Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Basilio-Cari Tesis Titulo-Profesional 2017
Basilio-Cari Tesis Titulo-Profesional 2017
Tesis:
Bachiller:
Basilio Roberto Cari Nina
Arequipa –Perú
2017
Todos los derechos reservados. Es prohibida la reproducción total o
parcial del trabajo sin la autorización de la Universidad, del autor y de los
asesores.
pág. 1
AGRADECIMIENTOS
A mi esposa Nieves y mi hija Deneth por ser las razones que me impulsa a
seguir adelante.
pág. 2
ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 6
1.2. OBJETIVOS……………….............................................................................................................. 8
JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................................. 9
ALCANCES Y LIMITACIONES........................................................................................................... 9
1.4.1. Alcance……........................................................................................................................... 9
1.INTRODUCCIÓN: .................................................................................................... 73
3. ALCANCE ............................................................................................................... 74
pág. 4
6. RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 76
pág. 5
INTRODUCCIÓN
Debido al entorno actual y en base a que en el año 2011 fue promulgada la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), Ley que regula a las entidades públicas,
a través de implementar políticas, estándares, etc., y el respeto de las mismas por parte
de los colaboradores.
deben cumplir para prever los daños en salud, accidentes y las incapacidades, ya que
la Ley 29783 es de ámbito general que puede aplicarse a cada uno de los sectores
económicos y de servicios que existen, por todo lo indicado anteriormente, las empresas
pertenecientes al rubro de servicios renta car toman la decisión de adoptar la Ley 29783
y aquellas relacionadas con la actividad minera se suscriben bajo los requerimientos del
por los costos que implican los accidentes, la perdida de horas de producción, personal
materias primas, sistemas, entre otros y por los requerimientos y políticas internas de
pág. 6
CAPITULO I. GENERALIDADES
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En las últimas 3 décadas, la minería como actividad económica ha estado en una fase
expansiva que no contiene precedentes a nivel global: aunque con algunos intervalos,
significativo que claramente se denota en la diferencia de las inversiones que se han ido
El Perú como país contiene una gran historia minera. Esta actividad se ha hecho
mejora continua como pilares de su organización para cubrir todas las exigencias
requeridas por parte del estado y la sociedad (Minería en el Perú realidad y perspectivas,
Debido a las exigencias actuales, el no contar con esta forma de gestión la empresa se
pág. 7
Con base a esta premisa este proyecto dispone elaborar un Sistemas de Gestión de
1.2. OBJETIVOS
Objetivo General
en base al D.S. 024-2016 E.M. para la empresa RCN Renta Car en Arequipa.
Objetivos Específicos
acuerdo a los requisitos del D.S. 024-2016 E.M. para la empresa RCN Renta Car.
pág. 8
JUSTIFICACIÓN
además de promover una mayor participación de las partes interesadas, mejorar las
Esta forma sistemática constituyen el cumplimiento legal que rige la actividad minera, la
legislación legal vigente, que servirá para evitar tanto las sanciones como las multas sea
del estado o del clientes y mejorar la imagen de la organización dando como resultado
ALCANCES Y LIMITACIONES
1.4.1. Alcance
El alcance está siendo definido por los contratos y requerimientos establecidos por las
La delimitación del trabajo viene siendo definida por aquellos criterios enmarcados en el
D.S. 024-2016 E.M., que establece en su Título III, Sistema de Seguridad y Salud
pág. 9
1.4.2. Limitaciones
pág. 10
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
S.A.C.” El presente trabajo plantea una propuesta descriptiva del método a seguir para
inicia con un diagnóstico de línea base de la empresa para lo cual nos basamos en la
resultado nos sirve para poder estimar un SGSST adecuado a las necesidades de la
métodos y aquellas formas de recopilación con el fin de un diseño específico del proceso
mandato histórico. Las enfermedades y los incidentes no deben estar asociados con el
normativa legal actual, estos asientan las bases de marco legal de deberes y derechos
que se ejercen sobre todas las actividades productivas y de servicios. Esta base
en el país. En esta, se lista los requisitos legales que son aplicables en estos campos
pág. 11
otros sectores, en la responsabilidad de su cumplimiento. La Ley 29783, que establece
un nuevo marco legal para la prevención de riesgos laborales establece que los
energía eléctrica.” El desarrollo socio económico de la sociedad, tiene como uno de sus
A. Renta Car: Es una empresa que ofrece unidades móviles en alquiler para cortos o
pág. 12
aprovechándolos y contribuyendo a la economía de cada país. ( Que son las empresas
mineras – Quilminet)
2007).
por gestionar, realizar diligencias que hacen posible la ejecución de una operación
A. Definición
Es un conjunto de partes que interactúan entre sí, cuyo fin es lograr un objetivo común.
Cada uno de estas partes tiene una función definida y depende de la interacción con el
resto de las partes para que el sistema logre su propósito o fin (Tello, 2015).
B. Enfoque Sistémico
Es una perspectiva integradora que tiene como propósito que todos las partes de un
pág. 13
C. Gestionar.
D. Ciclo de Deming.
El nombre del Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas Planificar, Hacer,
de Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta metodología establece aquellos
cuatro pasos esenciales que se deben realizar de forma sistemática para lograr la
componen 4 etapas cíclicas, de tal forma que una vez acabada la etapa final se debe
D.1. Planear: Lo primero se debe estimar cual es la ruta a seguir, se toma en referencia
los objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden realizar grupos de
D.2 Hacer: Estas consideraciones deben ser llevadas a la práctica”. (ISO 9001, 2015).
pág. 14
Criterios: Es poner en práctica lo estimado en Planificar. Incluye la formación,
D.3 Verificar: Luego de ser puesto en marcha lo planificado, se estima los procesos de
cumplimiento de los planes que han sido estimados. (ISO 9001, 2015)
ejecución con los esperados en la planificación. Hay que insistir en que los resultados
finales no son suficientes y que se han de comparar los datos que sean necesarios en
cada una de las etapas, movimientos y en cada uno de los elementos definidos en la
buenos o son insuficientes, habrá que modificarlos para la próxima vez. La fase de
pág. 15
GRÁFICO 1: CICLO PHVA.
salud en el trabajo, para lo cual será necesario fijar y cumplir objetivos que nos lleven al
denotándose lo siguiente:
Artículo 1.- Este norma sectorial tiene como fin la prevención de que se generen
pág. 16
en base a la promoción de una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad
minera. Para ello, deberá contar con la participación de los colaboradores, el empleador
cumplimiento. Artículo 2.- Las actividades a las que alcanza el presente reglamento son
Es una norma sectorial en Seguridad y Salud en el trabajo, que regula los aspectos
pág. 17
Objetivos y Alcances
Los objetivos de esta norma, están subordinados a los objetivos generales de la Ley N°
como actividad minera sujeta al reglamento las referidas al cierre de minas (cierre
N° 055-2010-EM.
Aplicación Personal
El artículo 3º del D.S N° 024-2016-EM establece de forma clara los alcances de la norma
Finalidad de la norma
El artículo 6º del D.S N° 024-2016-EM incluye entre otros fines: “…Que exista un
Definición de Términos
pág. 18
En relación al término evaluación de riesgos, se mantiene la definición señalada por el
de los peligros, a fin de estimar el valor del nivel, grado y gravedad de los mismos.
Autoridad Competente
económico para fijar el arancel de fiscalización minera, ello bajo la premisa que
desaparece este arancel en tanto las facultades de fiscalización son ejercidas por
los exámenes médicos (artículo 26º inciso o), establecer las medidas preventivas para
pág. 19
evitar la exposición de las colaboradores en período de embarazo o lactancia a labores
del RISST así como del presente reglamento (inciso t) (D.S N° 024-2016-EM).
trabajo, bajo su responsabilidad, dispuesta en el numeral 2 del artículo 38º del nuevo
El artículo 40º del nuevo Reglamento es idéntico a lo dispuesto por el ya derogado D.S
N° 055-2010-EM, salvo el caso del inciso b) relativo a ampliar el derecho del trabajo a
generales sino en forma específica del IPERC de la Línea de Base y el IPERC continuo,
En relación a los derechos de los que representan a los colaboradores ante el Comité
pág. 20
Obligaciones de los Trabajadores
jornada de trabajo, antes de empezar toda actividad en zonas de alto riesgo y antes del
las medidas de control que puedan estar establecidas en los PETS, PETAR y ATS,
Asimismo, se ha incluido como nueva obligación del trabajador declarar toda patología
médica que pueda por la naturaleza de la actividad a realizar pueda agravar su condición
del trabajador mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo. (Cáceres, ISEM 2017).
El artículo 52º del nuevo Reglamento ha eliminado para las empresas contratistas, sub
actividad minera se han visto incluidas las siguientes obligaciones (artículo 54º):
Otorgar los recursos humanos, económicos que sean necesarios para una
pág. 21
Predicar a través del ejemplo, asignando la responsabilidad en todos los niveles
(inciso e)
Una reforma adicional señalada en la parte final del artículo 54º del D.S N° 024-2016-
EM es: “Todo cumplimiento de los requisitos indicados deberá ser registrado en forma
En términos generales las reglas de política del sistema de gestión son idénticas a las
artículo 57º del D.S N° 055-2010-EM relativa a: “…la gestión de la organización deberá
del ambiente y por las relaciones entre la empresa y la sociedad que la rodea, sin poner
2016 EM).
Uno de los principales cambios que se han visto introducidos ha sido eliminar la
artículo 57º del D.S N° 024-2016 ha introducido las siguientes modificaciones en relación
pág. 22
Mejorado de forma constante.
cada año a la SUNAFIL y OSINERGMIN copia del Acta de aprobación. (D.S. 024-2016
EM).
pág. 23
CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
del automóvil y su industria, en el mundo la primera vez que se habló de renta de carros
fue el 20 de agosto de 1916 quien el empresario Josías Ellis “Joe” Saunders puso en
Empezó su flota con un solo automóvil marca Ford modelo T, era de propiedad de su
hermano y se le pagaba subarriendo por el cada mes, a los seis meses “JOE” ya tenía
su flota conformada por 18 vehículos que rentaba en especial a personas que viajaban
mucho.
Debido a este asombroso crecimiento, florecen nuevos mercados que buscan satisfacer
las necesidades de toda esta población, como es el caso del sector de alquiler de autos,
para tener una idea del potencial de este sector productivo, podemos estimar un
A fines del año 2001 se incrementa de forma esporádica el boom el sector administrativo
transporte.
pág. 24
3.2 EMPRESA RCN RENTA CAR
minera.
Se caracteriza por ofrecer servicios de calidad, con una amplia flota de unidades de
camionetas 4x4, a su vez, nos preocupamos en renovar nuestras unidades cada año
Descripción de la Empresa
Ruc: 10296637624
A. Capacidad Operativa
B. Vehículos a disposición
pág. 25
C. Carga Laboral
D. Prestación de Servicios
administrativos, transporte del personal, usos diversos (No Carga), que se rige bajo la
E. Organigrama
GRAFICO 2
ELABORACION PROPIA
pág. 26
F. Localización
Para tener una mejor descripción se muestra la dirección fiscal de la empresa mediante
Google Maps.
pág. 27
CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DEL SIG
4.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA
En base a este diagnóstico se podrá establecer los lineamientos necesarios para estimar
FODA
Se aplicará dicha herramienta de diagnóstico para poder tener un análisis inicial actual
pág. 28
CUADRO 1: Matriz FODA
FORTALEZA DEBILIDAD
Caulidades del Servicio Mercado direccionado - Mineria
FACTORES INTERNOS
Recursos y Logistica Falta de Personal que cumpla las competencias
Conocimiento del Mercado Dependencia de terceros
FACTORES EXTERNOS
pág. 29
Reclutamiento de personal por la competencia requeridos la gestion de la seguridad y salud en el trabajo
salud en el trabajo
Cambios legislativos y Normativos
Fuente: *Elaboración propia
Estrategias de Implementación
en el Trabajo.
Lista de Verificación
Se propone establecer una verificación inicial de acuerdo a los criterios referidos al D.S.
024-2016 EM, sin desmerecer con la normativa legal vigente Ley 29783, Ley de
requieran.
Propuesta de Misión
Brindar la más alta calidad y servicio integral en el alquiler de vehículos a camioneta 4x4
pág. 30
Propuesta de Visión
Integridad.
empleados y accionistas.
profesionalismo y dignidad.
Partes de Interés
perfectas condiciones que lleguen a los lugares designados en el tiempo que ellos
Estado
Bajo la premisa de cumplir con los requerimientos legales establecidos para el buen
Trabajadores
calidad de vida y donde exista la seguridad y protección debida, parte de ello en calidad
servicio.
pág. 31
Gerencia
4.1.2. Política
RENTA CAR, que es aprobada por la gerencia y revisada de forma anual o ante una
Los principios en los que se basa nuestra cultura de seguridad son los siguientes:
pág. 32
detectando y controlando sus riesgos, son responsabilidad directa de la
Gerencia y Administración, buscando una mejora continua y asegurando el
cumplimiento legal.
efectuados por la empresa, en este caso la Gerencia debe revisarlos de forma anual.
Objetivos Indicadores
pág. 33
2. Ofrecer un ambiente laboral seguro y adecuado
para nuestros colaboradores, libre de riesgos que
(N de Requisitos
dañen su salud y calidad de vida; detectando y
controlando sus riesgos, son responsabilidad directa Implementados/ N de
de la Gerencia y Administración, buscando una
Requisitos Identificados) x100
mejora continua y asegurando el cumplimiento legal.
Este grafico es una propuesta de cada paso que se establece para el desarrollo de las
pág. 34
GRÁFICO 4: Diagrama de Procesos
pág. 35
4.1.5. Mapa de Proceso
pág. 36
4.1.6. Mapa de Riesgos
Este documento expresa de forma gráfica las condiciones que se pueden identificar en
el trabajo, para este servicio en particular nos apoyaremos en los establecidos dentro
de las unidades mineras por los diferentes clientes y utilizaremos hojas de ruta para la
IPER
establecer aquellas medida preventivas que son necesarias con el fin de prevenir
exigencias legales aplicables a las empresas, con el fin de evitar pérdidas humanas, de
peligros y valoración de los riesgos, permitirá contar con un instrumento tanto cualitativo
como cuantitativo, que facilite una efectiva planificación preventiva en las actividades en
los puestos de cada trabajo, para dar paso a la mejora continua a los niveles de
Al inicio de toda tarea, los colaboradores deberán identificar los peligros, evaluar los
riesgos para su salud e integridad física y determinar las medidas de control más
eficientes según el IPERC – Continuo del ANEXO Nº 7, las que serán ratificadas o
Se establecerá un IPERC bajo los criterios expuestos y en los casos asignados por la
pág. 37
4.1.7. ATS Y PETS
mismo lugar de trabajo y con los propios trabajadores, los peligros a los que están
expuestos al realizar su labor diaria. Tiene como objetivo disminuir o eliminar el riesgo
a sufrir accidentes.
EM).
Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les deberá
Se establecerá los PETS correspondientes y un formato ATS bajo los criterios expuestos
pág. 38
4.1.8. Matriz de Control estratégico
empresa.
con claridad los objetivos de un programa, incorpora los indicadores que miden dichos
dentro del D.S. 024-2016 EM, y descrita de forma particular en los diferentes
pág. 39
CUADRO 3: Responsables y toma de decisiones del GSST
COLABORADORES Inspecciones
mínimo las posibles aquellas consecuencias tanto humanas y o económicas que puedan
generarse ser las situación de emergencia; este plan integra un conjunto de estrategias
024-2016 EM).
Todas aquella empresa que dispongan de colaboradores por cuenta ajena tienen la
adoptar las medidas preventivas y de acción rápida para hacerle frente, principalmente
pág. 40
como otros datos de interés para garantizar la prevención de riesgos y el control inicial
de gestión están suscritos en cada uno de ellos, indicando los criterios que se
INDICADORES
pág. 41
4.3.2 Metodología de Acciones:
Correctivas
Una acción correctiva es un grupo de actividades que se emprender con el fin de eliminar
la causa de algo que no ha salido bien y se puede definir como: “Aquella acción tomada
Todos los actos y condiciones peligrosas, como incidentes y accidentes deberán ser
investigados por la respectiva supervisión del área de trabajo, con el fin de identificar las
causas raíces que han provocado y establecer todas las preventivas y correctivas que
eviten su recurrencia. Las medidas dictadas deberán ser monitoreadas permanente por
Acciones Preventivas
condiciones de tomar una decisión que sea apropiada sobre la prioridad y tipo de
acciones preventivas que deben adoptar en las diferentes actividades, con la finalidad
Auditoría Interna
Se estipula como aquella actividad que tiene el fin de agregar valor y mejorar las
eficiencia de los procesos de gestión que se han elaborado, dicha actividad debe estar
pág. 42
4.4 PROPUESTA DE TOMA DE DESICIONES - ACTUAR
Proceso por el cual se pretende asegurar una adecuación y una eficiencia que se darán
en intervalos planificados, generados por los informes que se emiten de forma mensual
y la revisión general de una vez por cada periodo, este proceso se establece mediante
Está basada en la toma de decisiones que buscan establecer las pautas de crecimiento,
dentro de la actividad minera y las actividades conexas se ven afectadas por las
pág. 43
Estimar las medidas de control y de mejora continua que
Elaborar la estructura base para implementar un Identificar los Requisitos Legales Aplicables a la Elaborar los documentos, estandares, procedimientos
MATRIZ DE CONTROL ESTRATEGICO establezan el crecimiento del gestion de la seguridad y salud en
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo actividad de Renta Car requeridos la gestion de la seguridad y salud en el trabajo
el trabajo
PHVA OHSAS 18001:2007 (LEY 29783) D.S. 024-2016 E.M. REQUISITOS LEGALES DOCUMENTOS INDICADORES
1. Compromiso e Involucramiento 1. Liderazgo y Compromiso Artículo 54. Buzon de Sugerencias y Participacion (Num de Sugerencias/ Num Trabajadores)* 100
2.1. Politica 2. Politica de Seguridad y Salud Ocupacional Artículo 56. Politica (Num de Compro Imple./ Num de Compro Est.)*100
2.2. Direccion
2.3. Liderazgo Numero de Competencias Evaluadas
Articulo 65. Perfiles de puesto por competencias
2.4. Organizacion
2.5. Competencias
PLANIFICAR
3.1. Diagnostico Articulo 57. Lista de Verificacion (Num. Requisitos Imple./ Num Requisitos Iden)*100
3.2. IPERC 9. IPERC Articulo 95. Anexos 7 y 8. IPERC linea Base y Continuo Elaborado
3.3. Objetivos Objetivos GSST (Num de Objet. Implemen./Num de Objet Estable)*100
Articulo 57.
3.4. PASSO 3. PASSO Programa SST (Implementado/ Establecido)*100
4. RISSO Articulo 38. Asignacion de Responsabilidades Elaborado
5. Comite de Seguridad y Salud Ocupacional
4.1. Estructura y Responsabilidades
6. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
HACER
4.4. Preparacion y Respuesta ante emergencias 17. Plan de Preparacion y Respuesta de Emergencias Articulo 148. Plan de Emergencias
Elaborado
18. Primeros Auxilios, Asistencia Medica y Educacion
Sanitaria
4.5. Contratistas, Subcontratistas Articulos 50, 51, 52, 53. Gestion de Contratistas Elaborado
4.6. Consulta y Comunicacion 15. Sistemas de Comunicacion Articulos 137,138,139. Estandar de Comunicacion Elaborado
5.1. Requisitos Legales y de otro tipo Matriz de Requisitos Legales Elaborado
6.1. Supervision y seguimiento de desempeňo Articulo 54. Programa de Motivacion Elaborado
11. Higiene Ocupacional Articulo 117. Plan Anual de Salud Elaborado
12. Salud Ocupacional
6.2. Salud en el Trabajo 25. Asistencia Social
26. Asistencia Medica y Hospitalaria
27. Facilidades Sanitarias y de Limpieza
19. Notificacion de Inci/ Acci, Inci Peligrosos y
6.3. Accidentes, Incidentes Peligrosos e Incidentes Articulos 164,165,166,167,168,169, 170. Procedimiento de Investigacion de Acci.
Enfermedades Ocupacionales Elaborado
CAPITULO V. DOCUMENTOS Y REGISTROS
6.4.No conformidad, accion correctiva y preventiva Articulo 167. Procedimiento de Acciones Preve/ Corr.
Elaborado
10. Estandares y Procedimientos Estandar de Trabajo Manejo Elaborado
13. Senalizacion y Codigo de colores Estandar de Trabajo Inspeccion y Mantenimiento Elaborado
14. Trabajos de Alto Riesgo Estandar de Trabajo en Oficinas Elaborado
VERIFICAR
6.5. Control de Operaciones 21. Bienestar Articulos 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. Estandar de Equipos de Proteccion Personal Elaborado
22. Vivienda
23. Escuelas y Educacion
24. Recreacion
6.6. Gestion del Cambio Articulo 57. Seguimiento PASST (Implementado/ Establecido)*100
6.7. Auditorias 16. Inspecciones, Auditorias y Controles Articulos 145,146,147. Procedimiento de Auditorias Elaborado
7.1. Documentos
pág. 44
7.2. Control de la Documentacion y de los datos Articulo 26. Registros Elaborados
8.1. Gestion de la mejora continua 20. Estadisticas Articulo 56, 57. Procedimiento de Revision por la Direccion Elaborado
ACTUAR
Fuente: *Elaboración propia
Formato para las sugerencias: Para validar su una sugerencia se deberá obtener
algún dato que nos permita localizarlo y darle respuesta, esta información es de carácter
CONFIDENCIAL.
trabajadores que destacan por el buen desarrollo de su trabajo, por su voluntad y por su
calidad laboral.
salud en el trabajo.
Gerencia y personal.
identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control
la empresa.
Objetivos del SGSSO: Documento que se emite por la alta Gerencia y donde se
empresa.
pág. 45
PASSO: Herramienta que describe las acciones a tomar para la implementación del
respectivo trabajo.
Plan de Salud: contenido en PASSO, define las estrategias para prevenir los las
pág. 47
administrativas con la finalidad de crear un ambiente de trabajo seguro y prevenir
cultura preventiva, facilitando información sobre los riesgos presentes para las
para poder estimar los implementos personales y colectivos referidos a las actividades
a realizar.
pág. 48
CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
igual forma se pudo identificar y evaluar los peligros y riesgos inherentes a las
Línea Base y el IPERC continuo donde resalto que los puesto de CONDUCTOR es
aquel que contienen riesgo de carácter Intolerante, dando aquellas mediadas para
minimizarlos y controlarlos.
Tercera.- Se logró diseñar y elaborar una forma sistemática de gestionar los riesgos
evaluados de acuerdo a los requisitos del D.S. 024-2016 E.M. para la empresa RCN
6.2. RECOMENDACIONES
de lo exigido por parte de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para
los cual se ha evaluado dicha alineación dando como evidencia que se recomienda la
implementación de los otros aspectos que dentro del D.S. 024-2016 E.M. no han sido
pág. 49
considerados, esto dará mayor soporte a la implementación al estimar mayores criterios
de Gestión.
unidades.
3. La empresa RCN RENTA CAR para poder lograr una mayor motivación y
pág. 50
REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA
1. Nury Amparo González (2009). Tesis «Diseño Del Sistema De Gestión En Seguridad
Y Salud Ocupacional, Bajo Los Requisitos De La Norma Ntc- Ohsas 18001 En El
Proceso De Fabricación De Cosméticos Para La Empresa Wilcos S.A"- Universidad
Pontifica Universidad Javeriana.
2. Organización Internacional del Trabajo, OIT (1947). Convenio OIT 081: Convenio
Relativo a la Inspección del Trabajo en la Industria v el Comercio. Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra-Suiza.
