INFORME FINAL

Mes: DICIEMBRE – 2020

A. DATOS GENERALES:
1. Entidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI

2. Código de la Obra
Modalidad Ejecución
Fuente Financiamiento
Meta
: Por administración directa
: RECURSOS DETERMINADOS/ORDINARIOS Y CMAN
:“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA
PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA
LOCALIDAD DE YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI,
PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”

Proyecto :“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA

PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA
LOCALIDAD DE YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI,
PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”

3. Denominación de Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA PRODUCTIVA

EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA LOCALIDAD DE YANACCOCHA DISTRITO DE
CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”

4. Objetivos de la Obra:
Elevar los rendimientos productivos y reproductivos del ganado alpacuno
mediante una producción tecnificada con visión de mercado con la finalidad
de obtener un desarrollo sostenible en la Comunidad de Yanaccocha para
garantizar la seguridad alimentaria de las 13 familias beneficiarios del
proyecto.

5. Ubicación del Proyecto:

 Ubicación Política

Región : Ayacucho
Provincia : Cangallo
Distrito : Chuschi
Lugar : Yanaccocha.

6. Nombre de la máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad.

ESTEBAN GALINDO NUÑEZ – Alcalde M. D. Chuschi

OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA LOCALIDAD DE

YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”
 7. Presupuesto de obra
Cuadro N° 01: presupuesto de obra

8. APORTANTE MONTO %
CMAN 100,000.00 74%
MUN. CHUSCHI 35,159.00 26%
PRESUPUESTO TOTAL 135,159.00 100 %
Resoluciones
- El Expediente Técnico del proyecto en referencia fue aprobada por la
Municipalidad Distrital de Chuschi mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 415-2019/A. de fecha 13 de diciembre del 2019; con las que a la fecha
se viene ejecutando la obra.

9. Convenio de Financiamiento : CMAN

10. Modalidad : Administracion directa

11. Contrato de Ejecución de Obra : N° 065-2020-MDCH/GM.

12. Contrato de Supervision de Obra : N° 066-2020-MDCH/GM.

13. Fecha de Entrega del Terreno : 15 de agosto 2020

14. Fecha de Inicio de Obra : 15 de agosto del 2020

15. Ampliacion de plazo : 15 dias calendarios

16. Fecha posible de Termino obra : 31 de diciembre del 2020

17. Plazo de Ejecución Según el Expediente: 04 Meses (120 días calendarios).

18.Nombres y Apellidos del Residente de Obra:

Ingº DANTE VIRGILIO ALVIAR MADUEÑO

19. Supervisión de obra: ING. EZEQUIEL JUSTINIANO PALOMINO OROSCO

20. Valorización del mes: 83.36%

21. Avance Físico de la Meta Principal de la Obra:

 El Cálculo del Avance Físico del Convenio a la fecha del informe, expresado en porcentaje, se
calculará mediante la siguiente relación:

% Avance Físico = Costo Directo Valorizado x 100

Costo Directo Total Presupuestado
% Avance Físico Anterior = 97.97 %
% Avance Físico =
108,985.00
% Avance Físico Acumulado =
108,985.00 100.00 %
% Avance Físico del Mes = 100.00 %

OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA LOCALIDAD DE

YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”
 B. ANTECEDENTES:
En el presente periodo se ha realizado la adquisicion y traslado de los animales
desde el hato del proveedor hasta la localidad de Yanaccocha. Para ello se ha
verificado en el mismo lugar la crianza y producción de los animales.

Con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 248-2020-MDCH/A con fecha de 10 de setiembre

del 2020, se aprueba el presupuesto analitico modificado. Dicha modificación a
consecuencia de las incompatibilidades del expediente tecnico y adicionales para
control y prevención del COVID 19.

C. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO:

Cuadro N° 02: Presupuesto de obra

Fuentes de Financiamiento
Item Concepto Total (S/)
CMAN (S/) MDCH (S/)
1 Costos Directos 100,000.00 8,985.00 108,985.00
  Resultado 1: Tranferencia tecnologica productiva 99,905.00 6,697.00  
Resultado 2: Fortalecimiento de las Capacid.
  0.00 683.00
Tecnico Produc.  
Resultado 3: Fortalecimiento organizacional y
  95.00 1,605.00
Comercial  
2 Costos Indirectos   12,174.00 12,174.00
3 Gastos de Supervision   5,000.00 5,000.00
4 Expediente tecnico   6,000.00 6,000.00
5 Liquidacion del proyecto   3,000.00 3,000.00
  PRESUPUESTO TOTAL (S/) 100,000.00 35,159.00 135,159.00

D. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA OBRA:

Cuadro N° 03: Metas físicas del Proyecto

OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA LOCALIDAD DE

YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”
 1.04.00 ACTIVIDAD 1.4 : CONSTRUCCION DE CUBERTIZOS (8.50 X 6 m) 17,446.00
1.04.01 Alambre negro recocido N° 16 Kg 26.00 4.50 117.00
1.04.02 Clavo para calamina Kg 26.00 8.00 208.00
E. 1.04.03 Calamina Galvanizada 0.8 x 3.60 x 0.30 mm. Plancha 156.00 30.00 4,680.00
1.04.04 Calamina Galvanizada 0.8 x 1.80 x 0.30 mm. Plancha 52.00 16.00 832.00
1.04.05
1.04.06
1.04.07
1.04.08
1.04.09
1.04.10
1.04.11
1.04.12
1.04.13
Unidad 13.00 180.00 2,340.00
1.04.14
1.04.15

1.04.16
1.04.17
1.04.18
1.04.19

1.04.20 13.00 87.00 1,131.00

2.00.00 RESULTADO 2 : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPCIDADES TECNICOS PRODUCTIVOS 196.00
2.01.00 ACTIVIDAD 2.1 : CURSO DE CAPACITACIÓN (04 cursos) 98.00
2.01.01 Papelotes Unidad 20.00 0.50 10.00
2.01.02 Cinta Masking de 1" Unidad 4.00 4.00 16.00
2.01.03 Folder de manela A4 Unidad 16.00 0.50 8.00
2.01.04 Plumón grueso N° 47 de direntes colores Unidad 16.00 4.00 64.00
2.02.00 ACTIVIDAD 2.2 : ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE 98.00
2.02.01 Pizarra acrílica de 0.80 x 1.50 m. Unidad 1.00 65.00 65.00
2.02.02 Plumón acrílico Unidad 5.00 5.00 25.00
2.02.03 Borrador acrílico Unidad 1.00 8.00 8.00
3.00.00 RESULTADO 3 : FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL 687.00
3.01.00 ACTIVIDAD 3.1 : FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 687.00
3.01.01 Minuta notarial, parte notarial y otros Global 1.00 300.00 300.00
3.01.02 Legalización de Libros Unidad 2.00 20.00 40.00
3.01.03 Inscripción en Registros Públicos Global 1.00 150.00 150.00
3.01.04 Gastos administratvos (sellos y fotocopias) Global 1.00 30.00 30.00
3.01.05 Mobilidad ( Traslado de la Junta Directiva) Global 1.00 140.00 140.00
3.01.06 Libro de actas de 200 folios Unidad 1.00 12.00 12.00
3.01.07 Libro de padrón de socios de 100 folios Unidad 1.00 15.00 15.00
3.02.00 ACTIVIDAD 3.2 : PARTICIPACIÓN DE FERIA DE PRODUCTORES (2 ferias) 0.00
3.02.01 Pasaje Ida y Vuelta Unidad 0.00 0.00 0.00
3.02.02 Alimentación Unidad 0.00 0.00 0.00
3.02.03 Hospedaje Unidad 0.00 0.00 0.00
3.02.04 Materiales de promoción y difución Unidad 0.00 0.00 0.00
3.02.05 Pagos diversos Global 0.00 0.00 0.00
4.00.00 MITIGACION AMBIENTAL (02 talleres) 60.00
4.01.00 La ganadería como de contaminación y uso adecuadio de agua para riego. 60.00
4.01.01 Papelotes Unidad 24.00 0.50 12.00
4.01.02 Cinta masking de 1" Unidad 2.00 4.00 8.00
4.01.03 Folder de manela A4 Unidad 16.00 0.50 8.00
4.01,04 Plumón grueso N° 47 de direntes colores Unidad 8.00 4.00 32.00
5.00.00 SALUD OCUPACIONAL 829.00
4.01.00 Botequín básico para la vigilancia, control y prevención de COVID-19 829.00
4.01.01 Mascarilla comunitaria Unidad 30.00 2.50 75.00
4.01.02 Alcohol medicinas de 70 c° y su aplicador Litro 3.00 28.00 84.00
4.01.03 Ligia discenfectante de 5% de concentración. Galón 1.00 15.00 15.00
4.01.04 Aplicador de legía de litro Unidad 2.00 8.00 16.00
4.01.05 Evermectina de 6 mg/ml Frasco 8.00 40.00 320.00
4.01.06 Paracetamol Pastilla 30.00 0.50 15.00
4.01.07 Azitromicina Pastilla 30.00 3.00 90.00
4.01.08 Aspirina de 500 mg Pastilla 30.00 1.00 30.00
4.01.09 Jabón líquido Frasco 15.00 8.00 120.00
4.01.10 Balde de plástico de 18 litos con cañería Unidad 2.00 32.00 64.00

