Manual para Envio

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MANUAL DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
CONTROL DE CAMBIOS
LISTA DE DISTRIBUCIÓN
PÁG. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 En la lista de distribución se han actualizado las gerencias GERENCIA GENERAL X
Se ha actualizado los organigramas GERENCIA DE OPERACIONES X
Se ha reemplazado Sistema de Gestión integrado (SGI) por Sistema Integrado de Gestión GERENCIA RIO ELECTRICO X
(SIG)
Se ha realizado actualizaciones varias en función a la reestructuración del sector eléctrico en el GERENCIA COMERCIAL Y DE PROYECTOS X
país
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS X
APROBACIÓN
FIRMA FIRMA FIRMA

DIEGO PEREIRA VASQUEZ DIEGO PEREIRA VASQUEZ GUSTAVO RAMOS TERAN
FECHA FECHA FECHA
ELABORACION: RESPONSABLE DEL SIG REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GERENTE GENERAL
Página 1 de 31
Número de
Contenido Página
Capítulo
Carátula Manual Sistema Integrado de Gestión...................................................................... 1
Contenido................................................................................................................................. 2
Capítulo 1 Empresa Eléctrica Valle Hermoso............................................................................................ 3
1. Antecedentes..................................................................................................................... 3
2. Historia............................................................................................................................... 3
3. Oficina Central................................................................................................................... 4
4. Planta Carrasco................................................................................................................. 5
5. Planta Valle Hermoso........................................................................................................ 5
Capítulo 2 Empresa Río Eléctrico.............................................................................................................. 7
1. Antecedentes..................................................................................................................... 7
2. Plantas del Río Yura.......................................................................................................... 7
3. Prestación de 8
Servicios......................................................................................................
Capítulo 3 Marco Legal del Sector Eléctrico.............................................................................................. 9
1. Antecedentes..................................................................................................................... 9
2. Estructura del Sector Eléctrico Boliviano........................................................................... 9
3. Entes Reguladores............................................................................................................ 9
4. Comité Nacional de Despacho de Carga........................................................................... 10
5. Agentes del Mercado eléctrico........................................................................................... 10
Capítulo 4 Requisitos Normativos.............................................................................................................. 11
1. Sistema de Gestión 11
Integrado............................................................................................
2. Requisitos Generales......................................................................................................... 11
3. Requisitos de la 11
Documentación........................................................................................
4. Responsabilidad de la Dirección........................................................................................ 12
5. Realización del Producto................................................................................................... 14
6. Medición Análisis y 17
Mejora.................................................................................................
Capítulo 5 Secuencia e Interacción de Procesos....................................................................................... 19
1. Alcance del Sistema de Gestión Integrado........................................................................ 19
2. Secuencia e Interacción de los Procesos.......................................................................... 19
3. Mapas de Procesos Generación Eléctrica......................................................................... 20
4. Mapas de Procesos Prestación de Servicios..................................................................... 21
5. Mapas de Procesos para Nuevos Proyectos o 21
Actividades...............................................
Capítulo 6 Organización para el SIG.......................................................................................................... 22
1. Organización...................................................................................................................... 22
2. Responsabilidades............................................................................................................. 22
2.1. Dirección...................................................................................................................... 22
2.2. Representante de la Dirección (Coordinador)….......................................................... 23
2.3. Comité del SIG............................................................................................................. 24
2.4. Equipo Auditor……………………………………………………………………………….. 26
2.5. Responsable del SIG……………………………………………………………………….. 26
2.6. Comité Mixto................................................................................................................ 27
3. Proceso de Gestión del 28
SIG............................................................................................
Capítulo 7 Política del Sistema Integrado de Gestión………..................................................................... 29
1. Políticas ……………………….…………………………....................................................... 29
2. Políticas para Nuevos Proyectos o Actividades................................................................. 31
3. Políticas Operativas........................................................................................................... 31
4. Objetivos 31
Página 2 de 31
………………......................................................................................................
Anexo 1 Organigrama General.
Anexo 2 Glosario de Términos y Abreviaciones.
Anexo 3 Emplazamientos.
Página 3 de 31
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CAP 1
EMPRESA ELECTRICA VALLE HERMOSO
1. ANTECEDENTES
La Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. es una empresa generadora de energía eléctrica con
domicilio legal en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Fue creada con el objeto de realizar actividades
de generación, transmisión y venta de energía eléctrica, así como para el cumplimiento y ejecución de
gestiones relacionadas a dichas actividades, de acuerdo con la Ley de Electricidad y normas legales.
Empresa Eléctrica Valle Hermoso S. A. al presente atiende a clientes regulados y no regulados que
forman parte del Sistema Interconectado Nacional. Produce energía eléctrica en sus plantas
termoeléctricas Carrasco y Valle Hermoso y al amparo del Contrato de Riesgo Compartido suscrito
con COMIBOL, opera y administra las hidroeléctricas de Kilpani, Landara y Punutuma.
La personería ha sido reconocida por la Dirección General del Registro de Comercio y Sociedades por
Acciones mediante Resolución Administrativa Nº 02-06074/95, habiéndose conferido la Matrícula de
Comercio Nº 07-036642-02.
El Número de Identificación Tributaria de la empresa en Servicio de Impuestos Nacionales es el Nº.
1023081025. El número de Matrícula del Registro de Comercio FUNDEMPRESA es 00014173,
Padrón Municipal Nº 10-361100-000002, Registro en la Cámara de Industria de Cochabamba Nº 332,
registro de Mercado de Valores SVPS-IV-EM-04/98, e inscripción de la Bolsa de Valores S.A. Nº
VAH1U.
La generación de electricidad para su venta a las empresas de distribución en el Sistema
Interconectado Nacional así como a clientes no regulados se desarrollan dentro las estipulaciones de
la Ley de Electricidad.
2. HISTORIA
La Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. se constituyó a consecuencia de la Ley de Capitalización de
las principales empresas del Estado, entre ellas, la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDE).
En el periodo comprendido entre 1995 y 1996 Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. realizó
inversiones en activos fijos correspondientes a la compra de turbinas para la planta Carrasco,
incrementando de esta manera sus activos en 52.04%
En fecha 6 de junio de 1997, fue constituida legalmente la Empresa Río Eléctrico S.A., como
subsidiaria de Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. con una participación accionaria del 98% de
Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. y el 2% de los trabajadores, para actuar como operadora de las
Plantas Hidroeléctricas del Río Yura que son propiedad de COMIBOL.
El día 1° de julio de 1997, en un acto oficial realizado en las oficinas de administración de Kilpani,
COMIBOL, hizo entrega de las instalaciones, dando inicio a la operación del Contrato de Riesgo
Página 4 de 31
Compartido firmado entre COMIBOL y Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. mediante el cual se deja
bajo la responsabilidad de Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. la operación y administración de las
Planta Hidroeléctricas del Río Yura.
En diciembre del 2002, un grupo de Empresarios Nacionales adquirió las acciones del inversor
americano que tenía el control accionario de Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., propietaria de
180 megawatts (MW) de capacidad de generación, distribuidos en las plantas de Carrasco (110 MW) y
Valle Hermoso (70 MW).
El 1 de mayo de 2010 por decreto supremo N° 493 se nacionaliza a favor de la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE), en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el paquete accionario de la
Empresa Eléctrica Vale Hermoso.
Luego de haber tomado decisiones acertadas y una buena administración, Empresa Eléctrica Valle
Hermoso, puede afirmar con mucho orgullo que la operación de sus unidades brindan energía y
confiabilidad a más de un millón de usuarios bolivianos: personas, empresas e instituciones.
Simultáneamente, la empresa ha vuelto a presentar resultados positivos en sus estados financieros,
manteniendo su política de distribución de dividendos a sus accionistas.
Es importante mencionar el desempeño favorable de la empresa Río Eléctrico, perteneciente a la
Empresa Valle Hermoso, que opera las Plantas Hidroeléctricas del Río Yura, cuya capacidad de
generación ha sido ampliada de 8.5 MW en 1997 a 19 MW en virtud a los términos y condiciones del
Contrato de Riesgo Compartido suscrito entre EVH y COMIBOL en su calidad de propietario de dichas
plantas.
Todo el trabajo realizado quedaría deslucido si no hubiera sido acompañado de un fuerte compromiso
social que se traduce a la fecha en varios programas para mejorar las condiciones de vida de las
comunidades del Río Yura.
3. OFICINA CENTRAL
3.1. UBICACIÓN
El domicilio legal de Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. que corresponde a la oficina principal de la
Empresa está ubicada en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, calle Tarija Nº 1425 entre calle Adela
Zamudio y Avenida América (frente al pasaje Portales) teléfonos Nº 591 4- 4247473, 591 4-4240544
fax Nº 591 4-4115195, 591 4-4286838, Casilla Postal Nº 5645.
Página 5 de 31
4. PLANTA CARRASCO
4.1. UBICACIÓN
Está ubicada en el Km. 282 carretera Cochabamba-Santa Cruz, en la Provincia Carrasco Localidad de
Entre Ríos, a una altitud de 245 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con tres unidades
termoeléctricas. Ver anexo 3.
4.1. INFRAESTRUCTURA
La Planta Carrasco está compuesta principalmente por plataformas de montaje tanto para
equipamiento de generación como para subestaciones eléctricas y de gas, edificaciones para oficinas,
casa de máquinas y almacenes, además la empresa cuenta con residencia para los trabajadores
compuesta por cabañas familiares independientes con todos los servicios y comodidades, salas de
entretenimiento, piscina, área social, comedor y cocina especialmente construidos para este propósito.
El área que ocupa la planta y la residencia Carrasco es de 238.540 metros cuadrados.
4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES
AÑO PUESTA EN POTENCIA

