CALLE ENRIQUE PALACIOS N° 360 INT.

607 MIRAFLORES
RUC 20505152141
ORDEN DE COMPRAN°.: 0000000007845
SEÑOR(ES) ARONI CHILLCCE JULIO CESAR FECHA 31/08/2021
DIRECCION SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ. 98 LT21 -PSTNº6 MONEDA SOLES

10411740159 TELÉFONO 947380367

N° R.U.C
CONTACTO OBRA CONVIVIUM

E-MAIL aronigasjc@gmail.com COTIZACION

Sírvanse atender lo siguiente:

CODIGO D E S C R I P C I O N UND CANT. PRECIO DSCTO TOTAL

0206020060 VARILLA DE 3/4" UND 5.00 250.00 0.00 1,250.00
0206020061 VALVULA DE CORTE 1 1/4" UND 3.00 59.32 0.00 177.97
0206020062 CODO 2", COBRE UND 8.00 55.08 0.00 440.68
0206020063 CODO 1 1/2" UND 3.00 24.15 0.00 72.46
0206020064 CODO 3/4 UND 38.00 3.81 0.00 144.92
0206020065 ADAPTADORES MACHO 3/4 BRONCE UND 38.00 6.78 0.00 257.63
0206020066 TEE DE 2" UND 2.00 72.03 0.00 144.07
0206020067 REDUCCIONES DE 2" A 1 1/4" UND 3.00 38.14 0.00 114.41
0206020068 ADAPTADORES MACHO DE 1 1/4 BRONCE UND 9.00 40.68 0.00 366.10
0206020069 TEE REDUCCION 1 1/2 X 3/4 UND 7.00 40.68 0.00 284.75
0206020070 TEE REDUCCION 1" X 3/4 X 1" UND 19.00 27.12 0.00 515.25
0206020071 TEE 3/4 UND 25.00 6.78 0.00 169.49
0206020072 TAPONES GALVANIZADO 3/4 UND 38.00 1.69 0.00 64.41
0206020073 UNIDAD TEFLON AMARILLO UND 20.00 1.69 0.00 33.90
0206020074 UNID. VARILLA DE COBRE 0% UND 100.00 1.27 0.00 127.12
0206020075 REDUCCION 2" X 1 1/2" UND 2.00 32.20 0.00 64.41

Facturar a nombre de : ORION GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN SAC SUBTOTAL 19,414.83

Dirección y entrega factura : CALLE ENRIQUE PALACIOS N° 360 INT. 607 MIRAFLORES % DCTO 0.00
Fecha de Entrega : 31/08/2021 18.00 % 3,494.67
Lugar de Entrega: JR. SALAVERRY 245 - MAGDALENA DEL MAR TOTAL S/. 22,909.50

Forma de Pago: CONTADO

CONDICIONES DE COMPRA

1. La recepción de esta orden, constituye la aceptación de todas las condiciones estipuladas en la misma.
2. Anotar el número de esta orden de compra en la guía de remisión y factura.
3. El comprador a su sola discreción se reserva el derecho de devolver parcial o totalmente todos los materiales y/o mercaderías que no reúnan las condiciones estipuladas
en la presente orden sin derecho a reclamo por parte del proveedor.
4. El proveedor será responsable de la mercadería hasta que haya sido aceptada satisfactoriamente mediante la conformidad.
5. Esta orden no acepta modificaciones en características o precios.
6. El horario de recepción de la mercardería en obra es de Lunes a Viernes de 8:00 am a 12 pm y de 2 pm a 4pm. previa coordinación.
7. El horario de recepción de facturas en obra será solo los Martes de 9am - 4 pm.
8. La presente Orden no podrá ser cedida, transferida o traspasada a título alguno, ni en todo o parte por el proveedor o sub-contratista, tampoco podrá ser entregada
en garantía, ni sometida a eventual embargo o prenda.
9. En caso de ser agente de percepción, deberá indicarlo en la factura o en todo caso enviar adjunto a la factura el comprobante de percepción.
10. La factura deberá tener adjunta la cuenta de detracciones de ser sujeto afecto al sistema de detracciones.
11. Los pagos se efecturán los lunes de cada semana de 3pm a 5pm.
12. El fondo de garantía asumirá los gastos de post-venta por observaciones presentadas por el cliente en caso el proveedor no asuma el costo.
13. En caso exista un fondo de garantía se regirá bajo el contrato específico.
14. Los adelantos deberán ser contra entrega de carta fianza y/o cheque de gerencia por parte del proveedor o sub-contratista. Se deberá adjuntar copia literal vigente
no mayor de 1 mes y DNI del representante legal que firma el cheque.

