CL-SSO-FR-001

09/02/2020
(IPER Línea Base) - MANTENIMIENTO Versión: 00

Gerencia: Proyectos
Área: Mantenimiento
Fecha de elaboración: 2/11/2020
Fecha de actualización:
RESUMEN
RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO IMPORTANCIA CONTROLES
SGSSO

6) PLAN DE EMERGENCIA
REQUIERE CONTROLES
PARTES INTERESADAS

REQUIERE PLANES DE
(Rutinaria y No Rutinaria)

(Pasado, Actual, Futuro)

RIESGO RESIDUAL
3) CONTROLES DE
TIPO DE ACTIVIDAD

(Normal, Anormal y

2) SUSTITUCIÓN

REQUIERE O&N
1) ELIMINACIÓN

RESPONSABLE
REALIZADA POR

TEMPORALIDAD

RIESGO PURO
PROBABILIDAD

EMERGENCIA

INGENIERÍA
EXPOSICIÓN

MITIGACIÓN
Emergencia)

ACCIONES
GRAVEDAD

SITUACIÓN
(M, C, M/C)

LEGAL
SUPERINTENDE Causas que
ACTIVIDAD / PUESTO DE DETALLE DEL RIESGO

SSO
Nº NCIA / PROCESO SUBPROCESO PELIGRO CONSECUENCIAS ocasionan el 4) CONTROL ADMINISTRATIVO 5) EPP´S
TAREAS TRABAJO PELIGRO ASOCIADO
JEFATURA riesgo

Operación/Entren
Procedimiento de
Se inspeccionará el área de trabajo para verificar

SUBESTÁNDAR
CONDICIONES

D.S. 024 2016,

mantenimiento
Supervisor de
023-2017 EM
si se encuentra en condiciones.

operaciones
No requiere

amiento
Mecánico, Suelo en mal De no encontrarse en condiciones seguras, se

Jefe de
Mantenimiento Cambio de neumáticos Cambio de Caída al mismo No No No EPP estandar,
1 Mantenimiento ayudante R C Superficie irregular estado/ Golpe o lesión a parte del cuerpo Seg A 8 8 3 N 192 I No No comunicara al supervisor de operaciones para que 25% 144 NO
correctivo en campo neumaticos nivel requiere requiere requiere guantes anticorte
mecánico irregular designe otra área o con el apoyo de equipos
auxiliares (retroexcavadora, excavadora, tractor)
habilite el área de trabajo

Operación/Entre
SUBESTÁNDAR
CONDICIONES

Procedimiento
D.S. 024 2016,

mantenimiento
Supervisor de
023-2017 EM

No Requiere

operaciones
namiento
Mecánico, Equipo en

Jefe de
Mantenimiento Cambio de neumáticos Cambio de No No No Los equipos serán parqueados en lugar horizontal,
2 Mantenimiento R C Pendiente/declive Apresamiento Golpe o lesión a parte del cuerpo Seg A 16 8 3 A 384 I No No EPP estandar 25% 288

de
ayudante rampa o via NO
correctivo en campo neumaticos requiere requiere requiere colocando los tacos para evitar el desplazamiento.
mecánico con pendiente

Operación/Entrenamie

Jefe de operaciones
D.S. 024 2016, 023-

Procedimiento de
Si el área de trabajo no se encontrarse en

SUBESTÁNDAR
CONDICIONES

mantenimiento
Supervisor de
condiciones seguras, se comunicara al supervisor

No requiere
Hundimiento de

2017 EM
Mecánico, Suelos/ de operaciones para que designe otra área o con
Mantenimiento Cambio de neumáticos Cambio de terreno/ Caida a mismo nivel No No No

nto
3 Mantenimiento ayudante R C Superficie irregular Plataformas Seg A 16 8 3 A 384 I No No el apoyo de equipos auxiliares (retroexcavadora, EPP estandar 25% 288 NO
correctivo en campo neumaticos Terreno Golpe o lesión a parte del cuerpo requiere requiere requiere
mecánico inestables excavadora, tractor o volquete) habilite el área de
fangoso
trabajo.

Operación/Ent Operación/Entr Operación/Ent

SUBESTÁNDA SUBESTÁNDA

D.S. 024 2016, 023-2017 D.S. 024 2016, D.S. 024 2016, D.S. 024 2016,

mantenimiento mantenimiento mantenimiento

Procedimient Procedimiento Procedimient

Supervisor de Supervisor de Supervisor de

023-2017 EM 023-2017 EM 023-2017 EM
Personal de

operaciones
Si Requiere

renamiento
ACTOS
Mecánico, Piso

Jefe de
Mantenimiento Cambio de neumáticos Cambio de Atropello/ No No No Delimitar el area de intervencion del equipo

o de
4 Mantenimiento ayudante R C Vehículos y equipo móvil interactuando Golpe o lesión a parte del cuerpo Seg A 16 4 4 A 256 I No No EPP estandar 50% 128 NO

R
correctivo en campo neumaticos Aplastamiento requiere requiere requiere
mecánico con equipos
móviles

CONDICIONES
Regado de vías internas

operaciones
No requiere

enamiento
Equipo de Protección Personal
Mecánico,

Jefe de
Mantenimiento Cambio de neumáticos Cambio de Generación de Ingalación de Enfermedad ocupacional a los No No No Capacitación de uso de equipo de protección Respirador de

de
5 Mantenimiento ayudante R C Particulados / Polvo Sa A 8 16 2 N 256 I No No 50% 128 NO

R
correctivo en campo neumaticos polvo Polvo polmunes requiere requiere requiere personal. media cara
mecánico
Se usara el Respirador media cara con filtros para
polvo P100.