UNIDAD MARCA (PROCEDENCIA) POTENCIA ISO (KW)
OPERACIÓN EFECTIVA (KW)
1 1996 Ansaldo (Italia) 62.500 54.583

2 1996 Ansaldo (Italia) 62.500 54.583
3 2011 General Electric (USA) 27.600 24.445
Total 152.600 133.611
5. PLANTA VALLE HERMOSO
5.1. UBICACIÓN
Está ubicada a 10 Km. de la ciudad de Cochabamba, en la Provincia Cercado, a una altitud de 2.545
metros sobre el nivel del mar. Cuenta con cuatro unidades termoeléctricas tipo Frame 5 con una
potencia efectiva total en la Planta de 71,5 MW. Ver anexo 3.
5.1. INFRAESTRUCTURA
Planta Valle Hermoso cuenta con infraestructura compuesta principalmente por las respectivas
plataformas de montaje tanto para equipamiento de generación como para subestaciones eléctricas y
de gas, edificaciones para oficinas, casa de maquinas y almacenes sobre una superficie de 39,980
metros cuadrados.
Página 6 de 31
5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES
AÑO PUESTA EN POTENCIA

UNIDAD MARCA (PROCEDENCIA) POTENCIA ISO (KW)
OPERACIÓN EFECTIVA (KW)
1 1993 Nuovo Pignone (Italia) 25.200 17.500

2 1991 EGT (Alemania) 26.300 18.000
3 1991 EGT (Alemania) 26.300 18.000
4 1992 EGT (Alemania) 26.300 18.300
Total 104.100 71.500
Página 7 de 31
EMPRESA RIO ELECTRICO
1. ANTECEDENTES
La Empresa Río Eléctrico S. A., fue constituida como sociedad anónima en fecha 6 de junio de 1997
según consta en Testimonio Nº 187 legalmente registrado en la Notaría de Fe Pública Nº 9, a cargo de
la Sra. Aída Eliana Yapur Prado.
Cuenta con domicilio legal en la ciudad de Cochabamba República de Bolivia con oficinas principales
ubicadas en la calle Tarija Nº 1425, teléfono (591–4) 4240544 / 4427473 / 4242898, fax (591-4)
4285705, Casilla 5645.
La Empresa Río Eléctrico S.A., constituida como subsidiaria de Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A.
actúa como operadora de las Plantas Hidroeléctricas del Río Yura que son propiedad de COMIBOL.
Esta actividad y otras para la prestación de servicios, están descritas en el objeto social de la
empresa, en el punto 3 del presente capítulo.
6. PLANTAS DEL RIO YURA
2.1. UBICACIÓN
Las Plantas Hidroeléctricas del Río Yura están ubicadas a lo largo del Río Yura al lado este de la
Cordillera de los Frailes, en la provincia Quijarro del departamento de Potosí aproximadamente a 100
kilómetros al sudoeste de la ciudad de Potosí siguiendo la ruta a la localidad de Uyuni. Consta de tres
plantas: Kilpani, Landara y Punutuma que operan en cascada, efectuando un aprovechamiento de las
aguas por medio de una serie de embalses naturales y artificiales, cámaras de regulación de caudales
y una red de canales aledaños. Ver anexo 3.
6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES KILPANI
CARACTERÍSTICAS
UNIDAD Nº 1 UNIDAD Nº 2 UNIDAD Nº 3
PLANTA KILPANI
Tipo: Pelton Pelton Pelton
Marca generador: Siemens - Schuckert Westinghouse WEG
Potencia efectiva: 3.900 KW 1.800 KW 5.750 KW
Página 8 de 31
EMPRESA RIO ELECTRICO
6.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES LANDARA
CARACTERÍSTICAS UNIDAD Nº 1 UNIDAD Nº 2 UNIDAD Nº 3

PLANTA LANDARA
Tipo Francis Pelton Francis
Marca generador: Siemens - Schuckert Asea WEG
Potencia efectiva 1.650 KW 200 KW 3.350 KW
6.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES PUNUTUMA

CARACTERÍSTICAS UNIDAD Nº 1
PLANTA PUNUTUMA
Tipo Francis
Marca generador: Siemens
Potencia efectiva 2.400 KW
7. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Además de la operación de unidades hidroeléctricas del Río Yura, la Empresa Río Eléctrico S.A.,
como subsidiaria de Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., efectúa “Prestación de servicios
profesionales, asesoría especializada y ejecución de proyecto eléctricos”.
El domicilio legal, es el de la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. que corresponde a la oficina
principal de la empresa.
Este alcance está en conformidad a las normas de referencia y el objeto social enunciado en el
estatuto de la Empresa Río Eléctrico S. A.
Página 9 de 31
MARCO LEGAL DEL SECTOR ELÉCTRICO
1. ANTECEDENTES
Los procesos del servicio eléctrico, están supeditados al marco legal nacional vigente y aplicable a
empresas generadoras, desde la planificación, la operación y las posteriores transacciones.
La Ley de Electricidad Nº 1604 en actual vigencia fue promulgada el 21 de diciembre de 1994 y
reglamentada mediante los Decretos Supremos Nº 26093 y Nº 26094 del 2 de marzo del 2001.
Dicha ley establece los principios y norma las actividades de la Industria Eléctrica y la fijación de
precios y tarifas de electricidad en todo el territorio nacional. Están sometidas a esta ley todas las
personas individuales y colectivas dedicadas a la industria eléctrica, cualesquiera que sean su forma y
lugar de constitución.
8. ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO BOLIVIANO

El sector eléctrico boliviano está estructurado de la siguiente manera:
VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS (NORMADOR)
AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD (AE)
COMITÉ NACIONAL DE DESPACHO DE CARGA
COORDINACION OPERATIVA
COMITÉ DE REPRESENTANTES DE LOS AGENTES Y LA AE
CONSUMIDORES NO
GENERADORES TRANSPORTADORES DISTRIBUIDORES
REGULADOS
AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO
9. ENTES REGULADORES
El Artículo 138 del DS. 29894 del 07 de febrero de 2009 se dispuso la extinción de la
Superintendencia de Electricidad y mediante DS. Nº0071 de 07 de mayo de 2009 se crea la Autoridad
de Fiscalización y Control Social de Electricidad que es el organismo con jurisdicción nacional que
cumple la función de Regulación de las actividades de la industria eléctrica. La máxima autoridad
ejecutiva de este organismo es el Director Ejecutivo, cuya designación es realizada por el Presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia mediante Resolución Suprema.
Página 10 de 31
MARCO LEGAL DEL SECTOR ELÉCTRICO
10. COMITÉ NACIONAL DE DESPACHO DE CARGA
El 22 de febrero de 1996, el Superintendente de Electricidad posesionó al Comité Nacional de

