Comprobantes Entrada DG 2020-2

Fecha Actual : domingo, 04 julio 2021
1/1
E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000010
PROVEEDOR: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA NIT: 899999114 FECHA: 30/09/2020 04:33 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA DC) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: Calle 26 No 51-53 COMPROMISO:
TELEFONO: 7490000 OBLIGACION:
Nº FACTURA: 004 % ICA: PLAZO: 60 FECHA FAC: 30/09/2020
CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDADVALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA
DON011 GUANTE DE MANEJO TALLA S CAJA 133 $ 45,300.00 $ 6,024,900.00 0.00 0.00
DON012 GUANTE DE MANEJO TALLA M CAJA 267 $ 45,300.00 $ 12,095,100.00 0.00 0.00
DON013 GUANTE DE MANEJO TALLA L CAJA 133 $ 45,300.00 $ 6,024,900.00 0.00 0.00
DETALLE SUBTOTAL: $ 24,144,900.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 0.00
RETE FUENTE: $ 0.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
TOTAL COMPROBANTE: AJUSTE RED: $ 0.00
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
CTVS M/Cte.
TOTAL COMPR: $ 24,144,900.00
Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Usuario: AD1024490515
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000011
DON003 RESPIRADOR N95 SIN VAVULA UNIDAD 6,500 $ 8,500.00 $ 55,250,000.00 0.00 0.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 0.00
RETE FUENTE: $ 0.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte. AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
TOTAL COMPR: $ 55,250,000.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000013
PROVEEDOR: ANALISIS TECNICOS LTDA NIT: 800042589 FECHA: 13/10/2020 11:46 a. m.
DIRECCION: CR 45 AUT NORTE 104 80 COMPROMISO:
Nº FACTURA: AT-26525 % ICA: 7 PLAZO: 30 FECHA FAC: 13/10/2020
LA0230 COLORACIONES BASICAS KIT 1 $ 717,143.00 $ 717,143.00 0.00 0.00
DETALLE SUBTOTAL: $ 717,143.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 5,020.00
RETE FUENTE: $ 0.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte. AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
TOTAL COMPR: $ 712,123.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000014
DIRECCION: CR 45 AUT NORTE 104 80 COMPROMISO:
Nº FACTURA: AT-26546 % ICA: 7 PLAZO: 30 FECHA FAC: 13/10/2020
LA0176 URIC ACID FS TOOS-R1 : FRASCO 1 $ 1,860,000.00 $ 1,860,000.00 0.00 0.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 13,020.00
RETE FUENTE: $ 46,500.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
UN MILLON OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
TOTAL COMPR: $ 1,800,480.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000015
DON015 GUANTE ESTERIL TALLA 6.5 CAJA 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00 0.00 0.00
DON016 GUANTE ESTERIL TALLA 7 CAJA 2 $ 34,500.00 $ 69,000.00 0.00 0.00
DON017 GUANTE ESTERIL TALLA 7.5 CAJA 2 $ 35,000.00 $ 70,000.00 0.00 0.00
DON018 GUANTE ESTERIL TALLA 8 CAJA 1 $ 35,750.00 $ 35,750.00 0.00 0.00
DON014 GUANTE DE NITRILO CAJA 9 $ 45,700.00 $ 411,300.00 0.00 0.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 0.00
RETE FUENTE: $ 0.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000016
DON019 MASCARILLA QUIRURGICA (tapabocas CAJA 14,000 $ 1,050.00 $ 14,700,000.00 0.00 0.00
convencional)

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 0.00
RETE FUENTE: $ 0.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte. AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
TOTAL COMPR: $ 14,700,000.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000017
DON020 GUANTE DE CAUCHO PAR 4 $ 3,152.00 $ 12,608.00 0.00 0.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 0.00
RETE FUENTE: $ 0.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
DOCE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000018
DON021 VISOR CARETA UNIDAD 13 $ 2,164.00 $ 28,132.00 0.00 0.00
DON022 MONOGAFA UNIDAD 200 $ 2,164.00 $ 432,800.00 0.00 0.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 0.00
RETE FUENTE: $ 0.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000019
PROVEEDOR: MARKETING OF SCOPE S.A.S NIT: 900767291 FECHA: 22/10/2020 04:38 p. m.
CIUDAD: MOSQUERA (CUNDINAMARCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 10 5 145 TO 3 OF 222 COMPROMISO: 1191
TELEFONO: 3144766712 OBLIGACION: 1139
Nº FACTURA: SMAC0000016662 % ICA: 7 PLAZO: 3 FECHA FAC: 22/10/2020
IN0181 SABANAS DESECHABLES PARA DIVAN UNIDAD 1,100 $ 6,200.00 $ 6,820,000.00 0.00 0.00
ODON0076 TAPABOCAS UNIDAD UNIDAD 1,500 $ 600.00 $ 900,000.00 0.00 0.00
IN0397 TRAJE PROTECCION TIPO TIVEK UNIDAD 800 $ 28,000.00 $ 22,400,000.00 0.00 0.00
IN0237 BATAS DESECHABLES CON CREMALLERA UNIDAD 200 $ 9,000.00 $ 1,800,000.00 0.00 0.00
IN0246 GORROS DESECHABLES UNIDAD 800 $ 400.00 $ 320,000.00 0.00 0.00
IN0396 POLAINAS ANTIDESLIZANTES PAR PAR 300 $ 800.00 $ 240,000.00 0.00 0.00
IN0263 BATA DESECHABLE CON MANGA UNIDAD 1,300 $ 8,700.00 $ 11,310,000.00 0.00 0.00
PROFESIONAL M/LARGA