4. Mendoza Ore María (2006). Factores que inciden en los accidentes de trabajo en las
empresas minero metalúrgicas Junín Pasco 2000~2004. Tesis UNMSM. Urna Perú
pág. 51
Diagnóstico Base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
a) Rubro
b) Objeto de negocio
CALIDAD
c) Clientes
d) Insumos
pág. 52
e) Proveedores
f) Procesos tercerizados
g) Otros
LOGISTICA
DEL SERVICIO
4) ¿La empresa cuenta con un sistema de gestión (ISO, HACCAP, BASC, OHSAS,
No
pág. 53
5) Mencionar los puntos positivos y negativos de la empresa en materia de
Instrucciones:
Criterios
Puntaje
Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el
4
elemento
pág. 54
Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del
2
elemento
CUMPLIMIENTO
I. Liderazgo y Compromiso
La empresa de la X 4
Compromiso
actividad minera
proporciona los
recursos
necesarios para
que se
implemente un
sistema de
gestión de
pág. 55
seguridad y salud
ocupacional
Se fomenta la X 1
Liderazgo
participación
activa de los
representantes de
trabajadores y de
las
organizaciones
sindicales en las
decisiones sobre
la seguridad y
salud en el
trabajo.
ocupacional
Se ha establecido X 1
Política
una política
documentada en
materia de
seguridad y salud
en el trabajo, que
se específica y
apropiada para la
organización
pág. 56
III. Programa
Anual de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Existe un PASSO X 1
Programa de
en el trabajo.
seguridad y
Las actividades X 1
salud en el
programadas
trabajo
están
relacionadas con
el logro de los
objetivos.
Se han definen X 1
responsables de
las actividades en
el PASSO.
Se definen X 1
tiempos y plazos
para el
cumplimiento y se
realiza
seguimiento
periódico.
Se señala X 1
dotación de
pág. 57
recursos
humanos y
económicos
Se establecen X 1
actividades
preventivas ante
inciden en la
función de
procreación del
trabajador.
Se ha X
RISSO
Implementado un
Reglamento
Interno de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Ocupacional
Existe al menos X 4
CSSO
un Supervisor de
Seguridad y Salud
(para el caso de
pág. 58
empleadores con
menos de 20
trabajadores).
El empleador X 1
considera las
competencias del
trabajador en
materia de
seguridad y salud
en el trabajo, al
asignarle sus
labores.
Él ha gestionado X 1
la implementación
de un CSSO (para
el caso de 20
trabajadores a
mas), en
consideración de
los Anexos 2 y 3.
Ocupacional
Se ha estipulado X 1
Gerente
la Gerencia de
Seguridad y Salud
Ocupacional
pág. 59
Esta dentro de las X 1
competencias
designadas por la
Ley
VII. Capacitación
El empleador X 1
Capacitación
toma medidas
para transmitir al
trabajador
información sobre
los riesgos en el
centro de trabajo
y las medidas de
protección que
corresponda.
Se mantiene lo X 1
estimado en los
Anexos 4, 5 y 6
Se ha capacitado X 1
a los integrantes
del comité de
seguridad y salud
en el trabajo o al
supervisor de
seguridad y salud
en el trabajo.
pág. 60
Las X 1
capacitaciones
están
documentadas.
Se han realizado X 1
capacitaciones de
seguridad y salud
en el trabajo:
* Al momento de
la contratación,
cualquiera sea la
modalidad o
duración.
* Durante el
desempeño de la
labor.
* Específica en el
puesto de trabajo
o en la función
que cada
trabajador
desempeña,
cualquiera que
sea la naturaleza
del vínculo,
modalidad o
pág. 61
duración de su
contrato.
* Cuando se
produce cambios
en las funciones
que desempeña
el trabajador.
* Cuando se
produce cambios
en las tecnologías
o en los equipos
de trabajo.
* En las medidas
que permitan la
adaptación a la
evolución de los
riesgos y la
prevención de
nuevos riesgos.
* Para la
actualización
periódica de los
conocimientos.
* Utilización y
mantenimiento
preventivo de las
pág. 62
maquinarias y
equipos.
* Uso apropiado
de los materiales
peligrosos.
Personal
Se han estimado X 4
EPPs
los EPPs
necesarios para
cada actividad
Las medidas de X 1
IPERC
prevención y
protección se
aplican en el
orden de
prioridad:
* Eliminación de
los peligros y
riesgos.
pág. 63
* Tratamiento,
control o
aislamiento de los
peligros y riesgos,
adoptando
medidas técnicas
o administrativas.
* Minimizar los
peligros y riesgos,
adoptando
sistemas de
trabajo seguro
que incluyan
disposiciones
administrativas de
control.
* Programar la
sustitución
progresiva y en la
brevedad posible,
de los
procedimientos,
técnicas, medios,
sustancias y
productos
peligrosos por
pág. 64
aquellos que
produzcan un
menor riesgo o
ningún riesgo
para el trabajador.
* En último caso,
facilitar equipos
de protección
personal
adecuados,
asegurándose
que los
trabajadores los
utilicen y
conserven en
forma correcta.
Se mantiene lo X 1
estimado en los
Anexos 7 y 8.
X. Estándares y Procedimientos
Se han elaborado, X 1
PETs
documentado los
estándares y
procedimientos
adecuados para
cada actividad
pág. 65
Se mantiene lo X 1
estimado en los
Anexos 9 y 10.
Se ha X 4
ATS
implementado un
documento de
análisis de tareas
diarias en base al
anexo 11.
Se han X 1
Higiene
implementado
mediciones
referentes a lo
estimado en loas
y 15
El empleador ha X 4
Salud
implementado los
Ocupacional
exámenes
médicos de labor,
Ingreso, Anual y
de Salida
pág. 66
Los trabajadores X 4
son informados:
* A título grupal,
de las razones
para los
exámenes de
salud
ocupacional.
* A título personal,
sobre los
resultados de los
informes médicos
relativos a la
evaluación de su
salud.
* Los resultados
de los exámenes
médicos no son
pasibles de uso
para ejercer
discriminación.
Los resultados de X 1
los exámenes
médicos son
considerados
para tomar
pág. 67
acciones
preventivas o
correctivas al
respecto.
Se mantiene lo X 1
estimado en el
Anexo 16.
PUNTAJE FINAL 48
DEL
DIAGNÓSTICO
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN
de 0 a 65 NO
ACEPTABLE
de 66 a 120 BAJO
COMENTARIOS
ELABORADO : FECH
A :
TESISTAS
pág. 68
PROGRAMA ANUAL DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
2017
CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO
pág. 69
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
TESISTA
Remitida a:
Cargo: _______________________________
CONTENIDO
pág. 70
6.1 Del Gerente General
6.2 Del Administrador
6.3 De los Supervisores
6.4 De los trabajadores
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2017
7.1 PROCESO 1: POLÍTIC
7.1.1 POLÍTICA DE SSO
7.2 PROCESO 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
CONTROL DE RIESGOS
7.2.1 IPECR
7.3 PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
7.3.1 Requisitos Legales y Otros requisitos
7.4 PROCESO: ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS
7.4.1 Objetivos y metas
7.5 PROCESO: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
7.5.1 Preparación para Emergencias
7.6 PROCESO: RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN
7.6.1 Funciones y Responsabilidades
7.6.2 Liderazgo
7.6.3 Capacitación y Entrenamiento
7.7 PROCESO: CONTROL OPERACIONAL
7.7.1 Inspecciones Planeadas
7.7.2 Otros Controles
7.8 Documentos y Registros
7.8.1 Documentos y Registros
7.9 PROCESO: COMUNICACIONES
7.9.1 Comunicaciones
7.10 PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.10.1 Salud Ocupacional
7.10.2 Cumplimiento Legal
7.10.3 Seguimiento a Equipos
7.11 PROCESO: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
7.11.1 Reporte e Investigación de Incidentes
pág. 71
7.12 PROCESO: ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES,
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
7.12.1 No conformidades, Acciones preventivas y correctivas
A. Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, así como de los usuarios, visitas y
Contratistas (Personas naturales o jurídicas).
B. Cumplir con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables a nuestras
actividades.
pág. 72
C. Promover y motivar en nuestro personal la prevención de los riesgos del trabajo en
todas sus actividades, mediante la comunicación y participación en las medidas para el
control de los mismos.
D. Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental
y social de los trabajadores durante el desarrollo de las labores, siendo uno de sus
objetivos principales evitar riesgos y accidentes de trabajo, así como las enfermedades
ocupacionales.
E. Garantizar la efectividad y el desempeño del Sistema de gestión de seguridad, salud
ocupacional, mediante la mejora continua, capacitación, sensibilización, motivación y
compromiso de nuestra alta dirección y nuestros colaboradores.
GERENTE GENERAL
1. INTRODUCCIÓN:
pág. 73
2. OBJETIVO GENERAL:
3. ALCANCE
El presente programa está dirigido a todo el personal de la empresa RCN RENTA CAR,
supervisores, operadores, soldadores, técnicos de mantenimiento mecánico, personal
administrativo y personas y/o empresas que se encuentren involucradas en las distintas
etapas de producción de la empresa.
4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
4.1. ABREVIATURAS:
pág. 74
- Indicador: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir
objetivamente al evolución de un proceso o de una
actividad
PROCESO 1: Política
PROCESO 9: Comunicaciones
pág. 75
6. RESPONSABILIDADES
pág. 76
Participar en las reuniones de Seguridad con las jefaturas de sus
respectivas áreas, analizando el avance del Programa a lo largo del
tiempo.
pág. 77
7.2. PROCESO 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS
7.2.1. IPECR
A través del Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los
Riesgos” explica la metodología a seguir para identificar peligros, evaluar los riesgos y
determinar las medidas de control necesarias de las actividades realizadas por el
personal de RCN RENTA CAR.
Para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente objetivo:
- Mantener identificados los peligros, riesgos y controles necesarios aplicando el
Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
-
pág. 78
Para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente objetivo:
- Difundir los objetivos y metas del programa anual de seguridad y Salud
Ocupacional PASSO 2017
- Cumplir con las actividades programadas en el PASSO, Hacer un seguimiento
mensual al cumplimiento de actividades aplicables mencionadas en el presente
programa.
pág. 79
7.6.1. Funciones y Responsabilidades
Se ha establecido las funciones según el cual se definen el perfil, responsabilidad, de
todo el personal que conforma, en todos los niveles de la empresa. Estas
responsabilidades, funciones y autoridades son comunicadas a todo el personal.
Las funciones y responsabilidades para los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional se encuentran documentadas también en los procedimientos de gestión,
POE´s, entre otros.
Nos suscribimos al “Reglamento Interno para Empresas Contratistas” de los diferentes
clientes de la actividad minera, donde se establecen las funciones y responsabilidades
para el Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con nuestros clientes.
- Difusión de Funciones, Responsabilidades, competencia y Autoridad
7.6.2. Liderazgo
Administrar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es fundamental para lograr
los objetivos y metas del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Una clave
para demostrar ese liderazgo es tener metas y objetivos claros y por ende poder
establecer las expectativas de desempeño para cada uno de los miembros de la
organización.
Para el desarrollo de este tema se han considerado los siguientes objetivos:
- Programa de Cuidado Activo - Producción Segura
Como establecer actividades que permitan mejorar el liderazgo de la supervisión en las
actividades de campo, actividades de visibilidad de los Gerentes y Supervisores,
orientadas al contacto permanente con los trabajadores, que permita proporcionar
retroalimentación en forma periódica.
pág. 80
Asegurar que los trabajadores cumplan con los temas obligatorios según su propia
necesidad operativa.
pág. 81
7.9. PROCESO: COMUNICACIONES
7.9.1. Comunicaciones
Tema importante en la gestión de Salud Ocupacional y Seguridad, son las
comunicaciones, tanto formales como informales. El realizar este tipo de actividad
constituye una valiosa oportunidad para destacar el compromiso que la organización
tiene con la Salud Ocupacional y Seguridad, por lo que cada Gerencia deberá identificar
estas oportunidades para incluirlas dentro de su Programa Específico de Gestión.
Para el desarrollo de este tema se han considerado los siguientes objetivos:
- Realizar Reuniones Mensuales, Comunicar el desempeño mensualmente de
SSO
- Charlas semanales / Tema mensual
- Charlas de inicio de turno así conocer y refrescar conceptos claves de SSO
pág. 82
7.10.3. Seguimiento a Equipos
La verificación y mantenimiento de los equipos necesarios para el seguimiento y
medición del desempeño.