SUBESTÁNDA
CONDICIONE

operaciones
renamiento
No requiere
Mecánico, Ruido debido a Inspección del Equipo de Protección Personal

Jefe de
Mantenimiento Cambio de neumáticos Cambio de Exposición a No No No

o de
6 Mantenimiento ayudante R C Ruido máquinas o Perdidad de la capacida auditiva Sa A 8 16 3 N 384 I No No Protector auditivo 25% 288 NO

R
S
correctivo en campo neumaticos ruido requiere requiere requiere
mecánico equipos Protección Auditiva.

Operación/Entrenamient
ACTOS SUBESTÁNDAR

Jefe de operaciones
Procedimiento de

mantenimiento
Supervisor de
No requiere
Mecánico, Monotonía/repe Dolores o estrés musculares o Parar la actividad en intervalos de tiempo
Mantenimiento Cambio de neumáticos Cambio de No No No

EM
7 Mantenimiento ayudante R C Monotonía titividad de la Fatiga/ estrés articulares por exposición a Sa A 8 16 3 N 384 I No No EPP estandar 25% 288 NO

o
correctivo en campo neumaticos requiere requiere requiere
mecánico tarea. monotonía y repetitividad de la tarea. Pausas activas con el personal

Cambio de

D.S. 024 2016, 023-2017

Jefe de operaciones
Componentes

SUBESTÁNDAR
(cilindros

mantenimiento
Supervisor de
CONDICIÓN
hidráulicos,
Mecánico,
Mantenimiento Cambio de mangueras Generación de Inhalación de Enfermedad ocupacional a los No No No Regado de patio externo de taller con cisterna de Respirador de No

EM
11 Mantenimiento ayudante R C Particulados / Polvo Sa A 8 8 2 N 128 I SI NO 25% 96 Tolerar NO
correctivo Componentes hidráulicas, polvo polvo polmunes requiere requiere requiere agua. media cara requiere
mecánico
válvulas de
retención,
soportes de
motor, etc.)

Cambio de

D.S. 024 2016, 023-2017

ACTO SUBESTÁNDAR

Jefe de operaciones
Componentes
(cilindros Inspección de herramientas manuales

mantenimiento
Supervisor de
hidraulicos, Manipulación
Mecánico, Contacto con Procedimiento de
Mantenimiento Cambio de mangueras de Golpe, lesion al cuerpo No No No Uso adecuado de las herramientas No

EM
12 Mantenimiento ayudante R C Herramientas manuales herramientas y Seg A 8 16 2 N 256 I SI NO EPP estandar 50% 128 Operación/Entrenamie NO
correctivo Componentes hidráulicas, herramientas y requiere requiere requiere requiere
mecánico objetos varios nto
valvulas de objetos varios Capacitación: Seguridad con Herramientas
retención, Manuales.
soportes de
motor. Etc)

Cambio de

D.S. 024 2016, 023-2017

Jefe de operaciones
Componentes

SUBESTÁNDAR
(cilindros

mantenimiento
Supervisor de
CONDICIÓN
hidráulicos, Contacto con
Mecánico, Herramientas Sujetar firmemente la pistola neumática de las dos Procedimiento de
Mantenimiento Cambio de mangueras Herramientas herramientas Golpe, lesion al cuerpo No No No No

EM
13 Mantenimiento ayudante R C eléctricas/hidráulicas/neu Seg A 16 8 2 N 256 I SI NO manijas. EPP estandar 50% 128 Operación/Entrenamie NO
correctivo Componentes hidráulicas, neumáticas neumáticas en requiere requiere requiere requiere
mecánico máticas Herramientas portátiles. nto
válvulas de movimiento
retención,
soportes de
motor, etc.)

Cambio de

D.S. 024 2016, 023-2017

Jefe de operaciones
Componentes

SUBESTÁNDAR
(cilindros

mantenimiento
Supervisor de
CONDICIÓN
hidraulicos,
Mecánico, Desprendimient Proyección de Asegurar que el personal utilice adecuadamente Lentes de Procedimiento de
Mantenimiento Cambio de mangueras Materiales cortantes/ Lesiones a la vista No No No No

EM
14 Mantenimiento ayudante NR C o de material/ Seg A 16 8 2 N 256 I SI NO sus lentes de seguridad seguridad o sobre 25% 192 Operación/Entrenamie NO
correctivo Componentes hidráulicas, perforantes requiere requiere requiere requiere
mecánico fragmentos partículas Inspección de EPP. lentes nto
valvulas de
retención,
soportes de
motor. Etc)

CONDICIÓN SUBESTÁNDAR

Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento
D.S. 024 2016, 023-2017 EM
Cambio de Por Ingestión: La ingestión puede

Jefe de operaciones
Componentes provocar náuseas, vómitos y/o
Bandejas de contención adecuadas, a fin de evitar
(cilindros diarrea.
algún tipo de derrame.
hidráulicos, Derrame de Por Inhalación: La inhalación de Guantes de jebe,
Mecánico, Contacto con Tanto líneas de refrigerante como aceite de caja Procedimiento de
Mantenimiento Cambio de mangueras Sustancia química / materiales y vapores o nieblas puede causar No No No ropa adecuada de No
15 Mantenimiento ayudante NR C materiales Ma A 16 8 2 N 256 I SI NO deberán ser desmontadas y protegidas con 25% 192 Operación/Entrenamie NO
correctivo Componentes hidráulicas, peligrosa. químicos irritación requiere requiere requiere acuerdo a la requiere
mecánico peligrosos tapones adecuados a fin de evitar algún tipo de nto
válvulas de peligrosos En Contacto con los ojos: Presumible sustancia química
contaminación y derrames.
retención, irritación ocular.
Contar con un Kit de emergencia para derrame.
soportes de En Contacto con la piel: Lesiones a la
Todo producto químico deberán tener MSDS.
motor, etc.) piel.