Despacho de Carga (CNDC), dando inicio a las actividades de esta entidad responsable de la
coordinación (despacho de carga) y administración (transacciones económicas) de las actividades de
generación, transmisión y distribución del Sistema Interconectado Nacional, en el marco de la Ley de
Electricidad y de forma independiente.
El CNDC está conformado por cinco representantes que corresponden a los generadores,
transmisores, distribuidores, consumidores no regulados y a la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Electricidad.
Las tareas operativas del CNDC se realizan a través de la Coordinación Operativa, la misma que está
conformada por personal especializado.
11. AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO

El grupo de Agentes del Mercado Eléctrico está constituido por empresas de generación, transmisión,
distribución y consumidores no regulados, que realizan operaciones de compra venta y transporte de
electricidad en el Sistema Interconectado Nacional.
En este sentido nuestra empresa, forma parte de la parte de los agentes generadores. Para mayor
información sobre nuestra empresa visitar el sitio: www.evh.bo.
Página 11 de 31
REQUISITOS NORMATIVOS
1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
La descripción de los requisitos normativos del Sistema Integrado de Gestión se cumple para los
procesos de “Generación Eléctrica” y “Prestación de Servicios”, como se describe de forma general a
continuación:
12. REQUISITOS GENERALES
La organización se compromete a establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema

Integrado de Gestión basado en las normas NB - ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad,
NB - ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental y NB - OHSAS18001:2007 Sistemas de
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, asimismo mejorar continuamente su eficacia.
Se ha:
a) Identificado los procesos necesarios para la gestión de la organización.
b) Determinado la secuencia e interacción de estos procesos.

c) Determinado los criterios y métodos necesarios para la operación y control eficaz de estos
procesos.
d) Asegurado la provisión de los recursos.
e) Establecido criterios y métodos para el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.

f) Establecido acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.
13. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
La documentación del Sistema de Gestión Integrado incluye:

a) Políticas, objetivos y metas de calidad, ambientales y de seguridad y salud ocupacional.
b) Descripción del alcance del Sistema de Gestión Integrado, la interacción de sus elementos
centrales mediante el presente Manual del SIG.
c) Referencia a los documentos relacionados con el Sistema de Gestión Integrado, para asegurar
de una eficaz planificación, operación y control de sus procesos, los mismos son: procedimientos
documentados, planes, programas, controles y documentación externa adoptada en el Sistema
de Gestión Integrado.
d) Registros definidos como necesarios por la organización y las normas de referencia, para
asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de sus procesos.
e) Procedimientos para el control de documentos y datos, asegurando su disponibilidad y vigencia

pertinente.
Página 12 de 31
f) Procedimientos para el control de registros requeridos por la organización y las normas de

referencia y proporcionar evidencia objetiva de conformidad y operación eficaz del Sistema
Integrado de Gestión.
14. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
4.1. ENFOQUE AL CLIENTE, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Los requisitos del producto o servicio relacionados con los clientes, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional, están determinados en cada uno de los procedimientos. En este sentido cada una de las
áreas tiene el compromiso de mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de sus procesos para
brindar a nuestros clientes un servicio de calidad que satisfaga sus necesidades.
Así mismo existe un compromiso con la prevención de daños al medio ambiente, la salud y la
seguridad de nuestro personal.
Es de esta forma que la organización ha establecido y mantiene el procedimiento “Identificación y
Evaluación de Peligros - Riesgos y Aspectos - Impactos”, para identificar peligros, aspectos
ambientales y evaluar los riesgos e impactos asociados a sus actividades rutinarias y no rutinarias que
pueden tener consecuencias significativas y las mismas sean tratadas mediante la implementación de
medidas de control necesarias.
14.1. POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La Gerencia de la organización documenta, implementa y mantiene una “Política del Sistema

Integrado de Gestión” específica para sus procesos de generación eléctrica y prestación de servicios,
que se adecuan a la naturaleza de la organización, magnitud de los riesgos e impactos ambientales
de sus actividades, así como al propósito de la organización. Dichas políticas se enuncian en el
capítulo 7 del presente manual.
Es revisada periódicamente con el fin de asegurar que siga siendo apropiada para la organización.
14.2. OBJETIVOS DE CALIDAD, AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La Alta Dirección, ha establecido los Objetivos de Calidad, Ambientales, de Seguridad y Salud
Ocupacional, coherentes con las Políticas.
La comunicación de la Política y los Objetivos, se efectúa mediante su distribución en las carpetas de
documentos del Sistema de Gestión Integrado, pertenecientes a cada gerencia y eventualmente a los
servicios relacionados.
La revisión de los mismos se efectúa de acuerdo a lo descrito en el procedimiento de "Evaluación del
Sistema Integrado de Gestión”.
Página 13 de 31
14.3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)
La organización ha planificado el Sistema Integrado de Gestión para dar cumplimiento a los requisitos
aplicables de la organización, Marco Legal vigente, los citados en las normas de referencia, y para la
identificación y evaluación de peligros, riesgos, aspectos e impactos derivados de sus actividades
rutinarias y no rutinarias, para luego implementar las medidas de control y programas de gestión
necesarios.
Esta planificación está descrita a lo largo del presente manual y los procedimientos, que coadyuvan en
la definición y el cumplimiento de los Objetivos.
El mantenimiento de la integridad del sistema, se realiza mediante actividades descritas en el
procedimiento "Evaluación del Sistema Integrado de Gestión”.
14.4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Gerencia ha definido las responsabilidades y autoridades dentro la organización. Esta información

se encuentra descrita en el Manual de Funciones de la empresa, y es difundido en cada gerencia para
conocimiento de todo el personal.
Así mismo, para el manejo de temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, se
ha designado un Representante de la Dirección, y un Comité del SIG, con sus respectivas funciones,
las cuales se describen en el Capítulo 6 del presente manual.
14.5. CONSULTA Y COMUNICACIÓN INTERNA

La Organización dispone de elementos de consulta y comunicación apropiados, que permiten un
eficiente desempeño del Sistema Integrado de Gestión
14.6. COMUNICACIÓN EXTERNA
Las solicitudes de información relacionadas con temas calidad, ambientales, seguridad y salud
ocupacional, serán atendidas mediante carta dirigida a la Gerencia General, quien definirá todas las
especificaciones de la información a ser comunicada.
14.7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Alta Dirección de la Organización, a intervalos planificados, revisa el Sistema Integrado de Gestión,

para asegurarse de su adecuación, conveniencia y eficacia continuas. La descripción de la
información necesaria para la revisión y los resultados respectivos, se describen en el procedimiento
"Evaluación del Sistema Integrado de Gestión ".
La Dirección establece un sistema de verificación sistemática y periódica del Sistema Integrado de
Gestión implementado, con el objetivo de asegurar su adecuación y efectividad continua.
Página 14 de 31
Como resultado se programan metas y objetivos para el período siguiente y se emite el informe por la
Dirección.
El Comité del SIG es responsable de coordinar la implementación de las metas y objetivos y de
mejora emanadas de la revisión.
El Comité del SIG monitorea periódicamente el desarrollo de los indicadores para asegurar que se
alcancen las metas establecidas en la revisión.
14.8. GESTIÓN DE RECURSOS
La Gerencia General de la Organización, proporciona todos los recursos necesarios para implementar,
mantener y mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, así como para
aumentar la satisfacción de los clientes y mejorar el desempeño ambiental y en seguridad y salud
ocupacional.
Así mismo la organización cuenta con el personal competente con base en la educación, formación,
habilidad y experiencia apropiada en las actividades de la empresa, calidad, temas ambientales,
seguridad y salud ocupacional, de acuerdo con los procedimientos de soporte administrativos, que
establecen la metodología de la administración del personal en cuanto a: la organización, estructura,
capacitación, concientización, desempeño, funciones, responsabilidades y autoridades.
También la Gerencia General proporciona la infraestructura, ambiente de trabajo, recursos financieros
y tecnológicos apropiados para el desempeño de sus funciones. Esta infraestructura incluye edificios,
equipos informáticos y equipos de generación y mantenimiento para la prestación de los servicios que
requiere la organización.
15. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Los productos definidos para el Sistema Integrado de Gestión, son la energía eléctrica y los servicios y
productos que se puedan brindar como parte de la prestación de servicios.
5.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO

La planificación tiene como base los requisitos del producto y servicio, objetivos de calidad,
ambientales, seguridad y salud. Esta planificación, se efectúa mediante planes, procesos,
procedimientos documentados, programas, controles operacionales, cronogramas y planes de
contingencias, para aquellos procesos, impactos y riesgos significativos en la organización. Dicha
planificación tiene como respaldo los recursos económicos, humanos y la verificación de resultados
que son registrados periódicamente para proporcionar evidencia y mejora en el cumplimiento de los
requisitos.
Página 15 de 31
15.1. DETERMINACIÓN Y REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO Y SERVICIO
La organización, identifica y revisa los requisitos del producto y servicio que proporciona, que están
compuestos de los requisitos del cliente, legales, operativos, ambientales, seguridad y salud
ocupacional y se asegura de tener la capacidad para satisfacer dichas especificaciones y que los
mismos se cumplan durante la realización de los planes, procesos, programas, controles y
cronogramas pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión en cada una de las gerencias y áreas.
15.2. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Se tienen definidos e implementados los medios de comunicación adecuados con sus clientes, como
ser servicios telefónicos, de fax, Internet y otros para permitir una efectiva comunicación sobre
información del producto, servicio, consultas, observaciones, quejas, reclamos, etc.
15.3. DISEÑO Y DESARROLLO

Este punto no es aplicable al Sistema Integrado de Gestión, es decir que no se aplica a los procesos
de generación de energía eléctrica ni a la prestación de servicios.
En el primer caso, las especificaciones del producto “energía eléctrica”, ya vienen establecidas en el
marco legal nacional aplicable.
En el segundo caso, solo se efectúa la planificación del servicio y se utilizan recursos ya existentes,
que además se encuentran normados, como ejemplo, no se hacen diseños de equipos de generación.
15.4. COMPRAS
La organización ha establecido procedimientos para la realización de la adquisición de bienes,

contratación de servicios y evaluación de proveedores, con el propósito de asegurar que los productos
o servicios adquiridos, cumplan con las especificaciones de calidad, ambientales, de seguridad y salud
ocupacional.
15.5. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

La producción, el control del producto y la prestación del servicio, se efectúa de acuerdo a lo descrito
en los procedimientos documentados del Sistema Integrado de Gestión de cada gerencia y área, esta
documentación brinda la información necesaria para asegurar que el producto y servicio está en
conformidad con los requisitos.
De forma paralela se efectúa el control operacional ambiental, de seguridad y salud ocupacional, a
aquellas operaciones asociadas con aspectos ambientales y riesgos significativos.
Página 16 de 31
15.6. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS
En los casos en los que no pueden aplicarse actividades de verificación, medición y seguimiento
posteriores, se aplican procesos de validación, previo análisis de factibilidad, de esta manera
demostrar la capacidad para alcanzar los resultados planificados en calidad, ambientales, de
seguridad y salud. Se aplican criterios de aprobación de procesos, procedimientos, equipos, personal,
uso de registros y validación.
15.7. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La organización identifica el producto o servicio por medios adecuados, a través de la realización del
producto o servicio, estableciendo el estado de sus requisitos.
15.8. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Propiedad del cliente no se aplica a la generación de energía eléctrica, ya que los clientes que son
receptores del producto, no suministran ningún bien a nuestra empresa en ninguna de las etapas.
Este punto forma parte de la prestación de servicios y es aplicable cuando las características del
servicio lo requieran.
Todo producto suministrado por el cliente es revisado y recibido en consenso con las partes
involucradas en la entrega y recepción, registrando el movimiento mediante acta de inventario y
condiciones de suministro. Si por alguna razón el producto se pierde, daña o se considera inadecuado
para su uso se registra en el anexo del inventario y se informa al cliente por los medios establecidos.
15.9. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO
La organización implementa medidas para evitar daños o deterioros del producto y servicio, sus
componentes relacionados, medio ambiente y la seguridad, por medio de procedimientos de
manipuleo, transporte, conservación y almacenamiento adecuado.
15.10. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN
La organización ha establecido y mantiene procedimientos documentados para controlar, calibrar y

realizar el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo utilizados para demostrar
la conformidad del producto o servicio, y características significativas para el medio ambiente, la
seguridad y salud ocupacional.
Ha determinado qué mediciones deberán realizarse y la exactitud de las mismas, y seleccionado los
equipos adecuados de inspección, medición y ensayo que cuenten con la exactitud y precisión
necesaria.
Página 17 de 31
16. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
6.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

La organización ha establecido métodos para determinar la satisfacción del cliente y es empleada
para introducir mejoras en la planificación.
Le Gerencia, ha establecido que se realice una encuesta cada 3 años, para hacer el seguimiento de la
percepción que tienen los clientes del producto o servicio que se les brinda.
Por otro lado la organización efectúa el seguimiento a las quejas que pudiera recibir por parte de los
clientes, estas son analizadas y atendidas de forma adecuada.
Tanto las encuestas y el seguimiento a las quejas, son analizadas para determinar la percepción del
cliente, con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
16.1. AUDITORÍA INTERNA
Con el propósito de verificar que el Sistema Integrado de Gestión está en conformidad con las
disposiciones planificadas y se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, se llevan a cabo
auditorías internas de calidad, ambientales, de seguridad y salud ocupacional.
Con este propósito la organización ha establecido y mantiene procedimientos documentados para
planificar e implementar auditorías internas periódicas.
Las auditorías se programan en función de la importancia del área y de su desempeño en auditorías
anteriores, pero cada capítulo de la Norma aplicable se audita al menos una vez al año.
Son realizadas por personal calificado independiente del área a auditar. Los auditores internos son
calificados y evaluados periódicamente de acuerdo al procedimiento mencionado.
16.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento y medición de procesos, demostrando

la capacidad para alcanzar los resultados planificados de calidad, ambientales y de seguridad.
Personal calificado supervisa continuamente el desarrollo de los procesos de la empresa, mediante la
aplicación de procedimientos operativos documentados, que describen los requisitos de los procesos,
etapas en las que se realizan las revisiones y los indicadores del proceso.
16.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
La organización, mide y efectúa el seguimiento de las características del producto o servicio en las
diferentes etapas y así verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad planificados y
características ambientales y de seguridad significativas asociadas.
Personal calificado supervisa continuamente el desarrollo del producto o servicio, mediante la
aplicación de procedimientos operativos documentados, que describen los requisitos del producto o
servicio, etapas en las que se realizan las revisiones y los indicadores para el producto o servicio.
Página 18 de 31
16.4. CONTROL DE NO CONFORMIDADES
La organización ha establecido un procedimiento, para el tratamiento de no conformidades de

producto o servicio, ambientales, de seguridad y salud ocupacional, que puedan ser detectadas en las
diferentes etapas de los procesos, además describe como se identifica la no conformidad, se la
controla y el tratamiento respectivo por parte de personal competente.
En caso de detectarse estas no conformidades, se deben aplicar los procedimientos de "Control de
Producto Servicio no Conforme" y/o "Acciones de Mejora", según corresponda.
Así mismo la organización tiene definidos procedimientos actualizados para dar respuesta situaciones
potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener impacto en el ambiente o en la seguridad y
salud ocupacional.
16.5. ANÁLISIS DE DATOS
El procedimiento de "Evaluación del Sistema Integrado de Gestión " recopila y analiza regularmente
datos para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema Integrado de Gestión e identificar
oportunidades de mejora. Esta información es revisada por la Dirección.
Por otro lado el análisis de proveedores se realiza de acuerdo a procedimientos ya mencionados.
16.6. MEJORA CONTÍNUA

La organización tiene definido el procedimiento documentado de “Acciones de Mejora”, que describe
la manera de tratar las no conformidades reales, potenciales y oportunidades de mejora, mediante la
implementación acciones correctivas, preventivas y de desarrollo, respectivamente, de acuerdo a los
requisitos de las normas de calidad, ambiental, de seguridad y salud ocupacional.
Página 19 de 31
SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS
1. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El Grupo Empresarial Valle Hermoso, está conformado por la Eléctrica Empresa Valle Hermoso S.A. y Empresa Río
Eléctrico S.A.
Valle Hermoso S. A.:
“Generación de energía termoeléctrica en las Plantas de Carrasco y Valle Hermoso”.
Río Eléctrico S. A.:
“Operación de las Plantas Hidroeléctricas del Río Yura: Kilpani, Landara y Punutuma.
“Prestación de servicios profesionales, asesoría especializada y ejecución de proyectos eléctricos”.
Tomando como base para el sistema de gestión las normas:
NB - ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.

