MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

UNIDAD DE ALMACEN INVENTARIO DE EXISTENCIAS FISICAS DE ALMACEN
22/04/2021
AL 31-03-2021
COD. PROY.: 0000888
META: GESTION ADMINISTRATIVA - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0044-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 6500 PG. NEGRO G.F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01
1 OC0044-2021-1 UNID 2,00 507,11 1.014,21
UNID HP TONER CE505X - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.014,21
ORD.COMPRA: OC0045-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
PAPEL BOND: T/FOTOCOPIA ALISADO TAM: A4 G:75 GR COL: VERDE G.F: 12
3 OC0045-2021-3 PQT 30,00 13,57 407,00
MESES PQT D/500 HOJAS - ATLAS
PAPEL BOND: T/FOTOCOPIA ALISADO TAM: A4 G:75 GR COL: CELESTE G.F:
4 OC0045-2021-4 PQT 20,00 13,57 271,34
12 MESES PQT D/500 HOJAS - ATLAS
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 678,33
ORD.COMPRA: OC0046-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
PLUMON: T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: ND COL: AMARILLO G.F: 36
1 OC0046-2021-1 UNID 1.003,00 1,96 1.969,42
MESES - DAVID
PLUMON: T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: ND COL: ANARANJADO G.F: 36
2 OC0046-2021-2 UNID 20,00 1,61 32,19
MESES - DAVID
PLUMON: T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: ND COL: VERDE G.F: 36 MESES
3 OC0046-2021-3 UNID 80,00 1,49 119,32
- DAVID
CORRECTOR: T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L:14.00 CM A: NO APLICA CONT.
4 OC0046-2021-4 UNID 358,00 2,01 718,85
9ML G.F: 48 MESES - DAVID
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 2.839,78
ORD.COMPRA: OC0050-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
PAPEL BOND: T/FOTOCOPIA ALISADO TAM: A4 G: 75 GR COL: BLANCO G.F:
1 OC0050-2021-1 PQT 2.960,00 10,03 29.688,80
12 MESES PQT X 500 HOJAS -
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 29.688,80
ORD.COMPRA: OC0052-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
ARCHIVADOR: T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON PLASTIFICADO
1 OC0052-2021-1 UNID 828,00 3,49 2.892,04
TAM: 1/2 OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UND PLASTIFICADO LOMO
ARCHIVADOR: T/LOMO ANCHO D/CARTON PLASTIFICADO C/D: D/CARTON
2 OC0052-2021-2 UNID 1.370,00 3,96 5.431,78
PLASTIFICADO TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNID - ARTESCO
ARCHIVADOR: T/LOMO ANCHO D/CARTON PLASTIFICADO C/D: D/CARTON
3 OC0052-2021-3 UNID 20,00 3,96 79,29
PLASTIFICADO TAM: 1/2 OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNID -
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 8.403,11
ORD.COMPRA: OC0054-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
NOTA: T/ADHESIVO C/D: CUADRADO L: 7.50 CM A:7.50 CM CONT: 500 HOJAS
1 OC0054-2021-1 PQT 394,00 6,61 2.603,55
COL: AMARILLO NEON/VERDE NEON/CLESTE NEON/ROSADO
NOTA: T/ADHESIVO C/D: BURBUJA L: 7.00 CM A:7.00 CM CONT: 200 HOJAS
2 OC0054-2021-2
COL: COLORES VARIOS G.F: 12 MESES PQT X 1 TACO - FABER CASTELL
PQT 200,00 4,13 826,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 3.429,55
ORD.COMPRA: OC0073-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
PEGAMENTO: T/SILICONA LIQUIDA C/D: FRASCO C/APLICADOR CONT: 250
1 OC0073-2021-1 UNID 11,00 4,07 44,78
ML COL: TRANSPARENTE G.F: 36 MESES UNID - FABER CASTELL
PEGAMENTO: T/COLA SINTETICA C/D: FRASCO C/APLICADOR CONT: 250
2 OC0073-2021-2 UNID 89,00 2,41 214,24
GR COL: BLANCO G.F: 12 MESES UNID - ARTESCO
PEGAMENTO: T/ADHESIVO C/D: BARRA CONT: 40 GR COL: BLANCO G.F: 12
3 OC0073-2021-3 UNID 294,00 2,23 655,69
MESES UNIDAD F.D. DIGESA: 06/02/2021 - VIKINGO
FOLDER: T/MANILA D/CARTON TAM: OFICIO CAP. MAX: 300 HOJAS COL:
4 OC0073-2021-4 UNID 98,00 5,43 531,94
AMARILLO G.F: 12 MESES PQT X 25 UNID - GALLO
SOBRE: MANILA D/PAPEL TAM: OFICIO COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PQT
5 OC0073-2021-5 UNID 23,00 12,39 284,97
X 50 UNID - STANDFORD
BORRADOR: P/LAPIZ D/CAUCHO C/D: RECTANGULAR MED:
6 OC0073-2021-6 UNID 1.464,00 0,20 299,43
147.00X106.00X23.00 MM COL: NEGRO G.F: 12 MESES F.D. DIGESA:
FORRO: T/ROLLO D/PLASTICO TAM: OFICIO G.F: 12 MESES UNID -
7 OC0073-2021-7 UNID 220,00 5,31 1.168,20
ARTESCO
SACAGRAPAS: T/MARIPOSA D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA COL: NEGRO
8 OC0073-2021-8 UNID 126,00 1,59 200,72
G.F: 12 MESES UNIDAD - WARRIOR
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 3.399,97
COD. PROY.: 0001490
META: FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0025-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.

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 TONER: RENDIMIENTO: 12000 PG. NEGRO G.F 12 MESES CAJA X 01 UND TN
1 OC0025-2021-1 UNID 13,00 110,12 1.431,53
118 A3VW090 - KONICA MINOLTA
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.431,53
ORD.COMPRA: OC0034-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 1500 PG. NEGRO G.F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01
1 OC0034-2021-1 UNID 9,00 227,53 2.047,75
UND HP TONER BC435A - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 2.047,75
ORD.COMPRA: OC0063-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 1800 IMG CAPACIDAD: 70.00 ML CIAN
1 OC0063-2021-1 CAJA 6,00 36,67 220,05
CLARO G.F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID EPSON T673 - EPSON
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 1800 IMG CAPACIDAD: 70.00 ML CIAN G.F: 12
2 OC0063-2021-2 CAJA 6,00 36,67 220,05
MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID EPSON T673 - EPSON
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 1800 IMG CAPACIDAD: 70.00 ML MAGENTA
3 OC0063-2021-3 CAJA 6,00 36,67 220,05
CLARO G.F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID EPSON T673 - EPSON
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 1800 IMG CAPACIDAD: 70.00 ML MAGENTA
4 OC0063-2021-4 CAJA 6,00 36,67 220,05
G.F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID EPSON T673 - EPSON
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 1800 IMG CAPACIDAD: 70.00 ML AMARILLO
5 OC0063-2021-5 CAJA 6,00 36,67 220,05
G.F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID EPSON T673 - EPSON
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 1800 IMG CAPACIDAD: 70.00 ML NEGRO G.F:
6 OC0063-2021-6 CAJA 6,00 36,67 220,05
12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID EPSON T673 – EPSON
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.320,30
COD. PROY.: 0001496
META: BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0028-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 1600 PG. NEGRO G.F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01
1 OC0028-2021-1 UNID 15,00 200,00 2.999,97
UNID HP TONER CE285A - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 2.999,97
COD. PROY.: 0031839
META: MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0006-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
PAPEL MEMBRETADO A4 EN PAPEL BOND DE 75 GR IMPRESION A FULL
1 OC0006-2021-1 MILLAR 4,00 150,00 600,00
COLOR, QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 600,00
ORD.COMPRA: OC0043-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 6900 PG. NEGRO G.F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01
1 OC0043-2021-1 UNID 3,00 447,31 1.341,94
UND HP TONER CF0280X - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.341,94
COD. PROY.: 0032908
META: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0033-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 2700 PG. NEGRO G.F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01
1 OC0033-2021-1 UNID 1,00 252,91 252,91
UND HP TONER CF280A - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 252,91
COD. PROY.: 0034104
META: ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0029-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 11000 PG. NEGRO G.F: 12 MESES ON-SITE CAJA X
1 OC0029-2021-1 UNID 6,00 597,42 3.584,53
01 UNID HP TONER CF237A - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 3.584,53
COD. PROY.: 0034397
META: APOYAR A LA EDUCACION PARA SU ADECUADA FORMACION ACADEMICA - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0039-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 2000 PG. NEGRO G.F: 12 MESES ON-SITE HP
1 OC0039-2021-1 UNID 1,00 219,15 219,15
TONER CB436AD - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 219,15
ORD.COMPRA: OC0061-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 7500 PG. CAPACIDAD: 70.00 ML AMARILLO
1 OC0061-2021-1 CAJA 44,00 27,61 1.214,93
G.F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID EPSON T664 - EPSON

