Código: FOR-AD-005

Versión: 3
MATIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO SDIS 2020
Fecha: Memo Int. 88916 -28/12/2016
Página: 1 de 1

Afecta la ejecución del contrato?

IDENTIFICACIÓN EVALUACION ASIGNACION PLAN DE TRATAMIENTO EFECTO - TTO PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) MONITOREO Y REVISIÓN

Persona responsable del

tratamiento
Reducir Impacto
Reducir Probab.
Probabilidad

Probabilidad

Periodicidad
Ccontratista

Transferir
Categoria

Categoria

Fecha de

Fecha de

Cuándo?
Impacto

Impacto
Aceptar
Fuente

Inicio
Evitar
Etapa
Clase

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA Tratamiento / Controles a ser Cómo se realiza el

Total

Total
SDIS
Tipo

Fin
N°
(Qué puede pasar y, como puede ocurrir) (de la ocurrencia del evento) implementados monitoreo?

acta de inicio del contrato

Riesgo Social o Politico

finalización del término

Seguimiento a las

SUPERVISOR DEL
circuntancias de orden
El contratista deberá tener un plan de

CONTRATO
Huelgas, paros, motines y demás factores que público que se presente

contractual

MENSUAL
Especifico

Ejecucion

contigencia, el cual debe ser aprobado por el

Externo

Medio

Medio
puedan afectar el ejercicio común de su Interrupcion en la prestación sel servicio, dentro de la ejecucion
1 2 3 5 X X X supervisor para que este acorde con las 2 3 5 SI
actividad, en la prestación del servicio, como afectando el contrato. del contrato y dar
necesidades de la entidad y no causar
parte del contrato suscrito con la SDIS. cumpliendo a los
traumatismo en la ejecución
cronogramas, para tener
control de la ejecucion .

El contratista debera

finalización del término contractual

presentar soportes de

acta de inicio del contrato

los aportes al sistema de
seguridad social y ARL

CONTRATISTA
El contratista deberá mantener capacitado a de los personas que se
Económico

MENSUAL
Específico

Ejecución

Accidentes laborales en el sitio de ejecución del su personal en el cumplimiento de las encuentren a su cargo y
Externo

Medio

Medio
2 contrato por parte del personal que presta el Interrupción en la prestación del servicio 2 3 5 Normas de seguridad Social y Salud en el 2 3 5 presentar ante el

SI
X

X
servicio. Trabajo y dar aplicación a los planes para el supervisor cuando se
manejo de accidentes laborales requiera los planes de
atención de accidentes
laborales y constancia
de la capacitación al
personal.

acta de inicio del

CONTRATISTA

finalización del
Elaborar documento compromiso de
Contratación

Operacional

actividades
contractual
suscripción de
Específico

Inicio de
Indebido tratamiento de la documentación y confincialidad en el tratamiento de la

contrato

término
Interno

Manejo indebido de la información a la que compromiso de

Bajo

Bajo
3 de la confidencialidad de la misma que 2 2 4 X x información y solicitar tanto al contratista 2 2 4 SI
tenga acceso el contratista confidencialidad al
afecte los soportes de la ejecución como al personal con el que prestará el
incicio de las actividades
servicio suscripción del mismo.

finalización del
Primer mes de
CONTRATIST

PERIODICAM
ejecución del
Riesgo Operacional y Riesgo Economico Operacional

contractual
Específico

Ejecución

Presentación de

contrato

término
Interno

Medio

Medio

ENTE
Falla continua en el funcionamiento de los Emisión de concepto técnico sobre el estado
4 Ineficiencia de ejecución contractual 2 3 5 x X 2 3 5 SI concepto tecnico al

A
equipos que han sido objeto de amentimiento del equipo
supervisor

El supervisor del
contrato, verificará el

TERMINACION DEL CONTRATO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
cumplimiento de las
obligaciones del

INICIO DEL CONTRATO

Planeacion y Ejecucion

contratista mediante
El contratista deberá reportar todos los
todos y cada uno de los
Incorrecta proyeccion del contratista en el plazo meses la efectiva ejecucion del contrato

MENSUAL
reportes que está en
General

Interno

de ejecucion y el presupuesto contractual que Afecta la ejecución del contrato, retrasando para que el supervisor pueda verificar y asi

Bajo
Alto

5 2 3 6 X X 2 2 4 SI obligación de cumplir
generan retraso en el cumplimiento de las el cronograma de los servicios estar atento al cumplimiento de cada una de
todos los meses para
obligaciones. las obligaciones del contratista y no afectar
así ver la ejecución
la ejecucion del contrato.
física y presupuestal
estando acorde a los
servicios requeridos y
prestados para
garantizar la correcta

TERMINACION DEL CONTRATO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
El proponente debe tener en cuenta todas