Para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente objetivo:
- Elaborar programa de verificación y mantenimiento de equipos que se requieran
para la medición y seguimiento del desempeño en SSO
- Verificación del cumplimiento del programa de verificación y mantenimiento de
equipos (SGSSO)
pág. 83
investiga las no conformidades potenciales y reales, así como la implementación y
seguimiento de las acciones correctivas y preventivas consideradas en el Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Para verificar este tema se identifica el siguiente objetivo:
Cumplir acciones resultantes de SACs, SAPs, Recomendaciones y Eficacia de Acciones
(SGSSO), realizar su seguimiento.
pág. 84
Fecha
AAS, TA,
Respons Fecha de final de
N Proceso TSSO, Objetivo Actividades Meta Indicador
able inicio cumplimie
RLO
nto
- Asegurar que
la política de
Difusión de la N° de personal que
RCN RENTA Política
Política recibió la
Política de CAR., sea difundida Febrero / Marzo /
1 Política interna y de % difusión / N° total de Gerencia
SSO conocida E semestralmen Julio Agosto
los diferentes personal del
internalizada te
clientes área
por el personal
involucrado.
Mantener 100% de
Realizar el SSO, SO
identificados los registros de
Identificación ARO/AST en N° de Aros /N° de y
peligros, todas las % Enero Diciembre
de Peligros, todas las tareas Trabajad
riesgos y actividades
Evaluación y tareas ores
2 IPECR controles realizadas
Control de
necesarios Elaborar el 100% de
Riesgos Registro de IPCER
aplicando el Procedimiento registros
IPECR % Firmado y Validado SSO, SO Marzo Diciembre
Procedimiento de actualizados
por Supervisores
de Identificación en
pág. 85
Identificación de actividades
de Peligros, Peligros según
Evaluación y Evaluación y correspondan.
Control de Control de
Riesgos. Riesgos
(IPECR)
Actualización
de la Matriz
IPECR y
verificación de
medidas de 100% de
N° Matrices IPECR
control Matrices
revisadas y
identificadas IPECR se
% aprobadas / N° total SSO, SO Marzo Diciembre
en Matriz de encuentran
de matrices
Identificación revisadas y
IPECR
de Peligros, aprobadas
Evaluación y
Control de
Riesgos
(IPECR)
pág. 86
Elaboración
de POE de
100% de
actividades
registros
críticas N° de POE /N° de GG, SSO,
POE's de % Marzo Diciembre
nuevas a Actividades Criticas SO
actividades
realizar,
criticas
según
corresponda.
Elaboración 100% de
de ATS de actividades
actividades nuevas a N° de ATS /N° de GG, SSO,
% Marzo Diciembre
nuevas a realizar, Actividades Nuevas SO
realizar según según
matriz IPECR corresponda
PTS
realizados y/o
N° de PTS
gestionados 100% de
gestionados y/o
según Nº de actividades % SSO, SO Marzo Diciembre
realizados /N° de
tareas a realizadas
tareas a iniciar
iniciar, según
corresponda.
pág. 87
Identificar los 100% de
requisitos temas de
legales y otros SSO,
aplicables Requisitosleg Fecha límite SSO, SO Marzo Diciembre
alos procesos ales y otros
Asegurar el que requisitosident
cumplimiento desarrollamos ificados
de los requisitos
Identificación Requisitos legales y otros
3 deRequisitos Legales y aplicables en Actualizar y
100% de los
Legales Otros materia de SSO comunicar los
requisitos
en nuestras requisitos
legales N° de personal
actividades a legales y otros
aplicables y comunicado / N°
desarrollar. aplicables al % SSO, SO Abril Diciembre
otros son total de personal
personal
comunicados pertinente
pertinente
al personal
cuando
pertinente
corresponda
pág. 88
N° de actividades
relacionadas al
cumplimiento de
requisitos
100% de legales aplicables
actividades y otros
Implementar relacionadas requisitos
los Requisitos al implementados /
Legales y cumplimiento N°
otros de requisitos % Total de SSO, SO Abril Diciembre
requisitos legales actividades
cuando aplicables y relacionadas al
corresponda otros cumplimiento de
implementado requisitos legales
s. y otros según
Lista de Temas de
SSO,
Requisitos
Legales y Otros
Requisitos
pág. 89
Difusión de
Objetivos y El Personal ha
Metas del recibido
N° de personal
Programa comunicación
que recibió la
Anual de sobre los % GG,SSO Marzo Marzo
difusión / N° total
Seguridad y objetivos y
Cumplir con las de personal
Salud metas
actividades
Ocupacional (PASSO)
Establecimie programadas
(PASSO)
nto de en el Programa
4 Objetivos
Objetivos y Anual
Metas de Seguridad y
Hacer
Salud
seguimiento N° de actividades
Ocupacional 100% de
mensualment ejecutadas/ N°
actividades % GG,SSO Febrero Diciembre
e al de actividades
ejecutadas
cumplimiento programadas
de
actividades
aplicables
pág. 90
mencionadas
en el presente
Programa
Identificar las
potenciales
100% de las
emergencias
potencialesem
por Fecha límite GG,SSO Marzo Marzo
ergencias
Mantener laejecución de
identificadas
identificadas las
ElementoP
Preparación laspotenciales actividades
reparación
yRespuesta situaciones
5 para
anteemergen deemergencia Contar con
Emergenci
cias para su control plan de
as Desarrollar e
anteuna contingencias
implementar
situación real que Fecha límite SSO Febrero Diciembre
un plan de
cubra las
contingencias
potenciales
emergencias
identificadas
pág. 91
Personal N° de
Hacer conocer entrenado y trabajadores
el Plan de capacitado en % entrenados / SSO Mayo Diciembre
Contingencias su plan de N° total de
contingencias trabajadores
Participar en
los simulacros El personal N° de Simulacros
programados participa realizados/ simulacros SSO Marzo - Diciembre
cuando activamente programados
corresponda
Asegurar el Refrescamient
cumplimiento o anual Según N° de actividades
100% de Enero - Diciembre
de las programa de realizadas / N°
actividades % GG,SSO (Según Programa de
Recursos , actividades capacitación de actividades
realizadas Capacitación)
6 Funciones y Programa dentro de las de la empresa programadas
Capacitación responsabilidad
es y funciones Asegurar la 100% de
N° de personal GG,SC,S
asignadas a los prevención de actividades % Enero - Diciembre
programados SO
trabajadores trabajos realizadas
pág. 92
críticos para /N° de personal
trabajadores participante
que lo
requieran.
Total del
personal ha
Funciones Difusión de N° de personal
recibido la
y Funciones, que recibió la
difusión sobre % SSO Marzo Marzo
Responsab Responsabilid difusión / N° total
sus funciones,
ilidades ades de personal
responsabilida
des.
Establecer
actividades que
Programa de
permitan
Cuidado 100% N° de personal
mejorar el
Liderazgo Activo actividades % participante / N° SSO Abril Diciembre
liderazgo de la
Capacitacione realizadas total de personal
supervisión en
s externas
las actividades
de campo.
Elemento Desarrollar e Diseñar Un Contar con
Fecha límite SSO Abril Diciembre
Capacitaci Implementar Programa de programa de
pág. 93
ón y del capacitación capacitación
entrenamie Programa en SSO aprobado
nto Anual de N° de
Capacitación, Asegurar que trabajadores
Total de
en materia de los entrenados/
trabajadores % SSO Enero - Diciembre
Seguridad y trabajadores N° total de
entrenados
Salud participen trabajadores
Ocupacional. programados
Asegurar que
todos sus
trabajadores
N° de
cumplan con
trabajadores
los 100% de
entrenados/
temas trabajadores % SSO Enero Diciembre
N° total de
obligatorios entrenados
trabajadores
según su
programados
propia
necesidad
operativa.
Control Mantener el Diseñar el Contar con el
7 Fecha Limite SSO Febrero Febrero
Operacional programa programa de Programa
pág. 94
deinspecciones inspecciones deinspeccione
de acuerdo a de acuerdo al s aprobado
loestablecido DS-024-2016-
en el EM
Reglamento
N° inspecciones
deSeguridad e Desarrollar el 100% de
realizadas / N°
Higiene Minera programa de actividades % SSO Marzo Diciembre
inspecciones
D.S.N°024- inspecciones realizadas
programadas
ElementoIn 2016 EM
specciones Realizar los
Planeadas seguimientos Controlar la
de los implementació N° actividades
100% de
planes de n de los realizadas / N°
planes de
acción planes de actividades
acción % SSO Marzo Diciembre
resultantes de acción programadas en
implementado
las resultante de los
s
inspecciones las planes de acción
en forma inspecciones.
oportuna
Otros Mejorar el nivel Asegurar que 100%detrabaj N° de GG,SC,S
% Enero Diciembre
Controles de las licencias adoresqueope trabajadores con SO
pág. 95
cumplimiento internas de ranequiposcu licencias internas
del conducir de entanconlicen vigentes / N° total
Reglamento conductores y ciainternade de
General de operador se conducir trabajadores con
Conductores encuentren vigente licencia interna
vigentes.
Mantener un N° de Productos
Cumplir con el
mecanismo de 100% de químicos con
Procedimiento
control para las hojas MSDS Hojas MSDS
Evaluación GG,SC,S
Hojas MSDS de de productos % aprobadas / N° Febrero Marzo
de Materiales SO
los químicos total de productos
y Productos
productos usados químicos
Químicos
químicos usados
Controlar que N° de
100% de
los documentos
documentos
Mantener documentos desarrollados y
Control de la Documento vigentes del
controlados vigentes se distribuidos / N°
8 Documentaci s sistema de % GG,SSO Mayo Mayo
losdocumentos encuentrenen total de
ón yRegistros Gestión de
y el punto de documentos
Seguridad
registrosrelacio uso y sean vigentes a
controlados
nados al controlados distribuir
pág. 96
sistema SSO y en el punto de
asegurar que se uso
encuentren en
el punto de uso
100% de
Comunicar el reuniones
% GG,SSO Febrero Diciembre
desempeño mensuales
Programa de
mensualmente realizadas
Realizar Gestión de
de SSO en
Reuniones SSO (PASSO) 100% personal
reuniones % GG,SSO Febrero Diciembre
Mensuales 2017 participante
a los diferentes
Comunicacio Comunicac aprobado.
9 niveles
nes iones 100% acuerdos
de la empresa % GG,SSO Febrero Diciembre
ejecutados
Charlas N° trabajadores
100%
semanales / participantes/ N°
trabajadores % GG,SSO Enero Diciembre
Tema trabajadores
programados
Dar a conocer y mensual programados
refrescar
pág. 97
conceptos
claves de SSO
a través
de charlas de
inicio de turno
N° Charlas
con la
Charlas de 100% charlas realizadas/ N°
participación % GG,SSO Enero Diciembre
inicio de turno realizadas Charlas
activa de los
Programadas
trabajadores
Diseñar e Contar a
implementar el Diseñar el marzo con el
Programa de programa de Programa de
Salud Fecha Limite GG,SSO Marzo Marzo
Seguimiento Salud Salud Salud
10 Ocupacion
y Medición Ocupacional de Ocupacional Ocupacional
al
acuerdo al aprobado
DS.024-2016 Desarrollar las 100% de N° actividades GG,SC,S
% Abril Diciembre
(artículo 57) y actividades actividades realizadas / N° SO
pág. 98
normas dispuestas en del plan actividades
relacionadas el Programa desarrollados programadas
de Salud
Ocupacional
de los
diferentes
clientes
Verificar
periódicamente Monitoreo y 100% de
N° actividades
Cumplimie el nivel de Evaluación de cumplimiento
realizadas / N° GG,SC,S Septiemb
nto cumplimiento Cumplimiento de la % Agosto
actividades SO re
Legal de la normativa legal normativa
aplicables
legal (SGSSO) aplicable
aplicable
Contar en las
Mantener 100%
Elaborar fechas
operativos los
programa de programadas
Seguimient equipos que
verificación y la revisión y Fecha Limite GG,SSO Marzo Marzo
o a Equipos puedan tener
mantenimient aprobación de
incidencia
o de equipos la lista y
en la SSO
que se programa,
pág. 99
requieran para según
la corresponda.
medición y
seguimiento
del
desempeño
en SSO
Verificación
Abril Diciembre
del
cumplimiento
N° actividades
del programa 100% de
realizadas / N° GG,SC,S
de verificación cumplimiento %
actividades SO
y del programa Abril Diciembre
programadas
mantenimient
o de equipos
(SGSSO)
Elemento Asegurar el 100% de N° de Incidentes
Investigación
Reporte e seguimiento de Elaborar el incidentes reportados e
11 de % GG,SSO Febrero Diciembre
Investigaci planes de Procedimiento reportados e investigados / N°
Incidentes
ón de acción de investigados. total de
pág. 100
Incidentes resultantes de Identificación Incidentes
las de ocurridos
investigaciones Reporte e
Investigación
de Incidentes
Comunicación
N° Planes de
del Programa
acción
Anual de 100% Planes
ejecutados/ GG,SC,S
Seguridad y de acción % Febrero Diciembre
N° Planes de SO
Salud ejecutados
acción
Ocupacional
programados
(PASSO)
Preparar
Análisis N° de reportes
Análisis
estadísticos, de generados
estadísticos, 100% de
la data que mensualmente/ GG,SC,S
mensuales de reportes % Febrero Diciembre
permita N° total de SO
siniestralidad mensuales
implementar reportes
a fin de
acciones que requeridos
orientar la
controlen la
pág. 101
recurrencia de gestión de
incidentes. SSO
pág. 102
PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este plan se aplica para todos los servicios de los diferentes proyectos que ejecute la
Empresa RCN RENTA CAR dentro de las instalaciones de los diferentes clientes de la
actividad minera.
