Código AL RE QUA 8.

2-01/04

Reporte de Auditoria Interna Fecha 14/05/2012

Revisión 04

Fecha 20/10/14 Alcance Auditoria Interna

Objetivo Evaluar los sistemas de seguridad y ambiente en el punto

Área/ sección auditada Seguridad y ambiente

Auditor líder

Equipo Auditor Dalberjosé Artiles

Equipo Auditado Mayte Alfonso

Reporte distribuido a:

Anexar el Plan de la auditoría correspondiente

4.5.1 Programas de Comportamiento Seguro

Breve descripción de los resultados (número de no conformidades, observaciones, cumplimiento o no de los requisitos
mínimos obligatorios, breve comentario del nivel de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, principales fortalezas y debilidades)
Fortalezas:
 Se entrevisto a personal nomina diara de Quesos y Viscosos y Bebidas y Postres en el
conocimiento del programa de comportamiento seguro PANA, y manifestaron conocer el
formato y saber llenarlo.

Oportunidades de mejoras:
 Se están realizando acciones correctivas (desconocimiento y/u olvido en el uso de los
EPP) deribadas de los reportes del formato PANA, tales como: instalaciones de carteles
de reforzamiento en el uso de los EPP en los pasillos de la planta, adecuación de las
formulas correctivas en los lentes de seguridad de las personas que usan corrección
visual, más no han sido documentadas siguiendo el programa de acciones correctivas
de la planta.
 No se ha implementado la figuras de PANAS colaboradores, por lo que no se están
realizando las reuniones de verificación de oportunidades en el programa de
comportamiento seguro tal como lo establece el procedimiento VAL PO S&E -21-133.
En la actualidad las oportunidades de mejora son revisadas en el departamento de
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Revisión 04

seguridad.
 Se encuentra evidencia de entrenamiento en el programa de observación de
comportamiento seguro (PANA) de parte del equipo de líderes de la planta, sin embargo
no se encontró la evidencia de los nuevos líderes: José Mora, Gerente seguridad física.
 No se encuentra publicado en carteleras los resultados de los reportes PANA a fin de
dar a conocer el funcionamiento del mismo de acuerdo a lo que establece el
procedimiento VAL PO S&E -21-133
 No hay evidencia de entrenamiento a personal contratista en el programa de
comportamiento seguro, cuando estos están dentro del alcance de observación en los
reportes.

Descripción de las no conformidades detectadas durante el proceso de auditoría.

Clasificación Punto de la
Tipo de
para el norma o
hallazgo Win(s)
Proceso proceso Descripción de la No Conformidad procedimiento
(NC, nc, Asociada(s)
que no es
(IA-NI-NR-S) Obs. Sug.)
cumplido

4.5.1 NR Obs Se evidenció implementaciones de

Programa acciones correctivas
s de (desconocimiento y/u olvido en el uso
Comporta de los EPP) deribadas de los reportes
miento del formato PANA, tales como:
Seguro instalaciones de carteles de
reforzamiento en el uso de los EPP en
los pasillos de la planta, adecuación
de las formulas correctivas en los
lentes de seguridad de las personas
que usan corrección visual, más no
han sido documentadas siguiendo el
programa de acciones correctivas de
la planta Procedimiento VAL PO QP
8.5.01-118
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Revisión 04

Clasificación Punto de la
Tipo de
para el norma o
hallazgo Win(s)
Proceso proceso Descripción de la No Conformidad procedimiento
(NC, nc, Asociada(s)
que no es
(IA-NI-NR-S) Obs. Sug.)
cumplido

4.5.1 NR nc Se evidenció falta de implementación 3.2.1 del

Programa de la figuras de PANAS procedimiento
s de colaboradores, por lo que no se están VAL PO S&E
Comporta realizando las reuniones de -21-133
Programa de
miento verificación de oportunidades en el Observación de
Seguro programa de comportamiento seguro Comportamient
tal como lo establece el procedimiento o Seguro
VAL PO S&E -21-133. En la
actualidad las oportunidades de
mejora son revisadas en el
departamento de seguridad.
4.5.1 NR Obs Se encuentra evidencia de
Programa entrenamiento en el programa de
s de observación de comportamiento
Comporta seguro (PANA) de parte del equipo de
miento líderes de la planta, sin embargo no
Seguro se encontró la evidencia de los
nuevos líderes: José Mora, Gerente
seguridad física.
4.5.1 NR nc No se encuentra publicado en 3.2.1 del
Programa carteleras los resultados de los procedimiento
s de reportes PANA a fin de dar a conocer VAL PO S&E
Comporta el funcionamiento del mismo de -21-133
Programa de
miento acuerdo a lo que establece el Observación de
Seguro procedimiento VAL PO S&E -21-133 Comportamient
o Seguro
4.5.1 NR Obs No hay evidencia de entrenamiento a
Programa personal contratista en el programa
s de de comportamiento seguro, cuando
Comporta estos están dentro del alcance de
miento observación en los reportes.
Seguro