ELEMENTOS PROGRAMA DEL CONTROL DE CALIDAD

Elementos Observaciones
Referenciación Este programa de auditoría cumple con el elemento de
referenciación ya que primero da a conocer un título que además
permite identificar claramente que este programa evalúa sobre
control de calidad seguido a esto hace una descripción que permite
conocer el compromiso que está asumiendo la empresa por medio
de este programa, describe a donde quieren llegar por medio del
alcance y los criterios que se utilizaron en este programa lo cual
permite tener una conexión y saber en qué consiste de una manera
clara el contenido de este
Identificación Se cumple con este parámetro ya que se maneja la respectiva
denominación del papel de trabajo y además especifica claramente
en qué consiste la evolución del control de calidad
Responsables Al mirar el PCC descubrimos que este ítem cumple ya que como se
tiene explicado el responsable y el procedimiento que realizo
Equipo de Auditoria Validamos que si se cumple con este parámetro debido que se
realizó la implementación de las estrategias de mejora por cada
uno de los puntos del control de calidad sobre: la Responsabilidades
de los dirigentes sobre el control dentro de la firma, Requisitos
éticos, Aceptación y Continuidad de las Relaciones con Clientes y
de los trabajos específicos, recursos humanos, desempeño del
trabajo y monitoreo
Criterios Verificamos que si se cumple con este parámetro debido que se
realizó lo pertinente para cumplir con la norma ISQC 1.
Alcance El alcance esta realizado de manera correcta, ya que muestra de
manera adecuada como se serán aplicados al equipo de trabajo para
mirar que los requisitos de control de calidad que se estén
cumpliendo de acuerdo a las políticas y procedimientos
establecimos por la firma
Procedimientos Se informa de manera adecuada a cada miembro del equipo
de auditoria los procedimientos de cada una de las políticas
de la empresa de control de calidad (ISQC 1) si se están o no
realizando con las respectivas funciones que deben llevar a
cabo cada uno, se considera que se debería realizar una
encuesta a todo el equipo de auditora para así tener una
perspectiva más general
Recursos El archivo está bien diseñado, se evidencia en la prueba a realizar
por los integrantes del equipo de auditoria, se debe especificar que
todos los miembros del equipo deben realizar la encuesta de las
políticas de la empresa de control de calidad (ISQC 1).
Cronograma Hace un buen énfasis en la planeación para detectar el la fecha, el
problema y las soluciones que se van a llevar a cabo para la
realización de la norma norma ISQC 1, este punto es uno de los más
importantes debido que se debe detallar los momentos que se van a
 realizar las encuestas y se especifiquen los días, semanas o meses,
dependiendo el tiempo que requiera llevar a cabo las soluciones.
Presentación El informe está bien presentado y es más sencillo entenderlo debido
que está en un Excel y este permite hacer uso de toda la
información que se maneja correctamente en los cuestionarios por
hojas de trabajo detalladas en tablas que incentivan la realización
de las mismas, sin embargo debería incluirse logotipo y nombre de
la empresa más visibles en las hojas de trabajo

Realizado por: Alvaro Andres Olaya y Maria Fernanda Rincón