INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE PELIGROS

Antes de comenzar a diligenciar la matriz de peligros tenga en cuenta las siguientes indicaciones sobre las Actividades para
identificar los peligros y valorar los riesgos:
1 Se debe clasificar los procesos, las actividades y las tareas.

2 Crear una lista por proceso donde se identifique las actividades,tareas,zona o lugar de ubicacion, y si la actividad o tarea son rutinarias si o no.

Se debe de identificar los peligros a los cuales esta expuesto los trabajadores de cada area se puede realizar por medio de la observacion o por entrevista personalizada (se
3 puden realizar preguntas como ¿Que riesgo ha identificado en su puesto de trabajo? ¿Cual seria el daño que le puede ocurrir?, ¿Como se puede ver afectada su salud por
la clase de trabajo que realiza? )
Durante el recorriodo y la toma de la informacion se debe observar que controles existen tanto en el trabajador como en la fuente y en en medio que prevengan accidentes
4 de trabajo y/o enfermedades profesionales (guardas de seguridad,mecanismos de carga,programas preventivos (pausas activas), elementos ergonomicos o elementos de
proteccion personal (EPP),etc)

5 Se debe de tener nota del numero de expuestos por proceso.

Al obtener la informacion y al evaluar los controles existentes observados procedemos a realizar las medidas de intervencion en la fuente,medio o trabajador teniendo
6
encuenta la jerarquia de controles por eliminacion,sustitucion,controles de ingenieria,controles administrativos y elementos de proteccion personal

A continuacion encontrara la informacion necesaria para diligenciar cada una de las casillas de la matriz de peligros basada en la
GTC45 del 15-12-2010.

1. Informacion de procesos, actividades y tareas

Item Casilla Diligenciamiento

1,1 Proceso clasificar el tipo de proceso que se va a identificar. Ejemplo: administrativo financiero

1,2 Zona o lugar Incluir el sitio donde se realizara el proceso. Ejemplo: oficina de contabilidad y compras

Describir en detalle el tipo de actividad a realizar de acuerdo al proceso: Ejemplo: dentro del proceso financiero se realizan las actividades de
Actividad
tesoreria, caja, y facturacion.
1,3
1,4 Tarea Identificar la tarea que se determinara de la actividad. Ejemplo: digitar, revisar documnentos, colocar sellos e.t.c

Identificar si la actividad es rutinaria si o no

1,5 Rutinaria si o no
2.identificacion de Peligros
Identificar los peligros ,incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral .considerar quien ,cuando y como puede resultar afectado.

2,1 Descripcion comentar los peligros a los que esta expuesto el trabajador en cada una de las actividades. Ejemplo: movimientos repetitivos en miembros superiores.

Determine el tipo de peligro identificado en la casilla descripcion. Debe clasificarse eligiendo si es biologico, fisico, quimico, psicosocial, biomecanio,
condiciones de seguridad o fenomenos naturales. Ejemplo: en el ejemplo es biomecanico
2,2 Clasificarlos

considerarar los efcetos en la salud del individuo o seguridad de las instalaciones. Ejemplo: tendinitis, sindrome de tunel carpiano.
2,3 Efectos posibles

3, Identificacion controles existentes

Identificar los controles existentes relacionar todos los controles que la organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro.

3,1 Fuente [1] Controles existentes al nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno.

3,2 Medio Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno.

Controles existentes al nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. Ejemplo: se realizan pausas activas

3,3 Individuo
4. Evaluacion del riesgo
Evaluar el riesgo calificar el riesgo asociado a cada peligro ,incluyendo los controles existentes que estan implementados .se deberian considerar la eficacia de cihos controles ,asi como la probalidad
Colocar 0 si es bajo, 2 si es medio, 6 si es alto, y 10 si es muy alto (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 1: determinacion del nivel de
Nivel de Deficiencia
4.1 deficiencia)
Coloque 4 si es continua, 3 si es frecuente, 2 ocasional y 1 esporadico (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 2: determinacion del nivel de
Nivel de exposicion
4.2 exposicion)

Este valor la matriz lo calcula automaticamente. El resultado se obtiene de multiplicar el valor asignado de deficiciencia por el valor de exposicion asi
Nivel de probabilidad
se obtendra la probabilidad. (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 3: nivel de probabilidad)

