Código: D-PLAN-001

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SG-SST Versión: 1

Fecha de Elaboración: 18-10-2016

FECHA ULTIMA
No. PROCESO SUBPROCESO CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO ELABORA: ACTUALIZA: VERSIÓN ACTUALIZACION ESTADO
ACTUALIZACION

PLANEAR R-TEC-003 PLANIFICACION DE IMPLEMENTACIÓN SG-SST ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
1 PLANEAR D-PLAN-001 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DEL SG-SST ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
2 PLANEAR D-PLAN-002
TRABAJO
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

PLANEAR D-PLAN-003 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
3
PLANEAR D-PLAN-004 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CON ANEXOS ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

HACER R-PLAN-005 MATRIZ DE PELIGROS E IDENTIFICACION DE RIESGOS ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
4 PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAMIENTO DE LA MATRIZ DE PELIGROS E
PLANEAR D-PLAN-005 ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
IDENTIFICACION DE RIESGOS
5 PLANEAR D-PLAN-006 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
PLANEAR R-PLAN-007 EVALUACION INICIAL DEL SG-SST - LISTA DE CHEQUEO MINTRABAJO. ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
PLANEAR R-PLAN-008 ANALISIS DE ACCIENTALIDAD HISTÓRICA. ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
6
INFORME DE CONDICIONES DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLANEAR R-PLAN-009 ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
(LINEA BASAL).
PLANEAR D-PLAN-010 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
POLITICA PARA PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y
7 PLANEAR D-PLAN-011 ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
PLANEAR D-PLAN-012 ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
TRABAJO
ASIGNACION DE ROLES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
PLANEAR D-PLAN-002 ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
TRABAJO
RENDICION DE INFORMES (VISST- CONVIVENCIA- INVESTIGACION-
2 PLANEAR F-PLAN-013
GERENCIA)
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

PLANEAR D-PLAN-002 ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS, HUMANOS Y OTROS ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

8 PLANEAR R-PLAN-014 PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS
9 PLANEAR D-PLAN-015
TRABAJADORES EN SST
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE

PLANEAR F-PLAN-016 DESIGNACION DEL RESPONSABLE DE SST- CURSO- TIEMPO DISPONIBLE ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
2 ASIGNACION DE ROLES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
PLANEAR D-PLAN-002 ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
TRABAJO
PLANEAR R-PLAN-017 CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN SST ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
8
PLANEAR F-PLAN-021 REGISTRO DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE DOCUMENTOS DE SST ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE

9 PLANEAR D-PLAN-018 MANUAL DE INDUCCION Y RE INDUCCION DE TRABAJADORES ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

10 PLANEAR D-PLAN-019 MANUAL DE INDUCCION Y RE INDUCCION A CONTRATISTAS ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS (ASIGNACION CADA
2 PLANEAR R-PLAN-002
DOCUMENTO)
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS

9 PLANEAR F-PLAN-015
TRABAJADORES EN SST
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE

11 PLANEAR D-PLAN-020 PROCEDIMIENTO PARA INTEGRACION DEL SG-SST CON OTROS SISTEMAS ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

MATRIZ DE PELIGROS E IDENTIFICACION DE RIESGOS- VALORACIÓN-

4 PLANEAR R-PLAN-005
RECOMENDACIONES
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

INFORME DE CONDICIONES DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6 PLANEAR R-PLAN-009
(LINEA BASAL).
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

12 HACER D-APLI-001 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO EN LA EMPRESA ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

13 HACER D-APLI-002 PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

HACER F-APLI-003 DESIGNACION DEL VIGIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 CADA 2 AÑOS

HACER R-APLI-003 ACTA DE REUNION DEL VIGIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
14
RENDICION DE INFORMES VISST- CONVIVENCIA- INVESTIGACION-
PLANEAR F-PLAN-013 ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
GERENCIA)

AssistA Riesgos Laborales SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Página 1 de 3

 FECHA ULTIMA
No. PROCESO SUBPROCESO CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO ELABORA: ACTUALIZA: VERSIÓN ACTUALIZACION ESTADO
ACTUALIZACION

HACER F-APLI-004 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

15 HACER R-APLI-004 ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

RENDICION DE INFORMES (VISST- CONVIVENCIA- INVESTIGACION-

HACER F-PLAN-013 ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
GERENCIA)

HACER F-APLI-005 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INVESTIGACIÓN LABORAL ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
16
HACER R-APLI-005 SOCIALIZACION DE CONCLUSIONES FRENTE A INVESTIGACIONES ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE

HACER R-APLI-006 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE LOS TRABAJADORES ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
HACER R-APLI-007 PROFESIOGRAMA POR PUESTO DE TRABAJO ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
HACER EXTERNOS EXAMENES DE INGRESO, PERIODICOS Y RETIRO DE TRABAJADORES ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
17 HACER F-APLI-008
ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 CUATRIMESTRAL
ACUERDO A LA EXPOSICION DE RIESGO.
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE CONDICIONES DE SALUD / CARACTERIZACION
HACER R-APLI-009 DE LAS CONDICIONES DE SALUD, EVALUACION Y ANALISIS DE ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
ESTADISTICAS (PROVEEDOR MEDICO LABORAL).

