Clave: ALVGO-

ALVAREZ GOURMET Y/O ESPERANZA OFELIA GA-P-001

VEGA ÁLVAREZ Aprobación:
02/09/15
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE Edición: 00
ASPECTOS AMBIENTALES
REFERENCIA A LA NOM ISO 14001

1. Propósito
Establecer la metodología que permita identificar los Aspectos Ambientales y determinar
su significancia, asociados con las actividades, productos o servicios que ofrece
ÁLVAREZ GOURMET

2. Alcance
Este procedimiento aplica para todos los procesos de ÁLVAREZ GOURMET Cuyas
actividades productos o servicios puedan impactar en el medio ambiente.

3. Políticas de operación

3.1 La identificación de los Aspectos Ambientales Significativos debe ser realizada por los
responsables de las áreas y el comité del SGA.
3.2 La organización debe asegurarse que los aspectos ambientales significativos se tomen
como base para establecer los objetivos y metas ambientales.

3.3 El Comité del SGA será el responsable de que la lista de aspectos ambientales se
mantenga actualizada de manera permanente, deberá ser revisada cada año y cada
que se presente un desarrollo nuevo como nueva tecnología, edificaciones y cualquier
otro cambio que afecte a la Empresa.

3.4 La matriz de identificación de aspectos ambientales deberá ser reevaluada cuando la

empresa ofrezca un nuevo producto o servicio dentro del alcance del SGA.
 Clave: ALVGO-
ALVAREZ GOURMET Y/O ESPERANZA OFELIA GA-P-001
VEGA ÁLVAREZ Aprobación:
02/09/15
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE Edición: 00
ASPECTOS AMBIENTALES
REFERENCIA A LA NOM ISO 14001
4. Diagrama del procedimiento.

Responsables de
RD Coordinador(a) del Directora
área y Alta
SGA
dirección

Inicio

Convoca a reunión Identifica los

para la aspectos
identificación de ambientales y su
los aspectos significancia
ambientales de la
empresa .

Elabora la lista
de los aspectos
ambientales
5
4 identificados

Autorización de
la lista de
El (la) RD revisa
aspectos
la lista de los
ambientales
aspectos
ambientales
identificados y
válida para su
autorización.

Difundir los AAS que

sirvan de base para
establecer los
objetivos y metas
ambientales.

Fin
5.Descripción del procedimiento

Secuencia de Actividad Responsable

etapas
1. Convoca a 1.1 El RD cita a reunión a los jefes de departamento y/o
reunión para la partes interesadas, para el llenado de la Matriz de
identificación de Identificación de Aspectos Ambientales CAG-GA-E-030
los aspectos RD
ambientales de la
empresa.
2. Identifica los 2.1 Cada jefe de departamento o área de apoyo, con base a
aspectos sus actividades, productos o servicios nuevos o
ambientales y su modificados y desarrollos nuevos o planificados, identifican
significancia los aspectos ambientales o situaciones de emergencia que Alta dirección y
puedan impactar, con apoyo de la Matriz de Identificación responsables de
de Aspectos Ambientales CAG-GA-E-030, la cual será
entregada al coordinador del SGA. área.

2.2 El comité del SGA integrará en la Matriz de Identificación

de Aspectos Ambientales CAG-GA-E-030 la
información para evaluar y determinar los aspectos
ambientales institucionales.

2.3 Cada jefe de Departamento o área de apoyo, con base a la

matriz de Identificación de Aspectos Ambientales diseña la
matriz de aspectos ambientales correspondiente a su
departamento y/o actividad en el formato de Matriz de
evaluación de Aspectos Ambientales CAG-GA-E-003,
tomando en cuenta los siguientes criterios:
3. Elabora la lista 3.1. En el formato CAG-GA-E-003 se registran los aspectos
de los aspectos ambientales significativos y en el formato CAG-GA-
ambientales Coordinador (a)
E-003 se registran los no significativos identificados.
significativos del SGA
identificados
4. El RD revisa la 4.1 La (el) RD usando la información registrada en los
lista de los documentos Y registros revisa y valida los aspectos
aspectos ambientales significativos y no significativos identificados,
ambientales RD
y los turna a la dirección para su autorización.
identificados y
valida para su
autorización.
5. Autorización de 5.1 El (la) director(a) autoriza la lista de aspectos ambientales JH
la lista de significativos y no significativos identificados en los
aspectos formatos CAG-GA-E-030 y el formato CAG-GA-E-003
ambientales
significativos

6. Difundir los 6.1 El (la) RD da a conocer a los (las) Responsables de área y

AAS que sirvan de comité del SGA, los AAS, para establecer los objetivos y
base para metas ambientales.
establecer los RD
objetivos y metas
ambientales.
 FRECUENCIA
Probabilidad Explicación Puntaje
Baja Muy rara vez 1
Mediana Hasta 6 veces al año 2
Alta Hasta una vez al mes 3
Muy Alta Más de una vez al mes 4
Extrema Varias veces a la semana o al día 5

GRAVEDAD
Probabilidad Explicación Puntaje

Ninguna No genera consecuencias en la

PÉRDIDA DE CONTROL
comunidad 1

Tiempo de
Baja Explicación
Contaminación visual o auditiva Puntaje
solución
(ruido, basura, malos olores). 2
Mediana  Contaminación controlable 3
Menor No se requiere esfuerzo extra para
Alta Contaminación reparar
de ríos, de suelos, 1
aire. 4
Significativo Genera un impacto ambiental
severo. Por ejemplo, modificación
Se requiere esfuerzo extra para reparar 2
Extrema del entorno (salinización de una
zona, pérdida de la biodiversidad,
Dañino Se requiere unaetc.).
utilización significativa 5
de recursos 3

Serio
Extendida paralización de operatividad.
Compromete grandes cantidades de
datos y servicios. 4

Extremo Permanente paralización. Compromete

todo el sistema. 5

Índice (Suma de Frecuencia, Gravedad y Pérdida de control

Aceptable 1-5 puntos
A evaluar 6-10 puntos
Prioritario 11-15 puntos
6. Documentos de referencia

No aplica

7. Registros
Registros Tiempo de Responsable de Código de
Retención conservarlo registro
Matriz de Identificación de 1 RD / CaG-GA-E-003
Aspectos año Coordinador(a)
Ambientales. del
Lista de aspectos 1 SGA
RD / CAG-GA-E-030
ambientales año Coordinador(a)
Significativos del
SGA
Lista de aspectos 1 RD / CAG-GA-E-003
ambientales año Coordinador(a)
del
SGA
Matriz de Evaluación de 1 RD / CAG-GA-E-003
Aspectos ambientales año Coordinador(a)
del SGA

8. Glosario

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de la organización hasta el sistema
global.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización, que puede interactuar con el medio ambiente.
Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Sistema de gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada
para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Nota 1: Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para
establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos.
Nota 2: Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política
ambiental que una organización establece.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeñadas.
Nota: Adaptada del apartado 3.7.6 de la norma NMX-CC9000-IMNC.

9. Anexos
Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales. CAG–GA-P-001
Lista de aspectos ambientales significativos. CAG-GA-E-030
Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales CAG-GA-E-026
Lista de aspectos ambientales CAG-GA-E-003
10.Cambios a esta versión

Número de Fecha de Descripción del cambio.

revisión. actualización