Codigo: C08-9544-001-06-08
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Sistema de
Gestión de la
Calidad
NOMBRE DEL PROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Ley 80 y sus decretos reglamentarios
Ley 1150 de 2007.
Decreto 066 de 2008
Resolucion 668 de 2005
Resolución 00159 de 2008.
Resolución 0173 de 2008
RECURSOS REQUERIDOS PARA
EL PROCESO:
RIESGOS DEL PROCESO
Centro de Biotecnología Industrial Version: 2.0
CARACTERIZACION DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
RESPONSABLE DEL
COMPRAS Y CONTRATACION PROFESIONAL DE COMPRAS
PROCESO:
El proceso aplica para todos los bienes y servicios adquiridos en el
Garantizar y satisfacer la adquisición de bienes y
centro. Inicia con la elaboración del Plan de Compras de acuerdo al
servicios de manera oportuna requeridos para ALCANCE:
plan operativo hasta la implementación de acciones correctivas y
cumplir las metas de Centro.
preventivas según informe de auditorías y evaluaciones
REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA
REQUISITOS DEL CLIENTE
DE CALIDAD VIGENTE
4.1 Requisitos Generales Oportunidad.
6.2 Provisión de Recursos Transparencia.
6.3 Infraestructura. Eficiencia.
7,4 Compras Pertinencia.
8,1 Medición, Analisis y Mejora
RECURSO HUMANO Resolucion 668 de 2005.
Profesional de compras. Directrices Jurídicas 02 de 2008
Técnico de contratación
Auxiliar de compras DOCUMENTOS
RECURSOS FISICOS RELACIONADOS:
Equipos de oficina.
Equipos de computo
APLICATIVOS DE COMPRAS
1. NO hacer Verificación Disponibilidad Presupuestal. 1. Certificados de disponibilidad presupuestal
2. No definir adecuadamente lascondiciones o términos de 3. Pliegos de condiciones
referencia. 2. Resoluciones de Adjudicación,
3. No selecciona adecuadamente los proveedores de Actas de Adjudicación o Actas de declaración de desierto.
bienes y servicios de acuerdo con los requerimientos y Minuta del contrato
criterios establecidos. (Etapa Precontractual) 3. Contrato legalizado, perfeccionado y radicado
4. No Perfeccionar, ni ejecutar Bien o servicio adquirido con el cumplimiento
5, No supervisar la ejecución de los contratos. (Etapa PUNTOS DE CONTROL de requisitos
contractual). 4. Actas de Terminación
6. No liquidat adecuadamente los contratos (Etapa post- Actas de Liquidación
contractual). Contratos liquidados
7. No hacerr seguimiento y evaluaciòn a proveedores. Documentos soportes de contratos
8. No Realizar seguimiento al proceso de Compras y 5. Informe de interventoria
Contratación 6. Informe de seguimiento al proceso
9. No Implementar acciones Preventivas, Correctivas y de 7. Acciones preventivas y correctivas implementadas
Mejora.
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Centro de Biotecnología Industrial Version: 2.0
Sistema de
Gestión de la CARACTERIZACION DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
Calidad

INDICADORES DE PROCESO
% de ordenes de compras ejecutadas
% Proveedores evaluados
% de prosupuesto ejecutado en materiales de formación
INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Plan de Compras
Planes de Contratación Certificados de Subdirector de Centro
Procesos del Centro de Verificar Disponibilidad Presupuestal. Coordinador Grupo de
Planes de Mantenimiento P disponibilidad Comité de licitaciones
Formación Apoyo Administrativo
Catálogo Unico de elementos presupuestal y compras.
actualizado

Resoluciones de
Adjudicación,
Definir condiciones o términos de referencia Subdirector de Centro Actas de Formación Profesional
Estudios de conveniencia y seleccionar proveedor de bienes y Técnico de Compras Adjudicación o Integral.
Autorizaciones según la Compras y Contratación H servicios de acuerdo con los requerimientos Técnico Contratación Actas de Apoyo logístico.
modalidad de contratación y criterios establecidos. (Etapa Comité Licitaciones y declaración de
Precontractual) Compras desierto.
Minuta del
contrato
Términos de Referencia o
pliegos de condiciones
definidos, anexos diliganciados Contrato
de acuerdo al tipo de legalizado,
contratación, certificado de perfeccionado y Formación Profesional
Perfeccionar, ejecutar y supervisar contrato. Profesional de Compras radicado Integral.
disponibilidad presupuestal Compras y Contratación H
(Etapa contractual). Técnico de Contratación Bien o servicio Apoyo logístico.
CDP, en caso de licitación
pública Resoluciones de adquirido con el
Adjudicación, Actas de cumplimiento de
Adjudicación requisitos
Documentos legales del
Contratista
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Calidad

INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)
Actas de
Terminación
Contrato Informes Actas de
de Supervisión y/o interventoría Liquidación
Compras y Contratación Profesional de Compras
Registros de recibo a H Liquidar el contrato (Etapa post-contractual). Contratos Tesorería
Apoyo Logistico Técnico Contratación
satisfacción Notas de liquidados
Entrada Almacén Documentos
soportes de
contratos
Contrato de bien o servicio.
Remision de entrega de bienes.
Bienes y servicios Realizar seguimiento y evaluaciòn a Profesional de Compras Informe de Compras y
Compras y Contratación V
sumonistrados. proveedores. Técnico Contratación interventoria contratación
Actas de conformidad del
servicio
Registros.
Informe de
Informrs de quejas y reclamos. Realizar seguimiento al proceso de Compras Profesional de Compras Compras y
Compras y Contratación V seguimiento al
Datos de desempeño del y Contratación Técnico Contratación contratación
proceso
proceso.
Acciones
Informe de seguimiento al Implementar acciones Preventivas, Coordinador de Apoyo preventivas y Compras y
Compras y Contratación A
proceso Correctivas y de Mejora. Administrativo. correctivas contratación
implementadas

Control de Documento

Nombre Cargo Dependencia Fecha Firma

Autor Nodier Laguna Profesional de Compras Grupo de apoyo Administrativo Junio de 2008

Coordinadora de Grupo de
Revisión Offir Guzman Perdomo Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo Junio de 2008
Apoyo Administrativo

Aprobación Milton Martin Restrepo Garcés Subdirector de Centro Subdirección de Centro Junio de 2008

Control de Cambios

Versión No Fecha de Aprobación Descripción de los Cambios Solicito Firma

2 Septiembre de 2008 Cambio al nombre de Centro y Ampliación del alcance del SGC del Centro Subdirector de Centro