MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 VERSIÓN 2012-06-20

Elaborado por: XXXXXXXXXX Adminsitradora el Salud ocupacional ( Practicante) con la colaboración de XX, Jefe de SST
Actualización: Cada año o cuando ocurra algún cambio en el proceso o materia prima o se minimice o controle algún factor de riesgo

REQUISITOS GENERALES CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

ANALISIS DEL RIESGO

I
N
T
E
R
N P
I R
D V E
E E T A
S L A C
N I
C N C N E
N I N
R I D I I P
I V T

CLASIFICACION DEL PELIGRO

I V E O V T
P V E E
E N E A

PEOR CONSECUENCIA
E L R
RUTINARIA (SI O NO)
C L P L B
L P
I R D I
ZONA / LUGAR

N. EXPUESTOS
D R

INDIVIDUO
ACTIVIDAD

Ó D O E D L
PROCESO

FUENTE
D E E

MEDIO
TAREA

N E B L E I
E T
EFECTOS POSIBLES A L D
C A
D D B N A
E E O C
E I I R D
X N I
L F L V I
P S O
I I E E D
O E N
P C D L S E
E S C
I A G L
I U D
L E D D O
C E E
I N ( E ( R
G I N L
C N N I
Ó C
R I D P R E
N I N
O A R ) S
A R
X O G
B O
N A
E B
) I
L
I
D
A
D

Prevención de lesiones osteomusculares en desarrollo

Recepción de visitntes y funcionarios

Ejecución de pausas activas

Labores
Secretaría Ggeneral

administrativas de
BIOMECÁNICO

apoyo en recepción
Recepción

Ninguno
de visitantes, Aceptable con Enfermedad laboral por
Lesiones osteomusculares por trauma
registro en el SI Movimienos Repititivos 2 3 6 Medio 25 150 II control 1 lesiones
acumulativo
sistema, específico osteomusculares
verificación de
autorización de
ingreso
misionalidad de la entidad;

procedimientos de evaluación elementos de juicio para la

dirigidas al cumplimiento
recomendaciones para el adecuado Formulación y mejora de
políticas, de acuerdo a la

Labores administrativas
Oficina de Calificación

del propósito del cargo

control interno; auditorías internas; formulación de planes,
evaluación de riesgos; fomento a la programas y proyectos
prestar asesoría, emitir

Puntos de hidratación
conceptos y aportar

toma de decisiones,
Dirección General

Ninguno

Ninguno
Aceptable con
FÍSICO

Disconfort térmico por calor en el

SI Cefalea, somnolencia 2 3 6 Medio 25 150 II control 4 Cefalea
ambiente
específico
cultura de los sistemas de gestión y
Evaluar, verificar, orientar, realizar

Desplazamientos fuera de la sede

instrucciones en prevención de
asegurando la ejecución de los
desarrollo, implementación y

Control Interno institucional,

independiente del sistema de

actualización del Sistema de

relación con entes externos.

en cumplimiento de labores
seguimientos y presentar

Vacuna Fiebre Amarilla,

enfermedades tropicales
Oficina Control Interno
Control Interno

BIOLÓGICO

Ninguno

Ninguno

Enfermedades
Microorgasnismos (Bacterias,Virus , Enfermedades
SI infectocontagiosas,transmitidas por 2 1 2 Bajo 25 50 III Mejorable 2
Hongos, parásitos) infectocontagiosas
vectores, alimentos y aguas
 CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
EXISTENCIA REQUICITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SI-NO)

SI
SI SI
Fecha del Cambio Número de Cambio Descripción del cambio

Se agruparon las actividades, de acuerdo con el mapa de procesos, se incluyeron las

10/16/2007 1
actividades rutinarias y no rutinarias, del personal que tiene visitas a empresas.

2/22/2008 2 Se actualizó la matriz, se ajustaron los cargos responsables de los controles.

Se incluyó el peligro del uso de la fotocopiadora por las radiaciones ultravioleta que esta
7/3/2008 3
genera y se modificó la fecha de seguimiento al 31 de Octubre de 2008.

Se incluyó en la evaluación del riesgo psicosocial, los factores establecidos por la resolución
8/11/2008 4
2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social

Se incluyen los controles referentes en la norma OHSAS 180012007, y las referencias

1/12/2009 5
legales

Previo a los ajustes al formato establecidos en la acción correctiva se realizó el

2/24/2009 6
diligenciamiento de la matriz con los requisitos definidos por la norma OHSAS 18001:2007

Ajuste a los controles sobre actividades rutinarias y no rutinarias "desplazamiento a otras

4/20/2009 7
ciudades"

Se involucra el riesgo biológico, teniendo en cuenta las condiciones de salud presentadas en

5/4/2009 8
el mundo por la gripa AH1N1.

Se modificó la estructura de la matriz por actividades para alinearla con la Matriz de

2/16/2009 9
Aspectos e Impactos. Se valoran los riesgos con nueva metodología.

fecha de actualización: 12/17/2009

Elaboró: XXXXXXXXX
Revisó: XXXXXXXXX