INICIO DEL CONTRATO

las variables, los costos directos, e
Riesgo Economico

indirectos y demás conceptos requeridos Estructuración de la

para la ejecución del servicio de medios propuesta,
Especifico

MENSUAL
Ejecucion

Incremento de los precios de los insumos Afecta la ejecución del contrato fisico y
Externo

tecnológicos, al momento de estructurar la señalando valores

Alto

Alto
6 requeridos para la prestación del servicio presupuestal, retrasando el cronograma de 3 4 7 X X 2 3 6 SI
contratado, durante su ejecución. los servicios
propuesta y durante la ejecución unitarios fijos para
contractual, manteniendo en todo caso los insumos y
valores unitarios fijos de los medios repuestos
tecnológicos durante la ejecución y
liquidación del contrato.
 Afecta la ejecución del contrato?
IDENTIFICACIÓN EVALUACION ASIGNACION PLAN DE TRATAMIENTO EFECTO - TTO PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) MONITOREO Y REVISIÓN

Persona responsable del

tratamiento
Reducir Impacto
Reducir Probab.
Probabilidad

Probabilidad

Periodicidad
Ccontratista

Transferir
Categoria

Categoria

Fecha de

Fecha de

Cuándo?
Impacto

Impacto
Aceptar
Fuente

Inicio
Evitar
Etapa
Clase

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA Tratamiento / Controles a ser Cómo se realiza el

Total

Total
SDIS
Tipo

Fin
N°
(Qué puede pasar y, como puede ocurrir) (de la ocurrencia del evento) implementados monitoreo?

TERMINACION DEL CONTRATO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROPUESTA Y HASTA
INICIO DEL CONTRATO

ESTRUCTURACION

LIQUIDACIÓN DEL
Riesgo Economico

Verificación de

CONTRATO
El proponente debe presentar en la cumplimiento de las
Especifico

Ejecucion

Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e demora en la ejecución del contrato fisico y
Externo

propuesta el certificado donde garantice la condiciones

Alto

Alto
7 insumos necesarios para llevar a cabo el objeto presupuestal, retrasando el cronograma de 3 4 7 X X 2 3 6 SI
disponibilidad y pertenencia de bienes y/o presentadas en la
del contrato los servicios
herramientas para desarrollar los servicios propuesta, durante la
requeridos por la entidad ejecucion del contrato

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DURANTE LA EJECUCIÓN Y
TERMINACION DEL CONTRATO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

INICIO DEL CONTRATO

Riesgo Economico

El contratista debe contar con mecanismos

Verificacion permanente
de seguridad que le garanticen salvaguardar
Especifico

Ejecucion

Daños o pérdidas de los bienes y/o de las maquinas e

Externo

sus elementos de trabajo y cundo esten

Bajo
Alto

8 herramientas de propiedad del contratista en la Afecta la ejecución del contrato fisico, 2 3 6 X X 2 2 4 SI insumos del contratista,
prestando servicios en las unidades
unidad operativa donde se este presentando el retrasando el cronograma de los servicios asi como del servicio
operativas de la entidad se le brindará apoyo
servicio prestado.
con los protocolosde seguridad establecidos
por la SDIS

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Henry David Ortiz Saavedra (9 Nov. 2020 19:38 EST)
{{Sig_es_:signer2:signature}} {{Sig_es_:signer1:signature}}
Darío Gutiérrez Pineda (9 Nov. 2020 19:32 EST)

HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA MIGUEL IGNACIO GARCÍA DURÁN DARÍO GUTIÉRREZ PINEDA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO € Abogado Subdirección Administrativa y Financiera Contratista Apoyo Logístico - Mantenimiento
Acuerdo-MATRIZ DE RIESGOS AJUSTADA 15
DE SEPTIEMBRE.pdf
Informe de auditoría final 2020-11-10

Fecha de creación: 2020-11-10

Por: AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)

Estado: Firmado

ID de transacción: CBJCHBCAABAAG8JY8SzSt3tHOMCZw5jr2KXzyiPTH7Ig

Historial de “Acuerdo-MATRIZ DE RIESGOS AJUSTADA 15 DE

SEPTIEMBRE.pdf”
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2020-11-10 - 0:31:53 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

Darío Gutiérrez Pineda (degutierrezp@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-11-10 - 0:32:46 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a migd (mgarciad@sdis.gov.co) para su firma.

2020-11-10 - 0:32:47 GMT

El correo electrónico enviado a AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) se ha rechazado y no se ha podido

entregar.
2020-11-10 - 0:33:09 GMT

migd (mgarciad@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-11-10 - 0:33:16 GMT- Dirección IP: 186.86.32.78.

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2020-11-10 - 0:33:40 GMT
El correo electrónico enviado a AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) se ha rechazado y no se ha podido
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2020-11-10 - 0:34:04 GMT

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Fecha de firma: 2020-11-10 - 0:38:04 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 161.18.118.86.

Acuerdo completado.
2020-11-10 - 0:38:04 GMT