3. TERMINOLOGIA BASICA
EVACUACION.
EMERGENCIA.
Se define como las medidas que se deben tomar bajo varias condiciones de emergencia
posible. Incluye responsabilidades del grupo humano que integran la empresa, recursos
de la organización disponibles para su uso, métodos o procedimientos generales que
pág. 103
se deben seguir, requisitos para implementar procedimientos, capacitación y práctica de
procedimientos de emergencia.
4. EJECUCION
4.1. ALARMAS
4.2. EVACUACION.
Son los accesos por donde va ha transitar el personal hacia un punto de reunión y para
ello estas vías de evacuación o caminos deben estar libres de todo material que dificulte
el tránsito por estas.
Hojas MSDS de productos químicos. Estas hojas deben estar colocadas en un lugar
visible y de fácil acceso. Así también se debe de tener un listado de todos los productos
químicos que se estén usando.
Ubicación de los materiales que se van a usar ante una emergencia; deben de estar en
un lugar visible (kit de emergencia).
Ubicación de equipos de lucha contra incendio, para detener un conato de incendio.
pág. 104
Ubicación de los botiquines y camilla de primeros auxilios para responder un incidente
personal.
A. Comunicaciones de emergencia.
Cualquier trabajador da el aviso de emergencia al Supervisor de Operaciones de Turno,
al supervisor inmediato o al Supervisor de Seguridad de Prevención de Riesgos de RCN
RENTA CAR para que inicien la cadena de comunicaciones de emergencia de la
Empresa Cliente en las frecuencias establecidas por el titular de la actividad minera.
Naturaleza de la emergencia
En caso de lesionados, identidad de estos.
Tipo de daños materiales y posibilidad de nuevos daños.
Daños al medio ambiente
Información sobre grado de control de la emergencia
pág. 105
Para los casos de emergencia se cuenta con los siguientes equipos:
Extintores presurizados PQS multipropósito (ABC) distribuidos en el área de
trabajo
01 camilla portátil tipo canastillo.
01 botiquín de primeros auxilios básico.
Paños absorbentes para derrames.
Respiradores con filtros para polvo, vapores orgánicos y gases.
02 juegos de herramientas (picos, palanas).
Bolsas plásticas.
01 Balde
COMUNICACIÓN.
Toda persona que detecte una situación de emergencia debe mantener la calma e
informar claramente su nombre y cargo, donde es la emergencia, el tipo de emergencia
y si hay lesionados.
A. EN CASO DE INCIDENTE.
A. Todos los incidentes deben ser investigados por el respectivo supervisor del área
de trabajo con la finalidad de encontrar sus verdaderas causas para corregirlas
o eliminarlas, quien reportara en concordancia con las políticas y procedimientos
de la empresa minera.
B. No mover al accidentado, un movimiento inapropiado puede ser fatal.
C. En caso que el accidentado este inconsciente, verifique el pulso (latidos),
acerque su oído al pecho del accidentado para escuchar el latido de su corazón,
acerque la cara a sus fosas nasales del accidentado para verificar si está
pág. 106
respirando. Si el accidentado no está respirando entonces se le aplica
respiración artificial, masaje cardiaco si posee la experiencia necesaria.
D. En caso de hemorragias haga presión directa en el punto donde sale la sangre
con un pañuelo o trapo limpio, nunca haga torniquete.
E. En caso de shock eléctrico, en primer lugar desconecte la energía eléctrica del
sistema, si ello no es posible retire a la víctima utilizando una cuerda, ropa,
madera u otro material que no sea conductor eléctrico. Si posee los
conocimientos suficientes aplique respiración artificial o masajes cardiacos
según sea la necesidad.
pág. 107
Investigar la causa del incendio y realizar y participar en la investigación del accidente.
Realizar a la brevedad el recargo de extintores.
Si el fuego no ha sido controlado realice el Procedimiento de Evacuación.
a. Definiciones.
Detector de tormentas eléctricas.
pág. 108
Son equipos usados para determinar la distancia en que se encuentra la tormenta con
respecto al punto en que se encuentra el detector.
Se debe mantener observación visual del viento y mantener permanente contacto con
la central de observación.
Todo personal que trabaje a la intemperie (operadores de equipos orugas, así como
personal que realiza trabajos de altura), deberán detener su trabajo y dirigirse hacia los
lugares de refugio.
Superficie medida en forma radial desde la ubicación del detector en la cual ninguna
persona debe permanecer a la intemperie.
pág. 109
Transitar a una velocidad moderada.
El personal de excavación que no tenga acceso a ningún vehículo, será recogido por
vehículo liviano o de lo contrario esperara en las áreas asignadas, fuera de la línea de
tráfico.
pág. 110
para realizar labores de búsqueda y rescate antes de que la señal de cese de alarma
sea dada.
Una vez que ha sido declarada segura, el Supervisor de Operaciones de Turno notificara
esta situación para que se proceda a dar señal de cese de emergencia.
El personal podrá volver a su trabajo una vez terminada la transmisión del cese de la
emergencia.
5.00 RESPONSABILIDADES
pág. 111
Durante una emergencia las funciones y responsabilidades de cada empleado
presente en la obra serán diferentes, obedeciendo a su actividad y ubicación en
el momento de la emergencia.
Deberá comunicar al supervisor de operaciones de turno para poner de
conocimiento del evento ocurrido de la zona que ha ocurrido la emergencia.
Trasladarse hacia la Zona Segura, ayudar a evacuar y trasladar al personal
afectado y/o herido hacia la Zona Segura en caso de Emergencia siempre y
cuando integre la cuadrilla de rescate y tenga los conocimientos básicos de
primeros auxilios.
pág. 112
Dará facilidades a los integrantes del personal de rescate en el momento de
ocurrido el accidente.
Controlará la emergencia.
Fomentar actividades de contención y rescate a través de los trabajadores
capacitados y entrenados en respuesta a emergencias.
C. SUPERVISORES DE SEGURIDAD
pág. 113
c.3. Después de la emergencia.
Realizar la investigación del accidente o del evento ocurrido.
Emitir el informe final de los acontecimientos ocurridos.
Emitir la notificación preliminar del incidente dentro de las 24 horas de ocurrido
el hecho y el informe final de investigación de acuerdo a la magnitud del evento.
Verificará que todo el personal involucrado en el evento ocurrido esté completos
y a salvo en una zona segura.
Dará su visto bueno para la continuidad de los trabajos.
D. ADMINISTRADOR
Se mantendrá alerta ante cualquier solicitud que se le haga, ante una situación
de crisis.
En caso de ser necesario, se notificara a las agencias externas que tengan
convenios con la empresa RCN RENTA CAR los requerimientos de asistencia
mayor para el personal afectado.
Informará al Gerente General de la emergencia ocurrida.
Proporcionará todos los recursos disponibles para evacuar al personal afectado
por la emergencia en caso de ser necesario para su rehabilitación o asistencia
médica en la ciudad de lima.
E. GERENTE GENERAL
pág. 114
Todos los conductores y operadores de cualquier unidad de RCN RENTA CAR
al escuchar la señal de emergencia MAY DAY – MAY DAY – MAY DAY, cederán
el paso a las unidades de rescate y de emergencia de Cliente mina que estas
irán con sus señales luminosas y sonoras en funcionamiento.
Recibido el aviso de emergencia se dirigirán al lugar del evento para apoyar al
rescate y evacuar al personal afectado de donde ocurrió el evento.
Estar preparados en todo momento para responder ante una emergencia.
Los conductores se abstendrán de acudir a la zona de emergencia excepto
cuando su presencia sea necesaria.
Mantener sus radios en el canal de emergencias y abstenerse de usar dicho
canal para otros fines.
pág. 115
que se enfrentarán, las medidas preventivas que se deben tomar para evitar la
ocurrencia de cualquier incidente.
Una vez planificado el trabajo, se deben dar instrucciones claras a los trabajadores
sobre el trabajo a realizar, el rol específico y responsabilidad de cada uno de ellos en la
tarea a realizar, los recursos que necesitarán para realizarla y su disponibilidad, y luego
la instrucción o explicación clara de los riesgos evaluados y los cuidados que deben
tomar para controlar todos los riesgos de manera efectiva y evitar cualquier tipo de
incidente.
2.0 RESPONSABILIDADES
pág. 116
El Supervisor/Capataz deberá documentar las instrucciones de seguridad que le imparta
a los trabajadores, descripción de la obra a realizar, fecha y lugar del trabajo.
Planificación del Trabajo en 5 Minutos
Ningún Trabajo podrá comenzar sin que el Supervisor/Capataz lo haya planificado, y sin
que todos los trabajadores hayan recibido de su parte todas las instrucciones y
explicaciones necesarias para ejecutar la tarea en forma segura y libre de incidentes.
Copia del Formulario del ATS, de este procedimiento, firmado por todos los trabajadores
y por el supervisor/capataz, deberá ser mantenida en el lugar de trabajo mientras dure
la tarea. Luego, deberá archivarse en el Departamento SST de la empresa, por un plazo
de dos semanas.
.
Código:
FORMATO IPERC CONTINUO Versión:
Fecha:
pág. 117
Página 1 de 1
MEDIDAS DE EVALUACIÓ
EVALUACIÓ
DESCRIPCIÓN CONTROL A N RIESGO
RIESGO N IPER
DEL PELIGRO IMPLEMENTA RESIDUAL
A M B R A M B
Condiciones de Estándar de
Caídas a
Transpirabilidad 14 Conducción, 22
nivel
Deficientes ATS inspección
Estándar de
Tránsito Impactos,
14 Conducción, 24
Vehicular Atropello
ATS inspección
Estándar de
Atrapamiento
Capot 14 Conducción, 24
, Golpes
ATS inspección
Estándar de
Conducción,
Condiciones de Falla ATS
Vehículo mecánica, 8 Conducción, 12
(camioneta) despiste Revisión
Técnica, SOAT,
SCTR
Estándar de
Conducción,
ATS
Conducción,
Trabajo Agotamiento,
Revisión
prolongado stress, 8 17
Técnica, SOAT,
(Sentado) somnolencia
SCTR, Rotación
del personal,
comunicación
radial
Rotación del
personal,
Trabajo
Agotamiento, comunicación
Prolongado con
stress, 13 radial, 21
Temperaturas
somnolencia hidratación
Extremas
constante,
curso de
pág. 118
manejo
defensivo
Estándar de
Conducción,
ATS
Conducción,
Revisión
Técnica, SOAT,
Impactos,
SCTR, licencia
Tránsito Atropello,
interna, curso
Vehicular y volcaduras, 8 12
manejo
Peatonal aplastamient
defensivo,
o
manejo por
derecha,
respetar los
cruces y áreas
de equipo
pesado
Estándar de
Conducción,
ATS
Conducción,
Condiciones
Revisión
Viales Volcaduras 8 17
Técnica, SOAT,
deficientes
SCTR, licencia
interna, curso
manejo
defensivo
pág. 119
MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
PLAZO
DE
NIVEL
Catast DESCRI MEDID
1 1 2 4 7 11 DE
rófico PCIÓN A
RIESGO
CORRE
CTIVA
Riesgo
intolerab
le,
requiere
controle
s
inmediat
os. Si
no se
Mortali ALT puede 0-24
2 3 5 8 12 16
dad O controla HORAS
r el
PELIGR
SEVERIDAD
O se
paraliza
n los
trabajos
operacio
nales en
la labor.