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Cambio de

ACTO SUBESTÁNDAR

Jefe de operaciones
Componentes
(cilindros
hidraulicos, Horas de
Mecánico, Dolores o estrés musculares o Parar la actividad en intervalos de tiempo Procedimiento de
Mantenimiento Cambio de mangueras Trabajo Físico Pesado / trabajo No No No No
16 Mantenimiento ayudante NR C Fatiga/ estrés articulares por exposición a horas de Sa F 16 8 2 A 256 I SI NO EPP estandar 25% 192 Operación/Entrenamie NO
correctivo Componentes hidráulicas, Esfuerzo Físico prolongadas/ requiere requiere requiere requiere
mecánico trabajo prolongadas. Pausas activas con el personal nto
valvulas de excesivas
retención,
soportes de
motor. Etc)

CONDICIÓN SUBESTÁNDAR CONDICIÓN SUBESTÁNDAR CONDICIÓN SUBESTÁNDAR CONDICIÓN SUBESTÁNDAR

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Cambio de

Jefe de operaciones
Componentes
(cilindros
Personal de
hidráulicos,
Mecánico, Piso Atropello / Aplastamiento con equipos Procedimiento de
Mantenimiento Cambio de mangueras Atropello/ No No No El equipo se bloquearara con tacos y conos No
17 Mantenimiento ayudante R C Vehículos y equipo móvil interactuando de línea amarilla y línea blanca. Seg A 16 8 2 N 256 I SI NO EPP estandar 25% 192 Operación/Entrenamie NO
correctivo Componentes hidráulicas, Aplastamiento requiere requiere requiere dirigido por un personal designado a la tarea. requiere
mecánico con equipos nto
válvulas de Delimitar el área con New jersey
móviles
retención,
soportes de
motor, etc.)

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Cambio de

Jefe de operaciones
Componentes
(cilindros
hidraulicos, Ruidos debido
Mecánico, Inspección del Equipo de Protección Personal
Mantenimiento Cambio de mangueras a trabajos con Exposición a Pérdida de la capacidad Auditiva No No No No
18 Mantenimiento ayudante R C Ruido Sa A 8 8 2 N 128 I SI NO Protector auditivo 25% 96 Tolerar NO
correctivo Componentes hidráulicas, herramientas/ ruido requiere requiere requiere requiere
mecánico Protección Auditiva.
valvulas de objetos varios
retención,
soportes de
motor. Etc)

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Jefe de operaciones
Cambio de elementos de
Señalización y delimitación del area de trabajo.
desgaste GETS (uñas, Mecánico,
Mantenimiento Cambio de Objetos en el Caída al mismo Golpe, lesion al cuerpo No No No Se asegurará que los pisos se encuentren libres No
19 Mantenimiento riper, ayudante R C Piso / canaleta / zanja Seg A 8 8 2 N 128 I SI NO EPP estandar 25% 96 Tolerar NO
correctivo GETS Suelo nivel requiere requiere requiere de materiales que provoquen incidentes y/o requiere
sepradores,cantoneras, mecánico
restrinjan los accesos.
cuchillas)

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Jefe de operaciones
Cambio de elementos de
desgaste GETS (uñas, Mecánico, Suelo en mal Se inspeccionará el área de trabajo para
Mantenimiento Cambio de Caída al mismo Golpe, lesion al cuerpo No No No No
20 Mantenimiento riper, ayudante R C Piso / canaleta / zanja estado/ Seg A 8 8 2 N 128 I SI NO establecer si se encuentra en condiciones seguras EPP estandar 25% 96 Tolerar NO
correctivo GETS nivel requiere requiere requiere requiere
sepradores,cantoneras, mecánico irregular para realizar la tarea.
cuchillas)

D.S. 024 2016, 023-2017

Jefe de operaciones
SUBESTÁNDAR

mantenimiento
Supervisor de
CONDICIÓN

Cambio de elementos de Personal de

desgaste GETS (uñas, Mecánico, Piso Atropello / Aplastamiento con equipos Procedimiento de
Mantenimiento Cambio de Atropello/ No No No El equipo se bloquearara con tacos y conos No

EM
21 Mantenimiento riper, ayudante R C Vehículos y equipo móvil interactuando de línea amarilla y línea blanca. Seg A 32 4 3 N 384 I SI NO EPP estandar 25% 288 Operación/Entrenamie NO
correctivo GETS Aplastamiento requiere requiere requiere dirigido por un personal designado a la tarea. requiere
sepradores,cantoneras, mecánico con equipos nto
Delimitar el área con New jersey
cuchillas) móviles

Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento

D.S. 024 2016, 023-2017 EM
ACTO SUBESTÁNDAR

Jefe de operaciones
Inspección de herramientas manuales
Cambio de elementos de
Manipulación
desgaste GETS (uñas, Mecánico, Contacto con Procedimiento de
Mantenimiento Cambio de de Golpe, lesión al cuerpo No No No Uso adecuado de las herramientas No
22 Mantenimiento riper, ayudante R C Herramientas manuales herramientas y Seg A 8 16 3 N 384 I SI NO EPP estandar 50% 192 Operación/Entrenamie NO
correctivo GETS herramientas y requiere requiere requiere requiere
sepradores,cantoneras, mecánico objetos varios nto
objetos varios Capacitación: Seguridad con Herramientas
cuchillas)
Manuales.
CONDICIÓN SUBESTÁNDAR CONDICIÓN SUBESTÁNDAR

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Jefe de operaciones
Cambio de elementos de
desgaste GETS (uñas, Mecánico, Desprendimient Proyección de Inspección del Equipo de Protección Personal Procedimiento de
Mantenimiento Cambio de Materiales cortantes/ Lesiones a la vista No No No No
23 Mantenimiento riper, ayudante R C o de material/ Seg A 8 8 3 N 192 I SI NO Protector auditivo 25% 144 Operación/Entrenamie NO
correctivo GETS perforantes requiere requiere requiere requiere
sepradores,cantoneras, mecánico fragmentos partículas Protección Auditiva. nto
cuchillas)

Supervisor de mantenimiento
D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Jefe de operaciones
Cambio de elementos de
desgaste GETS (uñas, Mecánico, Procedimiento de
Mantenimiento Cambio de Generación de Inhalación de Enfermedad ocupacional a los No No No Regado de patio externo de taller con cisterna de Respirador con filtro No
24 Mantenimiento riper, ayudante R C Particulados / Polvo Sa A 16 8 2 N 256 I SI NO 50% 128 Operación/Entrenamie NO
correctivo GETS polvo polvo pulmones requiere requiere requiere agua. para polvo requiere
sepradores,cantoneras, mecánico nto
cuchillas)
D.S. 024 2016, 023-2017
CONDICIÓN SUBESTÁNDAR CONDICIÓN SUBESTÁNDAR ACTO SUBESTÁNDAR

Jefe de operaciones

mantenimiento
Supervisor de
Cambio de elementos de
desgaste GETS (uñas, Mecánico, Turno de Dolores o estrés musculares o Parar la actividad en intervalos de tiempo
Mantenimiento Cambio de Trabajo Físico Pesado / No No No No
EM

25 Mantenimiento riper, ayudante NR C trabajo Fatiga/estrés articulares por exposición a turno de Sa F 8 8 2 A 128 I SI NO EPP estandar 25% 96 Tolerar NO
correctivo GETS Esfuerzo Físico requiere requiere requiere requiere
sepradores,cantoneras, mecánico prolongado trabajo prolongado. Pausas activas con el personal
cuchillas)

Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Jefe de operaciones
Evaluacion Señalización y delimitación del area de trabajo.
Revision y evaluacion Procedimiento de
Mantenimiento electrica, Electricista, Objetos en el Caída al mismo Golpe, lesión al cuerpo No No No Se asegurará que los pisos se encuentren libres No
26 Mantenimiento del Sistema electrico y R C Piso / canaleta / zanja Seg A 16 8 3 N 384 I SI NO EPP estandar 25% 288 Operación/Entrenamie NO
correctivo cambio de Ayudante Suelo nivel requiere requiere requiere de materiales que provoquen incidentes y/o requiere
luces nto
focos restrinjan los accesos.
D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Jefe de operaciones
Evaluacion
Revision y evaluacion Suelo en mal Se inspeccionará el área de trabajo para
Mantenimiento electrica, Electricista, Caída al mismo Golpe, lesión al cuerpo No No No No
27 Mantenimiento del Sistema electrico y R C Piso / canaleta / zanja estado/ Seg 8 8 2 128 I SI NO establecer si se encuentra en condiciones seguras EPP estandar 25% 96 Tolerar NO
correctivo cambio de Ayudante nivel requiere requiere requiere requiere
luces irregular para realizar la tarea.
focos
 CL-SSO-FR-001
09/02/2020
(IPER Línea Base) - MANTENIMIENTO Versión: 00

Gerencia: Proyectos
Área: Mantenimiento
Fecha de elaboración: 2/11/2020
Fecha de actualización:
RESUMEN
RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO IMPORTANCIA CONTROLES
SGSSO

6) PLAN DE EMERGENCIA
REQUIERE CONTROLES
PARTES INTERESADAS

REQUIERE PLANES DE
(Rutinaria y No Rutinaria)

(Pasado, Actual, Futuro)

RIESGO RESIDUAL
3) CONTROLES DE
TIPO DE ACTIVIDAD

(Normal, Anormal y

2) SUSTITUCIÓN
1) ELIMINACIÓN

REQUIERE O&N

RESPONSABLE
REALIZADA POR

TEMPORALIDAD

RIESGO PURO
PROBABILIDAD

EMERGENCIA

INGENIERÍA
EXPOSICIÓN

MITIGACIÓN
Emergencia)

ACCIONES
GRAVEDAD

SITUACIÓN
(M, C, M/C)

LEGAL
SUPERINTENDE Causas que
ACTIVIDAD / PUESTO DE DETALLE DEL RIESGO

SSO
Nº NCIA / PROCESO SUBPROCESO PELIGRO CONSECUENCIAS ocasionan el 4) CONTROL ADMINISTRATIVO 5) EPP´S
TAREAS TRABAJO PELIGRO ASOCIADO
JEFATURA riesgo

CONDICIÓN SUBESTÁNDAR CONDICIÓN SUBESTÁNDAR

Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Jefe de operaciones
Evaluacion
Revision y evaluacion Escalamiento a Para subir a las cabinas de los equipos se utilizará Procedimiento de
Mantenimiento electrica, Electricista, Caídas a No No No No
28 Mantenimiento del Sistema electrico y R C Trabajos en altura estructuras, Fractura, lesiones graves al cuerpo Seg A 16 8 2 N 256 I SI NO la técnica de los tres Puntos de apoyo EPP estandar 25% 192 Operación/Entrenamie NO
correctivo cambio de Ayudante distinto nivel requiere requiere requiere requiere
luces equipos nto
focos
Apoyarse en los pasamanos del equipo.