108,985.00
GASTOS GENERALES (11.17%CD) (S/.) 12,174.00
SUPERVISION (4.58% CD) (S/.) 5,000.00
EXPEDIENTE TECNICO (S/.) 6,000.00
LIQUIDACION (S/.) 3,000.00
SUBTOTAL (S/.) 135,159.00
FACTOR DE RELACION 1.00
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 135,159.00
AVANCE FISICO MENSUAL (%) 100%
AVANCE FISICO PROGRAMADO (%)

ACTIVIDADES REALIZADAS

OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA LOCALIDAD DE

YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”
 1. ACTIVIDADES DE CAMPO:

Se continua con la verificación de la ejecución de las partidas. Se ha realizado

las siguientes actividades:

- Se verifica la entrega de animales a cada usuario después del periodo

cuaretenario.
- Se verifica el cumplimiento del plano del expediente tecnico en el proceso
constructivo del covertizo.
- Se verifica el techado con calamina galvanizada del covertizo.
- Se verifica la instalación de puertas, columnas y montantes de rollizo de
eucalicto conforme indica el expediente tecnico.
- Se verifica la seguridad y sujeción de los montantes y vigas del soporte del
covertizo.

2. ACTIVIDADES DE OFICINA:

Se ha procedido con la revisión de informes de requerimiento presentado por el

Ing. Residente de obra.

Igualmente, se coordina para gestión y procedimientos para la formalizacion de

la asociación de productores de la localidad de Yanaccocha.

F. OCURRENCIAS DURANTE EL MES:

Durante la ejecución, nose presentaron alguna ocurrencia que pudieran
alterar la normal ejecución de la obra.

El retrazo de las pricipitaciones pluviales afectan en la disponibilidad de

alimentos (pastos naturales) para los animales.

G. ANALISIS DE RESULTADOS
Según cronograma mensual presentado por el Residente de Obra, se ha
programado un avance mensual del 23.60% para el mes de diciembre del
2020, sin embargo, durante la ejecución que corresponde desde el
01/12/2020 al 30/12/2020, se ha reportado un avance físico mensual del
2.03%, acumulando un avance porcentual de la meta principal de obra es
100 %; en consecuencia el avance físico acumulado al 30/12/2020 presenta
un 100 % de la meta total, frente a lo programado acumulado del 100 %;
por lo tanto la obra se encuentra culminada en su ejecución de las metas
según expediente técnico.
Cuadro N° 04: Avance físico y financiera del proyecto

OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA LOCALIDAD DE

YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”
Conforme al cuadro del resumen valorizado, se observa que el avance físico se
ha ejecutado de acuerdo a lo programado, cumpliendo a la fecha la ejecución
al EJECUCION FISICO Y FINANCIERO MENSUAL
PROGRAMADO
MES EJECUTADO FISICO FINANCIERO
EXPEDIENTE TECNICO
S/. % S/. % S/. %
AGOSTO 8,800.07 6.51% 1,185.36 0.94%  0.0  0.0
SETIEMBRE 23,301.13 17.24% 1,862.55 1.48%  0.0  0.0
OCTUBRE 70,851.85 52.42% 15,381.36 12.19%  0.0  0.0
NOVIEMBR
312.95 0.23% 105,163.37 83.36%  0.0  0.0
E
DICIEMBRE 31,893.00 23.60% 2,566.36 2.03% 104,734.71 77.49%
TOTAL S/. 135,159.00 100% 126,159.00 100.00% 104,734.71 77.49%
100% de las metas programadas.