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 TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 7500 PG. CAPACIDAD: 70.00 ML MAGENTA
2 OC0061-2021-2 CAJA 44,00 27,61 1.214,93
G.F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID EPSON T664 - EPSON
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 7500 PG. CAPACIDAD: 70.00 ML CIAN G.F: 12
3 OC0061-2021-3 CAJA 44,00 27,61 1.214,93
MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID EPSON T664 - EPSON
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 7500 PG. CAPACIDAD: 70.00 ML NEGRO G.F:
4 OC0061-2021-4 CAJA 61,00 27,61 1.684,33
12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID EPSON T664 - EPSON
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 5.329,12
COD. PROY.: 0035890
META: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION AMBIENTAL - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0060-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 15000 PG. NEGRO G.F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X
1 OC0060-2021-1 UNID 2,00 282,49 564,99
01 UNID KYOCERA TK-6117 1T02P1 - KYOCERA
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 564,99
COD. PROY.: 0037947
META: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0040-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 3000 PG. NEGRO G.F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01
1 OC0040-2021-1 UNID 4,00 288,18 1.152,72
UND HP TONER Q7553A - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.152,72
COD. PROY.: 0053571
META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0041-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 2300 PG. NEGRO G.F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01
1 OC0041-2021-1 UNID 3,00 275,27 825,81
UND HP TONER CE505A - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 825,81
COD. PROY.: 0056075
META: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - APOYO A LA ACCION COMUNAL - DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0026-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 55000 PG. NEGRO G.F: 12 MESES CAJA X 01 UNID
1 OC0026-2021-1 UNID 2,00 559,14 1.118,29
TN-710 02XF - KONICA MINOLTA
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.118,29
COD. PROY.: 0106777
META: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0038-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 23000 PG. NEGRO G.F. 12 MESES CAJA X 01 UNID
1 OC0038-2021-1 UNID 1,00 191,40 191,40
KONICA MINOLTA TN-323 A87M090 - KONICA MINOLTA
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 191,40
COD. PROY.: 0212131
META: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO - 2021
AREA: UNIDAD DE DEFENSA CIVIL
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0093-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC0093-2021-1 ACEITE PARA MOTOR 25W-50 - PEAK BALDE 2,00 290,00 580,00

2 OC0093-2021-2 ACEITE 80W-90 PARA CAJA DE CAMBIOS - AMERICAN BALDE 1,00 285,00 285,00

3 OC0093-2021-3 ACEITE 85W-140 PARA CORONA - AMERICAN BALDE 1,00 280,00 280,00

4 OC0093-2021-4 ACEITE 10W HIDRAULICO - PREXTOLINE BALDE 5,00 310,00 1.550,00

5 OC0093-2021-5 ACEITE ATF PARA DIRECCION - VISTONY GLN 1,00 85,00 85,00

6 OC0093-2021-6 FILTRO DE ACEITE PER-67 L-50068 - PUROLATOR UNID 2,00 75,00 150,00

7 OC0093-2021-7 FILTRO DE PETROLEO PC-42 F53125 - PUROLATOR UNID 2,00 25,00 50,00

8 OC0093-2021-8 FILTRO DE AIRE PRIMARIO AF-5386 - PUROLATOR UNID 1,00 220,00 220,00

Pag 3 de 15
 9 OC0093-2021-9 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO AF1544 - PUROLATOR UNID 1,00 165,00 165,00