Iniciar
medidas
para
eliminar/
reducir
el
riesgo.
Evaluar 0-
Perma MEDI
3 6 9 13 17 20 si la 72HOR
nente O
acción AS
se
puede
ejecutar
de
manera
inmediat
a
pág. 120
Este
riesgo
Tempo BAJ puede
4 10 14 18 21 23 1 MES
ral O ser
tolerable
.
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Rar Práctic
Pod
Ha o amente
Comú ría
suce que imposib
n suc
dido suc le que
eder
eda suceda
FRECUENCIA
CRITERIOS
SEVERID Lesión Daño a Ia Daño al
AD personal propiedad proceso
Varias
Paralizació
fatalidades.
n del
Varias Pérdidas por
proceso de
Catastrófi personas un monto
más de 1
co con mayor a US$
mes o
lesiones 100,000
paralizació
permanent
n definitiva.
es.
Paralizació
Pérdidas por n del
Mortalida Una
un monto proceso de
d mortalidad.
entre US$ más de 1
(Pérdida Estado
10,001 y US$ semana y
mayor) vegetal.
100,000 menos de
1 mes
Lesiones
que
incapacitan
a Ia
persona Paralizació
Pérdida por
para su n del
Pérdida un monto
actividad proceso de
permanen entre US$
normal de más de 1
te 5,001 y US$
por vida. día hasta 1
10,000
Enfermeda semana.
des
ocupaciona
les
avanzadas.
pág. 121
Lesiones
que
incapacitan
a Ia Pérdida por
persona monto mayor
Pérdida Paralizació
temporalme o igual a US$
temporal n de 1 día.
nte. 1,000 y menor
Lesiones a US$ 5,000
por
posicion
ergonómica
Lesión que
no
incapacita Pérdida por Paralizació
Pérdida
a Ia monto menor n menor de
menor
persona. a US$ 1,000 1 día.
Lesiones
leves.
I CRITERIOS
Probabilid
PROBAB Frecuencia de
ad de
ILIDAD exposición
frecuencia
Común Sucede con Muchas (6 o más)
(muy demasiada personas expuestas.
probable) frecuencia. Varias veces al día.
Ha Moderado (3 a 5) personas
Sucede con
sucedido expuestas varias veces al
frecuencia.
(probable) día.
Pocas (1 a 2) personas
Podría Sucede
expuestas varias veces al
suceder ocasionalm
día. Muchas personas
(posible) ente.
expuestas ocasionalmente.
Rara vez
Raro que
ocurre.
suceda Moderado (3 a 5) personas
No es muy
(poco expuestas ocasionalmente.
probable
probable)
que ocurra.
Prácticam Muy rara
ente vez ocurre.
Pocas (1 a 2) personas
imposible Imposible
expuestas ocasionalmente.
que que
suceda. ocurra.
pág. 122
pág. 123
Código:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA Versión:
BASE
Fecha:
Página 1
de 1
Jerarquía de Controles -
Orden de Prioridad
1 Eliminación
Gerencia : Equipo
RCN Evaluador : SUPERVISOR 2 Sustitución
Área:
OPERACIONE
S CONDUCTOR 3 Controles de Ingeniería
Señalización, Alertas
Fecha de y/o Control
elaboración : 4 Administrativo
Fecha de
actualización : 5 EPP adecuado
Evaluación de Reevalu
Riesgos Jerarquía de Control ación
Nivel Nivel Cla
Acción
Proces Activi Peligro Riesg Proba Seve sifi Contro Respo
Tarea Elimi Control P de
o dad s os bilida ridad c Sustit les de nsable
nació Admini EPP P S x Mejora
d (P) (S) de ución Ingeni
n strativo S
Rie ería
sgo
pág. 124
(P x
S)
Zapat
os de
Segur
Estánda idad, Colocars
Condici
r de Casc e en
Dar la ones de
Conduc o con lugares
vuelta Transpir Caídas 2 Condu
B 4 14 ción, barbi C 5 firmes,
al abilidad a nivel 2 ctor
ATS quejo amplios y
Gallo Deficien
inspecci , señalizad
tes
ón Lente os
s de
CONDU Inspe
Segur
CCION cción
idad
CAMIO de
Zapat
NETA Unida
os de
4X4 d
Segur
Conos
Estánda idad, Colocars
Revisió de
r de Casc e en
n Impact Segurid
Tránsito Conduc o con lugares
visual os, ad, 2 Condu
Vehicul B 4 14 ción, barbi D 5 firmes,
y/o Atropel Lugare 4 ctor
ar ATS quejo amplios y
mecáni lo s de
inspecci , señalizad
ca Aparca
ón Lente os
miento
s de
Segur
idad
pág. 125
Zapat
os de
Segur
Estánda idad,
Revisió
r de Casc
n de Colocar
Atrapa Soport Conduc o con
Compo 2 un Gerent
Capot miento, B 4 14 e de ción, barbi D 5
nentes 4 seguro e
Golpes Capot ATS quejo
mecáni adicional
inspecci ,
cos
ón Lente
s de
Segur
idad
Unidad
es
Nuevas Estánda Zapat
, r de os de
Manten Conduc Segur
Condici imiento ción, idad,
Cond Falla
ones de Prevent ATS guant
ucció mecáni Capacita
Condu Vehícul ivo, Conduc es de 1 Gerent
n de ca, C 2 8 D 2 ción
cción o Extintor ción, segur 2 e
Unida despist Mecánica
(camion es y Revisió idad,
d e
eta) Botiqui n Lente
nes, Técnica s de
Cinturó , SOAT, Segur
n de SCTR idad
Segurid
ad
pág. 126
Estánda
r de
Conduc
ción,
Zapat
ATS
os de
Conduc
Segur
ción,
idad, Pausas
Trabajo Agota Revisió
Asiento guant Activas,
prolong miento, n
s es de 1 monitore Superv
ado stress, C 2 8 Técnica D 3
Ergonó segur 7 o de isor
(Sentad somnol , SOAT,
micos idad, somnolen
o) encia SCTR,
Lente cia
Rotació
s de
n del
Segur
persona
idad
l,
comuni
cación
radial
Rotació
n del
Sistem
persona
a de
Trabajo l, Bloqu
ventilac
Prolong Agota comuni eador
ión,
ado con miento, cación solar, Capacita
calefac 2 Superv
Temper stress, C 3 13 radial, ponc D 4 ción
ción, 1 isor
aturas somnol hidratac hos constante
ventan
Extrema encia ión de
as,
s constan lluvia
tapasol
te,
es
curso
de
pág. 127
manejo
defensi
vo
Estánda
r de
Conduc
ción,
ATS
Conduc
Extintor
ción,
es y Zapat
Revisió
Botiqui os de
n
Impact nes, Segur
Técnica
Transit os, Cinturó idad,
Tránsito , SOAT,
o Atropel n de guant
Vehicul SCTR, Capacita
interior lo, Segurid es de 1 Gerent
ar y C 2 8 licencia D 2 ción
o volcad ad, segur 2 e
Peatona interna, constante
exterio uras, Camion idad,
l curso
r mina aplasta etas Lente
manejo
miento con s de
defensi
estruct Segur
vo,
ura anti idad
manejo
vuelvo
por
derecha
,
respetar
los
cruces
pág. 128
y áreas
de
equipo
pesado
Estánda
r de
Extintor Conduc
es y ción, Zapat
Botiqui ATS os de
nes, Conduc Segur
Cinturó ción, idad,
Condici
n de Revisió guant
ones Capacita
Volcad Segurid n es de 1 Gerent
Viales C 2 8 D 3 ción
uras ad, Técnica segur 7 e
deficient constante
Camion , SOAT, idad,
es
etas SCTR, Lente
con licencia s de
estruct interna, Segur
ura anti curso idad
vuelvo manejo
defensi
vo
pág. 129
ANALISIS SEGURO EN EL TRABAJO (AST) RCN RENTA CAR
Trabajo / Fecha
Actividad
Empresa / Lugar
Contratista específico
¿El
personal está
capacitado para
realizar el trabajo
seguro?
¿La tarea
tiene un
Procedimiento de
Trabajo Seguro
aprobado y
pág. 130
autorizado? ¿Ha
sido difundido al
personal? ¿Hay
cambios en el
entorno?
¿Existe
un supervisor
responsable de la
tarea?
¿Se
identificó el EPP
adecuado para la
tarea (casco,
lentes, chaleco,
guantes,
protector
auditivo,
respirador, etc.)?
pág. 131
¿Se
coordinó
adecuadamente
interferencias o
interfaces con
otras actividades
/ operaciones?
¿Las
herramientas y
equipos están en
condiciones de
ser usados según
estándares
establecidos?
¿Se
evaluó la
aplicación de
bloqueos físicos
requeridos para
pág. 132
energías
peligrosas?
(Eléctrica,
mecánica,
hidráulica,
neumática,
gravitacional,
cinética, etc.)
¿Se
identificó los
peligros
ergonómicos
(Esfuerzo físico al
Levantar o
movilizar carga,
mov. re
extremidades,
posturas
incorrectas,
etc.)?
pág. 133
¿Están
los trabajadores
en condiciones
físicas para
realizar la tarea
sin riesgos
ergonómicos?
¿Evaluó
las condiciones
del entorno del
trabajo
(concentración
de polvo, niveles
de ruido, espacio
disponible.
iluminación,
temperatura,
superficie de
trabajo,
desniveles,
pág. 134
accesos
definidos, pasillos
libres, etc.)?
¿Identificó
los peligros de
medio ambiente
(Derrame de
aceites o
hidrocarburos,
sustancias
peligrosas,
emisiones al aire,
generación de
residuos y
descarga a
cursos de agua?
pág. 135
¡Recuerde, nuestra vi
to
ETAPA “C”
RIESGOS
PASO (Secuencia
PELIGROS (¿Qué peligros hay?) (¿Qué me puede
pasos de la tarea)
pasar?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
pág. 136
9.
10.
11.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
“Conozco los pasos de la tarea, peligros y los riesgos asociados y controles establecidos, en consecuencia firmo y me compro
APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA LIDER DE
1. EQUIPO Y
2. SUPERVISION
3.
4.
5.
6.
pág. 137
Cod:
Revisión:
►
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2017
H.H
Puesto CAPACITAD
Íte En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di AS Responsa
Tema de
m e b. r r. y n l o p t v c ble
Trabajo N. HH/
Hr
T. C
Ing. de
1 Todos x x x x x x x x x x x x
Inducción en seguridad Seguridad
Ing. de
2 Todos x
Política de Seguridad Seguridad
Análisis e investigación de Superviso Ing. de
3 x
Incidentes/accidentes res Seguridad
supervisor
4 Procedimientos y standars de trabajo Todos x
de campo
Ing. de
5 Plan de emergencia Todos x
Seguridad
Seguridad basado en el supervisor
6 Todos x
comportamiento de campo
Ing. de
7 Manejo a la defensiva Todos x
Seguridad
supervisor
8 Ergonomia Todos x
de campo
Ing. de
9 Cuidado y Uso de EPP Todos x
Seguridad
pág. 138
Uso de extintores y control de Ing. de
10 Todos x
incendios Seguridad
Ing. de
11 IPERC Todos x
Seguridad
Ing. de
12 Señaletica y significado de colores Todos x
Seguridad
pág. 139
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO
Titular: Trabajador:
E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupación:
Provincia: Área de Trabajo:
Fecha,
.................................. ……....................................
Firma del Trabajador. V°B° del Ingeniero Supervisor
pág. 140
INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA
PARA USO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Titular: Trabajador:
E.C.M./CONEXAS : Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupación:
Provincia: Área de Trabajo:
Fecha,
................................... ..............................................................