Financieramente se ha tenido gastos en pago a proveedores, lo cual llega a un

77.49%. Sin embargo, falta realizar pago a agentes ejecutores del proyecto, asi como
la liquidación y supervisoon del proyecto.

En el cuadro siguiente se visualiza el cuadro de ejecución financiera.

Cuadro N° 05: Ejecucion financiera

PROYECTADO EJECUTADO
AVANCE
CLASIF DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE FINANCIERO
. ADQUIRIDOS MONTO MONTO
COMPROB N° DE (b/a)x100
CANTIDAD (a) (b)
. COMPROB.

RESULTADO 1: TRANSFERENCIA 82,643.0

  107,213.00     77.08
TECNOLOGICA PRODUCTIVA 0
1.00.00

1.01.00 ACTIVIDAD 1.1 : OBRAS PRELIMINARES 2.00 600.00     600.00 100.00

ACTIVIDAD 1.2 : ADQUISICION DE 57,330.0
1.02.00 SEMOVIENTES 65.00 81,900.00     0 70.00
ACTIVIDAD 1.3 : BOTEQUIN VETERINARIO
1.03.00 (Por beneficiario) 13.00 7,267.00     7,267.00 100.00
ACTIVIDAD 1.4 : CONSTRUCCION DE 17,446.0
1.04.00 CUBERTIZOS 13.00 17,446.00     0 100.00
RESULTADO 2 : FORTALECIMIENTO DE
2.00.00 LAS CAPCIDADES TECNICOS   196.00     196.00 100.00
PRODUCTIVOS
ACTIVIDAD 2.1 : CURSO DE
2.01.00 CAPACITACIÓN (04 cursos) 4.00 98.00     98.00 100.00
ACTIVIDAD 2.2 : ASISTENCIA TÉCNICA
2.02.00 PERMANENTE 1.00 98.00     98.00 100.00
RESULTADO 3 : FORTALECIMIENTO
3.00.00   687.00     687.00 100.00
ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL

3.01.00 ACTIVIDAD 3.1 : FORMALIZACIÓN DE LA

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 1.00 687.00     687.00 100.00
ACTIVIDAD 3.2 : PARTICIPACIÓN DE FERIA
3.02.00 DE PRODUCTORES (2 ferias) 0.00 0.00     0.00 0.00

4.00.00 MITIGACION AMBIENTAL (02 talleres)   60.00     60.00 100.00

5.00.00 SALUD OCUPACIONAL   829.00     869.00 100.00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%) 77.49

H. DESCRIPCIÓN COMPARATIVA DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS GENERALES.

OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA LOCALIDAD DE

YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”
 Al presente mes de diciembre no hay todavía ningún gasto que declarar de los
gastos generales.

CUADRO Nº 6: Gastos Generales Efectuados

MONTO AVANCE
PERIODO PROYECT.
N° DESCRIPCION GASTADO FINANCIERO
(MES) MENSUAL (a)
(b) (b/a)x100
1.00.00 PERSONAL DEL PROYECTO        

1.00.01 Ingeniero responsable del Proyecto 4 3,000.00 0.00 0.00

1.00.02 Supervisor 4 1,250.00 0.00 0.00

2.00.00 MATERIALES DE ESCRITORIO        

2.00.01 Papel Bond A4 de 75 gramos 1 110.00 110.00 100.00

2.00.02 Cuaderno de Obra x 100 hojas 1 40.00 40.00 100.00

2.00.03 Archivador 1 24.00 24.00 100.00

  TOTAL       1.43

I. CONTROL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.

A la fecha se terminó al 100% la ejecución física y al 77.49% de ejecución

financiera del Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Técnica Productiva en la
Crianza de Alpaca en la Localidad de Yanaccocha del Distrito de Chuschi
Provincia de Cangallo Departamento de Ayacucho” .