NB - ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental.
NB - OHSAS18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional.
En este sentido la empresa se constituye como “Organización”, dentro de la cadena de suministro,

según la norma NB - ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.
17. SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS

La empresa dentro el Sistema Integrado de Gestión, ha definido para sus actividades de “Generación
Eléctrica” y “Prestación de Servicios”, los principales procesos, su secuencia e interacción.
Estos procesos y sus características, se definen en mapas de procesos, los mismos se describen a
continuación.
Página 20 de 31
18. MAPA DE PROCESOS GENERACIÓN ELÉCTRICA
MAPA DE PROCESOS GENERACIÓN ELÉCTRICA
PROCESOS DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL

COMUNICAR Y
VERIFICAR EL
GESTIÓN DIRECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE REVISIONES POR LA
CUMPLIMIENTO DE
ESTRATÉGICA SUPERVISIÓN RECURSOS DIRECCIÓN
DISPOSICIONES DE
LA AE Y EL CNDC
GENERACIÓN ELÉCTRICA
MERCADO ELECTRICO
GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA
PRE POST
ALMACENES MANTENIMIENTO
OPERACIÓN OPERACIÓN
PROCESOS DE SOPORTE
GESTIÓN DE
ADQUISICIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS GESTION DE
BIENES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLOGIAS DE GESTIÓN QHSE
CONTRATACIÓN DE HUMANOS FINANCIEROS INFORMACION
SERVICIOS
La descripción y documentación asociada a esta actividad, está escrita en el Plan de Calidad

Generación Eléctrica.
Página 21 de 31
19. MAPA DE PROCESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MAPA DE PROCESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROCESOS DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL

COMUNICAR Y
VERIFICAR EL
GESTIÓN DIRECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE REVISIONES POR LA
CUMPLIMIENTO DE
ESTRATÉGICA SUPERVISIÓN RECURSOS DIRECCIÓN
DISPOSICIONES
LEGALES
SERVICIOS
CLIENTE
CLIENTE
PRESENTACIÓN DE PRESTACIÓN DE
PROPUESTAS SERVICIOS
PROCESOS DE SOPORTE
GESTIÓN DE
ADQUISICIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS GESTION DE
BIENES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLOGIAS DE GESTIÓN QHSE
CONTRATACIÓN DE HUMANOS FINANCIEROS INFORMACION
SERVICIOS
La descripción y documentación asociada a esta actividad, está escrita en el Plan de Calidad

Prestación de Servicios.
20. MAPA DE PROCESOS PARA NUEVOS PROYECTOS O ACTIVIDADES

Los mapas de procesos para nuevos proyectos o actividades, serán incluidos en el Sistema Integrado
de Gestión, mediante Planes de Calidad y/o Mapas de procesos anexados al presente Manual, esto
en función a las características, requerimientos y temporalidad de estos proyectos o actividades.
Página 22 de 31
ORGANIZACIÓN PARA EL SIG
1. ORGANIZACIÓN
La organización, tiene un firme compromiso con su Sistema Integrado de Gestión, esta actitud se
refleja en su Manual de Funciones, su organización, de acuerdo al organigrama del Anexo 1 y en la
formación de un grupo para el manejo de temas de calidad, ambientales, de seguridad y salud
ocupacional en la Empresa. Este grupo está constituido por la Dirección, Representante de la
Dirección, Responsable del SIG, Equipo Auditor, Comité del SIG y el Comité Mixto.
ORGANIZACIÓN DEL SIG
GERENCIA GENERAL
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN
AUDITOR INTERNO RESPONSABLE DEL SIG
REPRESENTANTE REPRESENTANTE
REPRESENTANTE REPRESENTANTE
GERENCIA GERENCIA
EMPRESA RIO GERENCIA DE
COMERCIAL Y DE ADMINISTRATIVA
ELECTRICO S.A. OPERACIONES
PROYECTOS FINANCIERA
COMITÉ DEL SIG
EQUIPO AUDITOR COMITÉS MIXTOS DE SEGURIDAD
21. RESPONSABILIDADES
2.1. DIRECCIÓN
1. Aprobar la documentación del SIG, esto es: Manual del SIG, Procedimientos e Instructivos.
2. Supervisar los procesos, controles operacionales, programas y medidas del SIG.

3. Sugerir, aprobar y verificar el cumplimiento de las acciones de mejora detectadas.
4. Revisar el desempeño del SIG y verificar la conformidad de los productos, servicios, procesos y
mejora continua.
5. Revisar los análisis de datos e informes de evaluaciones del SIG.

6. Aprobar los planes de auditorías y los informes de auditorías.
Página 23 de 31
7. Aprobar y verificar el cumplimiento de políticas, objetivos y metas del SIG.
8. Aprobar, sugerir y verificar el adecuado control de no conformidades.

9. Aprobar medidas de emergencia del SIG.
10. Asignar recursos, infraestructura y ambientes adecuados para un buen desempeño del SIG.
11. Promover la aplicación de procesos de consulta y comunicación interna y externa adecuados
para asegurar la eficacia del SIG.
12. Aprobar actividades relacionadas con la calidad, medio ambiente y seguridad y salud
ocupacional.
13. Aprobar las actividades del Comité del SIG.
14. Promover la toma de conciencia en el personal por el enfoque hacia el cliente, la calidad, medio
ambiente y la seguridad y salud ocupacional.
15. Supervisar la implementación, desarrollo y el mantenimiento del SIG.

16. Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades dentro la organización.
17. Promover el cumplimiento de los requisitos legales vigentes del sector, medio ambientales y de
seguridad e higiene ocupacional.
18. Supervisar la actualización de los aspectos, impactos, peligros y riesgos del SIG.
19. Supervisar que el SIG se mantenga actualizado para nuevos procesos y proyectos.
20. Facilitar y proporcionar las competencias necesarias requeridas por el personal involucrado con
el SIG.
21. Medir la satisfacción de los clientes.

22. La dirección (gerencia general) es la responsable en última instancia de la seguridad y salud
ocupacional y del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
21.1. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
1. Revisar la documentación del SIG, esto es: Manual del SIG, Procedimientos e Instructivos.
Promover al mantenimiento actualizado de dicha documentación.
2. Revisar los procesos, controles operacionales, programas y medidas del SIG.

3. Sugerir y verificar el cumplimiento de las acciones de mejora detectadas.
4. Revisar los informes de desempeño del SIG y verificar la conformidad de los productos,
servicios, procesos y mejora continua.

6. Revisar los planes de auditorías y los informes de auditorías.
Página 24 de 31
7. Revisar y verificar el cumplimiento de políticas, objetivos y metas del SIG.
8. Revisar, sugerir y verificar el adecuado control de no conformidades.

