“Año de la Universalización de la Salud”

INFORME Nº 108-2020-TP/UZ “CUSCO”/RATySP-EHJ

A : LIC. JORGE LARICK LANZA SILVA

Jefe Zonal Cusco.

ASUNTO : OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO

ADENDA SUSCRITA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE

VIVIENDA TTIO ACOMAYO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO,
DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN DE MADRE DE DIOS

REFERENCIA : CONVENIO 08-0006-NC-04

FECHA : Cusco, 11 de Diciembre del 2020

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo y a la vez informarle que, mediante correo
electrónico, del 05 de diciembre, se me asignó el Convenio 08-0006-NC-04, correspondiente al proyecto:
“CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TTIO ACOMAYO EN LA
CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN DE MADRE DE DIOS”,
para su verificación, evaluación, realización de informes situacionales, habiéndose procedido a la revisión de
la información alcanzada, se presentan las siguientes observaciones:

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°247-2017-TP/DE, se aprueba la Guía Técnica para la

administración de obras por parte de los organismos ejecutores en el marco de los convenios
suscritos con el programa para la generación de empleo social inclusivo “Trabaja Perú”.
1.2 Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 188-2019-GOREMAD/GGR, se aprobó el
Expediente Técnico del proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TTIO ACOMAYO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y
PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN DE MADRE DE DIOS”, del 18 de setiembre del 2019.
1.3 Mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo se declara el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia
del brote del COVID-19.
1.4 Anexo N° 01, 02 y 03 “Acciones para el reinicio de obras paralizadas por emergencia sanitaria en
Madre de Dios (Modificaciones al Expediente Técnico)” - LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Y LA
AMPLIACIÓN DE PLAZO CORRESPONDEN (SOLAMENTE) A LAS ORIGINADAS COMO CONSECUENCIA
DE LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA CUARENTENA (EMERGENCIA SANITARIA) Y QUE
NO SEAN IMPUTABLES AL O.E.
1.5 Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 074-2020-TP/DE, del 30 de Julio del 2020, se aprueba la
“Guía Técnica para la Administración y Ejecución de Obras dirigida a los Organismos Ejecutores en
el marco de los Convenios suscritos con el Programa “Trabaja Perú”.
1.6 Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 082-2020-TP/DE, del 06 de Agosto del 2020, se aprueba
modificaciones a la “Guía de Orientación para la Presentación de Proyectos de Inversión dirigido a
los Organismos Proponentes, aprobada mediante Resolución Directoral N° 126-2019-TP/DE, y
modificada por Resolución Directoral Nº 010-2020- TP/DE.
1.7 Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 156-2020-GOREMAD/GGR, se aprobó el
Expediente Técnico Modificado del proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN DE LOSA
MULTIDEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TTIO ACOMAYO EN LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN DE MADRE DE DIOS”, del 18 de
noviembre del 2020.
1.8 Suscripción de la ADENDA AL CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO N° 08-0006-NC-04, del 19
de Noviembre del 2020.

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II. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre : CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN

Código Único de Inversiones N°
Modalidad de Ejecución
DE VIVIENDA TTIO ACOMAYO EN LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN
DE MADRE DE DIOS.
: 2110580
: Administración Directa

Expediente Técnico Inicial

Presupuesto Total : S/. 592,999.45 soles.
Convenio de Ejecución del Proyecto N°: 08-0006-NC-04
Aporte del Programa : S/. 567,020.46 soles.
Cofinanciamiento (Aporte OE) : S/. 25,978.99 soles

Expediente Técnico Modificado

Presupuesto Total : S/. 855,289.99 soles. (Registrado en el Banco de
Inversiones del MEF el 19/11/2020)
Adenda al Convenio de Ejecución del Proyecto N°: 08-0006-NC-04
Aporte del Programa : S/. 639,880.46 soles
Cofinanciamiento (Aporte OE) : S/. 215,409.53 soles

III. INFORMACIÓN PROPORCIONADA

- EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO REFORMULADO

FORMATO 08 – PRESUPUESTO TOTAL S/. 790,428.26

FORMATO 10 – USOS Y FUENTES S/. 749,437.87
FORMATO 17 – PRESUPUESTO DESAGREGADO S/. 747,441.00
LOS MONTOS NO COINCIDEN Y NO CORRESPONDEN AL EXPEDIENTE TÉCNICO
MODIFICADO APROBADO. (S/. 855,289.45)

- ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE OBRA

o Indica 861 Bolsas de cemento deteriorado, sin embargo NO SE ADJUNTA

DOCUMENTOS DE SUSTENTO (PECOSAS, INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES,
BINCARDS, ETC.), mediante los cuales se corrobore el ingreso, salida y saldo
existente en almacén de obra.
o En el Acta no se mencionan partidas deterioradas, sin embargo en el presupuesto
modificado adjuntado (se reitera que no corresponde al monto aprobado), se
observan partidas cuyo metrado ha aumentado sin ninguna justificación.
- EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN DE PLAZO (187 FOLIOS)

FOLIO 100 – FORMATO 08 - PRESUPUESTO TOTAL S/.794,469.64

FOLIO 177 – FORMATO 17 – PRESUPUESTO TOTAL S/. 851,051.00
FOLIO 170 – FORMATO 15 – COSTO DIRECTO S/. 659,246.00
FOLIO 100 – FORMATO 08 – COSTO DIRECTO S/. 598,425.65
FOLIO 181 – FORMATO 21 – COSTO DIRECTO S/. 656,835.32
LOS MONTOS NO COINCIDEN Y NO CORRESPONDEN AL EXPEDIENTE TÉCNICO
MODIFICADO APROBADO. (S/. 855,289.99)

FOLIO 168-170 – FORMATO 15 – RELACIÓN DE INSUMOS

Esta relación de insumos, si correspondería al costo directo del Expediente Técnico
Modificado (S/. 659,246.00)

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De acuerdo al cuadro anterior los montos referidos a Herramientas Manuales e

Implementos de Seguridad, se estarían cuadruplicando, de forma similar se
observa en el Formato 17 (folio 172) y Formato 21 (folio 179)
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 2X 19,739.25 = 39,478.50
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 2X 39,478.50 = 78,957.00

HERRAMIENTAS MANUALES GLB 2X 4,823.00 = 9,646.00

HERRAMIENTAS MANUALES GLB 2X 9,646.00 = 19,292.00
PARA ALCANZAR EL COSTO DIRECTO S/. 659,246.00 SE HAN SUMADO ESTOS 4
MONTOS.

- ADENDA SUSCRITA
o La adenda suscrita no ha considerado el aporte original del programa

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. De la información remitida:

NO SE CUENTA, con la información completa del EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO,

correspondiente a los S/. 855,289.99

4.2. Se recomienda reevaluar el Expediente Técnico Modificado.

Es cuanto se informa para los fines y trámites correspondientes.

Atentamente.

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