4.3
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. De acuerdo al valor de nivel de probabilidad se interpretara de acuerdo a la tabla Significado de los
interpretacion
4,4 del nivel de probabilidad
diferentes niveles de probabilidad en ( muy alto,alto,medio o bajo). (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 4: Significado de los diferentes
niveles de probabilidad)
coloque 10 si es leve, 25 si es grave, 60 muy garve y 100 catastrofico o mortal. Para evaluar el nivel de consecuencia ,tenga en cuenta la
4,5 Nivel de consecuenciaconsecuencia directa mas grave que se pueda presentar en la actividad valorada. (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 2: determinacion
del nivel de exposicion)
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. Los resultados se obtendran de multiplicar los resultados de nivel de probabilidad por el de
4,6 nivel de riesgo e intervencion
consecuencia.
 Este valor lo calcula automaticamente la matriz. para obtener el resultado de interptetacion se interpretara de acuerdo a los criterios de la tabla (nivel
4,7 interpretacion del riesgo
de riesgo)

4,8 aceptabilidad del riesgo.

Este valor lo calcula automaticamente la matriz. El resultado se dara de acuerdo al significado de interpretacion del riesgo
5, CRITERIOS PARA CONTROLES [2]
si existe una dientificacion de los peligros y valoracion de los riesgos en forma detallada es mucho mas facil para las organizaciones determinar que criterios necesitan para
priorizar sus controles ;sin embargo , en la practica de las empresas en este proceso deberian tener como minimo los siguiente criterios.
5,1 Numero de expuestos Numero de trabajadores involucrados.

Se determinara el mayor efecto posible en la salud del trabajador. Ejemplo: perdida de la capacidad laboral, lumbalgia con incapacidad permanente
5,2 Peor consecuencia
parcial.
La organización establece si existe o no un requisito legal especifico a la tarea que se esta evaluando para tener parametros en priorizacion en la
5,3 Existe requisito legal
implementacion de medidas de intervencion.
6, Medidas de intervencion
una vez completada la valoracion de los riesgos la organización deberia estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse. Para esto debe propone
Modificar un diseño para eliminar el peligro ,por ejemeplo introducir dispositivos mecanicos de alzamiento para eliminar el peligro manipulacion
6,1
Eliminacion manual.
reemplazar por un material menos peligroso o reducir energia del sistema (por ejemplo ,reducir la fuerza,el emperaje, la presion , la temperatura
6,2
Sustitucion etc)
6,3 Control de ingenieria Instalar sistemas de ventilacion, proteccion para las maquinas ,enclavamiento, cerramientos acusticos, etc. )
señalizacion ,advertencias ,instalacion de alarmas, procedimientos de seguridad inspecciones de los equipos ,controles de acceso de capacitacion
6,4
del personal
Controles administrativos
Dar recomendacione referentes al controles de elementos de proteccion persona o equipos que sean necesarios ej:gafas de seguridad ,proteccion
6,5 Equipos y elementos de proteccion personal
audtiva,mascaras faciales,sistemas de detencion decaidas ,respiradores y guantes. Etc
 IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
I II III IV
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO-MATRIZ DE PELIGRO

PROYECTO O SEDE ALQUIEQUIPOS JUAN CORTES

PROCESOS.

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA MATRIZ: 28 DE MAYO DE 2021

PERSONA QUE REALIZA LA MATRIZ: Angie Lizeth Hernández Silva - Brayan Estiven
REVISADA Y APROBADA POR:
Cañón Pardo - Geraldine Ruiz Jiménez I
CRITERIOS PARA ESTABLECER
PELIGROS CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
CONTROLES
MEDIDAS DE INTERVENCION II

DEFICIENCIA (ND) [5]

EXPOSICION (NE) [6]

4.4 INTERPRETACION

4.6 NIVEL DE RIESGO

4.7 INTERPRETACION
CONSECUENCIA [8]

LEGAL ESPECIFICO
EXISTE REQUISITO
N DE EXPUESTOS

CONSECUENCIA
1.5

E INTERVENCION
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
2.3 EFECTOS

DEL NIVEL DE

DEL NIVEL DE
4.1 NIVEL DE

4.5 NIVEL DE
4.2 NIVEL DE

4.3 NIVEL DE

(ND*ND) [7]
1.1 PROCESO 1.2 ZONA O LUGAR 1.3 ACTIVIDADES 1.4 TAREAS RUTINARIAS CONTROLES EQUIPOS/

(SI o NO)
2.1 2.2 POSIBLES 4.8 CONTROLE

RIESGO
(NR) [9]