9. Revisar medidas de emergencia del SIG.
10. Identificar y facilitar la asignación de recursos, infraestructura y ambientes adecuados para el

buen desempeño del SIG.
11. Identificar y facilitar la aplicación de procesos de consulta y comunicación interna y externa

adecuados para el buen desempeño del SIG. Ser nexo de comunicación entre la Dirección y el
Comité del SIG.
12. Revisar actividades relacionadas con la calidad, medio ambiente y seguridad y salud
ocupacional.
13. Revisar las actividades del Comité del SIG.
14. Revisar las actividades del Comité Mixto.

15. Revisar actividades orientadas a la toma de conciencia en el personal por el enfoque hacia el
cliente, la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional.
16. Revisar la implementación, desarrollo y el mantenimiento del SIG.
17. Revisar el cumplimiento de las responsabilidades y autoridades dentro la organización.

18. Revisar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes del sector, medio ambientales y de
seguridad e higiene ocupacional.
19. Revisar la actualización de los aspectos, impactos, peligros y riesgos del SIG.
20. Revisar que el SIG se mantenga actualizado para nuevos procesos y proyectos.
21. Facilitar la mejora de las competencias necesarias requeridas por el personal involucrado con el
SIG.
21.2. COMITÉ DEL SIG

1. Participar de forma activa en la elaboración, actualización, control, mantenimiento y verificación
del cumplimiento de la documentación del SIG, esto es: Manual del SIG, Procedimientos,
Instructivos, Documentos Externos, Datos y Registros, en especial aquellos pertenecientes a su
respectiva área. Mantener actualizada dicha documentación.
2. Participar de forma activa en la elaboración, actualización, revisión, control, mantenimiento y
verificación del cumplimiento de los procesos, controles operacionales, programas y medidas del
SIG, en especial aquellos pertenecientes a su respectiva área.
Página 25 de 31
3. Sugerir, definir controlar y verificar el cumplimiento de las acciones de mejora detectadas

pertenecientes a su respectiva área.
4. Revisar los informes de desempeño del SIG y revisar la conformidad de los servicios, procesos y
mejora continua.
6. Revisar los planes de auditorías y los informes de auditorías.

7. Revisar y verificar el cumplimiento de políticas, objetivos y metas del SIG.
8. Revisar, sugerir y verificar el adecuado control de no conformidades.

verificación del cumplimiento de medidas de emergencia del SIG.
adecuados para el buen desempeño del SIG.
12. Participar en actividades relacionadas con la calidad, medio ambiente y seguridad y salud
ocupacional.
13. Participar en actividades del Comité del SIG.
14. Participar en promover la toma de conciencia en el personal por el enfoque hacia el cliente, la
calidad, medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional.
15. Participar en la implementación, desarrollo y el mantenimiento del SIG.

16. Verificar el cumplimiento de las responsabilidades y autoridades dentro su área.
17. Promover el cumplimiento de los requisitos legales vigentes del sector, medio ambientales y de
seguridad e higiene ocupacional dentro su respectiva área.
18. Participar en la actualización de los aspectos, impactos, peligros y riesgos del SIG.
19. Participar en la actualización del SIG para nuevos procesos y proyectos.
20. Facilitar la mejora de las competencias necesarias requeridas por el personal.

22. Delegar una o más de estas funciones a otra persona, mediante Memorándum.
Página 26 de 31
21.3. EQUIPO AUDITOR
1. Coordinar acciones previas a las auditorías internas, efectuar auditorías internas de acuerdo a los
planes aprobados por el Comité del SIG y elaborar los respectivos informes.
21.4. RESPONSABLE DEL SIG

1. Elaborar, actualizar, revisar, emitir, controlar, mantener y verificar el cumplimiento de la
documentación del SIG, esto es: Manual del SIG, Procedimientos, Instructivos, Documentos
Externos, Datos y Registros. Mantener actualizada dicha documentación.
2. Elaborar, actualizar, revisar, controlar, mantener y verificar el cumplimiento de los procesos,

controles operacionales, programas y medidas del SIG.
3. Sugerir, controlar y verificar el cumplimiento de las acciones de mejora detectadas.

4. Elaborar planes e informes de desempeño del SIG mensualmente y verificar la conformidad de
los productos, servicios, procesos y mejora continua.
5. Elaborar planes, análisis de datos e informes de evaluaciones del SIG.
6. Elaborar planes de auditorías, coordinar su realización y elaborar los informes de auditorías

internas y externas. Participar como auditor líder.
7. Elaborar, actualizar, emitir, controlar, verificar, hacer el seguimiento y promover el cumplimiento

de las políticas, objetivos y metas del SIG.
8. Identificar, controlar, verificar y hacer el seguimiento de no conformidades.

9. Elaborar, actualizar, revisar, controlar, mantener y verificar el cumplimiento de medidas de
emergencia del SIG.
adecuados para el buen desempeño del SIG.
12. Evaluar, coordinar y planificar actividades relacionadas con la calidad, medio ambiente y
seguridad y salud ocupacional.
13. Evaluar, coordinar y planificar actividades del Comité del SIG.
14. Evaluar, coordinar y planificar actividades del Comité Mixto.

15. Evaluar, planificar y realizar actividades dirigidas hacia la toma de conciencia en el personal por
el enfoque hacia el cliente, la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional.
16. Planificar la implementación, desarrollo y el mantenimiento del SIG.
Página 27 de 31
17. Verificar el cumplimiento de las responsabilidades y autoridades dentro la organización.
18. Identificar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes del sector, medio
ambientales y de seguridad e higiene ocupacional.
19. Mantener una base de datos actualizada de los aspectos, impactos, peligros y riesgos del SIG y
de nuevos proyectos y procesos.
20. Actualizar el SIG para nuevos procesos y proyectos.

21. Facilitar la mejora de las competencias necesarias requeridas por el personal involucrado con el
SIG.
21.5. COMITÉ MIXTO

verificación del cumplimiento de los procesos, controles operacionales, programas y medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional.

verificación del cumplimiento de medidas de emergencia de Seguridad y Salud Ocupacional.
3. Participar en actividades relacionadas con la seguridad y salud ocupacional.

4. Participar de forma activa en actividades del Comité Mixto y cumplir con lo descrito en el
Reglamento de Comités Mixtos emitido por el Viceministerio de Trabajo.
5. Participar en promover la toma de conciencia en el personal respecto a la seguridad y salud
ocupacional.
6. Participar en la actualización del SIG para nuevos procesos y proyectos.
21.6. PERSONAL EN GENERAL DE LA EMPRESA
1. El personal de plantas y oficinas en general, tiene la responsabilidad de velar por su seguridad y

la de los demás, aplicando las medidas de seguridad requeridas en sus respectivas áreas.
2. Los gerentes de área, ingenieros y administradores de planta son los responsables de velar por
su seguridad y del personal que se encuentra a su cargo, aplicando las medidas de seguridad
requeridas en sus respectivas áreas.
3. Las funciones específicas de cada puesto de trabajo, están descritas en el Manual de Funciones.
Página 28 de 31
3. PROCESO DE GESTIÓN DEL SIG
En el siguiente gráfico se resume el proceso del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo a las
funciones y responsabilidades descritas en el punto anterior.
PROCESOS DEL SIG
SATISFACCIÓN
DE LOS INFORMES DE
CLIENTES EVALUACIÓN DEL SIG
DIRECCIÓN
DOCUMENTOS Y
ASIGNACIÓN DE
REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
PROCESOS
RECURSOS
POLÍTICAS Y
REVISIÓN DE
OBJETIVOS
DOCUMENTOS Y
PROCESOS
CONTROL DE COMITÉ DEL SIG

DOCUMENTOS Y
REGISTROS
REPRESENTANTE DE LA
PROCESOS DIRECCIÓN
CLIENTES
AUDITORIAS
RESPONSABLE DEL SIG
REPRESENTANTES DE
GERENCIAS
DE SEGURIDAD
DE PROCESOS
AMBIENTALES,
OCUPACIONAL
RESULTADOS
CALIDAD,
Y SALUD
SEGUIMIENTO A
ACCIONES DE MEJORA
Y NO CONFORMIDADES
DESEMPEÑO DEL SIG
Página 29 de 31
POLÍTICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
1. POLÍTICAS
Se establecen políticas para las actividades de “Generación Eléctrica”, “Prestación de Servicios” y en

caso de ser necesario para las actividades derivadas de las anteriores. Estas políticas, se encuentran
descritas en adelante y en sus respectivos Planes de Calidad.
Política del SIG

