo Variable Unitario
CFU Costo Fijo Unitario

CTU 21,420.00

Costo Unitario - Plan de Negocio

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 Instrucciones:
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA Poner el % de marge
El Precio de calcula a
PRODUCTO 1 : Suscribcion por 1 año

PV = CTU + G

Donde:
CTU = 21,420.00 (cálculo automático)
G = 20.00% ingrese la ganancia esperada como % del precio de venta

Precio de Venta 26,775.00 (cálculo automático)

PRODUCTO 2 : Suscribcion por 3 años

Determinación de Precio de Venta - Plan de Negocio

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DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Suscribcion por Suscribcion por

CONCEPTO
1 año 3 años

26,775.00 26,960.00
Precio de Venta

Costo Variable Unitario 15,300.00 14,100.00

Margen de Contribucion 11,475.00 12,860.00

Proporcion de Ventas 57% 43%

Costos Fijos 10,200.00 5,828.57 4,371.43

Instrucciones:
PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES
0.508 0.340 Todos los cálculo
PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE en Unds. X Precio) automáticos
13,600 9,164

Suscribcion por 1 Suscribcion por

año 3 años

Punto de Equilibrio = Total de costos fijos PE = 5,828.57 4,371.43

Precio - Costo variable unitario 11,475.00 12,860.00

MARGEN DE CONTRIBUCION
PE = 0.51 0.34

Punto de Equilibrio - Plan de Negocio

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PROYECCION ANUAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
Proyección Mensual (Primer Año)
En unidades CTU
Productos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total (Nuevos Soles)
Suscribcion por 1 año 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 10 Producto CTU
Suscribcion por 3 años 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 7 Suscribcion por 1 año 21,420.00
Suscribcion por 3 años 20,220.00

Egresos En Soles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Costos

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Proyección de Ventas - Plan de Negocio
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 0.82 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 1.667
- - - 4.8 - - - - - - 3.8 2
- - - 3.6 - - - - - - 2.9

PROYECCION DE VENTAS
Proyección Mensual (Primer Año)
0.2380952 Precio de Venta
En unidades (Nuevos Soles)
Visitas mensuales Proporción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Producto PV
Suscribcion por 1 año 57% 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 10 Suscribcion por 1 año 26,775.00
Suscribcion por 3 años 43% 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 7 Suscribcion por 3 años 26,960.00
SOM 20

En Soles
Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Suscribcion por 1 año 25,500 0 0 0 127,500 0 0 0 0 0 0 102,000 255,000

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Proyección de Ventas - Plan de Negocio
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FLUJO DE CAJA OPERATIVO
PRIMER AÑO
(Expresado en Soles)

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
INGRESOS (A) 44,757 0 0 0 223,786 0 0 0 0 0 0 179,029 447,571
Ventas 44,757 0 0 0 223,786 0 0 0 0 0 0 179,029
EGRESOS (B) 34,843 10,200 10,200 10,200 133,414 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 108,771 368,829

Costos 34,843 10,200 10,200 10,200 133,414 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 108,771
Costos Fijos 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
Costos Fijos Netos 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
Costos Variables 24,643 0 0 0 123,214 0 0 0 0 0 0 98,571

FLUJO NETO (A-B) 9,914.29 -10,200.00 -10,200.00 -10,200.00 90,371.43 -10,200.00 -10,200.00 -10,200.00 -10,200.00 -10,200.00 -10,200.00 70,257.14 78,742.86

Flujo de Caja Económico - Plan de Negocio

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