CUADRO Nº 7: Cuadro De Medición De Avance Físico Y Financiero

1/2 MES
CONTROL DE AVANCE FISICO 1/2 MES MES 1 MES 2 MES 3 1/2 MES
1/2 MES
AMPLIACION
CONTROL DE AVANCE FINANCIERO 1/2 MES MES 1 MES 2 MES 3 1/2 MES
AVANCE FÍSICO DEL MES EN % 0.94 1.48 14.34 80.79
AMPLIACION
2.45
AVANCE FINANCIERO DEL MES EN % 0.00 0.00 0.00 8.55 68.94
AVANCE FÍSICO ACUMULADO EN % 0.94 2.42 16.76 97.55 100.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO EN % 0.00 0.00 0.00 8.55 77.49

J. INTENSIDAD DEL USO DE MANO DE OBRA

A la presente fecha no existe gasto de mano de obra que se tiene que reportar.

Cabe indicar que la mano de obra no calificada corresponde al aporte de cada

usuario en la construcción de los cobertizos.

K. CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO REAL COMPARADO CON LO PROYECTADO EN

EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO

OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA LOCALIDAD DE

YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”
 En el cuadro siguiente se muestra el avance cronológico de la ejecución del
proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Técnica Productiva en la Crianza de
Alpaca en la Localidad de Yanaccocha del Distrito de Chuschi Provincia de
Cangallo Departamento de Ayacucho”

PROYECTADO EJECUTADO
ACUMUL A
CLASIF. DESCRIPCIÓN AGOST SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC AGOST SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC LA FECHA
2da Q 1ra Q 2da Q 1ra Q 2da Q 1ra Q 2da Q 1ra Q 2da Q 1ra Q 2da Q 1ra Q 2da Q 1ra Q 2da Q 1ra Q

RESULTADO 1:
1.00.00
TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD 1.1 : OBRAS
1.01.00
PRELIMINARES
Cartel de Obra de 3.6 X 2.40 m.
1.01.01 100% 100% 100%
incluye instalacion
Placa recordatorio 40 X 50 cm
1.01.01 100% 100% 100%
en bronce.

1.02.00 ACTIVIDAD 1.2 : ADQUISICION

DE SEMOVIENTES
Alpacas Hembra raza huacaya
1.02.01 70% 30% 100% 100%
(20-22 micras).
Alpacas Macho raza huacaya
1.02.02 70% 30% 100% 100%
(20-22 micras).
ACTIVIDAD 1.3 : BOTEQUIN
1.03.00 VETERINARIO (Por 100% 100% 100%
beneficiario)
ACTIVIDAD 1.4 :
1.04.00 CONSTRUCCION DE 10% 30% 40% 20% 2% 10% 10% 20% 40% 8% 9% 1% 100%
COBERTIZOS
RESULTADO 2 :
FORTALECIMIENTO DE LAS
2.00.00
CAPCIDADES TECNICOS
PRODUCTIVOS
ACTIVIDAD 2.1 : CURSO DE
2.01.00 25% 25% 25% 25% 50% 50% 100%
CAPACITACIÓN (04 cursos)
ACTIVIDAD 2.2 : ASISTENCIA
2.02.00 10% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
TÉCNICA PERMANENTE
RESULTADO 3 :
FORTALECIMIENTO
3.00.00
ORGANIZACIONAL Y
COMERCIAL
ACTIVIDAD 3.1 :
FORMALIZACIÓN DE LA
3.01.00 25% 25% 25% 25% 100% 100%
ORGANIZACIÓN DE
PRODUCTORES
MITIGACION AMBIENTAL (02
4.00.00 50% 50% 50% 50% 100%
talleres)
5.00.00 SALUD OCUPACIONAL 50% 50% 50% 50% 100%

CUADRO Nº 8: CRONOGRAMA COMPARATIVO

OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA LOCALIDAD DE

YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”
 DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDAS:

