ANEXO B

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

POLÍTICO Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE ECONOMICO SOCIAL NORMATIVO

Plan de Desarrollo Nacional 2018 -2022 "PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR
CONTEXTO LA EQUIDAD"
N.A
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 6 (Agua Limpia y saneamiento), 9(Industria, CDP. 2021000388 DEL 2021 Ciudadanos, Suscriptores y partes interesadas de la EMAAF E.S.P.
innovación e infraestructura)
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "FUNZA CIUDAD LÍDER"

Anexo B
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SERVICIO DE RASTREO ELECTRÓNICO GPS CON RENOVACIÓN DE PLAN DE DATOS ANUAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS, MOTOS Y MAQUINARIA AMARILLA DE LA EMAAF E.S.P. AGOSTO DE
Fecha 2021

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo

Valoración del

¿A quién se le

ejecución del
Probabilidad
Impacto después del tratamiento Responsable Monitoreo y revisión

¿Afecta la
Categoría

contrato?
A partir de

Impacto

asigna?
Descripción (Qué puede por Cuando se
Fuente

riesgo
Etapa
Clase

Consecuencia de la Tratamiento/Controles a ser cuando se

No.

Tipo pasar y, cómo puede implementar completa el

ocurrencia del evento implementados inicia el

Valoració
Probabili

Categorí
Impacto
ocurrir) el tratamiento

riesgo
tratamiento

n del
¿Cómo se realiza el

dad
tratamiento Periodicidad

a
monitoreo?

* La EMAAF ESP debe reportar el

Incumplimiento del objeto incumplimiento y hacer efectivas las
Operacionales

2=Improbable

2=Improbable
Contratista

Contratista
Riesgo Bajo

Riesgo Bajo
3= Moderado
Cada vez que
Especifico

contractual y las obligaciones pólizas de seguros contempladas en Hasta la

Ejecución

2= Menor
Externo

A partir de la Seguimiento a la se requiera

descritas en los numerales Afectación del proceso y el numeral 7 (Garantías) del estudio terminación del
1
2.5.1 y 2.5.2 del estudio de desgaste administrativo
2 de necesidad, conveniencia y
4 Si firma del acta
contrato y/o su
ejecución del contrato, y facturar la
de inicio el presupuesto prestacion del
necesidad, conveniencia y oportunidad. liquidación.
servicio
oportunidad. * El contratista debe asumir y
cumplir las garantias suscritas.

Capacitación al personal
seguimiento de las
*Capacitación al personal
actividades realizadas y
Operacionales

2=Improbable

2=Improbable
Contratista

Contratista
Riesgo Bajo

Riesgo Bajo
3= Moderado

3= Moderado
daño o falla no contemplada
Especifico

del control del

Ejecución
Externo

en los equipos de rastreo Daño y/o afectación en *El Contratista asume integralmente Durante la
A partir del Finalización del mantenimiento de las
2 satelital, debido a la falta de bienes y activos fijos de la 3 las consecuencias con ocasión de la 4 No
acta de inicio contrato señales del servidor
ejecucion del
mantenimniento de los empresa descripción del riesgo, a través de contrato
hacia el modem de
equipos las polizas de responsabilidad civil
ubicación satelital
extracontractual.

Inadecuadas maniobras al
*Capacitación al personal
momento de realizar labores Capacitación al personal
Operacionales

2=Improbable

2=Improbable
Contratista

Contratista
Riesgo Bajo

Riesgo Bajo
3= Moderado

3= Moderado
Especifico

correctivas y preventivas Seguimiento a las

Ejecución
Externo

Daño y/o afectación en *El Contratista asume integralmente Durante la

interviniendo los equipos de A partir del Finalización del actividades por parte del
3
rastreo satelital, netamente
bienes y activos fijos de la 3 las consecuencias con ocasión de la 4 No
acta de inicio contrato coordinador de taller
ejecucion del
empresa descripción del riesgo, a través de contrato
operacionales, a causa del
las polizas de responsabilidad civil
descuido o inexperiencia en
extracontractual.
el caso mas puntual

Calle 16 No. 16-04 Funza (Cundinamarca)

P.B.X. 822 14 50 FAX: 822 01 67 CEL. 3118875844
e-mail: info@emaafesp.gov.co JOHN JAIRO BRICEÑO VILLAN
C.P. 250020 www.emaafesp.gov.co SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO
SC-CER148182