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 306,530.00
RETE FUENTE: $ 1,094,750.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
TOTAL COMPR: $ 42,388,720.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000020
PROVEEDOR: EILEEN PAOLA MUÑOZ CRUZ NIT: 53894095 FECHA: 18/11/2020 10:14 a. m.
CIUDAD: SOACHA (CUNDINAMARCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 17 10 55 COMPROMISO: 1184
Nº FACTURA: SMAC0000016663 % ICA: PLAZO: 30 FECHA FAC: 1/11/2020
DO0041 CHAQUETA INSTITUCIONAL CON SU LOGO UNIDAD 5 $ 75,000.00 $ 375,000.00 0.00 0.00
EN MATERIAL LIV
DO0007 BLUSAS DAMA UNIDAD 5 $ 52,000.00 $ 260,000.00 0.00 0.00
DO0011 JEANS/ PANTALON UNIDAD 5 $ 68,000.00 $ 340,000.00 0.00 0.00
DO0039 BONOS ZAPATOS PARA DAMA UNIDAD 5 $ 75,000.00 $ 375,000.00 0.00 0.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 0.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
TOTAL COMPR: $ 1,302,750.00

1/3
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000021
PROVEEDOR: LUIS BELLO NIT: 3175392 FECHA: 20/11/2020 10:31 a. m.
DIRECCION: CR 7 11 05 P 3 COMPROMISO:
Nº FACTURA: SMAC0000016664 % ICA: PLAZO: 30 FECHA FAC: 20/11/2020
PA0210 BANDAS DE CAUCHO KILOGRAMO 10 $ 14,280.00 $ 142,800.00 0.00 19.00
PA0211 BISTURI PLASTICO UNIDAD 30 $ 5,355.00 $ 160,650.00 0.00 19.00
PA0001 BLOCK CUADRICULADO CARTA X 80 HOJASUNIDAD 12 $ 2,975.00 $ 35,700.00 0.00 19.00
PA0098 PAPEL CARBON CARTA x 100H BLOCK 5 $ 14,280.00 $ 71,400.00 0.00 19.00
PA0212 BORRADOR DE NATA PZ20 UNIDAD 40 $ 928.20 $ 37,128.00 0.00 19.00
PA0213 CARPETA 4 ALAS UNIDAD 2,000 $ 1,963.50 $ 3,927,000.00 0.00 19.00
PA0125 CARPETA CARTON OFICIO UNIDAD 800 $ 446.25 $ 357,000.00 0.00 19.00
PA0141 CD DVD UNIDAD 100 $ 892.50 $ 89,250.00 0.00 19.00
PA0214 CD REESCRIBIBLE UNIDAD 700 $ 2,677.50 $ 1,874,250.00 0.00 19.00
PA0144 CINTA DE ENMASCARAR ROLLO X18mm ROLLO 140 $ 4,462.50 $ 624,750.00 0.00 19.00
40m
PA0011 CINTA TRANSPARENTE ROLLO DE 48 X 40 ROLLO 150 $ 2,261.00 $ 339,150.00 0.00 19.00
PA0013 CORRECTOR LIQUIDO FRASCO X 18 ML FRASCO 24 $ 4,403.00 $ 105,672.00 0.00 19.00
PA0215 COSEDORA GRANDE UNIDAD 20 $ 21,420.00 $ 428,400.00 0.00 19.00
PA0019 CUADERNO CUADR.GRANDE X 100 HOJAS UNIDAD 40 $ 2,261.00 $ 90,440.00 0.00 19.00
PA0216 ESFERO NEGRO UNIDAD 1,008 $ 952.00 $ 959,616.00 0.00 19.00
PA0217 HUMEDECEDOR DACTILAR UNIDAD 10 $ 2,118.20 $ 21,182.00 0.00 19.00
PA0036 MARCADORES SECO ACRILICO UNIDAD 156 $ 1,856.40 $ 289,598.40 0.00 19.00
PA0033 MARCADOR DE VIDRIO SHARPIE PUNTA UNIDAD 200 $ 3,451.00 $ 690,200.00 0.00 19.00
DELGADA
PA0034 MARCADOR DE VIDRIO SHARPIE PUNTA UNIDAD 48 $ 4,284.00 $ 205,632.00 0.00 19.00
ULTRAFINA
PA0035 MARCADORES DE PAPEL UNIDAD 190 $ 1,428.00 $ 271,320.00 0.00 19.00
PA0218 MEMORIA USB 16GB UNIDAD 20 $ 35,462.00 $ 709,240.00 0.00 19.00
PA0038 NOTAS ADHESIVAS GRANDE UNIDAD 40 $ 2,975.00 $ 119,000.00 0.00 19.00
PA0219 PEGASTIC BARRA *10GR UNIDAD 20 $ 3,570.00 $ 71,400.00 0.00 19.00
PA0180 PESTAÑAS ADEHESIVAS PAQUETE PAQUETE 50 $ 2,142.00 $ 107,100.00 0.00 19.00
PA0055 PORTA MINAS 05 UNIDAD 24 $ 1,606.50 $ 38,556.00 0.00 19.00
MA0009 MOUSE UNIDAD 15 $ 21,420.00 $ 321,300.00 0.00 19.00
PA0221 REGLA PLASTICA UNIDAD 10 $ 1,130.50 $ 11,305.00 0.00 19.00
PA0222 RESALTADOR DE COLORES UNIDAD 108 $ 1,481.55 $ 160,007.40 0.00 19.00
PA0223 RESMA PAPEL CARTA UNIDAD 60 $ 13,685.00 $ 821,100.00 0.00 19.00
PA0224 RESMA PAPEL OFICIO UNIDAD 70 $ 14,518.00 $ 1,016,260.00 0.00 19.00
PA0226 SACAGANCHOS INDUSTRIAL UNIDAD 5 $ 22,610.00 $ 113,050.00 0.00 19.00
PA0225 SACAGANCHOS UNIDAD 20 $ 2,975.00 $ 59,500.00 0.00 19.00
PA0227 TABLA PLANILLERA UNIDAD 10 $ 17,850.00 $ 178,500.00 0.00 19.00