10 OC0093-2021-10 FILTROS DE COMPRENSORA LX 1102 - PUROLATOR UNID 1,00 55,00 55,00

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 3.420,00
COD. PROY.: 0212134
META: CONTROL DE BROTES Y EPIDEMIAS - 2021
AREA: UNIDAD DE DEFENSA CIVIL
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0086-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
CAMISACO EN DRILL PESADO COLOR ANARANJADO INCLUYE LOGO Y
1 OC0086-2021-1 UNID 17,00 73,50 1.249,50
CINTA REFLECTIVA - NACIONAL
PANTALON EN DRILL PESADO ANARANJADO CON CINTA REFLECTIVA -
2 OC0086-2021-2 UNID 17,00 85,00 1.445,00
NACIONAL
CHALECO EN DRILL PESADO AZUL CON ANARANJADO CON EL LOGO DE LA
3 OC0086-2021-3 UNID 17,00 45,00 765,00
UNIDAD - NACIONAL
SOMBRERO DRILL PESADO CON UNA COPA DE 15CM COLOR PLOMO CON
4 OC0086-2021-4 UNID 17,00 35,00 595,00
LOGO DE LA UNIDAD - NACIONAL
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 4.054,50
COD. PROY.: 0269611
META: AREA TECNICA MUNICIPAL DE LA MDBI, CAJAMARCA - CAJAMARCA - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0062-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 6500 PG. CAPACIDAD: 108.00 ML NEGRO
1 OC0062-2021-1 CAJA 8,00 36,25 290,00
G.F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID BROTHER BTD60BK - BROTHER
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 5000 PG. CAPACIDAD: 48.80 ML CIAN G.F: 3
2 OC0062-2021-2 CAJA 4,00 32,37 129,47
MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID BROTHER BT5001C - BROTHER
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 5000 PG. CAPACIDAD: 48.80 ML AMARILLO
3 OC0062-2021-3 CAJA 4,00 32,37 129,47
G.F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID BROTHER BT5001Y - BROTHER
TINTA: LIQUIDA RENDIMIENTO: 5000 PG. CAPACIDAD: 48.80 ML MAGENTA
4 OC0062-2021-4 CAJA 4,00 32,37 129,47
G.F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNID BROTHER BT5001M - BROTHER
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 678,41
COD. PROY.: 0277108
META: MERCADO MUNICIPAL DE LA MDBI - CAJAMARCA - CAJAMARCA - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0035-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 2100 PG NEGRO G.F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01
1 OC0035-2021-1 UNID 7,00 205,59 1.439,14
UND HP TONER CE278A - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.439,14
COD. PROY.: 0277152
META: OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA MDBI - CAJAMARCA - CAJAMARCA - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0094-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 11000 PG. NEGRO G.F: 12 MESES CAJA X 01 UND
1 OC0094-2021-1 UNID 2,00 120,55 241,10
KONICA MINOLTA TN-116 - KONICA MINOLTA
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 241,10
COD. PROY.: 0277177
META: OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MDBI - CAJAMARCA - CAJAMARCA. - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0032-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 1500 PG NEGRO G.F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01
1 OC0032-2021-1 UNID 3,00 205,59 616,77
UND HP TONER CF283A - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 616,77
COD. PROY.: 0277335
META: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MDBI - CAJAMARCA - CAJAMARCA. - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0036-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 25000 PG NEGRO G.F: 12 MESES CAJA X 01 UNID
1 OC0036-2021-1 UNID 9,00 165,05 1.485,42
KONICA MINOLTA TN-414 A202050 - KONICA MINOLTA
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.485,42
COD. PROY.: 0290094
META: MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD - 2021
AREA: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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 AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0074-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
LAVAMANOS PORTATIL AUTONOMO 100% ACERO INOXIDABLE, SISTEMA
1 OC0074-2021-1 UNID 1,00 2.100,00 2.100,00
DE PEDAL CON BOMBA DE SUCCION, INCLUYE LLANTAS PARA FACIL
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 2.100,00
COD. PROY.: 1258699
META: GESTION MUNICIPAL - 2021
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2021
ORD.COMPRA: OC0027-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TONER: RENDIMIENTO: 2000 PG. NEGRO G.: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01
1 OC0027-2021-1 UNID 3,00 201,72 605,17
UNID HP TONER Q2612A - HP
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 605,17
COD. PROY.: 0000888
META: GESTION ADMINISTRATIVA - 2020
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2020
ORD.COMPRA: OC0247-2020 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
PAPEL BOND: T/FOTOCOPIADO-ALISADO TAM: A4 G:75 GR COL: BLANCO,
1 OC0247-2020-1 PQT 352,00 10,27 3.613,63
PQT D/500 HOJAS - ATLAS
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 3.613,63
ORD.COMPRA: OC0252-2020 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
ARCHIVADOR: T/LOMO ANCHO D/CARTON TAM A4 COL: NEGRO G.F. 12
1 OC0252-2020-1 UNID 110,00 3,37 371,23
MESES UNID - ARTESCO
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 371,23
COD. PROY.: 0025701
META: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - 2020
AREA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA
AÑO: 2020
ORD.COMPRA: OC0037-2021 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC0037-2021-1 TONER KYOCERA TASKALFA 255 (TK-477) KYOCERA UNID 2,00 221,51 443,02
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 443,02
COD. PROY.: 0000888
META: GESTION ADMINISTRATIVA - 2019
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2019
ORD.COMPRA: OC0112-2019 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
GRAPA: TAM: 23/13 G.F: 6 MESES CAJA X 1000 UNIDADES ARTESCO 23/13 X
3 OC0112-2019-3 CAJA 1,00 3,15 3,15
1,000 - ARTESCO
BOLIGRAFO: D/TINTA GEL D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO:
6 OC0112-2019-6 UNID 11,00 2,96 32,58
0.50 MM COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD - PILOT
CARTULINA: T/ESCOLAR TAM: 50 X 65 CM MED: 50 X 65 CM G: 150 GR COL:
14 OC0112-2019-14 UNID 2,00 0,27 0,54
CELESTE G.F: 12 MESES - REYSER CARTCEL

48 OC0112-2019-48 GRAPA: TAM: 23/23 G.F: 6 MESES CAJA X 1000 UNID - ARTESCO CAJA 1,00 5,20 5,20
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 41,47
ORD.COMPRA: OC0119-2019 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
PLUMON: D/COLORES ANCHO D/TRAZO: 1.20 MM COL: COLORES VARIOS
4 OC0119-2019-4 ESTUC 2,00 3,63 7,27
G.F: 18 MESES ESTUCHE X 12 UNIDADES - VINIFAN HAPPY
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 7,27
ORD.COMPRA: OC0133-2019 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
FORRO: T/ESTANDAR D/PLASTICO TAM: OFICIO G.F: 18 MESES UNIDAD -
11 OC0133-2019-11 UNID 1,00 6,49 6,49
VINIFAN
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 6,49
ORD.COMPRA: OC0405-2019 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
5 OC0405-2019-5 GRAPA : TAM: 23/10 G.F: 12 MESES CAJA X 1000 UNID - KW CAJA 11,00 3,20 35,18
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 35,18
ORD.COMPRA: OC0406-2019 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
CHINCHE : T/ESTANDAR C/D: CABEZA D/METAL COL: DORADO (CAJA X 100
3 OC0406-2019-3 UNID 1,00 0,61 0,61
UNID) - ARTESCO

7 OC0406-2019-7 ESPONJERO : D/PLASTICO D: 8.00 CM COL: NEGRO/AZUL - ARTESCO UNID 1,00 1,30 1,30

8 OC0406-2019-8 FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL (CAJA X 50 UNID) - ARTESCO UNID 21,00 2,43 51,05
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 52,96
ORD.COMPRA: OC0407-2019 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
CUADERNO : T/OBRA RAYADO D/PAPEL AUTOCOPIATIVO C/D :
5 OC0407-2019-5 UNID 5,00 16,85 84,25
EMPASTADO TAM: A4 CONT: 50 FOLIOS X 200 HOJAS 56 GR COL: AZUL -

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 TOTAL ORDEN COMPRA S/. 84,25
ORD.COMPRA: OC0409-2019 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC0409-2019-1 CLIP : T/MARIPOSA D/METAL MED: 35.00 COL: METALICO X 50 UNID - WINGO CAJA 1,00 2,31 2,31
FECHADOR : T/YT 400 D/METAL C/MANGO D/PLASTICO MED: 4.00 MM -
5 OC0409-2019-5 UNID 2,00 2,70 5,41
TWINS
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 7,72
ORD.COMPRA: OC0417-2019 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
BOLIGRAFO: D/TINTA LIQUIDAD/PLASTICO C/D: CIRCULAR C/GRIP ANCHO
2 OC0417-2019-2 UNID 141,00 1,18 166,38
D/TRAZO: 0.50 MM COL: ROJO - OVE
BOLIGRAFO: D/TINTA LIQUIDAD/PLASTICO C/D: CIRCULAR C/GRIP ANCHO
3 OC0417-2019-3 UNID 58,00 1,18 68,44
D/TRAZO: 0.50 MM COL: NEGRO - OVE
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 234,82
AREA: UNIDAD DE PATRIMONIO
AÑO: 2019
ORD.COMPRA: OC0592-2019 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC0592-2019-1 POSTES DE MADERA ROLLIZA DE 6M X 8" UNID 4,00 60,00 240,00