NOTA: SIRVASE ADJUNTAR A LA PRESENTE O/C

LA FACTURA Y GUÍA ACEPTADA EN OBRA
AL MOMENTO DE PRESENTARLO A NUESTRA EMPRESA

Yeny Bustamante C.
Área de Logistica
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DIRECCION SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ. 98 LT21 -PSTNº6 MONEDA SOLES

10411740159 TELÉFONO 947380367

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Sírvanse atender lo siguiente:

CODIGO D E S C R I P C I O N UND CANT. PRECIO DSCTO TOTAL

0206020076 REDUCCION 1 1/2 X 1" UND 2.00 27.12 0.00 54.24
0206020077 VALVULA MARIPOSA 2025 TLL UND 29.00 20.34 0.00 589.83
0206020078 VALVULA MARIPOSA 1216 TLL UND 87.00 11.02 0.00 958.47
020602005375 CACHIMBO 1216 TLL UND 87.00 5.08 0.00 442.37
0206020079 CODO 1216 TCL UND 87.00 5.08 0.00 442.37
0206020080 TE 25 X 16 X 25 TCL UND 87.00 14.41 0.00 1,253.39
0206020081 TE 25 X 16 X 16 TLL UND 87.00 13.56 0.00 1,179.66
0206020082 UNION 1216 TCL UND 50.00 4.24 0.00 211.86
0206020085 UNION 2025 TCL UND 50.00 10.17 0.00 508.47
0206020086 CODO 2025 TLL UND 30.00 14.41 0.00 432.20
0206020057 VARILLA DE 2", COBRE UND 5.00 894.07 0.00 4,470.34
0206020058 VARILLA DE 1 1/2", COBRE UND 4.00 627.12 0.00 2,508.47
0206020059 VARILLA DE 1", COBRE UND 6.00 355.93 0.00 2,135.59

Facturar a nombre de : ORION GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN SAC SUBTOTAL 19,414.83

Dirección y entrega factura : CALLE ENRIQUE PALACIOS N° 360 INT. 607 MIRAFLORES % DCTO 0.00
Fecha de Entrega : 31/08/2021 18.00 % 3,494.67
Lugar de Entrega: JR. SALAVERRY 245 - MAGDALENA DEL MAR TOTAL S/. 22,909.50

Forma de Pago: CONTADO

CONDICIONES DE COMPRA

1. La recepción de esta orden, constituye la aceptación de todas las condiciones estipuladas en la misma.
2. Anotar el número de esta orden de compra en la guía de remisión y factura.
3. El comprador a su sola discreción se reserva el derecho de devolver parcial o totalmente todos los materiales y/o mercaderías que no reúnan las condiciones estipuladas
en la presente orden sin derecho a reclamo por parte del proveedor.
4. El proveedor será responsable de la mercadería hasta que haya sido aceptada satisfactoriamente mediante la conformidad.
5. Esta orden no acepta modificaciones en características o precios.
6. El horario de recepción de la mercardería en obra es de Lunes a Viernes de 8:00 am a 12 pm y de 2 pm a 4pm. previa coordinación.
7. El horario de recepción de facturas en obra será solo los Martes de 9am - 4 pm.
8. La presente Orden no podrá ser cedida, transferida o traspasada a título alguno, ni en todo o parte por el proveedor o sub-contratista, tampoco podrá ser entregada
en garantía, ni sometida a eventual embargo o prenda.
9. En caso de ser agente de percepción, deberá indicarlo en la factura o en todo caso enviar adjunto a la factura el comprobante de percepción.
10. La factura deberá tener adjunta la cuenta de detracciones de ser sujeto afecto al sistema de detracciones.
11. Los pagos se efecturán los lunes de cada semana de 3pm a 5pm.
12. El fondo de garantía asumirá los gastos de post-venta por observaciones presentadas por el cliente en caso el proveedor no asuma el costo.
13. En caso exista un fondo de garantía se regirá bajo el contrato específico.
14. Los adelantos deberán ser contra entrega de carta fianza y/o cheque de gerencia por parte del proveedor o sub-contratista. Se deberá adjuntar copia literal vigente
no mayor de 1 mes y DNI del representante legal que firma el cheque.

NOTA: SIRVASE ADJUNTAR A LA PRESENTE O/C

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Yeny Bustamante C.
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