E.S.E. CAYETANO MARIA DE ROJAS NIT: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

CMD 5451
900.129.296-3CARRERA 3 No. 3-09 _ TEL:
3209352595 Fecha Factura: 10/04/2021
esedelpenon@gmail.com
Fecha Vencimiento: 10/04/2021
Res DIAN No. 18762002475850 Fecha Validación DIAN: 10/04/2021 01:14:00
Fecha: 2019/09/10 - DEL No.
EL
2731PEÑON
AL 10000 AUT Fecha Inicial: 07/04/2021
CUNDINAMARCA
Fecha Final: 09/04/2021

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764004910091 Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
con vigencia del 2020-09-29 al 2021-09-29. Numeración habilitada del 470000
CUFE: 9a2bfb27c1cc52a2286f0276ea5819cd700ebe1b346ff95d46a6900919eee3f57d
al1500000 y prefijo CMDR
7e5d908b0472bd248b80e3a6a9eb49

Elaborado por: CLAUDIA PATRICIA ANZOLA Página 1 de 1

Administradora: COMPENSAR EPS Forma pago: Crédito

Nit: 860066942-7 Plazo (Días): 0
Convenio: URGENCIAS

CC 20886739 VIVAS ORTIZ MARTHA CECILIA

Orden Fecha Código CUM Descripción Cant. Vl.Unit Vl.Total Copago Saldo

59038 07/04/2021 890701 CONSULTA DE URGENCIAS 1.00 59,700 59,700 0 59,700

59038 07/04/2021 Ayudas Dx 51,200 0 51,200
902210 Cuadro hemático o hemograma 1.00 25,100
hematocrito y leucograma
907106 Parcial de orina* incluído sedimento 1.00 16,100
907002 Coprológico 1.00 10,000
59038 07/04/2021 965200 LAVADO DE OIDOS 1.00 17,300 17,300 0 17,300
59038 09/04/2021 890701 CONSULTA DE URGENCIAS 1.00 59,700 59,700 0 59,700

Total Paciente 187,900 0 187,900

OBSERVACIONES: TOTAL CARGOS 187,900

DESCUENTO 0

TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS 0

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

SALDO ADMINISTRADORA 187,900

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES