Nombre del documento: Documento No.

LOGO DE LA MANUAL EVALUACIÓN DE PROVEEDORES EP-01

COMPANIA Sección:
POE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Fecha de emisión: Fecha de revisión Número
MAYO/2021 00 de
Páginas
Declaración de confidencialidad:

El presente documento es estrictamente confidencial y es propiedad de GRUPO 4. Es solo para uso

interno. No puede ser removido de la compañía sin los permisos y autorizaciones de la autoridad
pertinente.

1). CONTROL DEL DOCUMENTO

Versió Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización

n

2) OBJETIVO
Realizar un POE de Evaluación de proveedores mediante la normativa BPM CODEX que
permita llevar un registro de los proveedores aprobados en la empresa.

3) ALCANCE
Se aplica a los proveedores de materia prima e insumos de la compañía

4) DEFINICIONES

Proveedor: Empresa o persona física, cuya actividad busca responder las necesidades del
cliente

Materia prima: materia extraída de otros materiales y que se utiliza o transforma para
elaborar otros materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo.

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de

la vigilancia

Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de
los criterios establecidos

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones

DISTRIBUCIÓN: Presidencia, Gerencia, Producción, Logística, Bodega, Calidad.

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5) PROCEDIMIENTO

• Revisar el histórico de materia prima recibida por los distintos proveedores para
medir el cumplimiento de la entrega

• Analizar las novedades encontradas en cuanto a calidad del producto, mismo que
afecta directamente al producto terminado

• Evaluar el cumplimiento de las fichas técnicas entregadas a los distintos proveedores

• Realizar visitas técnicas a los proveedores para recopilar información, y verificar el

cumplimiento de las fichas técnicas

6) RESPONSABLES

• DPTO COMPRAS

• DPTO CALIDAD

7) VERIFICACIÓN

• FRECUENCIA CUMPLIMIENTO: TRIMESTRAL

8) ACCION CORRECTIVA

• CAPACITACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS

9) REGISTROS, INSTRUCTIVOS, MATRICES

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES (EP01-R01)

DISTRIBUCIÓN: Presidencia, Gerencia, Producción, Logística, Bodega, Calidad.

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10) CONTROL DE REGISTROS

Nombre LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Código (EP01-R01)

Ubicación Física DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Criterio de Almacenamiento ARCHIVO

Tiempo de Conservación en Área 5 AÑOS

Tiempo en archivo Inactivo 2 AÑOS

Método de Destrucción RECICLAJE

Responsable AREA DE COMPRAS

11) ANEXOS

 LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES

DISTRIBUCIÓN: Presidencia, Gerencia, Producción, Logística, Bodega, Calidad.

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Cargo: Cargo: Cargo:
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