F-GCA-03

ACCION DE MEJORA
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N° PSEE-14
FECHA REPORTE: PROCESO: SUBPROCESO:
1/21/2014 PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO EXTERNO LOGISTICA
SELECCIONE LA FUENTE DE LA ACCION DE MEJORA:
REVISION
QUEJAS AUDITORIAS X MEJORA INDICADORES NO CONFORME OTROS
GERENCIAL

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA X PREVENTIVA

SELECCIONE LA FUENTE DE LA ACCION DE MEJORA:

Durante la auditoria del proceso de programación de servicio externo al área de logística, se evidencia el poco conocimiento acerca de la plataforma
estratégica y de algunos puntos importantes del sistema de gestión de calidad, y de acuerdo a lo que establece la norma en el numeral 5.5.3 "La alta
dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa
considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.", contraviniendo este requerimiento.

CARGOS INVOLUCRADOS
REPORTA: ANALIZA: DECIDE:
DIANA GONZALEZ - Auditor Interno SARA VIVEROS- Director General SARA VIVEROS- Director General
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CAUSAS

La acción a seguir es la realización de una capacitación general, que incluya a todos los trabajadores de la organización, sobre la plataforma estratégica,
para conocimiento y refuerzo de la misma, la cual debe ser coordinada por gestión de calidad.
CARGO FECHA
ACCIÓN A SEGUIR
RESPONSABLE INICIACIÓN FINALIZACIÓN

Capacitación del sistema de calidad Gestión de Calidad 2/14/2014 2/14/2014

SEGUIMIENTO A LA ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN

CARGO GENERA OTRO REPORTE
FECHA
RESPONSABLE OBSERVACIONES
SI NO

Se realizo capacitación y evaluación de los temas explicados en los

2/15/2014 Gestión de Calidad X
cuales se había encontrado falencias.

REVISIÓN DE LA EFICACIA
LA ACCIÓN TOMADA ES EFICAZ? SI NO
SI LA RESPUESTA ES SI EXPLIQUE PORQUÉ:
Con la evaluación realizada, se certifica de que el tema fue entendido y comprendido, debido a que todos aprobaron la evaluación realizada.

SI LA RESPUESTA ES NO EVALÚE LA EXISTENCIA DE EVIDENCIA EN LA REPETICIÓN DE LA SITUACIÓN NO CONFORME Y DEFINA EL PASO A SEGUIR:

jhon queduinn DIANA GONZALEZ

FIRMA RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO (QUIEN EJECUTA EL PLAN DE ACCIÓN) FIRMA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y EFICACIA

CARGO: LOGISTICA CARGO: Gestión De Calidad

FECHA: 2/15/2014 FECHA: 2/15/2014

ELABORO: REVISO: APROBO:

Director de Calidad Director General Director General
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ANÁLISIS DE CAUSAS

MAQUINARIA O EQUIPO METODO MANO DE OBRA CARGO / PERSONAL

poco conociento del sistema de calidad

N.A N.A debido a la no instrucción necesaria al
ingreso del personal

se require estascapacitaciones y
seguiento para tener mejor
conocimiento de la activida que se
realiza en ser ocupacional y esto
ayudaria al mejoramiento del servicio
tanto externo e interno
No involucrado No involucrado No involucrado

N.A N.A N.A

MATERIAL MEDIO AMBIENTE MEDICION O INSPECCION

EL AB ORO: REVI S O: APROB O:

Director de Calidad Director General Director General