2/3
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
PA0228 TAJALAPIZ UNIDAD 10 $ 2,142.00 $ 21,420.00 0.00 19.00
PA0229 TIJERA MEDIANA UNIDAD 24 $ 4,165.00 $ 99,960.00 0.00 19.00
PA0230 TINTA PARA SELLOS NEGRA UNIDAD 10 $ 4,760.00 $ 47,600.00 0.00 19.00
PA0231 ROLLO PARA IMPRESORA TERMICA UNIDAD 300 $ 7,140.00 $ 2,142,000.00 0.00 19.00
PA0232 TARJETA EN PVC BLANCA PAQUETE *500 1 $ 226,100.00 $ 226,100.00 0.00 19.00
UNIDADES
PA0233 CINTA RIBBON COLOR UNIDAD 3 $ 345,100.00 $ 1,035,300.00 0.00 19.00
PA0234 CINTA RIBBON NEGRA UNIDAD 1 $ 166,386.00 $ 166,386.00 0.00 19.00
PA0235 TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD 90 $ 1,547.00 $ 139,230.00 0.00 19.00
PA0026 LAPIZ NEGRO UNIDAD 600 $ 792.34 $ 475,404.00 0.00 19.00
PA0236 BORRADOR DE NATA PZ60 UNIDAD 300 $ 273.70 $ 82,110.00 0.00 19.00
PA0238 COLORES UNIDAD 1,080 $ 593.01 $ 640,450.80 0.00 19.00
PA0237 OCTAVO DE CARTULINA UNIDAD 100 $ 99.01 $ 9,901.00 0.00 19.00
PA0239 COLBON PAYASITO UNIDAD 90 $ 1,785.00 $ 160,650.00 0.00 19.00
PA0240 ESCARCHA UNIDAD 96 $ 241.60 $ 23,193.60 0.00 19.00
PA0241 FOAMI OCTAVO UNIDAD 90 $ 495.05 $ 44,554.50 0.00 19.00
PA0242 PINCEL PLANO No. 12 UNIDAD 96 $ 1,190.00 $ 114,240.00 0.00 19.00
PA0243 TEMPERA UNIDAD 540 $ 456.17 $ 246,331.80 0.00 19.00
PA0244 PLASTILINA UNIDAD 540 $ 218.17 $ 117,811.80 0.00 19.00
PA0245 LANA DE COLOR UNIDAD 96 $ 545.42 $ 52,360.32 0.00 19.00
PA0246 CARTULINA PLIEGO UNIDAD 90 $ 773.50 $ 69,615.00 0.00 19.00
PA0247 LAZO PARA SALTAR UNIDAD 15 $ 3,451.00 $ 51,765.00 0.00 19.00
PA0248 PELOTA PLASTICA UNIDAD 15 $ 12,495.00 $ 187,425.00 0.00 19.00
PA0249 ARO ULA ULA UNIDAD 15 $ 4,165.00 $ 62,475.00 0.00 19.00
PA0250 CONO SEÑALIZACION UNIDAD 15 $ 8,092.00 $ 121,380.00 0.00 19.00
PA0251 PORTA CARNET VERTICAL UNIDAD 300 $ 595.00 $ 178,500.00 0.00 19.00
PA0252 YOYO PARA CARNET UNIDAD 300 $ 1,190.00 $ 357,000.00 0.00 19.00
PA0253 CARTELERA INFORMATIVA TAMAÑO MEDIOUNIDAD 1,000 $ 690.20 $ 690,200.00 0.00 19.00
PA0058 SOBRE DE MANILA OFICIO UNIDAD 200 $ 101.15 $ 20,230.00 0.00 19.00
PA0059 SOBRES DE MANILA CARTA UNIDAD 200 $ 103.53 $ 20,706.00 0.00 19.00
PA0220 PEGASTIC BARRA *20GR UNIDAD 20 $ 6,545.00 $ 130,900.00 0.00 19.00
PA0254 PAPEL IRIS UNIDAD 100 $ 133.28 $ 13,328.00 0.00 19.00

3/3
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 4,217,241.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 0.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
TOTAL COMPR: $ 21,424,748.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000022
PROVEEDOR: ANALISIS TECNICOS LTDA NIT: 800042589 FECHA: 25/11/2020 05:54 p. m.
DIRECCION: CR 45 AUT NORTE 104 80 COMPROMISO: 549
Nº FACTURA: FEAT98 % ICA: 7 PLAZO: 30 FECHA FAC: 25/11/2020
LA0167 CUADRO HEMATICO MINDRAY-PR UNIDAD 1,000 $ 2,673.00 $ 2,673,000.00 0.00 0.00
LA0177 GLUCOSE GOD FS-6*100ML MILILITRO 1 $ 2,232,000.00 $ 2,232,000.00 0.00 0.00
LA0172 HDL C INMUNE FS-R1 : 8*50ML MILILITRO 1 $ 3,094,500.00 $ 1,547,250.00 0.00 0.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 45,166.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
CON CERO CTVS M/Cte.
TOTAL COMPR: $ 6,245,778.00

