REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y

Versión:01
PREVENTIVAS

Sección 1: Identificación del Hallazgo Nº 112

Área: Fecha detección: Categoría Hallazgo

Prevención de riesgos
20-11-2018 N/C x Obs OM
Altonorte

Actividad en la que se detectó:

x x
Control
Reclamo Revisión Producto Proceso Proceso
Auditoría Otro
Cliente Gerencial No Productivo Administrativo
Conforme
Descripción del Hallazgo:
7.5.3 / 4.4.5 Control de la Información documentada

No se asegura que se controlen eficazmente los documentos.

Incongruencia en las versiones usada del documento Registro de asistencia, según fecha 04-10-2018
registran una difusión con este formato en versión 04, esta versión estaba disponible para uso recién a
partir del 30-10-2018.

Evidencias:

Nombre persona quien detecta Patricia Ortega Diaz

Sección 2: Acción Correctiva Preventiva
Acción Inmediata:
Acción Inmediata Responsable Fecha de implementación
Difundir Report Flash a todo el
personal de ADL de Alto Norte APR 10 de Diciembre 2018
Se difundirá dentro de 24hrs.
Hábiles los Nuevos Reporte de Administradora de Cada vez que ocurra
Incidentes Contrato/Supervisor/ APR

Análisis de la Causa:

Falta de Orden en las nuevas versiones de registro (Listado Maestro) versus el plazo real de difusión del evento,
ales decir se cumplió con el objetivo, no en la fecha requerida

Descripción de la Acción:
Acción Responsable Fecha de implementación
Tras el Análisis de la causa, se
procede a planificar acciones
correctivas oportunas para obtener Administradora de Contrato 10 de diciembre de 2018
la revisión de la documentación en
sus nuevas versiones

Sección 3: Verificación de la eficacia de la acción

Verificación de la eficacia:

Resp. de la verificación Fecha Verificación