2 OC0592-2019-2 CORDON MELLIZO N° 12 - INDECO METRO 230,00 5,00 1.150,00

3 OC0592-2019-3 LLAVE TERMOMAGNETICA DE 25 A - INDECO UNID 2,00 38,00 76,00

4 OC0592-2019-4 CINTA AISLANTE GRANDE 3M UNID 2,00 8,50 17,00

5 OC0592-2019-5 ALAMBRE NEGRO N° 16 - ACEROS AREQUIPA KG 5,00 5,00 25,00

6 OC0592-2019-6 REFLECTOR DE 400 VATIOS, LUZ BLANCA, VAPOR DE MERCURIO - TEC UNID 4,00 330,00 1.320,00

7 OC0592-2019-7 POSTES DE MADERA ROLLIZA DE 3MX4" DIAMETRO UNID 52,00 20,00 1.040,00

8 OC0592-2019-8 MALLA OLIMPICA DE 2" X 2" N° 12 ROLLO 7,00 420,00 2.940,00

9 OC0592-2019-9 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" KG 5,00 5,00 25,00

10 OC0592-2019-10 ALAMBRE NEGRO N° 08 - ACEROS AREQUIPA KG 5,00 5,00 25,00

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 6.858,00
COD. PROY.: 0056075
META: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - APOYO A LA ACCION COMUNAL - DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA
AREA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO
AÑO: 2014
ORD.COMPRA: OC0461-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC0461-2014-1 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VARILL 13,00 28,00 364,00
TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA BUZONES DE=0.60M INCLUYE ARO
2 OC0461-2014-2 UND 4,00 287,00 1.148,00
DE FIERRO-FUNDIDO-FUNDIDO 125 KG
TUBERIA PVC. UF ISO 25 200MM DE 8" CON ANILLO DE JEBE INCLUIDO-
3 OC0461-2014-3 UND 48,00 180,00 8.640,00
NICOLL
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 10.152,00
COD. PROY.: 4000030
META: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N° 82026 PLAN MIRAFLORES, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2014
ORD.COMPRA: OC0819-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
79 OC0819-2014-79 BUGUI PESADO CON LLANTA NEUMATICA REFORZADA-BADAC UND 2,00 160,00 320,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 320,00
ORD.COMPRA: OC1097-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC1097-2014-1 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)-PACASMAYO BOLSA 185,00 24,00 4.440,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 4.440,00
COD. PROY.: 4000053
META: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN SHITALOMA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA (2014)
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2014
ORD.COMPRA: OC0759-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC0759-2014-1 COMBAS DE 8 LIBRAS CON MANGO UND 6,00 55,00 330,00

2 OC0759-2014-2 BARRETA DE 1" X 1.80 M-ORE UND 3,00 120,00 360,00

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 3 OC0759-2014-3 GUANTE DE BADANA TALLA N° 10 UND 24,00 12,00 288,00

5 OC0759-2014-5 LENTES DE SEGURIDAD-SPRO UND 24,00 8,00 192,00

6 OC0759-2014-6 ZAPAPICO PESADO MACHO-BELLOTA UND 8,00 38,50 308,00

7 OC0759-2014-7 CINCEL DE 1" X 0.30M DE PUNTA UND 6,00 27,50 165,00

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.643,00
COD. PROY.: 4000070
META: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO OTUZCO - APALIN, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA (2014)
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2014
ORD.COMPRA: OC1142-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC1142-2014-1 TUBO PVC D=8"-NICOLL UND 10,00 170,00 1.700,00

2 OC1142-2014-2 TUBO PVC D=6"-NICOLL UND 2,00 115,00 230,00

3 OC1142-2014-3 CACHIMBAS UND 1,00 35,00 35,00

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.965,00
COD. PROY.: 4000075
META: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DE LA ZONA ESTE DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA -
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2014
ORD.COMPRA: OC0071-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
7 OC0071-2014-7 YESO EN BOLSA DE 12KG - MORROPE BOL 75,00 2,50 187,50

10 OC0071-2014-10 CINTA PLASTICA DE SEÑAL DE PELIGRO COLOR ROJO-KAMASA ROLLO 11,00 48,00 528,00

11 OC0071-2014-11 CINTA PLASTICA DE SEÑAL PELIGRO COLOR AMARILLO-KAMASA ROLLO 12,00 50,00 600,00

13 OC0071-2014-13 PINTURA ESMALTE COLOR ROJO-CPP GLN 2,00 40,00 80,00

14 OC0071-2014-14 CALAMINA GALVANIZADA 3.00M X 0.83M X 6MM-MOROMINA PLN 41,00 36,00 1.476,00

16 OC0071-2014-16 NIPLE PVC SAP DE 1/2"-PAVCO UND 200,00 2,50 500,00

17 OC0071-2014-17 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R DE 4"(AGUA)-.PAVCO UND 39,00 160,00 6.240,00

18 OC0071-2014-18 ABRAZADERA DE PVC 4" A 1/2" CON DOS OREJAS-CONCYSA UND 23,00 32,00 736,00

19 OC0071-2014-19 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R 2" (AGUA)-PAVCO UND 22,00 68,00 1.496,00

20 OC0071-2014-20 ABRAZADERA DE PVC 2" A 1/2" CON DOS OREJAS-PAVCO UND 78,00 15,00 1.170,00

22 OC0071-2014-22 CODO PVC SAL 45° DE 200MM X 160MM DESAGUE-PAVCO UND 35,00 40,00 1.400,00

23 OC0071-2014-23 TUBERIA DE PVC 160MM X 6.00UF SERIE 25 ISO 4435-PAVCO UND 13,00 125,00 1.625,00

24 OC0071-2014-24 ANILLO DE JEBE 200 MM UF SERIE 25 ISO 4435-PAVCO UND 100,00 4,50 450,00

25 OC0071-2014-25 ANILLO DE JEBE 160MM UF SERIE 25 ISO 4435-PAVCO UND 50,00 3,50 175,00

26 OC0071-2014-26 CACHIMBA DE PVC SAL 200MM PVC-U PARA DESAGUE-PAVCO UND 64,00 35,00 2.240,00

30 OC0071-2014-30 TUBO PVC DESAGUE SAL 4" X 3M-PAVCO UND 7,00 18,50 129,50

33 OC0071-2014-33 CODO PVC PARA AGUA 3" C-7.5-PAVCO UND 2,00 35,00 70,00

34 OC0071-2014-34 REDUCCION DE 3" A 2" C-7.5-PAVCO UND 2,00 25,00 50,00

35 OC0071-2014-35 CODO PVC PARA AGUA 2" C-7.5-PAVCO UND 2,00 35,00 70,00

36 OC0071-2014-36 REDUCCION DE 4" A 3" C-7.5-PAVCO UND 2,00 35,00 70,00

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 19.293,00
ORD.COMPRA: OC0721-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC0721-2014-1 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)-PACASMAYO BOLSA 1.041,00 20,35 21.183,22
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 21.183,22
ORD.COMPRA: OC0852-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.