1/3
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000023
PROVEEDOR: DISTRIMEDICA JC S.A.S NIT: 900595327 FECHA: 01/12/2020 10:14 p. m.
DIRECCION: CL 41 13 21 COMPROMISO:
Nº FACTURA: FE807 % ICA: 4 PLAZO: 30 FECHA FAC: 1/12/2020
IN0400 KIT VENTURY OXIGENO UNIDAD 10 $ 11,000.00 $ 110,000.00 0.00 0.00
IN0231 VENDA DE GASA DE 4*5 UNIDAD 10 $ 2,300.00 $ 23,000.00 0.00 0.00
IN0401 VENDA DE GASA 3*5 UNIDAD 10 $ 1,800.00 $ 18,000.00 0.00 0.00
ODON0122 PINCELES MICROBRUSH UNIDAD 15 $ 10,300.00 $ 154,500.00 0.00 19.00
V2215 ALBENDAZOL 100MG/5ML SUSPENSION FRASCO 30 $ 2,500.00 $ 75,000.00 0.00 0.00
CA0177 TOALLAS REUTILIZABLES DE COCINA ROLLO 60 $ 26,400.00 $ 1,584,000.00 0.00 19.00
IN0188 VENDA DE ALGODON DE 5*5 UNIDAD 10 $ 1,600.00 $ 16,000.00 0.00 0.00
IN0402 VENDA DE ALGODON 6*5 UNIDAD 10 $ 1,850.00 $ 18,500.00 0.00 0.00
V2419 CARBONATO DE CALCIO 600MG TABLETAS 600 MG 2,000 $ 150.00 $ 300,000.00 0.00 0.00
LA0204 TUBOS TAPA AMARILLA ADULTO UNIDAD 11,000 $ 612.00 $ 6,732,000.00 0.00 0.00
V2086 SULFATO FERROSO 300 MG TABLETAS BLISTER 500 $ 75.00 $ 37,500.00 0.00 0.00
RECUBIERTAS
V2306 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSIS AEROLSOL UNIDAD 30 $ 6,500.00 $ 195,000.00 0.00 0.00
HFA
V2071 LORATADINA JARABE 5 MG /5 ML FRASCO 20 $ 3,000.00 $ 60,000.00 0.00 0.00
V2380 SULFATO FERROSO GOTAS 125MG/20 ML FRASCO 20 $ 3,000.00 $ 60,000.00 0.00 0.00
ODON0052 HIPOCLORITO DE SODIO FRASCO X 120 ML FRASCO 30 $ 6,000.00 $ 180,000.00 0.00 0.00
ODON0130 TELA DE CAUCHO UNIDAD 6 $ 69,600.00 $ 417,600.00 0.00 19.00
V2218 ALFAMETILDOPA TAB 250 MG CAJA 90 $ 450.00 $ 40,500.00 0.00 0.00
V2018 ACIDO FOLICO TABLETA 1 MG TABLETA 1MG 2,100 $ 45.00 $ 94,500.00 0.00 0.00
IN0115 MASCARA PARA OXIGENO ADULTO CON UNIDAD 10 $ 4,500.00 $ 45,000.00 0.00 0.00
RESERVORIO
IN0152 VENDA ELASTICA 6 X 5 UNIDAD 10 $ 2,600.00 $ 26,000.00 0.00 0.00
IN0208 VENDA ELASTICA DE 5*5 UNIDAD 10 $ 2,250.00 $ 22,500.00 0.00 0.00
IN0177 HUMIFICADOR UNIDAD 10 $ 5,000.00 $ 50,000.00 0.00 0.00
IN0230 HUMIDIFICADOR VENTURY UNIDAD 10 $ 6,500.00 $ 65,000.00 0.00 0.00
IN0172 VENDA ELASTICA DE 2 X 5 ROLLO 10 $ 1,100.00 $ 11,000.00 0.00 0.00
IN0403 VENDA ELASTICA 3*5 UNIDAD 10 $ 1,500.00 $ 15,000.00 0.00 0.00
IN0167 MASCARA OXIGENO ADULTO UNIDAD 10 $ 2,600.00 $ 26,000.00 0.00 0.00
IN0109 MASCARA TIPO VENTURI ADULTO UNIDAD 10 $ 4,800.00 $ 48,000.00 0.00 0.00
IN0023 MICRONEBULIZADOR ADULTO UNIDAD 10 $ 4,500.00 $ 45,000.00 0.00 0.00
IN0022 MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO UNIDAD 10 $ 4,500.00 $ 45,000.00 0.00 0.00
IN0272 CLORURO DE SODIO 0.9%X500 ML BOLSA 70 $ 3,150.00 $ 220,500.00 0.00 0.00
IN0404 AGUJA MULTIPLE PARA TOMA DE CAJA 103 $ 40,000.00 $ 4,120,000.00 0.00 0.00
MUESTRAS

