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AREA ADMINISTRACION
Gobierno Autónomo Municipal de Urubichá -
2020
De mi mayor consideración:
La Administración del Centro de Salud San José les hace llegar un cordial saludo, al mismo
tiempo les deseo lo mejores y éxitos en las funciones que desempeñan en bien de la segunda sección
municipal.
El motivo principal de la presentación del presente informe es para informar a su autoridad, que en
fecha 16 de marzo del 2020, la Directora de Área del Municipio de Urubichá, Dra. Leny Fernández
Méndez, solicita materiales de prevención y protección sobre posibles casos de coronavirus (COVID-
19) para el sector Salud del Municipio.
Viendo esta necesidad, el Ejecutivo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Urubichá, realiza
la conformación de una comisión de cuatro personas de la cuales Son:
Lic. G. Gustavo Morón A. – Director Adm. Y Financiero del G.A.M.U.
Moisés Gonzales – Administrador del Centro de Salud San José
Leodan Gutiérrez – Responsable de Activo Fijo del Municipio
Dr. Juan Carlos Barroso – Asesor Legar del G.A.M.U.
Las personas mencionadas realizaron el viaje a la Ciudad de Santa Cruz en fecha 25 de marzo para
poder realizar las gestiones de compra, teniendo en cuenta que todo el país estaba y continua en
cuarentena total y no había normalidad en el horario de atención de las empresas proveedoras de los
insumos solicitados y además de la escases de estos insumos ya que todos los Municipios estaban en
busca de los mismos productos.
Luego de lo expuesto anteriormente, hago mención a todos los insumos y productos que se
compraron en esta ocasión, mismos que fueron entregados a la Directora de Área del Centro de Salud
San José de del Municipio de Urubichá en fecha 28 de marzo del 2020, para su respectiva distribución
a los diferentes Puestos de Salud que dependen de este Nosocomio. (Adjunto copia de las actas de
entrega)
Los datos y montos que expongo en el recuadro anterior están en base a la siguiente fuente de información;
Factura N° 512 Biomerlab SRL., Factura N° 009916 Inter Medical SRL., Factura N° 283748
C.E.N.E.T.R.O.P., Factura N° 001087 Distribuidoras de Insumos Medicos Emanuel, Factura N° 499 Improlab
SRL, Factura N° 495 Improlab SRL. Y Factura N° 000878 Disra SRL.
Debo informar también que las mismas personas que conformamos la comisión para realizar la
primera compra que acabo de exponer en líneas arriba, nos dirigimos a la Ciudad de Santa Cruz el día
03 de Abril del 2020 para realizar la compra de algunos implementos de Bioseguridad y equipamiento
para la instalación de la sala de aislamiento en Urubichá, materiales e insumos que no se pudo
comprar en el primer viaje ya que estos materiales estaban agotados en su totalidad.
Luego de lo expuesto anteriormente, hago mención a todos los insumos, productos y equipamiento
para la sala de aislamiento de Urubicha, que se compraron en esta ocasión, mismos que fueron
entregados a la Directora de Área del Centro de Salud San José de del Municipio de Urubichá en fecha
06 de Abril del 2020 para su respectiva distribución a los diferentes Puestos de Salud que dependen de
este Nosocomio. (Adjunto copia de las actas de entrega)
Los datos y montos que expongo en el recuadro anterior están en base a la siguiente fuente de información;
Factura N° 285 JAYSA Importaciones, Factura N° 528 Biomerlab SRL., Factura N° 57 Disra SRL., Factura N°
0027 Biomerlab SRL.
Informar también que en estos dos viajes se realizaron otros gastos que eran también muy necesarios,
los cuales los detallo a continuación.
Los datos y montos que expongo en el recuadro anterior están en base a la siguiente fuente de información por
compra de Combustible y mantenimiento a la ambulancia Hilux; Factura N° 444 Lubricantes Urkupiña, Factura
N° 28255 El Bibosi Manantial., Factura N° 193414 Estación de Servicios el Arroyo, Factura N° 22858 Estación
de Servicios el Goteón, Factura N° 29548 El Bibosi Manantial, Factura N° 36727 Estación de Servicios El
Mirador, Factura N° 194235 Estación de Servicios el Arroyo y Factura N° 37473 Estación de Servicios El
Mirador.
para el sector Salud del Municipio de Urubichá, ascienden a Bs. 45.665,00 (Cuarenta y cinco mil
seiscientos sesenta y cinco 00/100 Bolivianos).
Los gastos realizados en la compra de combustible para la ambulancia Hilux (ida y vuelta a la cuidad de
Santa Cruz más los movimientos realizados en la cuidad en dos ocasiones), viáticos de la comisión que
se trasladó a la ciudad de santa cruz para realizar todas las diligencias en dos ocasiones y más el
mantenimiento realizado a la ambulancia Hilux ascienden a 7.748,80 (Siete mil setecientos cuarenta y
ocho 80/100 Bolivianos).
Como conclusión al presente informe, debo hacer mención que el monto económico total empleado
en todas las compras y todo lo relacionado al COVID – 19, actualizado al 14 de Abril del 2020 es de Bs.
53.413,80 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos trece 80/100 Bolivianos).
Sin nada más que informar y agradeciendo su atención a la presente, me despido con las
consideraciones más distinguidas.
Atentamente:
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Moisés
Gonzales
FOTOGRAFIA DE
LA 1er COMPRA
PRODUCTOS E
INSUMOS PARA
LA PROTECCIÓN
Y PREVENCIÓN
DEL
CORONAVIRUS
(COVID-19)
Estas
fotografías
corresponde
FOTOGRAFIA DE
LA 2da COMPRA
PRODUCTOS E
La entrega se
hace enINSUMOS PARA
presencia de
las LA PROTECCIÓN
Y PREVENCIÓN
Autoridades:
Sub
Gobernad DEL
CORONAVIRUS
(COVID-19)