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MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Gasolina
% Costo Directo: 0.59 Total mat
% Precio Unitario: 0.44 Unitario de mat
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
vehiculo 1
% Costo Directo: 0.0066 Total e
% Precio Unitario: 0.0048 Unitario de e
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Personal de envíos 1
% Costo Directo: 0.40 Subtotal mano de
% Precio Unitario: 0.30 Factor de costos asociados al s
Total mano de obra + Factor de c
Unitario de mano de
Precio unitario s
Impuesto al Valor Agregado
PRECIO UNITARIO
ARIOS
Planificación
Fabiana Kilzi 2 16 40
Gerente 2 16 20
Fabiana Kilzi 1 8 20
Fabiana Kilzi 1 8 20
Fabiana Kilzi 1 8 20
Gerente 2 16 20
Fabiana Kilzi 3 24 60
Gerente 3 24 30
Atencion al ciente 4 32 30.4
Finanzas
Fabiana Kilzi 2 16 40
Fabiana Kilzi 1 8 20
Atencion al ciente 3 24 22.8
Gerente 1 8 10
Mercadeo
Fabiana Kilzi 2 16 40
Fabiana Kilzi 1 8 20
Atencion al ciente 10 80 76
Marketing 10 80 100
Gerente 2 16 20
Atencion al ciente 2 16 15.2
Marketing 2 16 20
Atencion al ciente 2 16 15.2
Atencion al ciente 30 240 228
Fabiana Kilzi 10 80 200
Tecnología
Marketing 4 32 40
Marketing 5 40 50
Marketing 1 8 10
Atencion al ciente 5 40 38
Gerente 5 40 50
Marketing 5 40 50
Marketing 1 8 10
nificación
telefono 10 0.6 1 - 0
telefono 10 0.6 1 - 0
computadora 4 0.52 1 - 0
computadora 4 0.52 1 - 0
computadora 4 0.52 1 - 0
telefono 10 0.6 1 _ 0
telefono 10 0.6 1 _ 0
computadora 10 1.3 1 - 0
computadora 15 1.95 2 - 0
nanzas
computadora 4 0.52 1 - 0
- - - 0
computadora 10 1.3 1 - 0
computadora 8 1.04 1 - 0
ercadeo
telefono 10 0.6 1 - 0
computadora 6 0.78 1 - 0
computadora 60 7.8 8 - 0
computadora 60 7.8 8 - 0
computadora 10 1.3 1 - 0
computadora 8 1.04 1 - 0
computadora 8 1.04 1 - 0
computadora 8 1.04 1 - 0
computadora 30 3.9 4 - 0
computadora 30 3.9 4 - 0
cnología
computadora 20 2.6 3 - 0
computadora 30 3.9 3 - 0
telefono 8 0.48 1 - 0
telefono 20 1.2 1 - 0
telefono 20 1.2 1 - 0
computadora 30 3.9 4 - 0
computadora 6 0.78 1 - 0
TOTAL
Materiales Costo de los Costo Total
Necesarios Materiales ($) Actividad ($)
- 41
- 21
- 21
- 21
- 21
- 21
- 61
- 31
- 32.4
- 41
- 20
folletos 10 33.8
- 11
- 41
- 21
- 84
- 108
- 21
folletos 10 26.2
- 21
- 16.2
- 232
- 204
- 43
- 53
- 11
- 39
- 51
- 54
- 11
TOTAL 1412.6
Nombre de tarea Comienzo
Planificación
Fabiana Kilzi 2 16 40
Gerente 2 16 20
Fabiana Kilzi 1 8 20
Fabiana Kilzi 1 8 20
Fabiana Kilzi 1 8 20
Gerente 1 8 10
Fabiana Kilzi 1 8 20
Gerente 3 24 30
Atencion al ciente 4 32 30.4
Finanzas
Fabiana Kilzi 2 16 40
Fabiana Kilzi 1 8 20
Atencion al ciente 3 24 22.8
Gerente 1 8 10
Mercadeo
Fabiana Kilzi 2 16 40
Fabiana Kilzi 1 8 20
Atencion al ciente 10 80 76
Marketing 10 80 100
Gerente 2 16 20
Atencion al ciente 2 16 15.2
Marketing 2 16 20
Atencion al ciente 2 16 15.2
Atencion al ciente 15 120 114
Fabiana Kilzi 5 40 100
Tecnología
Marketing 4 32 40
Marketing 5 40 50
Marketing 1 8 10
Atencion al ciente 5 40 38
Gerente 5 40 50
Marketing 5 40 50
Marketing 1 8 10
mparación: Costos de actividades iniciales vs. Costo de actividades con Holgura
Costo actividades holgura
$1,144