Firma del Trabajador. V°B° del Gerente de Seguridad y
Salud Ocupacional o Ingeniero de Seguridad
pág. 141
RECORD DE INDUCCION Y CAPACITACION DEL TRABAJADOR
NOMBRES Y APELLIDOS
____________________________________________________ OCUPACION:______
_________________ OCUPACION: __________________
_______________________________ ___________
DEPARTAMENTO: FECHA DE
______________________________ INGRESO________________
__ ______
Confirmo
haber
recibido
la
capacitac
ión
mencion
ada en el
presente
cuadro,
me
HO
comprom
RA
eto a
S EVA
aplicar lo
DE LUA
FECHA TEMA DE CAPACITACION LUGAR INSTRUCTOR aprendid
DU CIO
o para
RA N
trabajar
CIO
en forma
N
eficiente,
sin
accidenta
rme, ni
causar
daño a
nadie y
cuidando
al medio
ambiente
.
pág. 142
pág. 143
ESTANDAR DE CONDUCCION
PROPÓSITO
Esta plan tiene por finalidad de establecer medidas de seguridad antes del inicio,
durante el recorrido y la llegada de las camionetas a su destino ( interior/ exterior –
mina ), válido para el transporte de personal en horario diurno y nocturno.
OBJETIVOS
Controlar los riesgos y prevenir los accidentes de tránsito de cualquier índole,
durante el proceso de transporte de personal.
Proteger al personal de la Empresa de cualquier daño, lesión parcial, permanente
o pérdida de vida.
Proteger los vehículos de la Empresa y evitar daños de materiales que ocasionen
perdidas a la empresa, o que interrumpan el proceso productivo.
Prevenir en el transcurso del recorrido, de causar daños materiales a los
vehículos de otras Empresas y lesiones y daños a la integridad física de sus
trabajadores y de la población de Cajamarca en general.
ALCANCE
A todo el personal que viaje en los vehículos de la Empresa, Ingeniero0s,
supervisores, capataces, Operarios, ayudantes, y otros visitantes.
RESPONSABILIDAD
pág. 144
Todo el personal instalado dentro del vehículo tienen la responsabilidad de
cumplir y acatar las normas y procedimientos, de seguridad.
pág. 145
y un manejo seguro y sin problema de la unidad.
1.0 PROPOSITO
Establecer normas mínimas para equipos de protección personal, con el fin de proteger al
trabajador expuesto contra posibles riesgos a la salud, dentro del de su área de trabajo y
garantizar que los requisitos para uso de EPP estén bien documentados.
2.0 ALCANCE
Este programa se aplica a todas las áreas de operación y oficinas de RCN RENTA CAR, así
como a todos sus empleados y sub contratistas.
3.0 DEFINICIONES
ANSI
Instituto Nacional de Normas Americanas (ANSI).
Aprobado
Certificado para cumplir las normas mínimas establecidas por el Ing. de seguridad.
Todo el EPP usado en las operaciones de RCN RENTA CAR cumplirán por lo menos
con las normas ANSI u otras normas internacionales o locales que cumplan o superen
las normas ANSI.
EPP
Equipo de Protección Personal.
Emplazamiento
Toda la propiedad de cliente mina.
pág. 146
Reglamento General
Reglamento que se aplica a todos los trabajadores, independientemente del lugar
donde trabajan o lo que hacen.
4.0 RESPONSABILIDADES
Trabajadores
- Seguir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y pautas establecidas sobre
EPP mientras se encuentren en el emplazamiento de cliente mina.
- Solicitar el reemplazo del equipo de protección personal cuando se encuentre
deteriorado.
- Garantizar que todo el EPP en su poder se mantenga, use y almacene correctamente.
- Probar los equipos de protección personal que haya designado el departamento de
seguridad a fin de mejorar el tipo de protección.
Supervisor
- Hacer cumplir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y pautas establecidas
sobre EPP.
- Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los trabajadores sobre uso,
mantenimiento y almacenamiento de los EPP.
- Por lo menos una vez al año, realizar una charla específica de seguridad para revisar
todos los reglamentos y requisitos de EPP.
- Proveer de EPP al trabajador que lo requiera.
- Registrar en un Cardex, la entrega del EPP de cada trabajador.
Prevención de Riesgos
- Establecer requisitos mínimos para uso del EPP en el emplazamiento dentro de cliente
mina, usando un enfoque sistemático, por ejemplo, el Análisis de Peligros y Riesgos
Asociados
- Informar al trabajador sobre la selección, uso adecuado, mantenimiento y
almacenamiento del EPP.
- Garantizar que todo el EPP esté aprobado.
- Organizar y llevar a cabo, por lo menos una vez al año, una reunión de seguridad que
trate sobre reglamentos y requisitos de EPP dentro del emplazamiento.
- Solicitar a los trabajadores los resultados de las pruebas de los EPP.
pág. 147
5.0 PROCEDIMIENTO / GUIA
Protección para los Ojos y el Rostro
- En todo momento se exige usar lentes o gafas de seguridad aprobados, excepto en los
siguientes lugares: áreas de oficina designadas, comedores, salas de lavado u otras
áreas designadas por el Departamento de Prevención de Pérdidas mina.
- Se exige usar protectores faciales aprobados con lentes de seguridad cuando existe
posibilidad de lesión en el rostro.
- Cuando sea necesario, se exige el uso de gafas de seguridad con prescripción médica
aprobadas con protectores laterales.
pág. 148
Protección para los Oídos
- Usar protección auditiva aprobada (tapones para los oídos y/o orejeras) cuando los
niveles de ruido superen los límites permisibles.
- La protección para los oídos estará disponible en las áreas donde se exige su uso.
Protección Respiratoria
- Se exige usar protección respiratoria aprobada cada vez que existe el riesgo
exposiciones por inhalación.
- Los respiradores se limpiarán e inspeccionarán antes de cada uso para garantizar que
no tengan defectos y asegurar que el respirador cumple con los requisitos de protección
para cada aplicación.
- Los usuarios de respiradores se asegurarán de tener un cierre hermético apropiado entre
su rostro y el respirador, evitando la obstrucción del hermetismo debido al cabello, barba
u otros dispositivos que utilicen.
pág. 149
- Sólo se permitirá joyas, como relojes, cadenas, brazaletes, collares, aretes y anillos, si
estos no representan un peligro de tener contacto con la electricidad o con descargas
eléctricas atmosféricas, dispositivos mecánicos que pueden engancharse o prenderse
de las joyas; productos químicos.
pág. 150
- Los lentes de seguridad aprobados con prescripción médica que cumplen con los
requisitos ANSI Z87 o su equivalente correrán por cuenta de RCN RENTA CAR. Una vez
al año se proporcionarán lentes con prescripción médica, si es necesario.
- Respiradores: Se distribuirán antes de asignarse a un trabajo que requiere protección
respiratoria.
- Protección auditiva no descartable: Se distribuirá antes de asignar un trabajo que
requiere protección auditiva.
ESTANDAR DE INSPECCIONES
OBJETIVO
pág. 151
Identificar y corregir los peligros para la salud, seguridad y medio ambiente en los lugares de
trabajo de todas las operaciones de RCN RENTA CAR, a través de inspecciones diarias
previas al cambio de turno, antes del uso del equipo, generales y específicas.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y oficinas de Boart Longyear como
a todos sus empleados.
DEFINICIONES
Inspecciones
Observaciones sistemáticas para identificar los peligros en el lugar de trabajo que de otro
modo podrían pasarse por alto.
Inspecciones Generales
Inspecciones sistemáticas, minuciosas y planificadas en forma mensual de toda un área de
trabajo para identificar y corregir los peligros en el lugar de trabajo.
Peligro de Clase
Riesgo inmediato de pérdida mayor, donde debe corregirse de inmediato
Peligro de Clase A
Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas permanentes a trabajadores,
estructuras, equipos, materiales, medio ambiente o procesos de trabajo. Será corregido
inmediatamente (forma temporal) y dentro de 24 horas (forma permanente).
pág. 152
Peligro de Clase B
Condición o práctica que probablemente origine daños o pérdidas graves, aunque
temporalmente inhabilitantes, a trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio
ambiente o procesos de trabajo. Se corregirá por lo menos temporalmente dentro de 72 horas.
Peligro de Clase C
Condición o práctica que probablemente cause daños menores no inhabilitantes a
trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio ambiente o procesos de trabajo. Se
corregirá por lo menos temporalmente dentro de una semana (7 días)
Probable
Se espera que el hecho se produzca en la mayoría de circunstancias.
RESPONSABILIDADES
Trabajadores:
Realizar una inspección de sus unidades de trabajo antes de comenzar sus labores.
Realizar una inspección antes de usar cualquier equipo móvil de manipulación de
material.
Inspeccionar sus herramientas para asegurarse de que se encuentran en buen estado
operativo.
Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros de seguridad y salud inminentes
observados e informarlos a su supervisor inmediato.
Tomar acción sobre actos o condiciones subestándar y sobre incidentes reportándolos
a su supervisor.
Supervisión de Operaciones
Realiza y documenta en el formulario de Registro de Inspección y Seguimiento de
RCN RENTA CAR, las inspecciones de áreas generales llevadas a cabo
mensualmente en sus áreas de trabajo y se registraran y se documentaran.
Notar que un supervisor debería inspeccionar mensualmente áreas que son
consideradas de alto riesgo. Las áreas de alto riesgo se mencionan en el siguiente
procedimiento.
Asume la responsabilidad de corregir los peligros a la seguridad, salud y al medio
ambiente, identificados en su área de
pág. 153
El supervisor recibirá de los trabajadores los Reportes de Peligro, corregirá las
desviaciones, responderá al trabajador en un plazo no mayor a 7.
Administrador
Realiza una inspección general mensual y las documenta en el formulario de
Inspección y Seguimiento.
Realiza una inspección mensual con el comité de seguridad e higiene minera
Estos informes se enviarán a Prevención de Riesgos de Boart Longyear SAC para su
registro.
Asistirá por lo menos a una reunión de seguridad del mes en seguridad y salud dada
por la Línea de Supervisión.
Prevención de Riesgos
Realiza inspecciones informales todos los días.
Ayuda a la línea de supervisión a realizar inspecciones cuando sea necesario.
Conserva los informes de Inspección General.
Genera mensualmente informes de cumplimiento porcentual de su responsabilidad.
Evaluaciones de seguimiento para verificar que las acciones correctivas han sido
propiamente implementadas.
Informa a la Gerencia Administrativa.
Revisa las correcciones completadas consideradas de Alto Riesgo en los Reportes de
Peligro.
Revisa al azar las correcciones completadas en Los Reportes de Peligro.
PROCEDIMIENTO
Aspectos generales
Inspección Previa al Cambio de Guardia ARO
Las inspecciones serán realizadas por el personal de su área de trabajo antes de
comenzar el trabajo en su turno usando el formulario de análisis de riesgo operacional
ARO
Los formularios del ARO de Inspección Previa al Cambio de Turno se mantendrán en
el área y se registrarán en físico y estarán sujetos a auditoria periódicas por parte de
Prevención de Riesgos y de cliente mina
pág. 154
Corregir las deficiencias que se observen, si fuese posible. Cuando no se puedan
corregir las deficiencias rápidamente, la responsabilidad de tomar medidas correctivas
para los peligros identificados recaerá sobre el conductor, Supervisor de Operaciones
y Administrador.
Inspecciones Generales
Se realizarán inspecciones mensuales de acuerdo con las responsabilidades
consignadas en este procedimiento usando el formulario de Inspección y Seguimiento
de RCN RENTA CAR.
Los pasos específicos que se seguirán al momento de realizar la inspección son los
siguientes:
Comenzar con una actitud positiva, saber qué hay que buscar, no simplemente lo
negativo.
Usar el Registro de Inspección y Seguimiento.
Usar la lista de verificación proporcionada para ayudar a identificar peligros a la salud,
seguridad y medio ambiente, así como problemas a tratarse.
Buscar objetos en lugares apartados y que no estén a la vista, como por ejemplo,
armarios, gabinetes, detrás de estanterías, etc. no limitándose a aquellos peligros que
son inmediatamente evidentes.