1.00.00 RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA 107,213.00

1.01.00 ACTIVIDAD 1.1 : OBRAS PRELIMINARES 600.00
1.01.01
1.01.01 Placa recordatorio
3.00.00 RESULTADO 40 X 50
3 : cm en bronce.
FORTALECIMIENTO Unidad
ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL 1.00 350.00 350.00 687.000.00 0.00 0.00% 1.00 350.00 100.00% 1.00 350.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.02.00 ACTIVIDAD
3.01.00 1.2 : ADQUISICION
ACTIVIDAD DE SEMOVIENTES
3.1 : FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 81,900.00 687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1.02.01 Alpacas Hembra
3.01.01 raza huacaya
Minuta notarial, parte (20-22
notarialmicras).
y otros Cabezas Global 52.00 1,200.00
1.00 300.0062,400.00 52.00
300.00 0.0062,400.00 100.00%
0.00 0.00%0.00 1.00 0.00 0.00% 100.00%
300.00 52.00 62,400.00
1.00 100.00%
300.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.02.02 Alpacas Macho
3.01.02 raza huacaya
Legalización (20-22 micras).
de Libros Cabezas Unidad 13.00 1,500.00
2.00 20.0019,500.00 13.00
40.00 0.0019,500.00 100.00%
0.00 0.00%0.00 2.00 0.00 0.00% 100.00%
40.00 13.00 19,500.00
2.00 100.00%
40.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.03.00 ACTIVIDAD
3.01.03 1.3 : BOTEQUIN
Inscripción VETERINARIO
en Registros Públicos (Por beneficiario) Global 1.00 150.00 7,267.00 150.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 150.00 100.00% 1.00 150.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.03.01 Triclabendazol
3.01.04 Gastos+ Febendazol.
administratvos (sellos y fotocopias) Litro Global 13.00 1.00110.00 30.00 1,430.00 13.00
30.00 0.00 1,430.00 100.00%
0.00 0.00%0.00 1.00 0.00 0.00% 100.00%
30.00 13.00 1,430.00
1.00 100.00%
30.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.03.02 Evermenctina
3.01.05 3.15% x 250 ml.
Mobilidad ( Traslado de la Junta Directiva) Frasco Global 13.00 1.00125.00 140.00 1,625.00 13.00
140.00 0.00 1,625.00 100.00%
0.00 0.00%0.00 1.00 0.00 0.00% 100.00%
140.00 13.00 1,625.00
1.00 100.00%
140.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.03.03 Oximec
3.01.06 plus LA x 250 ml.
Libro de actas de 200 folios Frasco Unidad 13.00 1.00 95.00 12.00 1,235.00 13.00
12.00 0.00 1,235.00 100.00%
0.00 0.00%0.00 1.00 0.00 0.00%
12.00 100.00%13.00 1,235.00
1.00 100.00%
12.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.03.04 Curabichera
3.01.07 x 440
Libro g.
de padrón de socios de 100 folios Unidad Unidad 13.00 1.00 25.00 15.00 325.00 13.00
15.00 0.00 325.00 100.00%
0.00 0.00%0.00 1.00 0.00 0.00% 100.00%
15.00 13.00 325.00
1.00 100.00%
15.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.03.05 Jeringa deACTIVIDAD
3.02.00 Nylon x 50 ml. Unidad
3.2 : PARTICIPACIÓN DE FERIA DE PRODUCTORES (2 ferias) 13.00 35.00 455.00 13.00
0.00 455.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 13.00 455.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00
1.03.06 Jeringa descartable
3.02.01 Pasaje Idaxy5ml.
Vuelta Unidad Unidad 52.00 0.00 0.50 0.00 26.00 52.00
0.00 0.00 26.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 52.00 0.0026.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00
1.03.07 Jeringa descartable
3.02.02 Alimentaciónx 20 ml. Unidad Unidad 52.00 0.00 1.50 0.00 78.00 52.00
0.00 0.00 78.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 52.00 0.0078.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00
1.03.08 Aguja descartable
3.02.03 Hospedaje N° 18 caja x 100 unidades Unidad Unidad 13.00 0.00 22.00 0.00 286.00 13.00
0.00 0.00 286.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 13.00 286.00
0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00
1.03.09 Cánula para
3.02.04 alpacas.de promoción y difución
Materiales Unidad Unidad 13.00 0.00 19.00 0.00 247.00 13.00
0.00 0.00 247.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 13.00 247.00
0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00
1.03.10 Tijera
3.02.05 de esquila de acero
Pagos diversos templado de 6.5" Unidad Global 13.00 0.00120.00 0.00 1,560.00 13.00
0.00 0.00 1,560.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 13.00 1,560.00
0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00
1.04.00 ACTIVIDAD
4.00.00 1.4 : CONSTRUCCION DE
MITIGACION AMBIENTAL (02 talleres) CUBERTIZOS (8.50 X 6 m) 17,446.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.04.01 Alambre negro
4.01.00 recocido N°
La ganadería como 16 de contaminación y uso adecuadio de agua para
Kgriego. 26.00 4.50 117.00 26.00
60.00 117.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 26.00 117.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.04.02 Clavo paraPapelotes
4.01.01 calamina Kg Unidad 26.00 24.00 8.00 0.50 208.00 26.00
12.00 24.00 208.00 12.00 100.00%0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 26.00
0.00% 208.00
24.00 100.00%