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Jefe de operaciones
Personal de
Evaluacion
Revision y evaluacion Piso Atropello / Aplastamiento con equipos Procedimiento de
Mantenimiento electrica, Electricista, Atropello/ No No No El equipo se bloquearara con tacos y conos No
29 Mantenimiento del Sistema electrico y R C Vehículos y equipo móvil interactuando de línea amarilla y línea blanca. Seg A 32 4 3 N 384 I SI NO EPP estandar 50% 192 Operación/Entrenamie NO
correctivo cambio de Ayudante Aplastamiento requiere requiere requiere dirigido por un personal designado a la tarea. requiere
luces con equipos nto
focos Delimitar el área con New jersey
móviles

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

ACTO SUBESTÁNDAR

Jefe de operaciones
Inspección de herramientas manuales
Evaluacion Manipulación
Revision y evaluacion Contacto con Procedimiento de
Mantenimiento electrica, Electricista, de Golpe, lesión al cuerpo No No No Uso adecuado de las herramientas No
30 Mantenimiento del Sistema electrico y R C Herramientas manuales herramientas y Seg A 16 8 2 N 256 I SI NO EPP estandar 25% 192 Operación/Entrenamie NO
correctivo cambio de Ayudante herramientas y requiere requiere requiere requiere
luces objetos varios nto
focos objetos varios Capacitación: Seguridad con Herramientas
Manuales.

Jefe de operaciones
D.S. 024 2016, 023-
SUBESTÁNDAR

mantenimiento
Supervisor de
CONDICIÓN
Evaluacion

2017 EM
Revision y evaluacion Regado de patio externo de taller con cisterna de Procedimiento de
Mantenimiento electrica, Electricista, Generación de Inhalación de Enfermedad ocupacional a los No No No Respirador con filtro No
31 Mantenimiento del Sistema electrico y R C Particulados / Polvo Sa A 8 8 4 N 256 I SI NO agua. 50% 128 Operación/Entrenamie NO
correctivo cambio de Ayudante polvo polvo pulmones requiere requiere requiere para polvo requiere
luces nto
focos

CONDICIÓN SUBESTÁNDAR

Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Jefe de operaciones
Líneas Descarga/Cont
Evaluacion
Revision y evaluacion eléctricas/Punt acto con Procedimiento de
Mantenimiento electrica, Electricista, No No No Herramientas adecuadas al amperaje, voltaje e No
32 Mantenimiento del Sistema electrico y R C Electricidad os energizados energía Fractura, lesiones graves al cuerpo Seg A 16 8 3 N 384 I SI NO EPP estandar 25% 288 Operación/Entrenamie NO
correctivo cambio de Ayudante requiere requiere requiere impedancia de los sistemas a intervenir. requiere
luces en Baja eléctrica en nto
focos
Tensión. baja tensión

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Operación/Entrenamiento
Condición Subestandar

Jefe de operaciones
Procedimiento de
Mecánico, Suelo en mal Se inspeccionará el área de trabajo para
Inspeccion del area de Inspección del Caída al mismo Golpe, lesión al cuerpo No No No
33 Mantenimiento Mantenimiento Ayudante R C Piso / canaleta / zanja estado/ Seg A 8 16 3 N 384 I SI NO establecer si se encuentra en condiciones seguras EPP estandar NO 25% 288 NO
trabajo Área y Equipos nivel requiere requiere requiere
Mecánico irregular para realizar la tarea.

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Operación/Entrenamiento
Condición Subestandar

Jefe de operaciones
Procedimiento de
Señalización y delimitación del area de trabajo.
Mecánico,
Inspeccion del area de Inspección del Objetos en el Caída al mismo Golpe, lesión al cuerpo No No No Se asegurará que los pisos se encuentren libres
34 Mantenimiento Mantenimiento Ayudante R C Piso / canaleta / zanja Seg A 8 16 3 N 384 I SI NO EPP estandar NO 25% 288 NO
trabajo Área y Equipos Suelo nivel requiere requiere requiere de materiales que provoquen incidentes y/o
Mecánico
restrinjan los accesos.

Operación/Entrenami
Condición Subestandar

Jefe de operaciones
D.S. 023-2017 E.M.

Procedimiento de

mantenimiento
Supervisor de
Mecánico, Se inspeccionará el área de trabajo para
Inspeccion del area de Inspección del Líquidos en el Caída al mismo Golpe, lesión al cuerpo No No No

ento
35 Mantenimiento Mantenimiento Ayudante R C Piso / canaleta / zanja Seg A 8 16 3 N 384 I SI NO establecer si se encuentra en condiciones seguras EPP estandar NO 25% 288 NO
trabajo Área y Equipos Suelo nivel requiere requiere requiere
Mecánico para realizar la tarea.