Inspeccionar área críticas y lugares de alto riesgo.
pág. 155
Tomar medidas temporales inmediatas cuando se encuentre un riesgo o peligro grave.
Corregirlo o aislarlo hasta que se puedan realizar correcciones más permanentes.
Registrar y describir cada peligro encontrado en el formulario de informe.
Clasificar el peligro usando el sistema A B C descrito en la sección de definiciones.
Delegar la responsabilidad a un empleado o departamento que corregirá el peligro
observado.
El supervisor será responsable de monitorear los efectos de la medida correctiva con
el fin de verificar que la misma se haya adoptado y que solucione el problema original
sin causar efectos secundarios no deseados. Se llevará a cabo un seguimiento de
acuerdo con los requisitos de seguimiento de RCN RENTA CAR.
Enviar el informe de inspección a su Supervisor de Prevención de Riesgos para su
archivo.
Todos los niveles de la gerencia revisarán los informes resumidos proporcionados por
Prevención de Riesgos detallando información sobre acciones correctivas,
inspecciones completadas, etc.
pág. 156
Vigencia:
Pagina 1
INSPECCION PLANEADA DE SEGURIDAD Y SALUD
de 1
Fech
Area Inspeccionada: Fir Fir
a:
ma: ma:
Res
pons
Inspeccionado por: able
Área
:
PRO %
ACCIÓN RESP TE
CALIFICA GRA cum
CORRECTI ONSA RM
N CIÓN MAD plimi
RCN VA BLES INO
o O ento
Fec
A B C Fecha ha
1 FOTOGRAFÍA OPCIONAL
2 FOTOGRAFÍA OPCIONAL
3 FOTOGRAFÍA OPCIONAL
pág. 157
4 FOTOGRAFÍA OPCIONAL
Clasificación de las
Condiciones Subestándar
A. Mayor/Mayor. La acción correctiva deberá ser
tomada de inmediato y ser terminada antes de las
24 horas
B. Serio/Serius: La acción
correctiva deberá ser
completada antes de 48 horas
C. Menor/Minor: La acción
correctiva deberá ser
completada antes de 07 dias.
Fecha
Fecha de Kilo
Chofe de regre metra
r: Salida: so: je:
DATOS PRINCIPALES
FECHA N°
PLACA AÑO DE N° DE
PROPIET DE DE
DE COLOR MARCA MODELO FABRIC MOTO
ARIO INSCRI SE
RODAJE ACION R
PCION RIE
EQUIPAMIENTO
KIT ACC. ACC.
OBSERVAC
ORIGINA DEFENSAS FAROS TOLVA EXTERI INTERIO
IONES
L ORES RES
Neblin
Gata y Luna Radio
Matap eros Baran Estrib
Palan antip caset
erros delant das os
ca anico era
ero
pág. 158
Llave Antivu Chap
Neblin Escar
de elco Alarm a
eros pines A/C
rueda interio a poster
post. del.
s r ior
Antivu Alarm Perilla Prote
Llave Neblin Escar
elco a de de ctor
de eros pines
exteri retroc remol de
bujias techo post.
or eso que piso
Llave Toma
Juego
8- Antia corrie Ante
Pirata de
10/12- salto nte na
pisos
14 post.
Alicate
Cinta Tercer Protec Ence
/ Tapa
reflec a Luz tor de nded
desar sol
tiva (freno) tolva or
mador
OBJETIVO(S)
Establecer un Programa formal para la implementación en RCN RENTA CAR del reporte,
investigación y análisis de incidentes.
pág. 161
Teniendo presente que la investigación de Incidentes, tiene por objetivo descubrir todos los
hechos relacionados con la ocurrencia del mismo, y sobre esta base establecer las causas
que explican la ocurrencia de éstos, con el objeto de implementar medidas de control que
permitan evitar en forma definitiva la repetición de hechos similares.
ALCANCE
Este procedimiento es aaplicable a todas las investigaciones de incidentes que se realicen en
RCN RENTA CAR dentro de las operaciones de los diferentes clientes de la actividad minera.
DEFINICIONES
Incidente: Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o daño a la propiedad o victima
mortal (fatalidad).
Responsabilidades:
pág. 162
Empleados
Informar inmediatamente todos los incidentes a su supervisor de inmediato y/o Frecuencia de
Mina MAY DAY - MAY DAY - MAY DAY de ser necesario
Nombre, área y compañía.
Ubicación de la emergencia.
Breve descripción del incidente.
Lesiones Personales: Número de personas heridas, si las hubiera y en que condición se
encuentran.
Derrames: Cantidad y tipo de derrame.
Daños a la Propiedad: Equipos.
Incendios: Tamaño del área y material.
Daños al Medio Ambiente.
Número telefónico del que llama.
Informar también los incidentes a su supervisor inmediato.
Supervisor
Investigar, durante el turno en el que ocurre, los accidentes/incidentes de acuerdo a
los anexos de registro de investigación de incidentes de cliente mina. Los
supervisores notificarán y realizarán de inmediato la investigación con la
colaboración del supervisor de Seguridad de RCN RENTA CAR y mina respectivo.
Informar todos los incidentes al administrador de contratos y seguridad de mina
durante el turno en que ocurran.
Presentar el informe de Investigación de Incidentes en físico y enviar en digital a
Prevención de Riesgos de mina en el lapso de 72 horas.
Gerentes
Participar activamente en la investigación de los incidentes definidos de acuerdo al
Flujo de reporte de Incidentes, adicionalmente los accidentes calificados como
eventos de riesgo extremo.
Garantizar que todos los Supervisores nuevos o transferidos hayan recibido al Curso
de investigación de y análisis de incidentes dentro tres meses de la asignación del
trabajo.
Administrador
pág. 163
Generar índices de frecuencia y severidad mensuales y análisis trimestrales de tipos
y causas de accidentes.
Participar activamente, en la investigación de los incidentes definidos según el Flujo
de Reporte de Incidentes y otras investigaciones donde sea requerido.
Proporcionar los informes solicitados por el área correspondiente de mina y las
autoridades gubernamentales de acuerdo a los requerimientos legales.
Emitir el Anuncio de Pérdida Mayor dentro de las 24 horas de ocurrido el evento,
usando el los Anexos correspondientes.
Mantener registros de incidentes de acuerdo con los requisitos gubernamentales.
Emitir el Reporte Preliminar de incidentes dentro de la guardia de ocurrido el evento.
pág. 164
Ocurrido el incidente, el o los trabajadores involucrados o los testigos deben notificar en forma
inmediata a su Supervisor Directo, para lo cual pueden reportarlo en forma Verbal, Vía Radial
o Telefónica.
Anexos de Investigación:
Una vez aclaradas todas las dudas e identificadas las causas del incidente, se procederá a la
confección del informe Final, el cual debe ser completado por el Supervisor del área afectada
en el formato establecido, de acuerdo al potencial.
Para los reportes de incidentes fatales la responsabilidad de la confección del informe recae
en la Gerencia de Salud y Seguridad y Gerencia Legal.
Cabe señalar que se han establecido los siguientes plazos para la entrega a la gerencia de
salud y seguridad del Informe Final de Investigación de Incidente.
Incidentes con bajo o mediano potencial : 72 horas
Incidentes con alto potencial : 5 días
Se exceptúan de estos plazos, aquellos casos en los cuales que con la finalidad de identificar
la o las causa raíces, es necesario peritajes de especialistas, en cuyo caso el plazo de entrega
del informe final será el definido por el peritaje.
Acto Subestandar:
Condición Subestandar:
pág. 165
3. 4. Gente Equipo
Fecha del Hora (24
Reporte Hrs)
Material Ambient
e
5.
Reportado
por:
9.
Firma
Trabajador
pág. 166
11. Medidas Preventivas Respon Cumplim
y Correctivas sable iento
__________________________
__________________________
Firma del Reportante Firma del
Supervisor
pág. 167
Elaborar la
estructura
base para Identificar los
Elaborar los documentos, Estimar las medidas de control y de
MATRIZ DE implement Requisitos Legales
estandares, procedimientos mejora continua que establezan el
CONTROL ar un Aplicables a la
requeridos la gestion de la crecimiento del gestion de la seguridad
ESTRATEGICO Sistema de actividad de Renta
seguridad y salud en el trabajo y salud en el trabajo
Seguridad Car
y Salud en
el Trabajo
OHSAS
PHV D.S. 024- REQUISITOS
18001:2007 DOCUMENTOS INDICADORES
A 2016 E.M. LEGALES
(LEY 29783)
1. 1.
Compromiso e Liderazgo y (Num de Sugerencias/ Num
Artículo 54.
Involucramient Compromis Trabajadores)* 100
o o Buzon de Sugerencias y Participacion
2. Politica
de
Seguridad y
2.1. Politica Artículo 56.
PLANIFICAR
Salud
Ocupaciona (Num de Compro Imple./ Num de Compro
l Politica Est.)*100
2.2. Direccion
2.3. Liderazgo Numero de Competencias Evaluadas
2.4. Articulo 65. Perfiles de puesto por competencias
Organizacion
2.5.
Competencias
3.1. (Num. Requisitos Imple./ Num Requisitos
Articulo 57.
Diagnostico Lista de Verificacion Iden)*100
pág. 168
Articulo 95. Anexos
3.2. IPERC 9. IPERC
7 y 8. IPERC linea Base y Continuo Elaborado
(Num de Objet. Implemen./Num de Objet
3.3. Objetivos
Articulo 57. Objetivos GSST Estable)*100
3.4. PASSO 3. PASSO Programa SST (Implementado/ Establecido)*100
4. RISSO Articulo 38. Asignacion de Responsabilidades Elaborado
5. Comite
de
Seguridad y
4.1. Estructura Salud
y Ocupaciona
Responsabilid l
ades 6. Gerente
de
Seguridad y
Salud
Ocupaciona
HACER
pág. 169
Emergencia
s
18.
Primeros
Auxilios,
Asistencia
Medica y
Educacion
Sanitaria
4.5.
Contratistas, Articulos 50, 51, 52,
Subcontratista 53.
s Gestion de Contratistas Elaborado
15.
4.6. Consulta Sistemas
Articulos
y de
137,138,139.
Comunicacion Comunicaci
on Estandar de Comunicacion Elaborado
5.1. Requisitos
Legales y de
otro tipo Matriz de Requisitos Legales Elaborado
6.1.
Supervision y
Articulo 54.
seguimiento
VERIFICAR
pág. 170
25.
Asistencia
Social
26.
Asistencia
Medica y
Hospitalaria
27.
Facilidades
Sanitarias y
de Limpieza
19.
Notificacion
de Inci/
6.3.
Acci, Inci
Accidentes, Articulos
Peligrosos Procedimiento de Investigacion de
Incidentes 164,165,166,167,16
y Acci.
Peligrosos e 8,169, 170.
Enfermeda
Incidentes
des
Ocupaciona
les Elaborado
6.4.No
conformidad,
Procedimiento de Acciones Preve/
accion Articulo 167.
Corr.
correctiva y
preventiva Elaborado
10.
Estandares
y Articulos 140, 141,
6.5. Control de
Procedimie 142, 143, 144, 145,
Operaciones
ntos 146, 147. Estandar de Trabajo Manejo Elaborado
13. Estandar de Trabajo Inspeccion y
Senalizacio Mantenimiento Elaborado
pág. 171
n y Codigo
de colores
14.
Trabajos de
Alto Riesgo Estandar de Trabajo en Oficinas Elaborado
21. Estandar de Equipos de Proteccion
Bienestar Personal Elaborado
22.
Vivienda
23.
Escuelas y
Educacion
24.
Recreacion
6.6. Gestion
Articulo 57.
del Cambio Seguimiento PASST (Implementado/ Establecido)*100
16.
Inspeccione
Articulos
6.7. Auditorias s,
145,146,147.
Auditorias y
Controles Procedimiento de Auditorias Elaborado
7.1.
Documentos
7.2. Control de
la
Documentacio Articulo 26. Registros Elaborados
n y de los
datos
7.3. Gestion
de Registros
pág. 172
ACTUAR
8.1. Gestión
20. Procedimiento de Revisión por la
de la mejora Artículo 56, 57. Elaborado
Estadísticas Dirección
continua
pág. 173
pág. 174