2/3
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
IN0234 MASCARA OXIGENO PEDIATRICO UNIDAD 10 $ 2,600.00 $ 26,000.00 0.00 0.00
IN0240 LAMINA PORTA OBJETOS X 50 CAJA 100 $ 3,500.00 $ 350,000.00 0.00 19.00
IN0241 LAMINILLAS CUBRE OBJETOS X 100 CAJA 80 $ 1,900.00 $ 152,000.00 0.00 19.00
IN0003 CANULA NASAL ADULTO UNIDAD 50 $ 1,600.00 $ 80,000.00 0.00 0.00
IN0405 ROXICAINA 2% JALEA TUBO 5 $ 14,200.00 $ 71,000.00 0.00 0.00
IN0171 VENDA ELASTICA 4X5 " ROLLO 10 $ 1,800.00 $ 18,000.00 0.00 0.00
IN0032 YELCO # 20 UNIDAD 20 $ 1,850.00 $ 37,000.00 0.00 0.00
IN0406 GEL ANTIBACTERIAL *500ML UNIDAD 120 $ 17,000.00 $ 2,040,000.00 0.00 0.00
IN0074 FRASCO RECOLECTOR DE ORINA FRASCO 120 $ 698.00 $ 83,760.00 0.00 0.00
ODON0131 AGUJA CORTA ODONTOLOGICA CAJA 5 $ 24,600.00 $ 123,000.00 0.00 19.00
IN0323 VENDA TRIANGULAR UNIDAD 10 $ 3,500.00 $ 35,000.00 0.00 19.00
IN0407 VENDA DE ALGODON LAMINADO 4*5 UNIDAD 10 $ 1,400.00 $ 14,000.00 0.00 0.00
IN0031 YELCO # 18 UNIDAD 20 $ 1,850.00 $ 37,000.00 0.00 0.00
IN0408 VENDA DE GASA 2" UNIDAD 10 $ 1,200.00 $ 12,000.00 0.00 0.00
ODON0133 LIMA No. 15 25MM CAJA 10 $ 26,800.00 $ 268,000.00 0.00 19.00
ODON0134 KIT REVELADOR Y FIJADOR KIT 5 $ 98,000.00 $ 490,000.00 0.00 19.00
IN0244 TUBOS DE ENSAYO CAJA *100 VIDRIO UNIDAD 25 $ 85,700.00 $ 2,142,500.00 0.00 19.00
LA0231 PAPEL FILTRO CUALITATIVO CAJA 1 $ 28,000.00 $ 28,000.00 0.00 19.00
IN0409 ROXICAINA ATOMIZADOR SPRAY FRASCO 5 $ 89,000.00 $ 445,000.00 0.00 0.00
ODON0091 DYCAL CEMENTO - HIDROXIDO DE CALCIO CAJA 4 $ 81,600.00 $ 326,400.00 0.00 0.00
CAJA 2 TUBOS 13gr+11gr
ODON0062 PASTA PARA ALVEOLITIS CAJA 4 $ 29,299.00 $ 117,196.00 0.00 0.00
LA0213 VDRL CON CONTROL 200 DET FRASCO 5 $ 116,000.00 $ 580,000.00 0.00 0.00
IN0004 CANULA NASAL PEDIATRICO UNIDAD 10 $ 1,600.00 $ 16,000.00 0.00 0.00
IN0087 MASCARA PARA OXIGENO PEDIATRICA UNIDAD 10 $ 4,500.00 $ 45,000.00 0.00 0.00
CON RESERVORIO
IN0110 MASCARA TIPO VENTURI PEDIATRICO UNIDAD 10 $ 4,800.00 $ 48,000.00 0.00 0.00
LA0162 PAPEL PH 1-14 ROLLO ROLLO 5 $ 53,000.00 $ 265,000.00 0.00 19.00
IN0410 VENDA DE ALGODON 3*5 UNIDAD 10 $ 1,100.00 $ 11,000.00 0.00 0.00

FACTURA DEL 10 DE NOVIEMBRE INGRESADA EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 POR DEMORA EN DESCUENTO: $ 0.00
RADICACION IMPUESTO: $ 1,243,664.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 93,264.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00

3/3
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
TOTAL COMPR: $ 23,883,457.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000024
PROVEEDOR: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA NIT: 900120053 FECHA: 02/12/2020 04:17 p. m.
CIUDAD: VILLAVICENCIO (META) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 46A 55 99 COMPROMISO: 247
Nº FACTURA: E92 % ICA: 7 PLAZO: 30 FECHA FAC: 2/12/2020
CA0002 AMBIENTADOR AEROSOL FRASCO X 250 MLFRASCO 23 $ 5,354.43 $ 123,151.89 0.00 0.00
CA0075 AZUCAR STICK PACK X 1 KG 200 SOBRES BOLSA 70 $ 4,801.51 $ 336,105.70 0.00 0.00
CA0178 BOLSA BASURA VERDE EXTRAGRANDE UNIDAD 135 $ 1,499.46 $ 202,427.10 0.00 0.00
120X90"
CA0048 BOLSA BASURA GRIS MEDIANA "70*90· UNIDAD 332 $ 1,096.62 $ 364,077.84 0.00 0.00
CA0011 BOLSA BASURA GRIS PEQUEÑA 55*70 UNIDAD 332 $ 800.08 $ 265,626.56 0.00 0.00
CA0013 BOLSA BASURA ROJA PEQUEÑA "50*55" UNIDAD 3,332 $ 800.08 $ 2,665,866.56 0.00 0.00
CA0046 BOLSA BASURA VERDE MEDIANA "70*90" UNIDAD 332 $ 1,099.98 $ 365,193.36 0.00 0.00
CA0012 BOLSA BASURA VERDE PEQUEÑA 45*50 UNIDAD 3,332 $ 800.08 $ 2,665,866.56 0.00 0.00
FE0004 BOMBILLOS LUZ BLANCA LED UNIDAD 41 $ 12,000.03 $ 492,001.23 0.00 0.00
CA0179 LIMPIADOR PARA PISOS ANTIBACTERIAL GALON 17 $ 18,508.54 $ 314,645.18 0.00 0.00
PA0040 PAD BLANCO UNIDAD 10 $ 21,059.00 $ 210,590.00 0.00 0.00
CA0180 PAPEL HIGIENICO ROLLO 400 MTS ROLLO 50 $ 9,500.32 $ 475,016.00 0.00 0.00
CA0118 REMOVEDOR DE CERA * 3800 ML UNIDAD 20 $ 21,002.00 $ 420,040.00 0.00 0.00
CA0177 TOALLAS REUTILIZABLES DE COCINA ROLLO 80 $ 15,498.15 $ 1,239,852.00 0.00 0.00
CA0070 TOALLAS DE PAPEL UNIDAD 300 $ 7,497.30 $ 2,249,190.00 0.00 0.00
CA0157 TRAPERO UNIDAD 67 $ 9,500.31 $ 636,520.77 0.00 0.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 91,183.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
DOCE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
CTVS M/Cte.
TOTAL COMPR: $ 12,609,335.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000025
PROVEEDOR: IB INBIOCOL DE COLOMBIA LIMITADA NIT: 900089990 FECHA: 04/12/2020 09:13 a. m.
INGENIERIA Y TECNOLOGIA BIOMEDICA A
SU SERVICIO
DIRECCION: CR 69 F BIS1 03 P 2 COMPROMISO: 236
RE0063 RECARGA FULL DE GAS UNIDAD 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 0.00 19.00
RE0084 BATERIA PARA GLUCOMETRO UNIDAD 1 $ 14,861.00 $ 14,861.00 0.00 19.00
RE0052 JERINGA TRIPLE UNIDAD 1 $ 90,000.00 $ 90,000.00 0.00 19.00
RE0066 VALVULA CABIMA 3 VIAS UNIDAD 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 0.00 19.00
RE0085 CONJUNTO BORDEN UNIDAD 2 $ 42,000.00 $ 84,000.00 0.00 19.00
RE0086 CONJUNTO DE ROSCA OVER HALL UNIDAD 1 $ 280,000.00 $ 280,000.00 0.00 19.00
RE0087 VALVULA CHECK-IN O ANTIRETORNO UNIDAD 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 0.00 19.00
RE0063 RECARGA FULL DE GAS UNIDAD 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 0.00 19.00
RE0090 SOPORTE APOYA PIES PARA BALANZA UNIDAD 1 $ 90,000.00 $ 90,000.00 0.00 19.00
RE0088 BATERIA LR44 UNIDAD 1 $ 16,000.00 $ 16,000.00 0.00 19.00
RE0089 BRAZALETE 2 VIAS PEDIATRICO UNIDAD 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 0.00 19.00
RE0053 BOMBILLO H3 UNIDAD 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 0.00 19.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 209,924.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 31,489.00
RETE ICA: $ 5,524.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
TOTAL COMPR: $ 1,250,150.00