Reducción de costos
$269
Herramientas e
Costos de
Equipos a utilizar Horas de Uso Costos ($/h) insumos
Equipos ($)
Necesarios
Planificación
telefono 10 0.6 1 -
telefono 10 0.6 1 -
computadora 4 0.52 1 -
computadora 4 0.52 1 -
computadora 4 0.52 1 -
telefono 6 0.36 0 _
telefono 6 0.36 0 _
computadora 10 1.3 1 -
computadora 15 1.95 2 -
Finanzas
computadora 4 0.52 1 -
- - -
computadora 10 1.3 1 -
computadora 8 1.04 1 -
Mercadeo
telefono 10 0.6 1 -
computadora 6 0.78 1 -
computadora 60 7.8 8 -
computadora 60 7.8 8 -
computadora 10 1.3 1 -
computadora 8 1.04 1 -
computadora 8 1.04 1 -
computadora 8 1.04 1 -
computadora 20 2.6 3 -
computadora 15 1.95 2 -
Tecnología
computadora 20 2.6 3 -
computadora 30 3.9 3 -
telefono 8 0.48 1 -
telefono 20 1.2 1 -
telefono 20 1.2 1 -
computadora 30 3.9 4 -
computadora 6 0.78 1 -
es con Holgura
Costo actividades holgura
$1,144
Materiales Costo de los Costo Total
Horas de Uso Costos Herr ($)
Necesarios Materiales ($) Actividad ($)
0 - 41
Las actividades se pueden realizar
0 - 21 un tiempo menor al estimado
0 - 21
0 - 21
0 - 21
0 - 10
0 - 20
0 - 31
0 - 32.4
0 - 41
0 - 20
0 folletos 10 33.8
0 - 11
0 - 41
0 - 21
0 - 84
0 - 108
0 - 21
0 folletos 10 26.2
0 - 21
0 - 16.2
0 - 117
0 - 102
0 - 43
0 - 53
0 - 11
0 - 39
0 - 51
0 - 54
0 - 11
TOTAL 1143.6
as actividades se pueden realizar en
un tiempo menor al estimado
Nombre de tarea
Planificación
Fabiana Kilzi 2 16 40 telefono 10
Gerente 2 16 20 telefono 10
Fabiana Kilzi
1 8 20 computadora 4
Fabiana Kilzi
Fabiana Kilzi 1 8 20 computadora 4
Gerente 2 16 20 telefono 10
Fabiana Kilzi 3 24 60 telefono 10
Gerente 3 24 30 computadora 10
Atencion al ciente 4 32 30.4 computadora 15
Finanzas
Fabiana Kilzi 2 16 40 computadora 4
Fabiana Kilzi 1 8 20 - -
Atencion al ciente 3 24 22.8 computadora 10
Gerente 1 8 10 computadora 8
Mercadeo
Fabiana Kilzi 2 16 40 telefono 10
Fabiana Kilzi 1 8 20 computadora 6
Atencion al ciente 10 80 76 computadora 60
Marketing 10 80 100 computadora 60
Gerente 2 16 20 computadora 10
Atencion al ciente 2 16 15.2 computadora 8
Marketing 2 16 20 computadora 8
Atencion al ciente 2 16 15.2 computadora 8
Atencion al ciente 30 240 228 computadora 30
Fabiana Kilzi 10 80 200 computadora 30
Tecnología
Marketing
computadora 30
Marketing 5 40 50
Marketing telefono 8
Atencion al ciente 5 40 38 telefono 20
Gerente 5 40 50 telefono 20
Marketing 5 40 50 computadora 30
Marketing 1 8 10 computadora 6
0.6 1 - 0 - 0
0.6 1 - 0 - 0
0.52 1 - 0 - 0
0.52 1 - 0 - 0
0.6 1 _ 0 - 0
0.6 1 _ 0 - 0
1.3 1 - 0 - 0
1.95 2 - 0 - 0
0.52 1 - 0 - 0
- 0 - 0
1.3 1 - 0 folletos 10
1.04 1 - 0 - 0
0.6 1 - 0 - 0
0.78 1 - 0 - 0
7.8 8 - 0 - 0
7.8 8 - 0 - 0
1.3 1 - 0 - 0
1.04 1 - 0 folletos 10
1.04 1 - 0 - 0
1.04 1 - 0 - 0
3.9 4 - 0 - 0
3.9 4 - 0 - 0
3.9 4 -
0 - 0
0.48 1 -
1.2 1 - 0 - 0
1.2 1 - 0 - 0
3.9 4 - 0 - 0
0.78 1 - 0 - 0
TOTAL
actividades ruta crítica
$1,340
Costo Total
Actividad ($)
41
Las actividades se pueden realizar
21 simultaneamente
21
21
21
61
31
32.4
41
20
33.8
11
41
21
84
108
21
26.2
21
16.2
232
204
55
39
51
54
11
1339.6
Nombre de tarea
Planificación
Fabiana Kilzi 2 16 40 telefono propio
Gerente 2 16 20 telefono propio