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 1 OC0852-2014-1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16-PRODAC KG 69,00 4,50 310,50

4 OC0852-2014-4 TAPON HEMBRA DE 1/2" PVC - NICOLL UND 180,00 0,80 144,00

5 OC0852-2014-5 HOJA DE SIERRA-SANFLEX UND 20,00 4,50 90,00

6 OC0852-2014-6 REDUCCION DE 3/4" C-10 SAP-NICOLL UND 20,00 1,00 20,00

7 OC0852-2014-7 TUBO PVC 3/4" C-10 SAP-NICOLL UND 15,00 9,50 142,50

8 OC0852-2014-8 UNION MIXTA 1/2"-NICOLL UND 80,00 1,20 96,00

9 OC0852-2014-9 CINTA TEFLON TAPA ROJA-SCHUBERT UND 90,00 1,00 90,00

14 OC0852-2014-14 BALDE DE ACEITE (18L)-MAESTRO UND 5,00 17,00 85,00

15 OC0852-2014-15 EXTENSION DE CABLE VULCANIZADO (L=30M)-VIKINGO UND 1,00 92,00 92,00

17 OC0852-2014-17 CILINDRO DE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE (55 GLN)-PLASTICO UND 6,00 145,00 870,00

18 OC0852-2014-18 CILINDRO DE METALICO PARA COMBUSTIBLE (55 GLN)-WACHIN UND 1,00 60,00 60,00

21 OC0852-2014-21 PLASTICO DOBLE AZUL X 100 M-PLASTICO ROLLO 3,00 325,00 975,00

24 OC0852-2014-24 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VARILL 85,00 27,50 2.337,50

25 OC0852-2014-25 ASFALTO RC-250 RC GLN 240,00 20,00 4.800,00

26 OC0852-2014-26 CLAVO DE 3" PARA MADERA-PRODAC KG 30,00 4,50 135,00

27 OC0852-2014-27 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" X 10 PRODAC KG 30,00 4,50 135,00

28 OC0852-2014-28 CLAVO DE 4" PARA MADERA-PRODAC KG 30,00 4,50 135,00

LLANTAS PARA BUGUIS (COMPLETA CON ARO METALICO REFORZADO
29 OC0852-2014-29 UND 5,00 35,00 175,00
CON CAMARA)-SCHUBERT

30 OC0852-2014-30 RASTRILLO METALICO (0.40M CON MANGO DE MADERA)-HERRAGRO UND 6,00 15,00 90,00

31 OC0852-2014-31 ADITIVO CURADOR ANTISOL-SIKA GL 15,00 73,00 1.095,00

32 OC0852-2014-32 PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO-CRONS GLN 15,00 48,00 720,00

33 OC0852-2014-33 PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO-CRONS GLN 30,00 48,00 1.440,00

34 OC0852-2014-34 PLANCHA DE TECKNOPORT DE 1"X4X8-FOROPLAST PLN 30,00 16,00 480,00

35 OC0852-2014-35 REGLA DE ALUMINIO DE 3.00 X 2" X 3" -KUROIWA UND 2,00 50,00 100,00

37 OC0852-2014-37 TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" X 3 X 6M-ACEROS UND 1,00 130,00 130,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 14.747,50
ORD.COMPRA: OC1002-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
PLACA RECORDATORIA DE 0.60X0.40, DE METAL FUNDIDO EN ALTO
1 OC1002-2014-1 UND 1,00 850,00 850,00
RELIEVE S/DISEÑO
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 850,00
COD. PROY.: 4000121
META: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CASERIO CHUQUILIN, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2014
ORD.COMPRA: OC0746-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
PLACA RECORDATORIA DE 0.60X0.40, DE METAL FUNDIDO EN ALTO
1 OC0746-2014-1 UND 1,00 850,00 850,00
RELIEVE S/DISEÑO
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 850,00
ORD.COMPRA: OC0978-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC0978-2014-1 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)-PACASMAYO BOLSA 843,00 23,80 20.063,40
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 20.063,40
ORD.COMPRA: OC1104-2014 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC1104-2014-1 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VARILL 5,00 17,00 85,00

5 OC1104-2014-5 YESO 10 KG UND 15,00 3,50 52,50

7 OC1104-2014-7 TRIPLAY DE 1.22M X 2.44 X 12MM PLN 28,00 80,00 2.240,00

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 8 OC1104-2014-8 THINER ACRILICO GLN 12,00 18,00 216,00

9 OC1104-2014-9 PINTURA ESMALTE BLANCO-CRONS GLN 2,00 32,00 64,00

11 OC1104-2014-11 PINTURA ESMALTE NEGRO-CRONS GLN 2,00 32,00 64,00

21 OC1104-2014-21 BUGUI PESADO CON LLANTA NEUMATICA REFORZADA-BADAC UND 2,00 169,00 338,00
LLANTAS PARA BUGUIS (COMPLETA CON ARO METALICO REFORZADO
22 OC1104-2014-22 UND 10,00 35,00 350,00
CON CAMARA)-SCHUBERT

23 OC1104-2014-23 CILINDROS NUEVOS VACIOS ABIERTOS-WACHIN UND 2,00 60,00 120,00

24 OC1104-2014-24 BALDE DE ACEITE (18L)-MAESTRO UND 5,00 17,00 85,00

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 3.614,50
COD. PROY.: 0098332
META: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN SHITALOMA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA -
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2013
ORD.COMPRA: OC3385-2013 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
7 OC3385-2013-7 PONCHOS IMPERMEABLES UND 10,00 64,00 640,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 640,00
COD. PROY.: 2115517
META: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO OTUZCO - APALIN, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA (2013)
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2013
ORD.COMPRA: OC2793-2013 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC2793-2013-1 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)-PACASMAYO BOLSA 320,00 24,32 7.784,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 7.784,00
COD. PROY.: 2142978
META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO DE CHICOSPATA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA,CAJAMARCA
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2013
ORD.COMPRA: OC0713-2013 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
PLACA RECORDATORIA DE 0.60X0.40, DE METAL FUNDIDO EN ALTO
1 OC0713-2013-1 UND 1,00 800,00 800,00
RELIEVE S/DISEÑO
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 800,00
COD. PROY.: 3000059
META: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2013
ORD.COMPRA: OC0333-2013 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
3 OC0333-2013-3 TUBO ELECTRICO DE SEL 3/4" DE DIAM X 3M-TUBOPLAST UND 3,00 3,00 9,00

20 OC0333-2013-20 CABLE TIPO NLT DE 3X2.5 MM2(F,NLT)-INDECO MT 38,50 5,50 211,75

LUMINARIA TIPO MASTER LED SPOTS GU10 8W(PARA EMPOTRAR EN
24 OC0333-2013-24 UND 15,00 240,00 3.600,00
PARED-PHILIPS
LUMINARIA TIPO DESCOSCENE DBP 522 35W(PARA EMPOTRAR EN PISO)-
25 OC0333-2013-25 UND 6,00 400,00 2.400,00
PHILIPS

27 OC0333-2013-27 MEDIDOR TRIFASICO ELECTRONICO A 1100,5H,5-100A 380/220V-ELSTER UND 1,00 454,60 454,60
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 6.675,35
COD. PROY.: 1245236
META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO DE CHICOSPATA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA,CAJAMARCA-
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2012
ORD.COMPRA: OC3464-2012 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
4 OC3464-2012-4 GUANTES DE CUERO IMPORTADO PAR 10,00 12,00 120,00

5 OC3464-2012-5 LENTES DE SEGURIDAD-SPRO UND 7,00 6,00 42,00

6 OC3464-2012-6 ROPA DE AGUA PVC UND 17,00 65,00 1.105,00

7 OC3464-2012-7 CANASTILLA PVC SAP 3" -3/4 VINDUIT UND 6,00 18,00 108,00

8 OC3464-2012-8 CANASTILLA PVC DE 4" -2" UND 3,00 15,00 45,00

Pag 9 de 15
 TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.420,00
ORD.COMPRA: OC3973-2012 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
22 OC3973-2012-22 COMPARADOR DE CLORO -NACIONAL UND 2,00 620,00 1.240,00

25 OC3973-2012-25 PASTILLAS DPD - NACIONAL UND 24,00 15,00 360,00

41 OC3973-2012-41 PINTURA ESMALTE COLOR CELESTE -CPP GLN 10,00 35,00 350,00

43 OC3973-2012-43 PRESERVANTE DE MADERA -NACIONAL GLN 19,00 24,00 456,00

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 2.406,00
COD. PROY.: 2115517
META: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO OTUZCO - APALIN, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA (2012)
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2012
ORD.COMPRA: OC1779-2012 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC1779-2012-1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16-PRODAC KG 660,00 5,23 3.451,80