1/2
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000026
PROVEEDOR: MATERIALES Y FERRETERIA UBATE JJM NIT: 901249448 FECHA: 28/12/2020 01:11 p. m.
SAS
DIRECCION: CL 11 2 B 40 COMPROMISO: 834
FE0102 VINILO TIPO I UNIDAD 20 $ 44,000.00 $ 880,000.00 0.00 0.00
FE0448 VINILO TIPO 1 CUÑETE GALON 2 $ 150,000.00 $ 300,000.00 0.00 0.00
FE0101 THINNER EXTRAFINO UNIDAD 15 $ 15,000.00 $ 225,000.00 0.00 0.00
FE0022 BROCHA UNIDAD 4 $ 7,000.00 $ 28,000.00 0.00 0.00
FE0060 RODILLO DE FELPA UNIDAD 2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 0.00 0.00
FE0449 CABLE VGA METRO METRO 20 $ 4,500.00 $ 90,000.00 0.00 0.00
FE0450 CANALETA CON TAPA UNIDAD 13 $ 36,000.00 $ 468,000.00 0.00 0.00
FE0451 TROQUELES UNIDAD 18 $ 4,000.00 $ 72,000.00 0.00 0.00
FE0452 COMPRESOR CON PISTOLA UNIDAD 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 0.00 0.00
FE0453 REJILLA PARA SIFON UNIDAD 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 0.00 0.00
FE0454 BROCA TUNGTENO 3/8 UNIDAD 3 $ 7,000.00 $ 21,000.00 0.00 0.00
FE0456 CHAZO UNIDAD 150 $ 100.00 $ 15,000.00 0.00 0.00
FE0455 BROCA TUNGTENO 1/4 UNIDAD 3 $ 4,000.00 $ 12,000.00 0.00 0.00
CA0001 ACIDO MURIATICO FRASCO X 500ML FRASCO 1 $ 12,988.00 $ 12,988.00 0.00 0.00
FE0457 ALAMBRE #12 UNIDAD 105 $ 1,200.00 $ 126,000.00 0.00 0.00
FE0458 PELICULA DE SEGURIDAD * METRO METRO 10 $ 33,000.00 $ 330,000.00 0.00 0.00
FE0462 VINILO TIPO 1 GALON GALON 1 $ 38,000.00 $ 38,000.00 0.00 0.00
FE0173 CINTA AISLANTE 3M ROLLO 60 $ 4,600.00 $ 276,000.00 0.00 0.00
FE0281 RODILLO FELPA UNIDAD 2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 0.00 0.00
FE0459 CINTA DELIMITADA UNIDAD 33 $ 90.34 $ 2,981.22 0.00 0.00
FE0103 BROCHA DE 2" UNIDAD 2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 0.00 0.00
FE0460 DISCO DE CORTE 4" ABRACOL UNIDAD 2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 0.00 0.00
FE0461 JUEG9O DE LLAVES BRISTOL UNIDAD 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 0.00 0.00
FE0463 TORNILLOS Y CHAZOS UNIDAD 10 $ 200.00 $ 2,000.00 0.00 0.00
CA0006 BALDE PLASTICO GRANDE UNIDAD 5 $ 8,000.00 $ 40,000.00 0.00 0.00
FE0464 EMBUDO UNIDAD 5 $ 8,000.00 $ 40,000.00 0.00 0.00
FE0465 PLATONES UNIDAD 5 $ 8,000.00 $ 40,000.00 0.00 0.00
FE0213 CHAPA PUERTA MADERA UNIDAD 1 $ 14,500.00 $ 14,500.00 0.00 0.00
FE0146 CHAPA PARA PUERTA SENCILLA UNIDAD 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 0.00 0.00
FE0411 CHAPA ESCRITORIO LITRO 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 0.00 0.00
FE0191 LAMPARA LED 18 UNIDAD 25 $ 22,000.00 $ 550,000.00 0.00 0.00
FE0466 REJILLA PARA POSETA UNIDAD 5 $ 1,500.00 $ 7,500.00 0.00 0.00
FE0173 CINTA AISLANTE 3M ROLLO 5 $ 5,000.00 $ 25,000.00 0.00 0.00
FE0467 TORNILLOS Y CHAZOS UNIDAD 300 $ 100.00 $ 30,000.00 0.00 0.00