“Generar energía eléctrica para el SIN y consumidores no regulados de forma
segura y confiable, cumpliendo los requisitos aplicables definidos en el marco
legal nacional para el sector eléctrico y condiciones contractuales establecidas.
Así mismo cumplir con los requisitos legales y normativos ambientales y de
seguridad y salud ocupacional aplicables y adoptados por la organización”.
Para lo cual la dirección de la organización ha establecido como objetivos a alcanzar y
mantener:
Eficiente gestión de aspectos ambientales y riesgos de seguridad y salud

ocupacional, de acuerdo a la naturaleza y la magnitud de los mismos.
Uso eficiente de los recursos como lo son el gas natural y agua para la generación
eléctrica.
Actitud proactiva hacia la prevención de daños al medio ambiente y a la seguridad

y salud ocupacional.
Innovación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión mediante

evaluaciones del desempeño y la implementación de acciones de mejora.
Compromiso con el capital humano como el mayor recurso de la organización.
Organización adecuada para el manejo de temas de calidad, medio ambiente y

seguridad y salud ocupacional en la organización.
Empleo de personal adecuadamente capacitado para el desempeño de sus

funciones.
Actualización del Sistema Integrado de Gestión, con la inclusión de nuevos

proyectos y sus respectivos procesos, cumpliendo lo establecido en la presente
política.
Asignación de recursos de acuerdo al plan establecido para el funcionamiento del

Sistema Integrado de Gestión.
Página 30 de 31
Política del SIG para la Prestación de Servicios:
“Brindar a nuestros clientes, un servicio de calidad, que satisfaga sus

necesidades, de acuerdo a los requisitos legales aplicables y condiciones
contractuales establecidas.
Así mismo tener un compromiso con la prevención de daños al medio ambiente, la
salud y la seguridad de nuestro personal”.
Para lo cual la dirección de la empresa ha establecido como objetivos:
Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de nuestros procesos para brindar a

nuestros clientes un servicio de calidad que satisfaga sus necesidades.
Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y normativos de medio

ambiente, de seguridad y salud ocupacional, aplicables, vigentes adoptados por la
empresa.
Cumplir con los requisitos contractuales comprometidos por la empresa.
Empleo de personal capacitado para el desempeño de sus funciones.
Contar con organización para el manejo de temas de calidad, medio ambiente,

seguridad y salud ocupacional en la empresa.
Gestión de riesgos y aspectos ambientales de acuerdo a la naturaleza y magnitud
de los mismos, para evitar daños al medio ambiente, la salud y la seguridad de
nuestro personal.
Uso eficiente de recursos.
Asignación de recursos de acuerdo al plan establecido para el funcionamiento del
Sistema Integrado de Gestión.
Actualización del Sistema Integrado de Gestión, con la inclusión de nuevos
proyectos y sus respectivos procesos, cumpliendo lo establecido en la presente
política.
Ver.: 03 - 13/10/2008
Página 31 de 31
2. POLÍTICAS PARA NUEVOS PROYECTOS O ACTIVIDADES
Las políticas para nuevos proyectos o actividades, serán incluidos en el Sistema Integrado de Gestión
y anexados al presente Manual, esto en función a las características, requerimientos y temporalidad
de estos proyectos o actividades.
3. POLÍTICAS OPERATIVAS
La organización define “políticas específicas” relacionadas con sus principales impactos y/o riesgos,
las que se describen en la documentación asociada a cada Plan de Calidad.
4. OBJETIVOS
Se establecen objetivos dentro las políticas . Además como complemento a estos objetivos, se
establecen objetivos en los procedimientos documentados. Todos estos objetivos, cuentan con sus
respetivos indicadores y metas, que constituyen un medio de evaluar el correcto desempeño del
Sistema de Gestión Integrado.
Página 32 de 31
ANEXO 1:
Organigramas
Páginas: 2
ESTRUCTURA ORGANICA
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
ASISTENTE ASESORIA LEGAL
AUDITORIA INTERNA
COMUNICACIÓN
SOCIAL
ASISTENCIA
EJECUTIVA
SISTEMAS DE GESTION
ESTRATEGICA
GERENCIA COMERCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENCIA RIO

GERENCIA DE ELECTRICO
OPERACIONES Y PROYECTOS FINANCIERA
SECRETARÍA
JEFATURA DE PLANTAS EVH

y CARRASCO
CONTROL GESTION DPTO. DPTO. JEFATURA DE TECNOLOGIAS

UNIDAD RRHH DE INFORMACION
FINANCIERA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVO
ASISTENTE DE
PLANTA
MANTENIMIENTO RESP. ADQUISICIONES

ALMACENES INGENIERO ANALISIS DEL RESPONSABLE EN
OPERACION MECANICO CONTADOR CTAS. CORR. ASIST. ADM. RESA - ACTIVO FIJO RESPONSABLE DE ADM.
PROYECTOS MERCADO ELECTRICO ASISTENTE GESTION DE
ELECTRICO CONTADOR ASIST. FIN. AUXILIAR ADQUISICIONES DE SISTEMAS DE
RRHH TECNOLOGIAS DE
CONTADOR RESA/RC RESP. SERV. GENERALES INFORMACION
INFORMACION
ASIST. SERV. GENERALES
ASISTENTE ADM.DE PLANTAS
CHOFER
MENSAJERO
AUXILIAR ASISTENTE ASISTENTE ASISTENTE SOPORTE

MANTENIMIENTO ALMACENES COMERCIAL DE TECNICO
PROYECTOS
Ing. Gustavo Ramos Teran

GERENCIA GENERAL
FECHA: Noviembre- 2011
ORGANIGRAMA EMPRESA RIO ELECTRICO S.A.
(empresa subsidiaria de Valle Hermoso S.A.)
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
JEFE DE PLANTAS
HIDROELÉCTRICAS DEL RÍO
YURA
ASISTENTES DE PLANTA
ENCARGADO ENCARGADO ENCARGADO ENCARGADO

ADMINISTRADOR DE
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
PLANTAS
MECÁNICO KILPANI/ ELÉCTRICO KILPANI/ MECÁNICO ELÉCTRICO
LANDARA LANDARA PUNUTUMA PUNUTUMA
ASISTENTES DE ASISTENTES DE
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO ASISTENTE DE ENCARGADO DE
ENCARGADO CAPATAZ DE
AUXILIAR MEDICO DE ENCARGADOS MANTENIMIENTO CHÓFERES MANTENIMIENTO
DE COMPRAS OBRAS CIVILES
ADMINISTRATIVO PLANTA DE ALMACÉN MOTORIZADO
(Of. Potosí)
TABLERISTAS TABLERISTAS
KILPANI LANDARA TABLERISTAS
PUNUTUMA CUADRILLA ASISTENTE DE
ENFERMERA MAQUINISTAS MAQUINISTAS
MENSAJERO DE OBRAS MANTENIMIENTO
DE PLANTA KILPANI LANDARA MAQUINISTAS CIVILES MOTORIZADO
PUNUTUMA
TOMEROS TOMEROS
KILPANI LANDARA TOMEROS
PUNUTUMA
MUCAMAS
(*) La Gerencia Administrativa-Financiera y la Gerencia Comercial, son ejercidas respectivamente por el Gerente
Administrativo-Financiero y el Gerente Comercial y Proyectos de EVH, en virtud de: Resoluciones de Directorio, Ing. Gonzalo Soto
Poderes, Designaciones y Manuales de Funciones. GERENCIA GENERAL
FECHA: 01/12/2010
ANEXO 2:
Glosario de Términos y Abreviaciones.
Páginas: 2
SECTOR ELÉCTRICO
Agentes del Mercado Son los Distribuidores, Generadores y Transmisores que operan en el Sistema
Interconectado Nacional con arreglo a la Ley de Electricidad y sus reglamentos. Son
también Agentes del Mercado los Consumidores No Regulados habilitados por la
Superintendencia.
Centro de Despacho de Lugar donde operadores del CNDC realizan la supervisión, coordinación y control del
Carga (CDC ) SIN.
Comité de Representantes Comité conformado por: representantes de empresas de Generación, Transmisión y