18 HACER EXTERNOS PLANILLA MENSUAL DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 MENSUAL
HACER D-APLI-010 PLAN DE EMERGENCIA EMPRESARIAL ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
HACER F-APLI-011 CONFORMACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS EMPRESARIAL ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
19 HACER R-APLI-010 ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LA EMPRESA ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
HACER R-APLI-012 INFORME DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
PROCEDIMIENTOS PARA GESTION DEL CAMBIO AL INTERIOR DE LA
11 HACER D-APLI-013
EMPRESA
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACION Y ADQUISICION DE BIENES Y

20 HACER D-APLI-014
SERVICIOS RELACIONADOS DEL SG-SST.
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE

HACER F-APLI-015 SOLICITUD DE APROBACION DEL SG-SST POR PARTE DE LA ARL ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE

HACER EXTERNOS VISITAS E INTERVENCIONES DE LA ARL ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
21
HACER EXTERNOS VISITAS E INTERVENCIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE

HACER EXTERNOS VISITAS E INTERVENCIONES DE TERCEROS FRENTE AL SG-SST ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE

VERIFICAR D-VER-001 FICHA TECNICA DE INDICADORES DEL SG-SST ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
22
VERIFICAR R-VER-001 INDICADORES DE GESTION (DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO) ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
VERIFICAR F-VER-002 BITACORA TÉCNICA (MENSUAL) DEL SG-SST ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
VERIFICAR D-VER-003 PROCEDIMIENTO INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
23 VERIFICAR D-VER-010
PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
EXTERNAS
VERIFICAR F-VER-010 INFORME DE AUDITORIA ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 MENSUAL

VERIFICAR F-VER-004 EVALUACION ANUAL DEL SG-SST POR LA GERENCIA ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
24 RENDICION DE INFORMES (VISST- CONVIVENCIA- INVESTIGACION-
PLANEAR F-PLAN-013 ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
GERENCIA)
PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y
VERIFICAR D-VER-005 ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
ENFERMEDADES
VERIFICAR EXTERNOS FORMATO DE INVESTIGACION DE LA ARL DE LA EMPRESA ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
16
VERIFICAR EXTERNOS FORMULARIO UNICO PARA REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO FURAT ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
VERIFICAR EXTERNOS FORMULARIO UNICO PARA EL REPORTE DE ENFERMEDADES LABORALES ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
REGISTRO DE SEGUIMIENTO A RESTRICCIONES, RECOMENDACIONES Y RE
25 VERIFICAR D-VER-006
UBICACIONES LABORALES
ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE

VERIFICAR R-VER-007 REGISTRO DE AUSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD EN LA EMPRESA ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
26
PLANEAR R-PLAN-008 ANALISIS DE LA ACCIDENTALIDAD HISTORICA ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 PERMANENTE
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y
ACTUAR D-ACT-001 ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL
27 CORRECTIVAS DEL SG-SST
ACTUAR F-ACT-001 FORMATO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL SG-SST ALEJANDRA BAUTISTA ALEJANDRA BAUTISTA 12/1/2016 1 ANUAL

AssistA Riesgos Laborales SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Página 2 de 3

PROCESO CODIGO
PLANEAR PSR-PLAN O1 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
HACER PSR-HACER O2 MATRIZ DE PELIGRO
PLANEAR PSR-PLAN O3 METODOLOGIA PARAIDENTIFCACION DE PELIGROS
PLANEAR PSR-PLAN O4 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
O5 POLITICA SG-SST
O6 OBJETIVOS DEL SG-SST
O7 CONFORMACION DEL COPASS Y/0 VIGIA
O8 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO-ORGANIGRAMA
O9 FORMATO DE ENTREGA DE EPP
10 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE LOS TRABAJADORES
11 ANALISIS HSTORICO DE LA ACIDENTALIDAD
12 ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIERO-ROLES YRESPONSABILIDADES
13 PLAN ANUAL DE CAPACITACION SG-SST
14 REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACION Y SOCIALZIACION AL SG-SST
15 MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION D ETRABAJADORES
16 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PARA LA EMPRESA
17 PLANILLA MENSUAL DE APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
18 LICENCIA DEL PROFESIONAL DEL SG-SST
19 PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS DE LA EMPRESA
20 CONFORMACION DE LA BRIGADA
21 FORMATO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE LA ARL
22 CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
23 ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
24 PROCEDIMIENTO INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD NTC 4114
25 REGISTRO DE AUSENTISMO