PEOR
SI / NO 3.3 ADMINISTRATIVAS, ELEMENTOS DE
DESCRIPCION CLASIFICACION 3.1 FUENTE 3.2 MEDIO ACEPTABILIDAD ELIMINACION SUSTITUCION DE
INDIVIDUO SEÑALIZACION, PROTECCION
[3] [4] DEL RIESGO INGENIERIA
ADVERTENCIA PERSONAL

N° III

* Ambiente * biológico Alergias, dolor

Revisión, respuesta, análisis y Identificación de * mecánico * biomecánico de espalda,
NO Limitaciones
1 PLANEACION Oficina valoración de la información de documentación y sus NO * movimientos * Físico infecciones en NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 3 30 ALTO 25 750 I 2 NO X
ACEPTABLE físicas
la documentación tipologías documentales repetitivos * condiciones la piel, estrés
* eléctrico de seguridad laboral

*Ambiente
Creación, estructuración, * biológico Alergias, dolor
* mecánico
soportes y medio de tratamiento * biomecánico de espalda,
Clasificación, cronología * movimientos NO Limitaciones
2 PRODUCCION Deposito y oficinas así como el ingreso y SI * Físico infecciones en NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 3 30 MUY ALTO 25 750 I 7 NO X
y foliación repetitivos ACEPTABLE físicas
categorización de los * condiciones la piel, estrés
* eléctrico
documentos de seguridad laboral
* Fatiga virtual

Recepción, análisis del *Ambiente

* biológico Alergias, dolor
documento según incidencia en * mecánico
* biomecánico de espalda,
GESTION Y los proceso de la entidad de * movimientos NO Limitaciones
3 Oficina Clasificación SI * Físico infecciones en NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 3 30 MUY ALTO 25 750 I 1 NO X
TRAMITE acuerdo al valor agregado repetitivos ACEPTABLE físicas
* condiciones la piel, estrés
verificación de folios, copias, * eléctrico
de seguridad laboral
anexos. * Fatiga virtual

*Ambiente
* biológico Alergias, dolor
Distribución, revisión, categoría, * mecánico
Clasificación, cronología * biomecánico de espalda,
valoración, serie documental, * movimientos NO Limitaciones
4 ORGANIZACIÓN Oficina y foliación según SI * Físico infecciones en NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 3 30 MUY ALTO 25 750 I 1 NO X
tiempo de almacenamiento, repetitivos ACEPTABLE físicas
tipología documental * condiciones la piel, estrés
disposición final * eléctrico
de seguridad laboral
* Fatiga virtual

*Ambiente
Lineamientos de estructuración y * mecánico * biológico Alergias, dolor
conservación de los Digitación y entrega * movimientos * biomecánico de espalda,
repetitivos NO Limitaciones
5 TRANSFERENCIA Deposito y oficinas documentos, traslado controlado final de la NO * Físico infecciones en NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 3 30 MUY ALTO 25 750 I 1 NO X
* eléctrico ACEPTABLE físicas
de la documentación a los documentación * condiciones la piel, estrés
archivos correspondientes * Fatiga virtual de seguridad laboral
* túnel
carpiano
*Ambiente
* biológico Alergias, dolor
* mecánico
Selección y valoración de * biomecánico de espalda,
DISPOSICION DE Clasificación * movimientos NO Limitaciones
6 Oficina documentos para la NO * Físico infecciones en NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 3 30 MUY ALTO 25 750 I 1 NO X
DOCUMENTOS documental repetitivos ACEPTABLE físicas
conservación o eliminación * condiciones la piel, estrés
* eléctrico
de seguridad laboral
* Fatiga virtual

*Ambiente Alergias, dolor

* biológico
* mecánico de espalda,
Medios y procedimientos de * biomecánico
PRESERVACION A Encarpetar, encajar y * movimientos infecciones en NO Limitaciones
7 Deposito conservación y restauración NO * Físico NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 3 30 MUY ALTO 60 1800 I 1 NO X
LARGO PLAZO almacenar repetitivos la piel, estrés ACEPTABLE físicas
documental * condiciones
* eléctrico laboral, hernias
de seguridad
* Fatiga virtual discales

*Ambiente
* biológico Alergias, dolor
* mecánico
* biomecánico de espalda,
Procedimientos de conservación Identificación y * movimientos NO Limitaciones
8 VALORACION Oficina SI * Físico infecciones en NINGUNO NINGUNO NINGUNO 10 3 30 MUY ALTO 25 750 I 1 NO X
final, temporal o definitiva. clasificación documental repetitivos ACEPTABLE físicas
* condiciones la piel, estrés
* eléctrico
de seguridad laboral
* Fatiga virtual
GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45

ANEXO A
 TABLAS DE EVALUACION DEL RIESGO

Tabla 1: Determinación del Nivel de Deficiencia

Nivel de Valor de
Significado
Deficiencia ND
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la
Muy Alto generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
10
(MA) eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
Alto (A) 6 consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
Medio (M) 2 significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de
No se medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está
Bajo (B) Asigna controlado.
Valor Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo de
intervención cuatro (IV).

