F-GCA-03

ACCION DE MEJORA
VERSION: 2
02/11/2010 Pagina: 1 De: 2
N° PSE-04
FECHA REPORTE: PROCESO: SUBPROCESO:
11/17/2010 PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO N.A.
SELECCIONE LA FUENTE DE LA ACCION DE MEJORA:
REVISION
QUEJAS AUDITORIAS X MEJORA INDICADORES NO CONFORME OTROS
GERENCIAL

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA X PREVENTIVA

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

DE ACUERDO A AUDITORIA INTERNA SE TOMA MUESTRA DE TRES CARPETAS DE CLIENTES, EN UNA DE ELLAS, SE ENCUENTRA EL
FORMATO DE SERVICIO AL CLIENTE SIN DILIGENCIAR. INCUMPLIENDO EL PROCESO

CARGOS INVOLUCRADOS
REPORTA: ANALIZA: DECIDE:
MARIA ANTONIA CABRERA JAVIER ALEJANDRO PEREZ MARIA ANTONIA CABRERA
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CAUSAS

FALTA DE CONOCIMIENTO Y CLARIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS, POR LO CUAL TANTO EL
PROFESIONAL EJECUTANTE DE LA ACTIVIDAD, COMO EL(LA) COORDINADOR(A) DE LOGISTICA NO SE PERCATARON DE LA CARENCIA DE
ESTOS DATOS

CARGO FECHA
ACCIÓN A SEGUIR
RESPONSABLE INICIACIÓN FINALIZACIÓN

REVISAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS EN LAS EMPRESAS PROFESIONALES 11/17/2010 PERMANENTEMENTE

REVISAR QUE LAS CARPETAS TENGAN LOS FORMATOS DEBIDAMENTE DILIENCIADOS, SI NO LO

ESTAN NO SE RECIBEN LAS CARPETAS LOGISTICA 11/17/2010 PERMANENTEMENTE

SEGUIMIENTO A LA ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN

CARGO GENERA OTRO REPORTE
FECHA
RESPONSABLE OBSERVACIONES
SI NO
11/22/2010 Dir. Calidad X

REVISISÓN DE LA EFICACIA
LA ACCIÓN TOMADA ES EFICAZ? SI x NO
SI LA RESPUESTA ES SI EXPLIQUE PORQUÉ:
Se hace revision de las carpetas, todas tienen los formatos completamente diligenciados. De parte de calidad se envia oficio al personal de servicio externo recordandoles
que se deben diligenciar los registros de manera completa
SI LA RESPUESTA ES NO EVALÚE LA EXISTENCIA DE EVIDENCIA EN LA REPETICIÓN DE LA SITUACIÓN NO CONFORME Y DEFINA EL PASO A SEGUIR:

FIRMA RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO (QUIEN EJECUTA EL PLAN DE ACCIÓN) FIRMA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y EFICACIA

CARGO: COORDINADOR DE LOGISTICA CARGO: DIRECTOR DE CALIDAD

FECHA: 11/17/2010 FECHA: 11/22/2010

ELABORO: REVI SO: APROBO:

Director de Calidad Director General Director General
 F-GCA-03
ACCION DE MEJORA
VERSION: 2
11/08/2010 Pagina: 2 De: 2

ANÁLISIS DE CAUSAS

MAQUINARIA O EQUIPO METODO MANO DE OBRA CARGO / PERSONAL

NO HAY CUMPLIMIENTO DEL

PROCEDIMIENTO POR PARTE DEL
COORDINADOR DE LOGISTICA
N.A. 1. NO SE SIGUE EL PROCEDIMIENTO
FALTA DE CONTROL DE LA
PROFESIONAL

De acuerdo auditoria interna se toma

muestra de tres carpetas de clientes, en
una de ellas, se encuentra el formato de
servicio al cliente sin diligenciar.
Incumpliendo el proceso
No involucrado No involucrado

NO HAY REVISION EN EL MOMENTO

DEL DILIGENCIAMIENTO DEL
FORMATO EN LA EMPRESA CLIENTE
N.A. N.A.
NO HAY CORRECTA REVISION EN EL
MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA
CARPETA

MATERIAL MEDIO AMBIENTE MEDICION O INSPECCION

EL AB ORO: REVI S O: APROB O:

Director de Calidad Director General Director General