Supervisor de mantenimiento
D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Operación/Entrenamiento
Condición Subestandar
Ingreso parqueo y salida de equipos

Jefe de operaciones
Procedimiento de
Ingreso de
Delimitación del área de trabajo con conos y
terceros, a
Mecánico, Atropello/ Atropello / Aplastamiento con equipos cintas selectivas. NUEVA JERSEY
Inspeccion del area de Inspección del Zona de No No No
36 Mantenimiento Mantenimiento Ayudante R C Vehículos y equipo móvil Aplastamiento/ de línea amarilla y línea blanca. Seg A 16 8 3 N 384 I SI NO EPP estandar NO 25% 288 NO
trabajo Área y Equipos Trabajo con requiere requiere requiere
Mecánico Colisión Tránsito de vehículos y equipos móviles
equipos
móviles
Capacitación: Manejo defensivo.

Operación/Entrenami
Condición Subestandar

Jefe de operaciones
D.S. 024 2016, 023-

Procedimiento de

mantenimiento
Supervisor de
Durante la limpieza del área de trabajo se regara

2017 EM
Mecánico, con agua el área.
Inspeccion del area de Inspección del Generación de Inhalación de Enfermedad ocupacional a los No No No

ento
37 Mantenimiento Mantenimiento Ayudante R C Particulados / Polvo Seg A 8 16 3 N 384 I SI NO EPP estandar NO 25% 288 NO
trabajo Área y Equipos polvo polvo pulmones requiere requiere requiere
Mecánico Capacitación de uso de equipo de protección
personal.

Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Operación/Entrenamiento

Jefe de operaciones
Procedimiento de
Acto Subestandar
Mecánico, Monotonía/repe Parar la actividad en intervalos de tiempo
Inspeccion del area de Inspección del Alteracion muscular No No No
38 Mantenimiento Mantenimiento Ayudante R C Monotonía titividad de la Fatiga/ estrés Sa A 8 16 3 N 384 I SI NO EPP estandar NO 25% 288 NO
trabajo Área y Equipos requiere requiere requiere
Mecánico tarea. Pausas activas con el personal

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Operación/Entrenamiento
Condición Subestandar

Jefe de operaciones
Procedimiento de
Exposición a
Mecánico,
Inspeccion del area de Inspección del Trabajo a la radiación Irritacion a la piel y quemadura por el No No No Equipo de Protección Personal EPP estandar
39 Mantenimiento Mantenimiento Ayudante R C Intemperie Seg A 8 16 3 N 384 I SI NO NO 25% 288 NO
trabajo Área y Equipos intemperie solar/frío sol. requiere requiere requiere uso de bloqueador solar bloqueador solar
Mecánico
intenso

CONDICIÓN SUBESTÁNDAR

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Jefe de operaciones
Engrase
Mecánico, Procedimiento de
Mnatenimiento Lubricacion y engrase programado Cunetas / Caída al mismo Golpe, lesión al cuerpo No No No Señalizar la cuneta. No
40 Mantenimiento Ayudante R C Piso / canaleta / zanja Seg A 8 8 3 N 192 I SI NO EPP estandar 25% 144 Operación/Entrenamie NO
preventivo de equipos de equipos Zanjas nivel requiere requiere requiere Respetar paso peatronal requiere
mecánico nto
pesados

Jefe de operaciones
D.S. 024 2016, 023-
SUBESTÁNDAR

mantenimiento
Supervisor de
CONDICIÓN

Personal de
Engrase

2017 EM
Mecánico, Piso Atropello / Aplastamiento con equipos Procedimiento de
Mnatenimiento Lubricacion y engrase programado Atropello/ No No No El equipo se bloquearara con tacos y conos No
41 Mantenimiento Ayudante R C Vehículos y equipo móvil interactuando de línea amarilla y línea blanca. Seg A 16 8 3 N 384 I SI NO EPP estandar 25% 288 Operación/Entrenamie NO
preventivo de equipos de equipos Aplastamiento requiere requiere requiere dirigido por un personal designado a la tarea. requiere
mecánico con equipos nto
pesados Delimitar el área con New jersey
móviles

Jefe de operaciones
D.S. 024 2016, 023-
Desenergizará el equipo mediante el bloqueo y
SUBESTÁNDAR

mantenimiento
Supervisor de
CONDICIÓN

Atrapamiento/ rotulado haciendo uso del candado de bloqueo,

Engrase

2017 EM
Mecánico, Maquinas/Objet Contacto con Atrapamiento, contacto con parte pinzas y tarjeta de rotulado. Procedimiento de
Mnatenimiento Lubricacion y engrase programado Partes movibles / No No No No
42 Mantenimiento Ayudante R C os en maquinarias u rotatoria Seg A 16 8 3 N 384 I SI NO Todo equipo con partes rotatorias expuestas EPP estandar 25% 288 Operación/Entrenamie NO
preventivo de equipos de equipos rotatorias requiere requiere requiere requiere
mecánico movimiento objetos en contara con su guarda de seguridad y este estara nto
pesados
movimiento debidamente indentificado
Bloqueo y Rotulado.

Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento Supervisor de mantenimiento

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Operación/Entrenamiento
Por Ingestión: La ingestión puede
ACTO SUBESTÁNDAR

Jefe de operaciones
provocar náuseas, vómitos y/o

Procedimiento de
Bandejas de contención adecuadas, a fin de evitar
diarrea.
algún tipo de derrame.