2 OC1779-2012-2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8-PRODAC KG 810,00 5,23 4.236,30

4 OC1779-2012-4 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" X 10 PRODAC KG 70,00 3,82 267,40

7 OC1779-2012-7 ACERO CORRUGADO F Y = 4200 KG/CM2 D=1/2" (9M) VAR 7,00 28,56 199,92

8 OC1779-2012-8 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 DE 5/8"(9M)-SIDER PERU VAR 11,00 44,69 491,59

9 OC1779-2012-9 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 DE 3/4"(9M)-SIDER PERU VAR 443,00 66,49 29.455,07

10 OC1779-2012-10 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 DE 1"(9M)-SIDER PERU VAR 200,00 119,90 23.980,00

11 OC1779-2012-11 ASFALTO RC-250 RC GLN 9,00 15,26 137,34

12 OC1779-2012-12 YESO EN BOLSA DE 12KG - MORROPE BOLSA 65,00 2,51 163,15

13 OC1779-2012-13 PLANCHA DE TECKNOPORT DE 1"X4X8-FOROPLAST PLN 18,00 12,54 225,72

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 62.608,29
COD. PROY.: 2123281
META: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION DEL SECTOR QUINUA TOTORA DEL CASERIO TRES TINGOS-BAÑOS DEL INCA
AREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
AÑO: 2012
ORD.COMPRA: NEA5-2012 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 NEA5-2012-1 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)-PACASMAYO BOLSA 90,00 21,50 1.935,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.935,00
COD. PROY.: 2092126
META: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHALLUAYOC CASERIO QUINRAYQUERO ALTO(25)
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2011
ORD.COMPRA: OC1362-2011 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
PLACA RECORDATORIA DE 0.60X0.40, DE METAL FUNDIDO EN ALTO
1 OC1362-2011-1 UND 1,00 550,00 550,00
RELIEVE S/DISEÑO
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 550,00
COD. PROY.: 2128033
META: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION-CASERIO CARHUAQUERO(17)
AREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
AÑO: 2011
ORD.COMPRA: NEA6-2011 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
13 NEA6-2011-13 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)-PACASMAYO BOLSA 150,00 22,50 3.375,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 3.375,00
ORD.COMPRA: OC1727-2011 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
8 OC1727-2011-8 LUBRICANTE PARA TUBERIA DE UF-NACIONAL GLN 24,00 40,00 960,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 960,00
ORD.COMPRA: OC2719-2011 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC2719-2011-1 TEE DE 110 MM UND 14,00 37,00 518,00

2 OC2719-2011-2 TEE DE 90 MM UND 9,00 25,30 227,70

Pag 10 de 15
 3 OC2719-2011-3 TEE DE 63 MM UND 38,00 12,50 475,00

5 OC2719-2011-5 REDUCCION DE 110 MM 90 MM UND 5,00 13,50 67,50

6 OC2719-2011-6 REDUCCION DE 110 MM 63 MM UND 2,00 13,50 27,00

7 OC2719-2011-7 REDUCCION DE 90 MM 63 MM UND 3,00 11,50 34,50

8 OC2719-2011-8 REDUCCION DE 90 MM 32 MM UND 2,00 11,00 22,00

9 OC2719-2011-9 REDUCCION DE 63 MM 32 MM UND 3,00 7,50 22,50

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 1.394,20
ORD.COMPRA: OC762-2011 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC762-2011-1 GEOMEMBRANA HDPE 1 MM LISA AMBAS CARAS M2 364,50 14,00 5.103,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 5.103,00
COD. PROY.: 3000004
META: MANTENIMIENTO DE LA CASA DE REUNIONES CARAHUANGA I (APOYO A LA ACCION COMUNAL(04A)
AREA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO
AÑO: 2011
ORD.COMPRA: OC1618-2011 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC1618-2011-1 IMPRIMANTE BOL 12,00 4,00 48,00

2 OC1618-2011-2 PINTURA AL TEMPLE SIMPLE COLOR BLANCO (BOLSA DE 5 KG) UND 9,00 4,00 36,00

3 OC1618-2011-3 PINTURA AL TEMPLE SIMPLE COLOR CELESTE (BOLSA DE 5 KG) UND 3,00 4,00 12,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 96,00
COD. PROY.: 3000005
META: DIVERSAS AREAS
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2011
ORD.COMPRA: 1NEA7-2011 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
3 1NEA7-2011-3 ESTENCIL-GESTENER CAJA 1,00 5,00 5,00

4 1NEA7-2011-4 PAPEL CONTINUO 7/8*11*3 MILLAR 1,00 35,00 35,00

5 1NEA7-2011-5 CUADERNILLO DE FUO PRE-NUMERADO UND 120,00 3,00 360,00

6 1NEA7-2011-6 SOLICITUD DE COTIZACION TALON 1,00 15,00 15,00

7 1NEA7-2011-7 COBRANZA TALON 40,00 3,00 120,00

8 1NEA7-2011-8 NOTIFICACIONES TALON 10,00 5,00 50,00

9 1NEA7-2011-9 FORMATO-CONTINUO DE ARBITRIO DE LIMPIEZA PUBLICA MILLAR 8,00 15,00 120,00

11 1NEA7-2011-11 LICENCIAS DE CONSTRUCCION TALON 6,00 20,00 120,00

12 1NEA7-2011-12 CARNET SANITARIOS CIENT 4,00 5,00 20,00

13 1NEA7-2011-13 DISQUETERAS (MAL ESTADO) UND 2,00 2,00 4,00

14 1NEA7-2011-14 MOUSE (MAL ESTADO) UND 1,00 1,50 1,50

15 1NEA7-2011-15 CINTA DE VHS NAVIDAD 2003 UND 1,00 8,00 8,00

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 858,50
COD. PROY.: 2003070
META: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SHAULLO CHICO(56)
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2010
ORD.COMPRA: OC0401-2010 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
11 OC0401-2010-11 SAL INDUSTRIAL X 35KG BOL 1,00 35,00 35,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 35,00
COD. PROY.: 2043874
META: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION DEL SECTOR QUINUA TOTORA CASERIO TRES TINGOS-B.I.
AREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
AÑO: 2010

Pag 11 de 15
 ORD.COMPRA: OC1578-2010 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
4 OC1578-2010-4 YESO EN BOLSA DE 12KG - MORROPE BOLSA 130,00 4,00 520,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 520,00
META: AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA 380/220V DEL CPM TARTAR CHICO SECTOR II(30)
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2010
ORD.COMPRA: OC1486-2010 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
5 OC1486-2010-5 CABLE CONCENTRICO SET 2X12 AWG MT 50,00 5,60 280,00

6 OC1486-2010-6 CABLE AºGº SIEMENS MARTIN DE 3/8"- 7 HILOS MT 80,00 4,50 360,00

19 OC1486-2010-19 CONECTOR DE COBRE PERNO PARTIDO DE 35 MM2 UND 6,00 4,10 24,60

25 OC1486-2010-25 CINTA BANDIT DE 19 MM UND 1,00 185,00 185,00

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 849,60
COD. PROY.: 2106092
META: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO GANADERO EN 11 CASERIOS DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA(04)
AREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
AÑO: 2010
ORD.COMPRA: OC1829-2010 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
TANQUE DE ENFRIAMIENTO DE LECHE FAMAIC.CON ESPECIFICACIONES
1 OC1829-2010-1 UND 3,00 38.260,00 114.780,00
TECNICAS
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 114.780,00
COD. PROY.: 2109722
META: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LOS CASERIOS SHITALOMA Y CHUPICALOMA(126)
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2010
ORD.COMPRA: OC1637-2010 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
CINTA PLASTICA DE NYLON AMARRA CABLES 35X5MM3 C/NEGRO X 100
31 OC1637-2010-31 BOL 2,00 19,00 38,00
UNDS