2/2
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
FE0468 TAPA REGISTROS DE 15*15 UNIDAD 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 0.00 0.00
FE0469 SODA CAUSTICA UNIDAD 4 $ 5,000.00 $ 20,000.00 0.00 0.00
FE0013 CINTA ANTIDHESLIZANTE ADHESIVA UNIDAD 60 $ 4,600.00 $ 276,000.00 0.00 0.00
FE0394 VIDRIO MARTILLADO 1.15*0.80 UNIDAD 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 0.00 0.00
FE0470 TORNILLO SANITARIO UNIDAD 6 $ 3,000.00 $ 18,000.00 0.00 0.00
FE0333 SILICONA SIKA TUBO UNIDAD 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 0.00 0.00
FE0471 CORREDERA METALICA UNIDAD 4 $ 8,000.00 $ 32,000.00 0.00 0.00
FE0161 CABLE DUPLEX 2X12 UNIDAD 30 $ 1,300.00 $ 39,000.00 0.00 0.00
FE0168 TOMA DOBLE UNIDAD 10 $ 5,500.00 $ 55,000.00 0.00 0.00
FE0117 CINTA DOBLE FOX UNIDAD 6 $ 3,000.00 $ 18,000.00 0.00 0.00
FE0344 RODILLO 9" UNIDAD 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 0.00 0.00
FE0402 BROCHA DE 2 1/2 UNIDAD 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 0.00 0.00
FE0008 BROCHAS DE 3 PULGADAS UNIDAD 1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 0.00 0.00
RE0033 TESTER GRANDE UNIDAD 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 0.00 0.00
FE0472 CHAPA MADERA UNIDAD 1 $ 14,001.00 $ 14,001.00 0.00 0.00
FE0473 TORNILLO AUTOPERFORTANTE UNIDAD 50 $ 100.00 $ 5,000.00 0.00 0.00
FE0474 TORNILLO DE MADERA UNIDAD 20 $ 150.00 $ 3,000.00 0.00 0.00
FE0475 VENENO PARA RATAS UNIDAD 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 0.00 0.00
FE0219 FLOTADORES PARA TANQUES DE AGUA UNIDAD 2 $ 18,000.00 $ 36,000.00 0.00 0.00
FE0078 TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 0.00 0.00
FE0219 FLOTADORES PARA TANQUES DE AGUA UNIDAD 2 $ 18,000.00 $ 36,000.00 0.00 0.00
SUM0001 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA UNIDAD 1 $ 2,160,000.00 $ 2,160,000.00 0.00 0.00
FACHADA SEDE COMPARTIR
FACHADA SEDE SAN MARCOS
FACHADA SEDE SAN MATEO
FACHADA SEDE OLIVOS

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 89,269.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
TOTAL COMPR: $ 12,344,584.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000027
PROVEEDOR: GRANDTEX S.A.S. NIT: 900207786 FECHA: 23/12/2020 09:21 a. m.
DIRECCION: CR 16A 76 73 AP 1101 COMPROMISO: 1383
TELEFONO: OBLIGACION: 1328
ACT001 INFANTOMETRO UNIDAD 12 $ 98,900.00 $ 1,186,800.00 0.00 19.00
ACT002 BASCULA DIGITAL DE PISO ELECTRONICA UNIDAD 12 $ 192,800.00 $ 2,313,600.00 0.00 19.00
ACT003 TALLIMETRO ANALOGO ADULTO- UNIDAD 12 $ 356,300.00 $ 4,275,600.00 0.00 19.00
PEDIATRICO CON BASE
ACT004 CINTA METRICA DE HULE UNIDAD 12 $ 27,800.00 $ 333,600.00 0.00 19.00
ACT005 KIT DE TENSIOMETRO + FONENDOSCOPIO UNIDAD 30 $ 48,700.00 $ 1,461,000.00 0.00 0.00
ACT006 CINTA ERGONOMICA PARA MEDIR UNIDAD 12 $ 46,900.00 $ 562,800.00 0.00 19.00
CIRCUNFERENCIAS
ACT007 GESTOGRAMA EN CARTON PLASTIFICADO UNIDAD 12 $ 12,500.00 $ 150,000.00 0.00 19.00
ACT008 CINTA METRICA OBSTETRICA UNIDAD 12 $ 3,800.00 $ 45,600.00 0.00 19.00
ACT009 TERMOMETRO INFRARROJO XLF02 UNIDAD 30 $ 152,800.00 $ 4,584,000.00 0.00 0.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 1,684,920.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 252,738.00
RETE ICA: $ 104,391.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
CON CERO CTVS M/Cte.
TOTAL COMPR: $ 15,867,966.00