No requiere
Engrase Derrame de Por Inhalación: La inhalación de Guantes de jebe,
Mecánico, Contacto con Tanto líneas de refrigerante como aceite de caja
Mnatenimiento Lubricacion y engrase programado Sustancia química / materiales y vapores o nieblas puede causar No No No ropa adecuada de
43 Mantenimiento Ayudante R C materiales Sa A 8 16 3 N 384 I No No deberán ser desmontadas y protegidas con 25% 288 NO
preventivo de equipos de equipos peligrosa. químicos irritación requiere requiere requiere acuerdo a la
mecánico peligrosos tapones adecuados a fin de evitar algún tipo de
pesados peligrosos En Contacto con los ojos: Presumible sustancia química
contaminación y derrames.
irritación ocular.
Contar con un Kit de emergencia para derrame.
En Contacto con la piel: Lesiones a la
Todo producto químico deberán tener MSDS.
piel.
D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Operación/Entrenamiento
Condición Subestandar

Jefe de operaciones
Procedimiento de
Engrase
Mecánico, Escalamiento a Para subir a las cabinas de los equipos se utilizará
Mnatenimiento Lubricacion y engrase programado Caídas a No No No
44 Mantenimiento Ayudante R C Trabajos en altura estructuras, fractura, lesiones graves al cuerpo Seg A 16 16 3 N 768 I SI NO la técnica de los tres Puntos de apoyo EPP estandar NO 50% 384 NO
preventivo de equipos de equipos distinto nivel requiere requiere requiere
mecánico equipos
pesados
Apoyarse en los pasamanos del equipo.
D.S. 024 2016, 023-2017 EM
ACTO SUBESTÁNDAR

Jefe de operaciones
Engrase
Mecánico, Monotonía/repe Parar la actividad en intervalos de tiempo
Mnatenimiento Lubricacion y engrase programado Alteracion muscular No No No No
45 Mantenimiento Ayudante R C Monotonía titividad de la Fatiga/ estrés Sa A 8 8 2 N 128 I SI NO EPP estandar 25% 96 Tolerar NO
preventivo de equipos de equipos requiere requiere requiere requiere
mecánico tarea. Pausas activas con el personal
pesados
CONDICIÓN SUBESTÁNDAR

D.S. 024 2016, 023-2017 EM

Jefe de operaciones
Engrase
Mecánico, Movimiento / Parar la actividad en intervalos de tiempo
Mnatenimiento Lubricacion y engrase programado Postura / posición Posición Alteracion muscular No No No No
46 Mantenimiento Ayudante R C Posición anti Sa F 8 8 2 N 128 I SI NO EPP estandar 25% 96 Tolerar NO
preventivo de equipos de equipos incómoda inadecuada requiere requiere requiere requiere
mecánico ergonómica Pausas activas con el personal
pesados

Equipo evaluador:

JHON APAZA ROSALES MIGUEL MARCOS ANTON CESAR MAMANI GUTIERREZ

RESPONSABLE DEL AREA PERSONAL DE SST MIEMBRO DEL CSST

 ANEXO 3: EVALUACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN

GRAV. DESCRIPCIÓN Naturaleza del incidente Naturaleza de los daños a la propiedad Reacción de las autoridades / público Implicancias económicas

64 CATASTRÓFICO Múltiples muertes Pérdidas de propiedad devastadoras Prensa internacional y/o proceso Pérdida total
Muerte o gran número de incidentes serios
32 CRÍTICO
/ incapacitantes
Pérdidas de propiedad serias / muy extendidas Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad económica prolongada

Uno o más incidentes serios /

16 SERIO
incapacitantes
Pérdidas de propiedad significativas /calculables Reclamo de la comunidad y/o multa no elevada Impacto económico significativo sobre el negocio

8 MARGINAL Lesiones leves Pérdidas de propiedad menores Reclamo individual y/o no conformidad legal Impacto económico menor sobre el negocio

4 NO SIGNIFICATIVO Atención de primeros auxilios Pérdidas de propiedad menores, pérdidas aisladas Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar Pequeña pérdida económica

PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades
32 REGULAR Más de 5 veces al año El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves. experimentaron incidentes con regularidad

A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los La empresa experimentó más de uno de estos tipos
16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
incidentes vuelven a ocurrir. de incidentes

La empresa o una empresa similar experimentó

8 POCO COMÚN Anualmente El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.
dichos incidentes

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen Una amplia base de datos indica que un incidente
4 RARO Una vez cada 10 años Poco común
controles y éstos se mantienen. puede ocurrir una vez en la vida de la operación

2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara

EXP. DESCRIPCIÓN % de la fuerza de trabajo expuesta Frecuencia de la exposición Cantidades Características típicas del factor de riesgo

5 AMPLIA 80 a 100% Continuamente Instalación de grandes dimensiones Extremadamente peligroso

4 DISPERSA 60 a 79% Diariamente Instalación grande Muy peligroso

3 SIGNIFICATIVA 40 a 59% Semanalmente Gran cantidad Peligroso

2 RESTRINGIDA 20 a 39% Mensualmente Cantidad significativa Factor de riesgo significativo

1 NO SIGNIFICATIVA 1a 19% Anualmente Pequeña cantidad Factor de riesgo bajo

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN

GRAV. DESCRIPCIÓN Naturaleza del incidente Reacción de las autoridades / público Implicancias económicas Consecuencias médicas