12.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.04.03 Calamina Galvanizada
4.01.02 Cinta masking 0.8
dex 1"
3.60 x 0.30 mm. Plancha Unidad156.00 2.00 30.00 4.00 4,680.00 156.00
8.00 2.00 4,680.00 8.00 100.00%0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 156.00
0.00% 4,680.00
2.00 100.00%
8.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.04.04 Calamina Galvanizada
4.01.03 0.8 x 1.80
Folder de manela A4 x 0.30 mm. Plancha Unidad 52.00 16.00 16.00 0.50 832.00 52.00
8.00 16.00 832.00 8.00 100.00%0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 52.00
0.00% 832.00
16.00 100.00%
8.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.04.05 4.01,04 Plumón grueso N° 47 de direntes colores Unidad 8.00 4.00 32.00 8.00 32.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 8.00 32.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.04.06 5.00.00 SALUD OCUPACIONAL 829.00 0.00 0.00 0.00%
1.04.07 4.01.00 Botequín básico para la vigilancia, control y prevención de COVID-19 829.00 0.00 0.00 0.00%
1.04.08 4.01.01 Mascarilla comunitaria Unidad 30.00 2.50 75.00 30.00 75.00 100.00% 0.00 0.00% 30.00 75.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.04.09 4.01.02 Alcohol medicinas de 70 c° y su aplicador Litro 3.00 28.00 84.00 3.00 84.00 100.00% 0.00 0.00% 3.00 84.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.04.10 4.01.03 Ligia discenfectante de 5% de concentración. Galón 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00 100.00% 0.00 0.00% 1.00 15.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.04.11 4.01.04 Aplicador de legía de litro Unidad 2.00 8.00 16.00 2.00 16.00 100.00% 0.00 0.00% 2.00 16.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.04.12 4.01.05 Evermectina de 6 mg/ml Frasco 8.00 40.00 320.00 8.00 320.00 100.00% 0.00 0.00% 8.00 320.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.04.13 4.01.06 Paracetamol Pastilla 30.00 0.50 15.00 30.00 15.00 100.00% 0.00 0.00% 30.00 15.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
4.01.07 Azitromicina Unidad Pastilla13.00 30.00180.00 3.00 2,340.00 90.00
13.00 30.00 90.00 100.00%0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00%
13.00 30.00
2,340.00 90.00
100.00% 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.04.14 4.01.08 Aspirina de 500 mg Pastilla 30.00 1.00 30.00 30.00 2,340.00 100.00%
30.00 100.00% 0.00 0.00% 30.00 30.00 0.00
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.04.15 4.01.09 Jabón líquido Frasco 15.00 8.00 120.00 15.00 120.00 100.00% 0.00 0.00% 15.00 120.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
4.01.10 Balde de plástico de 18 litos con cañería Unidad 2.00 32.00 64.00 2.00 64.00 100.00% 0.00 0.00% 2.00 64.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.04.16 0.00 0.00
1.04.17
108,985.00 106,768.00 97.97% 2,217.00 2.03% 108,985.00 100.00% 0.00 0.00%
1.04.18
GASTOS GENERALES (11.17%CD) (S/.) 12,174.00 11,926.35346 247.65 12,174.00 0.00
1.04.19
SUPERVISION (4.58% CD) (S/.) 5,000.00 4,898.29 101.71 5,000.00 0.00
1.04.20 13.00 EXPEDIENTE TECNICO (S/.) 1,131.00 6,000.000.00
87.00 0.00 13.00 1,131.00 100.00% 13.00 1,131.00 100.00% 0.00 0.006,000.00
0.00%
2.00.00 RESULTADO 2 : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPCIDADES TECNICOS PRODUCTIVOS LIQUIDACION (S/.) 196.00 3,000.000.00 0.00 0.00 0.003,000.00
0.00%
2.01.00 ACTIVIDAD 2.1 : CURSO DE CAPACITACIÓN (04 cursos) SUBTOTAL (S/.) 98.00 135,159.00 0.00 123,592.64 2,566.36 0.00 126,159.00 0.00 0.009,000.00
0.00%
2.01.01 Papelotes Unidad 20.00 FACTOR0.50
DE RELACION 10.00 10.00
1.00 5.00 50.00%
1.00 10.00 5.00 50.00%
1.00 20.00 10.00 100.00%
1.00 0.00 0.00 0.00%
1.00
2.01.02 Cinta Masking de 1" Unidad 4.00TOTAL PRESUPUESTO
4.00 (S/.) 16.00135,159.002.00 8.00 50.00%
123,592.64 2.00 8.002,566.36
50.00% 4.00 16.00 100.00%
126,159.00 0.00 0.009,000.00
0.00%
2.01.03 Folder de manela A4 Unidad 16.00
AVANCE FISICO0.50
MENSUAL (%) 8.00
100%
8.00 4.00 97.97%
50.00% 8.00 4.00 2.03%
50.00% 16.00 8.00100.00%
100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00%
2.01.04 Plumón grueso N° 47 de direntes colores Unidad 16.00 4.00 64.00 8.00 32.00 50.00% 8.00 32.00 50.00% 16.00 64.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO (%) 23.75% 52.42% 76.17% 23.83%
2.02.00 ACTIVIDAD 2.2 : ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.02.01 Pizarra acrílica de 0.80 x 1.50 m. Unidad 1.00 65.00 65.00 1.00 65.00 100.00% 0.00 0.00% 1.00 65.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.02.02 Plumón acrílico Unidad 5.00 5.00 25.00 5.00 25.00 100.00% 0.00 0.00% 5.00 25.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.02.03 Borrador acrílico Unidad 1.00 8.00 8.00 1.00 8.00 100.00% 0.00 0.00% 1.00 8.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA LOCALIDAD DE YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO ”
A. PERSONAL Y EQUIPO DE OBRA