32 OC1637-2010-32 CAPUCHON TERMOCRAIBLES PARA CABLE DE16 mm3 UND 26,00 9,00 234,00
PERNO MAQUINADO DE ACERO GALVANIZADO 16 MMX254MM DE LONG.
33 OC1637-2010-33 UND 5,00 8,30 41,50
C/T Y 2 ARANDELAS

36 OC1637-2010-36 PERNO OJO A°G° DE 16 MM2 X 254 MM C/T Y CT UND 8,00 9,40 75,20

53 OC1637-2010-53 CONECTOR ALUMINIO AL/AL 2 PERNOS DE 35/50MM3 UND 11,00 5,40 59,40

64 OC1637-2010-64 RIOSTRA DE A°G° DE 38X38X6MM,135M DE LONG UND 1,00 43,00 43,00

67 OC1637-2010-67 RIOSTRA DE A°G° DE 50X50X6MM ESPX2461MM DE LONG.SEG.DET UND 8,00 231,00 1.848,00
PERFIL DE FIERRO GALVANIZADO TIPO U DE 60X50X6MM ESP.X2.30 DE
68 OC1637-2010-68 UND 2,00 268,00 536,00
LONG.

69 OC1637-2010-69 PERFIL DE F°G° TIPO U DE 75X60X6MM ESPE X 2.26 DE LONG UND 2,00 292,00 584,00

76 OC1637-2010-76 BASTIDORES DE F°G° 60X60X6MM ESP 2690MM,LONG UND 8,00 262,00 2.096,00

79 OC1637-2010-79 MENSULA DE MADERA TRATADA TORNILLO 95X120MM X 1.80M UND 1,00 168,00 168,00

84 OC1637-2010-84 VARILLA DE ANCLAJE AºGº 16MMX2.40MT-OJAL Y GUARDACABO UND 9,00 39,00 351,00

85 OC1637-2010-85 AISLADOR DE TRACCION 54.1 UND 5,00 9,50 47,50

86 OC1637-2010-86 ARANDELA CUADRADA CURVA 57X57X5MM UND 50,00 2,00 100,00

87 OC1637-2010-87 ARANDELA CUADRADA DE ANCLAJE A°G° 102X102X5MM UND 8,00 5,40 43,20
CONTRAPUNTA A°G° DE 51MMX80MM LONG C/ABRAZADERA P/POSTE DE
88 OC1637-2010-88 UND 1,00 53,00 53,00
8M

90 OC1637-2010-90 VARILLA COPPERWELD 5/8"X2.40M UND 2,00 41,00 82,00

91 OC1637-2010-91 CONECTOR TIPO AB COPPERWELD DE 5/8" UND 8,00 5,80 46,40

92 OC1637-2010-92 BENTONITA SODICA (BOL X 30 KG) BOL 2,00 27,00 54,00

94 OC1637-2010-94 SAL INDUSTRIAL X 35KG BOL 2,00 20,00 40,00

96 OC1637-2010-96 TUBO BASTON A°G° 3/4" X 3.50M DE LONG. C/ARMELLA TIRAFON SOLDADA UND 24,00 39,00 936,00

Pag 12 de 15
 TUBO MASTIL DE AºGº DE 38.1MM X 6.4MM LONG .C/02 ARMELLAS
97 OC1637-2010-97 UND 2,00 139,00 278,00
SOLDADAS

99 OC1637-2010-99 PORTA FUSIBLE TIPO PESCADO 1A.220V UND 11,00 4,50 49,50
PORTALINEA UNIPOLAR C/PERNO 16MM DE DIAMETRO X 1.80MM DE LONG
100 OC1637-2010-100 UND 4,00 7,00 28,00
Y PIN

107 OC1637-2010-107 TUBO PVC 3/4" C-10 SAP-NICOLL UND 10,00 6,70 67,00

120 OC1637-2010-120 IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR P/POSTE-CHEMAFLEX UND 2,00 240,00 480,00

122 OC1637-2010-122 BREA UNDERCOATING GLN 1,00 20,00 20,00

163 OC1637-2010-163 MORDAZA PREFORMADA DE A°G° P/CABLE DE 3/8" UND 16,00 7,80 124,80

168 OC1637-2010-168 CANALETA GUARDACABLE DE FºGº 1/16X2400 MM CON PERNO Y SEGURO UND 5,00 38,00 190,00

177 OC1637-2010-177 TEMPLADOR DE F°G° PARA COMETIDO TIPO SAPITO UND 82,00 2,00 164,00

178 OC1637-2010-178 PORTA FUSIBLE TIPO PESCADO 1A.220V UND 11,00 4,70 51,70
PORTALINEA UNIPOLAR C/PERNO 16MM DE DIAMETRO X 1.80MM DE LONG
179 OC1637-2010-179 UND 1,00 7,00 7,00
Y PIN

195 OC1637-2010-195 THINER ACRILICO-ANYPSA GLN 1,00 15,00 15,00

199 OC1637-2010-199 YESO 10 KG UND 2,00 4,20 8,40

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 8.959,60
COD. PROY.: 3000003
META: MANTENIMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DEL C.P. SANTA BARBARA-BAÑOS DEL INCA (03-A)APOYO A LA ACCION COMUNAL
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2010
ORD.COMPRA: OC0859-2010 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
2 OC0859-2010-2 CABLE AºGº SIEMENS MARTIN DE 3/8"- 7 HILOS MT 18,00 7,00 126,00

3 OC0859-2010-3 PERNO ANGULAR AºGº 16X203 MM UND 1,00 14,00 14,00

4 OC0859-2010-4 AISLADOR TRACCION 54-1 UND 1,00 10,00 10,00

5 OC0859-2010-5 CONTRAPUNTA METALICA 50MM=DX1.00=L UND 1,00 85,00 85,00

6 OC0859-2010-6 GUARDACABLE DE FºGº-2.20X16" UND 1,00 35,00 35,00

7 OC0859-2010-7 MORDAZA PREFORMADA 10MM UND 4,00 13,00 52,00

PORTALINEA UNIPOLAR C/PERNO 16MM DE DIAMETRO X 1.80MM DE LONG
8 OC0859-2010-8 UND 3,00 14,00 42,00
Y PIN

9 OC0859-2010-9 ARANDELA CUADRADA CURVA 57X57X5MM UND 2,00 3,00 6,00

10 OC0859-2010-10 ARANDELA CUADRADA AºGº 102X102X6.35 M UND 1,00 6,00 6,00

11 OC0859-2010-11 VARILLA DE ANCLAJE AºGº 16MMX2.40MT-OJAL Y GUARDACABO UND 1,00 80,00 80,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 456,00
COD. PROY.: 2007747
META: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE VENECIA B.I(95)
AREA: UNIDAD DE OBRAS
AÑO: 2009
ORD.COMPRA: OC1225-2009 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC1225-2009-1 TAPA METALICA SANITARIA 40X40CM UND 4,00 90,00 360,00