Fabiana Kilzi 1 8 20 computadora propia
Fabiana Kilzi 1 8 20 computadora propia
Fabiana Kilzi 1 8 20 computadora propia
Gerente 2 16 20 telefono propio
Fabiana Kilzi 3 24 60 telefono propio
Gerente 3 24 30 computadora propia
Atencion al ciente 4 32 30.4 computadora
Finanzas
Fabiana Kilzi 2 16 40 computadora propia
Fabiana Kilzi 1 8 20 -
Atencion al ciente 3 24 22.8 computadora
Gerente 1 8 10 computadora
Mercadeo
Fabiana Kilzi 2 16 40 telefono propio
Fabiana Kilzi 1 8 20 computadora propia
Atencion al ciente 10 80 76 computadora
Marketing 10 80 100 computadora
Gerente 2 16 20 computadora propia
Atencion al ciente 2 16 15.2 computadora
Marketing 2 16 20 computadora
Atencion al ciente 2 16 15.2 computadora
Atencion al ciente 30 240 228 computadora
Fabiana Kilzi 10 80 200 computadora propia
Tecnología
Marketing 4 32 40 computadora
Marketing 5 40 50 computadora
Marketing 1 8 10 telefono
Atencion al ciente 5 40 38 telefono
Gerente 5 40 50 telefono propio
Marketing 5 40 50 computadora
Marketing 1 8 10 computadora
aración: Costos de actividades iniciales vs. Costo de actividades con Proceso de Ejecución
des inciales Costo actividades proceso de ejecución
13 $1,395
Reducción de costos
$18
Herramientas e
Costos de Materiales
Horas de Uso Costos ($/h) insumos Horas de Uso Costos Herr ($)
Equipos ($) Necesarios
Necesarios
10 0 0 - 0 -
10 0 0 - 0 -
4 0 0 - 0 -
4 0 0 - 0 -
4 0 0 - 0 -
10 0 0 _ 0 -
10 0 0 _ 0 -
10 0 0 - 0 -
15 1.95 2 - 0 -
4 0 0 - 0 -
- 0 0 - 0 -
10 1.3 1 - 0 folletos
8 0 0 - 0 -
10 0 0 - 0 -
6 0 0 - 0 -
60 7.8 8 - 0 -
60 7.8 8 - 0 -
10 0 0 - 0 -
8 1.04 1 - 0 folletos
8 1.04 1 - 0 -
8 1.04 1 - 0 -
30 3.9 4 - 0 -
30 0 0 - 0 -
20 2.6 3 - 0 -
30 3.9 3 - 0 -
8 0.48 1 - 0 -
20 1.2 1 - 0 -
20 0 0 - 0 -
30 3.9 4 - 0 -
6 0.78 1 - 0 -
TOTAL
Ejecución
to actividades proceso de ejecución
$1,395
Costo de los Costo Total
Materiales ($) Actividad ($)
40
Tanto el dueño como el gerente
20 utilizan equipos propios
20
20
20
20
60
30
32.4
40
20
10 33.8
10
40
20
84
108
20
10 26.2
21
16.2
232
200
43
53
11
39
50
54
11
TOTAL 1394.6
20 IDEAS INNOVADORAS
os
PRODUCTO/ MES ENERO FEBRERO MARZO
CANTIDAD DE LIBROS A ALQUILAR (USADOS) 5 5 5
PRECIO ($) 3 3 3
IV ($) 15 15 15
En el año 2020 las ventas inician en junio y se considera un aumento en las ventas de 7% p
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
5 5 600 1000 3500 800 30
2.5 3 3 3 3 3 3
12.5 15 1800 3000 10500 2400 90
NOVIEMBRE DICIEMBRE
10 10
14 14
140 140
NOVIEMBRE DICIEMBRE
25 20
2 2
50 40
INGRESOS
2020 2021 2022 2023
INVERSION INICIAL ($) 65000 0 0 0
ALQUILER 17925 19257.325 20517.15 21776.975
VENTA 44205 47673.85 50792.7 53911.55
VENTA DIGITALES 11950 12840 13680 14520
TOTAL 139080 79771.175 84989.85 90208.525
EGRESOS
2020 2021 2022 2023
PAGO INVERSION INICIAL 13910 13910 13910 13910
COMPRA DE LIBROS 60000 30000 30000 30000
NOMINA 3200 5200 5720 6292
ALQUILER 1200 1200 1200 1200
SERVICIOS 1000 1000 1000 1000
TOTAL 79310 51310 51830 52402
FLUJO DE CAJA
AÑO 2020 2021 2022 2023
FLUJO DE CAJA 59770 28461.175 33159.85 37806.525
2024 2025
13910 0
30000 30000
6921.2 7613.32
1200 1200
1000 1000
53031.2 39813.32
A
2024 2025
42396 60832.555