del CNDC Distribución respectivamente, un representante de los Consumidores No Regulados
y el representante de la Superintendencia de Electricidad, este último ejerce la
presidencia de este comité.
Comité Nacional de Es una persona jurídica pública no estatal, sin fines de lucro, que es responsable de
Despacho de Carga (CNDC) la coordinación de la Generación, Transmisión y Despacho de Carga a costo
mínimo en el SIN y de la administración del MEM.
El CNDC está conformado por el Comité de Representantes y la Coordinación
Operativa.
Consumidor No Regulado Es aquel que tiene una demanda de potencia igual o mayor a un cierto mínimo y
que está en condiciones de contratar en forma independiente el abastecimiento
directo de electricidad con el Generador o Distribuidor u otro proveedor.
Despacho de Carga Es la asignación específica de carga a centrales generadoras, para un suministro

económico y confiable, según las variaciones totales de la oferta y demanda de
electricidad, manteniendo la calidad del servicio.
Distribuidor Es la Empresa Eléctrica, titular de una Concesión de servicio público que ejerce la
actividad de Distribución.
Empresa Eléctrica Es la persona colectiva, pública o privada nacional o extranjera, incluyendo las
cooperativas, constituida en el país, que ha obtenido Concesión o Licencia para el
ejercicio de actividades de la Industria Eléctrica.
Generador Es la Empresa Eléctrica titular de una Licencia, que ejerce la actividad de

Generación.
Ley de Electricidad. Ley N° Norma las actividades de la Industria Eléctrica y establece los principios para la
1604 del 21 de Diciembre de fijación de precios y tarifas de electricidad en todo el territorio nacional.
1994.
Mercado Eléctrico Mayorista Es el Mercado Eléctrico integrado por Generadores, Transmisores, Distribuidores y
(MEM) Consumidores No Regulados, que efectúan operaciones de compra-venta y
transporte de electricidad en el SIN.
Nodo Es el punto o barra de un Sistema Eléctrico destinado a la entrega y/o recepción de

electricidad.
Norma Operativa Es la Norma elaborada por el Comité y aprobada por el Ente Regulador que
establece los procedimientos y metodologías de detalle para operar el sistema y
administrar el Mercado.
Precio de Nodo Es el conjunto de precios constituidos por: el precio de nodo de energía, precio de
nodo de potencia, el peaje unitario atribuible a los consumos y el cargo por reserva
fría, en un nodo del Sistema Troncal Interconectado.
ROME Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico.
Sistema de Medición Es el Sistema de Medición, compuesto por todos los equipos de medición instalados
Comercial (SMEC) en nodos del MEM para efectos de transacciones económicas.
Sistema Eléctrico Es el conjunto de las instalaciones para la Generación, Transmisión y Distribución de

Electricidad.
Sistema Interconectado Es el Sistema Eléctrico que integra instalaciones de generación, transmisión y

Nacional (SIN) distribución interconectadas a lo largo de todo el territorio nacional.
Sistema Troncal de Es la parte del SIN, que comprende el sistema de transmisión en alta tensión,
Interconexión (STI) incluidas las correspondientes subestaciones, en el que los agentes inyectan,
transmiten y retiran energía eléctrica.
Autoridad de Fiscalización y Entidad encargada de la regulación de todas las actividades de la industria eléctrica,
Control Social de creada mediante DS. Nº0071 de 07 de mayo de 2009.
Electricidad (AE)
Transmisor Es la Empresa Eléctrica titular de una Licencia que ejerce la actividad de

Transmisión.
GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
QHSE Siglas del inglés: Quality, Health, Security and Environment; aplicable al área
responsable de la gestión de la Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente.
Calidad NB ISO 9000 Define como: Grado en el que un conjunto de características

inherentes cumple con los requisitos.
Sistema de Gestión de la NB ISO 9000 Define como: Sistema de gestión para dirigir y controlar una
Calidad organización con respecto a la calidad.
Medio Ambiente NB ISO 14001 Define como: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.
Sistema de Gestión NB ISO 14001 Define como: Parte del sistema de gestión de una organización,
Ambiental empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus
aspectos ambientales.
Seguridad y Salud NB OHSAS 18001 Define como: es el conjunto de procedimientos y normas de

Ocupacional (SYSO) naturaleza técnica, legal y administrativa, orientado a la protección de los
empleados, trabajadores temporales, personal de contratistas, visitantes y cualquier
otra persona; de los riesgos contra su integridad física y sus consecuencias, así
como a mantener la continuidad del proceso productivo y la intangibilidad patrimonial
del centro de trabajo.
Sistema de Gestión SYSO NB OHSAS 18001 Define como: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o
que interactúan para establecer la política y los objetivos de SYSO, para lograr
dichos objetivos y para dirigir y controlar una organización con respecto a SYSO.
Sistema Integrado de Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la
Gestión (SIG) calidad, medio ambientes, seguridad y salud ocupacional. Conformado por los
Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.
ANEXO 3:
Emplazamientos.
Páginas: 8

Manual para Envio

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual para Envio

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FIRMA FIRMA FIRMA

EMPRESA ELECTRICA VALLE HERMOSO

EMPRESA ELECTRICA VALLE HERMOSO

EMPRESA ELECTRICA VALLE HERMOSO

4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES

AÑO PUESTA EN POTENCIA

1 1996 Ansaldo (Italia) 62.500 54.583

5. PLANTA VALLE HERMOSO

EMPRESA ELECTRICA VALLE HERMOSO

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES

AÑO PUESTA EN POTENCIA

1 1993 Nuovo Pignone (Italia) 25.200 17.500

EMPRESA RIO ELECTRICO

6. PLANTAS DEL RIO YURA

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES KILPANI

EMPRESA RIO ELECTRICO

6.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES LANDARA

CARACTERÍSTICAS UNIDAD Nº 1 UNIDAD Nº 2 UNIDAD Nº 3

6.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES PUNUTUMA

MARCO LEGAL DEL SECTOR ELÉCTRICO

8. ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO BOLIVIANO

VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS (NORMADOR)

AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD (AE)

COMITÉ NACIONAL DE DESPACHO DE CARGA

COMITÉ DE REPRESENTANTES DE LOS AGENTES Y LA AE

AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO

MARCO LEGAL DEL SECTOR ELÉCTRICO

10. COMITÉ NACIONAL DE DESPACHO DE CARGA

El 22 de febrero de 1996, el Superintendente de Electricidad posesionó al Comité Nacional de

11. AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO

1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

12. REQUISITOS GENERALES

La organización se compromete a establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema

b) Determinado la secuencia e interacción de estos procesos.

e) Establecido criterios y métodos para el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.

13. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación del Sistema de Gestión Integrado incluye:

e) Procedimientos para el control de documentos y datos, asegurando su disponibilidad y vigencia

f) Procedimientos para el control de registros requeridos por la organización y las normas de

14. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4.1. ENFOQUE AL CLIENTE, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

14.1. POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La Gerencia de la organización documenta, implementa y mantiene una “Política del Sistema

14.2. OBJETIVOS DE CALIDAD, AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

14.3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)

14.4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Gerencia ha definido las responsabilidades y autoridades dentro la organización. Esta información

14.5. CONSULTA Y COMUNICACIÓN INTERNA

14.6. COMUNICACIÓN EXTERNA

14.7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La Alta Dirección de la Organización, a intervalos planificados, revisa el Sistema Integrado de Gestión,

14.8. GESTIÓN DE RECURSOS

15. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

5.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO

15.1. DETERMINACIÓN Y REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

15.2. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

15.3. DISEÑO Y DESARROLLO

La organización ha establecido procedimientos para la realización de la adquisición de bienes,

15.5. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

15.6. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS

15.7. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

15.8. PROPIEDAD DEL CLIENTE