64 CATASTRÓFICO Muerte(s) Prensa internacional y/o proceso Pérdida total Epidémica con consecuencias fatales
Epidémica con serias consecuencias médicas en el
32 CRÍTICO Estado de salud irreversible Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad económica prolongada
largo plazo

16 SERIO Estado de salud reversible Reclamo de la comunidad y/o multa baja Impacto económico significativo sobre el negocio Epidémica con consecuencias leves
Efectos nocivos para la salud en un gran número
8 MARGINAL Enfermedad leve Reclamo individual y/o no conformidad legal Pequeño impacto económico sobre el negocio
de personas
Potencial de reclamo y/o no conformidad con el
4 NO SIGNIFICATIVO Irritación
estándar
Pequeña pérdida económica Efectos leves en la salud que son reversibles

PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades
32 REGULAR Más de 5 veces al año El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves. experimentaron incidentes con regularidad
 A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los La empresa experimentó más de uno de estos tipos
16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
incidentes vuelven a ocurrir. de incidentes

La empresa o una empresa similar experimentó

8 POCO COMÚN Anualmente El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.
dichos incidentes

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen Una amplia base de datos indica que un incidente
4 RARO Una vez en 10 años Poco común
controles y éstos se mantienen. puede ocurrir una vez en la vida de la operación

2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara

LEO (Límite de Exposición

EXP. DESCRIPCIÓN % de la fuerza de trabajo Tiempo de exposición Características típicas del factor de riesgo
Ocupacional)

5 AMPLIA Más del doble del NR 15 80 a 100 % Continuamente / diariamente Extremadamente contagiosa

4 DISPERSA Por encima del NR 15 60 a 97 % Semanalmente Contagiosa

3 SIGNIFICATIVA Igual al NR 15 40 a 59 % Mensualmente Con facilidad para contaminarse

Se puede producir contaminación pero no es
2 RESTRINGIDA Entre el nivel de acción y el NR 15 20 a 39 % Poco común
común

1 NO SIGNIFICATIVA Por debajo del nivel de acción 1 a 19 % Rara vez En casos excepcionales ("soft skull")

VALORES DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Acción
TIPO CONTROLADO
A Eliminar / Estudios Urgentes / PETS / Plan de Acción de
Intolerable / Crítico / Desastroso > 1000 Objetivos y Metas (Riesgo residual > 399)

B Bloqueo Físico / Habilitación Formal / PETS / Monitoreo

Muy alto 700 a 999 Continuo / Entrenamiento / Plan de Acción de Objetivos y
Metas (Riesgo residual > 399)

C Habilitación Formal / PETS / Monitoreo Periódico /

Alto 400 a 699 Entrenamiento / Plan de Acción de Objetivos y Metas
(Riesgo residual > 399

D
Medio 100 a 399 PETS / Entrenamiento / Plan de Acción

E Bajo < 99 Tolerar / Instructivo

 ANEXO 5: MITIGACION
Mit 1 NIVEL DE CONTROL

Mejor Tecnología Disponible.

Equipo de tecnología más reciente (tecnología de punta)
A
Que cumple con las especificaciones y los criterios específicos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los
Estudios Urgentes /
99% requisitos y/o criterios de SSMAQ.
Eliminar
Se implementa un mejor método de monitoreo para que esté disponible. El equipo de monitoreo electrónico se
calibra de acuerdo con las especificaciones y los certificados de calibración están disponibles de inmediato. El
monitoreo se ingresa en un sistema.

Mejor tecnología disponible sin costos excesivos. Equipos con criterios específicos de proyecto en lo que se
B refiere al desempeño de SSMAQ.
Bloqueo Físico / Se cuentan con bloqueos físicos que minimicen el riesgo estudiado. Comunmente son utilizados dispositivos tipo
Habilitación Formal/ Poka Yoke (a prueba de fallas). Debe haber una correlación entre los dispositivos y los procedimientos escritos.
75%
Procedimiento de Debe haber mecanismos de monitoreo para garantizar el mantenimiento de los riesgos en niveles aceptables.
Operación / Monitoreo Se documenta, implementa y acata los requisitos específicos de monitoreo. Se registra formalmente todos los
Continuo / Entrenamiento monitoreos. Una persona con entrenamiento y experiencia específicos (documentados) realiza las inspecciones y
monitoreos. El mantenimiento es especÍfico.

Se cuentan con los procedimientos formales para el control de la situación.

C Se cuenta con una metodología de monitoreo determinado e implementado.
Documentación Formal / Los operadores involucrados son entrenados y reentrenados en intervalos específicos.
50%
Monitoreo / Entrenamiento Se requiere calificación y experiencia formales (documentado - certificado)en una ocupación específica asociada
al riesgo. Se requiere conocimiento y experiencia técnica con relación al gerenciamiento de riesgo. Se documenta
y acata el entrenamiento y la prueba de competencia forma parte del control.

Se cuenta con los procedimientos, PETS y procedimientos de operación estándar y éstos requieren un
D
entrenamiento general antes de que el individuo pueda realizar una tarea. Una persona con entrenamiento y
Procedimiento de
25% experiencia específicos sobre SSO.
Operación / Entrenamiento
Personal debidamente entrenado utiliza checklists estándar para las inspecciones. Se registra todas las
inspecciones.

No se cuenta con PETS específico. Los riesgos asociados con la tarea se comunican a todas las personas
E pertinentes.
3% Tolerar El mantenimiento se programa y se realiza de conformidad con lo planeado.
No son registradas las inspecciones formalmente.
El control está básicamente compuesto por EPP´s