UPTC UNAD RAMIRIQUI BOYACA

NIT: 800000000-0 gerencia@gmail.com Dirección: uptc Teléfono: 3111111111

Consolidado de facturación por EPS

NUEVA EPS SUBSIDIADO OTROS M NIT : 900156264-2 Cuenta de cobro Nº 10102526
Contrato Fecha reporte Inicia Finaliza N° contrato Contratación: Plan Manual
EVENTO 01/05/21 01/04/21 30/04/21 CR2815 Evento POS-S SOAT VIGENTE

N° Factura: 1 Apellido: 1 Nombre: Id N° identidad Valor servicio Copago Neto :

1 15 CRUZ WILLIAM CC 1007142952 $127.423 $127.423
2 14 LEON MARIA CC 47470379 $237.900 $237.900
3 13 FONSECA DIANA CC 1057465615 $1.302.270 $1.302.270
4 12 NUMPAQUE JHON CC 1007142148 $236.320 $236.320
5 11 BAUTISTA ROSALBA CC 23652281 $1.312.493 $1.312.493
6 10 ARIAS LUZ CC 45023001 $357.900 $357.900
7 9 PARADA JENNY TI 1057462310 $33.759 $3.500 $30.259
8 8 DIAZ LAURA RC 1006024050 $20.556 $6.800 $13.756
9 7 ARIAS LUZ CC 45023001 $28.100 $28.100
10 6 ORDUZ LUIS CC 1056055 $192.500 $192.500
11 5 MILLAN RAUL CC 4310023 $160.490 $160.490
12 3 LOPEZ JOE RC 1112324891 $13.800 $13.800
13 2 ROMERO JOSE CC 1144068590 $226.154 $226.154

Totales: $4.249.665 $10.300 $4.239.365

Valor servicios por evento: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Valor pagado por usuario: DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Valor a pagar por EPS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Total facturas remitidas: 13

Firma responsable Firma y fecha del recibido radicado

Esta factura o cuenta de cobro se manejará según lo descrito en el Decreto # 3260 de Octubre del año 2,004 en especial a sus articulos 9, 10, 11 y 12 del
citado Decreto

Favor consignar cheque a la cuenta corriente Nº 110484020599 de BANCO POPULAR de la ciudad de BUCARAMANGA

Impreso por Rocky el: 8/05/2021 Consolidado de facturación por EPS Página 1 de 1