1/2
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000028
PROVEEDOR: MATERIALES Y FERRETERIA UBATE JJM NIT: 901249448 FECHA: 29/12/2020 12:13 p. m.
SAS
DIRECCION: CL 11 2 B 40 COMPROMISO: 1416
Nº FACTURA: FACTURA 2 % ICA: 7 PLAZO: 30 FECHA FAC: 29/12/2020
FE0476 VINILO TIPO 1 CANECA UNIDAD 3 $ 160,000.00 $ 480,000.00 0.00 0.00
FE0136 UNION DE 2" UNIDAD 10 $ 2,000.00 $ 20,000.00 0.00 0.00
FE0477 VALVULA ENTRADA SANITARIA ECO UNIDAD 9 $ 6,000.00 $ 54,000.00 0.00 0.00
FE0478 VALVULA TANQUE 1/2 ECO UNIDAD 4 $ 5,000.00 $ 20,000.00 0.00 0.00
FE0479 WUIN ESPAÑOL UNIDAD 6 $ 15,000.00 $ 90,000.00 0.00 0.00
FE0268 OMEGA BASE 6 UNIDAD 7 $ 7,000.00 $ 49,000.00 0.00 0.00
FE0331 SIKA FLEX BLANCO UNIDAD 2 $ 26,000.00 $ 52,000.00 0.00 0.00
FE0480 CURVA 1/2 LUZ UNIDAD 10 $ 500.00 $ 5,000.00 0.00 0.00
FE0281 RODILLO FELPA UNIDAD 3 $ 7,000.00 $ 21,000.00 0.00 0.00
FE0481 TAPABOCAS INDUSTRIAL UNIDAD 10 $ 1,200.00 $ 12,000.00 0.00 0.00
FE0482 SOLDADURA GERFORT 1/64 UNIDAD 3 $ 6,000.00 $ 18,000.00 0.00 0.00
FE0483 TALADRO DE 1/2 REVERSIBLE UNIDAD 1 $ 120,000.00 $ 120,000.00 0.00 0.00
FE0078 TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 4 $ 800.00 $ 3,200.00 0.00 0.00
FE0101 THINNER EXTRAFINO UNIDAD 4 $ 15,000.00 $ 60,000.00 0.00 0.00
FE0168 TOMA DOBLE UNIDAD 6 $ 7,000.00 $ 42,000.00 0.00 0.00
FE0473 TORNILLO AUTOPERFORTANTE UNIDAD 100 $ 100.00 $ 10,000.00 0.00 0.00
FE0484 TUBO 1.1/2 TIGRE TL UNIDAD 4 $ 26,000.00 $ 104,000.00 0.00 0.00
FE0485 TAPA REGISTRO 1/2 UNIDAD 7 $ 7,000.00 $ 49,000.00 0.00 0.00
FE0486 VARILLA 1/2 DIACO UNIDAD 14 $ 18,000.00 $ 252,000.00 0.00 0.00
FE0487 ARBOL DE SALIDA SANITARIO UNIDAD 8 $ 7,000.00 $ 56,000.00 0.00 0.00
FE0488 VARSOL UNIDAD 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 0.00 0.00
HORNAMENTACION SEDE OLIVOS
SUM0006 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA UNIDAD 1 $ 960,000.00 $ 960,000.00 0.00 0.00
HORNAMENTACION SEDE CIUDADELA
SUCRE
FE0181 PIE DE AMIGO REFORZADO UNIDAD 8 $ 6,000.00 $ 48,000.00 0.00 0.00
FE0489 PUNTILLAS 3" ACERADAS LIBRA UNIDAD 10 $ 6,000.00 $ 60,000.00 0.00 0.00
FE0462 VINILO TIPO 1 GALON GALON 5 $ 38,000.00 $ 190,000.00 0.00 0.00
FE0490 SOPORTE DE EXTINTOR UNIDAD 6 $ 9,000.00 $ 54,000.00 0.00 0.00
FE0491 TACO UNIDAD 3 $ 13,000.00 $ 39,000.00 0.00 0.00
FE0256 TEFLÓN INDRUSTRIAL UNIDAD 1 $ 800.00 $ 800.00 0.00 0.00
FE0492 CODO 1/2 CPVC UNIDAD 2 $ 500.00 $ 1,000.00 0.00 0.00

2/2
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 28,000.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte. AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
TOTAL COMPR: $ 3,872,000.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000029
PROVEEDOR: ALERE COLOMBIA S.A. NIT: 805001194 FECHA: 30/12/2020 09:18 a. m.
DIRECCION: CL 110 9 25 OF 501 COMPROMISO: 1229
LA0232 Panbio COVID-19 IgG/IgM rapid T 55 est *25 CAJA 4 $ 300,000.00 $ 1,200,000.00 0.00 0.00
test

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 4,800.00
RETE FUENTE: $ 0.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
TOTAL COMPR: $ 1,195,200.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000030
PROVEEDOR: ALERE COLOMBIA S.A. NIT: 805001194 FECHA: 30/12/2020 12:31 p. m.
DIRECCION: CL 110 9 25 OF 501 COMPROMISO: 1229
LA0233 Panbio COVID-19 Rapid test devie *2 55 5 testsUNIDAD 80 $ 462,500.00 $ 37,000,000.00 0.00 0.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 148,000.00
RETE FUENTE: $ 0.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
M/Cte.
TOTAL COMPR: $ 36,852,000.00

1/1
832001794 - 2
COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000031
DIRECCION: CR 45 AUT NORTE 104 80 COMPROMISO: 549
Nº FACTURA: FEAT254 % ICA: 7 PLAZO: 30 FECHA FAC: 30/12/2020
LA0077 AGAR CROMOGENICO CAJAX 10 UNIDADESPAQUETE 4 $ 126,593.00 $ 506,372.00 0.00 0.00
LA0065 SIFILIS-2 UNIDAD 2 $ 151,667.00 $ 303,334.00 0.00 0.00
LA0234 TOXXO ICG CASSETTES UNIDAD 4 $ 220,278.00 $ 881,112.00 0.00 0.00
LA0177 GLUCOSE GOD FS-6*100ML MILILITRO 1 $ 2,220,895.52 $ 1,488,000.00 0.00 0.00
LA0172 HDL C INMUNE FS-R1 : 8*50ML MILILITRO 1 $ 3,094,500.00 $ 1,547,250.00 0.00 0.00

DESCUENTO: $ 0.00
IMPUESTO: $ 0.00
FLETES: $ 0.00
IMP FLETES: $ 0.00
RETE IVA: $ 0.00
RETE ICA: $ 33,082.00
OTRAS RETE: $ 0.00
OTRAS DEDUC: $ 0.00
IMP DISTRI: $ 0.00
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO AJUSTE AL TOTAL: $ 0.00
TOTAL COMPR: $ 4,574,834.00


Comprobantes Entrada DG 2020-2

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Comprobantes Entrada DG 2020-2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Fecha Actual : domingo, 04 julio 2021

DETALLE SUBTOTAL: $ 24,144,900.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 55,250,000.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 717,143.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 1,860,000.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 621,050.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 14,700,000.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 12,608.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 460,932.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 43,790,000.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 1,350,000.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 22,195,985.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 6,452,250.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 23,315,956.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 13,026,172.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 1,104,861.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 12,752,670.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 14,913,000.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 1,200,000.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 37,000,000.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

DETALLE SUBTOTAL: $ 4,726,068.00

Usuario confirma: 15 - DIEGO SIERRA SUAREZ

También podría gustarte