Personal:
• Un Ingeniero Residente.
• Usuarios

Maquinarias, vehículos y equipos utilizados (al 31-12-2020):

- Uso solo herramientas manuales
- Tapial

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
1. Durante la presente Valorización Nº 05-2020 correspondiente al mes de
diciembre del 2020; la obra se encuentra culminada en su ejecucion 100% de
las metas programadas según el expediente tecnico y las modificaciones.

2. Se ha realizado la entrega de los semovientes a cada usuario después del

periodo cuarentenario.

3. Financieramente falta efectuar los pagos a los agentes ejecutores del

proyecto, Supervision y liquidación del Proyecto. La jecucion financiera a la
fecha llega a 77.49%

RECOMENDACIONES:
1. La Municipalidad deberá efectuar su pago correspondiente al Residente de
Obra y al Supervisior del Proyecto según la valorización efectuada del mes de
diciembre del 2020, la misma que permitirá la liquidación del proyecto
financieramente al 100%.
2. El Residente deberá realizar la preliquidación del proyecto conforme a la
ejecución de las metas y sus modificaciones. Igualmente, los gastos reales
efectuadas conforme a los comprobantes, cotizaciones y contratos del
proyecto
3. La municiapalidad, debe brindar las facilidades a fin de realizar la
preliquidación del proyecto por parte del residente del Proyecto. Debe
otorgar los comprobantes de pago, ordenes de servicio, ordenenes de compra,
CPs, contratos, cotizaciones, etc. Son documentos indespensables para la
elaboracion de la preliquidación del proyecto.

OBRA: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE ALPACAS, EN LA LOCALIDAD DE

YANACCOCHA DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”