DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.

DETERMINACIÓN DE PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. 2020

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
MAS:
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA
IGUAL A:
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES
POR:
COEFICIENTE DE UTILIDAD
IGUAL A:
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL
MENOS:
PTU PAGADA
INVENTARIO ACUMULABLE
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTES DE APLICAR (ACTUALIZADAS)
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
IGUAL A:
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
POR:
TASA DE IMPUESTO
IGUAL A:
I.S.R. CAUSADO
MENOS:
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
ANTERIORIDAD
IMPUESTO RETENIDO (ACUMULADO)
IGUAL A:
IMPUESTO A CARGO
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ACTUALIZACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES
Artículo 57 de LISR

Ejercicio de la pérdida 2018

Importe de la pérdida 48,674.00

Primera actualización

Factor de actualización

Pérdida actualizada a:

Segunda actualización

Factor de actualización

Saldo actualizado a:

Tercera actualización

Factor de actualización

Saldo actualizado a:
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DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD

EJERCICIO 2019

UTILIDAD FISCAL

INGRESOS ACUMULABLES

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE

INGRESOS NOMINALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD ES IGUAL A:

UTILIDAD FISCAL
INGRESOS NOMINALES
 DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.
DETERMINACIÓN DE PAGOS DEFINITIVOS MENSUALES DE I.V.A. 2020

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES (EFECTIVAMENTE COBRADOS)
GRAVADOS A LA TASA 16%
GRAVADOS A TASA 8% (TASA REDUCIDA ZONA FRONTERIZA NORTE)
GRAVADOS A LA TASA 0%
EXENTOS
IMPUESTO A CAUSADO
MENOS:
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
MENOS:
I.V.A. ACREDITABLE (EFECTIVAMENTE PAGADO)
IGUAL A:
I.V.A. A CARGO
SALDO A FAVOR
MENOS:
ACREDITAMIENTO DE SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES
IGUAL A:
I.V.A. A PAGAR