2 OC1225-2009-2 TAPA METALICA 60X60=18-MONTERO UND 3,00 120,00 360,00

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 720,00
ORD.COMPRA: OC1551-2009 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
1 OC1551-2009-1 ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 24,00 3,10 74,40

2 OC1551-2009-2 ALAMBRE NEGRO N° 08 KG 57,00 3,10 176,70

3 OC1551-2009-3 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"-PRODAC KG 15,00 3,10 46,50

4 OC1551-2009-4 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" - PRODAC KG 17,00 3,10 52,70

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5 OC1551-2009-5 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" X 10 PRODAC KG 12,00 3,10 37,20

6 OC1551-2009-6 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VARILL 35,00 14,20 497,00

7 OC1551-2009-7 MAYOLICA BLANCA DE 1RA 15CM X 15CM M2 60,00 19,50 1.170,00

8 OC1551-2009-8 CINTA TEFLON UND 60,00 1,20 72,00

9 OC1551-2009-9 WINCHA DE 50 MT KAMASA UND 1,00 35,00 35,00

10 OC1551-2009-10 CORDEL NYLON MT 100,00 0,30 30,00

11 OC1551-2009-11 HOJA DE SIERRA BIMETAL Nº 24 UND 20,00 4,30 86,00

12 OC1551-2009-12 YESO 10 KG UND 70,00 3,50 245,00

13 OC1551-2009-13 PLASTICO DOBLE ANCHO 2M MT 12,00 3,50 42,00

14 OC1551-2009-14 PEGAMENTO PARA PVC GLN 13,00 65,00 845,00

15 OC1551-2009-15 FRAGUA BLANCA KG 40,00 2,40 96,00

16 OC1551-2009-16 SIKA IMPERMEABILIZANTE GLN 25,00 15,00 375,00

17 OC1551-2009-17 SIKADUR-32 GEL (PUENTE DE AD) KG 16,00 74,00 1.184,00

18 OC1551-2009-18 BROCHA DE 4" UND 2,00 16,80 33,60

19 OC1551-2009-19 BROCHA DE 2" UND 1,00 5,60 5,60

20 OC1551-2009-20 LIJA N° 100 UND 20,00 1,20 24,00

21 OC1551-2009-21 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 60,00 13,00 780,00

22 OC1551-2009-22 GRAPAS - MOTTO KG 5,00 6,20 31,00

23 OC1551-2009-23 ALAMBRE DE PUAS ROLLO 200 M ROLLO 7,00 58,00 406,00

24 OC1551-2009-24 IMPRIMANTE BOL 10,00 6,80 68,00

25 OC1551-2009-25 PINTURA LATEX COLOR CELESTE BLD 8,00 16,00 128,00

26 OC1551-2009-26 THINER ACRILICO GLN 6,00 15,50 93,00

27 OC1551-2009-27 VALVULA FLOTADORA DE BRONCE DE 2"-INCLUIDO ACCESORIOS UND 4,00 248,00 992,00

30 OC1551-2009-30 CODO DE F°G° ISO DE 2"X 90 3A UND 4,00 6,50 26,00

31 OC1551-2009-31 CODO DE F°G° ISO DE 1/2" X 90 3A UND 73,00 0,90 65,70

32 OC1551-2009-32 NIPLE DE F°G° DE 2"X6" PZA 6,00 8,50 51,00

33 OC1551-2009-33 TUBERIA PVC SAP 1 1/2" C.7.5, L=5M P/SP UND 28,00 11,00 308,00

34 OC1551-2009-34 TUBERIA PVC SAP 2" C 7.5, L=5M P/SP UND 1.260,00 16,40 20.664,00

37 OC1551-2009-37 TUBERIA PVC PVC SAP 2" C-10 P/SP UND 505,00 5,60 2.828,00

38 OC1551-2009-38 UNION UNIVERSAL PVC DE 3/4" UND 10,00 2,10 21,00

40 OC1551-2009-40 UNION UNIVERSAL PVC DE 2"-SANKING UND 6,00 13,50 81,00

41 OC1551-2009-41 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2 1/2" UND 1,00 35,00 35,00

42 OC1551-2009-42 UNION UNIVERSAL PVC DE 1"-PAVCO UND 3,00 2,90 8,70

43 OC1551-2009-43 TUBO DE PVC SAL DESAGUE DE 2" L=3M P/SP UND 60,00 5,60 336,00

46 OC1551-2009-46 REDUCCION DE PVC SAP DE 2 1/2" A 2" UND 4,00 3,40 13,60

47 OC1551-2009-47 REDUCCION DE PVC SAP DE 2" A 1/2"-PAVCO VINDUIT UND 15,00 2,30 34,50

48 OC1551-2009-48 REDUCCION DE PVC SAP DE 2" A 3/4" UND 9,00 3,80 34,20

50 OC1551-2009-50 TAPON PVC SAL 2" PESADO UND 7,00 0,50 3,50

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 51 OC1551-2009-51 ABRAZADERA DE PVC 2" A 1/2" CON DOS OREJAS-PAVCO UND 1,00 14,00 14,00

52 OC1551-2009-52 ADAPTADOR DE PVC SAP DE 2" UND 18,00 3,00 54,00

54 OC1551-2009-54 ADAPTADOR PVC SAP DE 1' UND 6,00 0,45 2,70

55 OC1551-2009-55 ADAPTADORES PVC SAP 3/4" UND 20,00 0,30 6,00

56 OC1551-2009-56 CODO PVC SAL 2" X 90 UND 20,00 0,70 14,00

57 OC1551-2009-57 CODO PVC SAP DE 1/2"-PLASTICA UND 63,00 0,22 13,86

58 OC1551-2009-58 VALVULA DE PASO PVC SAP 1/2" UND 10,00 6,50 65,00

59 OC1551-2009-59 TRANSICION PVC SAP RMC 1/2" P/SP UND 211,00 0,50 105,50

60 OC1551-2009-60 ADAPTADOR PVC DE 1/2"C-10 UND 4,00 0,20 0,80

61 OC1551-2009-61 CANASTILLA PVC DE 4" -2" UND 7,00 16,50 115,50

62 OC1551-2009-62 CANASTILLA PVC DE 3" A 1" UND 2,00 14,00 28,00

64 OC1551-2009-64 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2"-CIM UND 9,00 115,00 1.035,00

65 OC1551-2009-65 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" UND 2,00 21,00 42,00

66 OC1551-2009-66 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" UND 9,00 16,50 148,50

67 OC1551-2009-67 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UND 2,00 37,50 75,00

69 OC1551-2009-69 REGLA DE ALUMINIO DE 3.00 X 2" X 3" -KUROIWA UND 1,00 175,00 175,00

70 OC1551-2009-70 TEE PVC SAP 2" PSP UND 35,00 4,00 140,00
TOTAL ORDEN COMPRA S/. 34.170,76
COD. PROY.: 1221212
META: EQUIPAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
AREA: DIVERSAS AREAS
AÑO: 2006
ORD.COMPRA: OC3177-2006 U. M. CANT. P. U. S/. TOTAL S/.
5 OC3177-2006-5 CINTAS FX-8755 UND 1,00 17,01 17,01

6 OC3177-2006-6 CINTAS FX-2190 UND 2,00 48,99 97,98

8 OC3177-2006-8 CINTAS LQ-2080 UND 6,00 48,99 293,94

TOTAL ORDEN COMPRA S/. 408,93
455.457,47 TOTAL GENERAL S/. 455.457,54

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