Tabla 2: Determinación del nivel de exposición

Nivel de Valor de
exposició Significado
NE
n
Continua La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces
4
(EC) con tiempo prolongado durante la jornada laboral
Frecuente La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada
3
(EF) laboral por tiempos cortos
Ocasional La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada
2
(EO) laboral y por un período de tiempo corto
Esporádica
1 La situación de exposición se presenta de manera eventual
(EE)

Tabla 3: Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de
Valor de
probabilid Significado
NP
ad
Muy Alto Entre 40 y Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente.
(MA) 24 Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Entre 20 y Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición
Alto (A) ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
10
Medio (M) Entre 8 y 6 laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada
Bajo (B) frecuente.mejorable con exposición
Entre 4 y 2 Situación Esocasional
posible que suceda el daño
o esporádica, algunasin
o situación vez.
anomalía destacable con
cualquiero nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.

Tabla 4: Nivel de Consecuencia

Nivel de Significado
Consecuen NC
cias Daños Personales

Mortal o
catastrófic 100 Muerte (s)
o (M)
Muy grave
60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente, parcial o invalidez).
(MG)
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Tabla 5: Determinación del Nivel del Riesgo

Nivel de Probabilidad (NP)
Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24 20-10 8-6 4-2
 I I I II
100 4000- 2000- 800-600 400-200
Nivel de I2400 1200
I II
60 2400-
Consecue 1200-600 480-360 III120
ncias 1440
I II II III
(NC) 25
1000-600 500-250 250-150 100-50
II III III 40
10
400-240 III 100 80-60 IV 20

Tabla 6: Significado del nivel del riesgo

Nivel de
Valor de NR Significado
riesgo
I 4000 – 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta
II 500 – 150 que el riesgo
Corregir esté bajo
y adoptar control.
medidas Intervención
de control inmediato.
III 120 – 40 urgente.
Sin embargo,
Mejorar suspenda
si es posible. actividades
Sería si el justificar
conveniente nivel de
IV 20 riesgo está por
la intervención
Mantener encima o igual de
y su rentabilidad.
las medidas 360.
de control existentes,
pero se deberían considerar soluciones o
mejoras y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún es
aceptable.

Aceptabilidad del riesgo

Nivel del rango Significado
I No Aceptable
II No Aceptable o Aceptable con
III control específico.
Aceptable
IV Aceptable
[1] ======
ID#AAAAIi6Ku0I
MLTORRESM (2021-05-23 14:01:23)
Fuente:es el cambio o modificación de procesos, diseño o selección de
equipos que me disminuyan el riesgo.

[2] ======
ID#AAAAIi6Kuz0
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS (2021-05-23 14:01:23)
NUMERO DE EXPUESTOS, PEOR CONSECUENCIA , INVERSION

[3] ======
ID#AAAAIi6Ku0U
letovarc (2021-05-23 14:01:23)
ANEXO A DE LA GTC 45

[4] ======
ID#AAAAIi6Kuz4
letovarc (2021-05-23 14:01:23)
BIOLOGICO
FISICO
QUIMICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMENOS NATURALES

[5] ======
ID#AAAAIi6Kuz8
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS (2021-05-23 14:01:23)
0= BAJO,
2 =MEDIO
6 =ALTO
10= MUY ALTO

[6] ======
ID#AAAAIi6Ku0A
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS (2021-05-23 14:01:23)
4=CONTINUA
3 = FRECUENTE
2 =OCASIONAL
1=ESPORADICA

[7] ======
ID#AAAAIi6Ku0Q
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS (2021-05-23 14:01:23)
ND * NP

[8] ======
ID#AAAAIi6Ku0M
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS (2021-05-23 14:01:23)
100= MORTAL O CATASTROFICO
60=MUY GRAVE
25=GRAVE
10=LEVE
[9] ======
ID#AAAAIi6Ku0E
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS (2021-05-23 14:01:23)
NIVEL DE PROBABILIDAD *NIVEL DE CONSECUENCIA