FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CONIN Y SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO DE CONIN, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

2505725
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO

DIVISIÓN FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL

SECTOR RESPONSABLE MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SI SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre:
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador Unidad de medida: PERSONAS geográfico de la DISTRITAL Año: 2020 Valor: 80%
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 80.00%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
Responsable de la OPMI: JOHN MISHELL BARRIONUEVO CASTILLO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
Responsable de la UF: JORGE AREVALO ALBERTO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
Responsable de la UEI: ROBER ALFREDO BLAS VALVERDE

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 300160 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

1.4 Servicio a intervenir: BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CONIN Y SAN ANTONIO

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento ANCASH
Provincia HUARI
Distrito PONTO
Localidad CONIN
Coordenada geográfica UTM -9.32539175350232 / -77.00430707694103

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

Adecuado Servicio del sistema de agua potable y desagüe de la Localidad de Conin del Centro Poblado de Conin del Distrito de Ponto, Provincia de Huari, Departamento de Ancash.

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
Unidad de medida del indicador: PORCENTAJE
Meta: 100
Fuente de información: Estudios socieconomicos y tecnicos

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: POBLACION BENEFICIARIA CON LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 1,198 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 24,375 (Valor)

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

"Sistema de Agua Potable: ¿ Construcción de 02 Captaciones con concreto f’c= 210 kg/am2, con su respectiva caseta de válvulas, tartajeo y pintado correspondiente de laestructura
cercado con alambre de puas. ¿ Construcción de una caja de reunión de concreto f’c= 210 kg/am2, tartajeado y pintado correspondiente de la estructura. ¿ Instalación de la línea de
conducción con TUBERIA SAP C-10 DE 2” de una longitud de 5,270.00 ml. ¿ Construcción de un reservorio de 22 m3 de concreto f’c= 210 kg/am2, con su respectiva caseta de válvulas,
tartajeo y pintado correspondiente de la estructura. ¿ Construcción de cerco perimétrico de 36.80 m2 con malla olímpica con tubos de F°G° de 2”. ¿ Construcción de la cámara de romper
presión tipo 06 CRP-06 (06 unidades) con concreto f’c= 210 kg/am2, con su respectiva caseta de válvulas, tartajeo y pintado correspondiente de la estructura. ¿ Construcción de la
cámara de romper presión tipo 07 CRP-07 (02 unidades) con concreto f’c= 210 kg/am2, con su respectiva caseta de válvulas, tartajeo y pintado correspondiente de la estructura.
¿ Construcción de (04 unidades) de válvulas de purga con concreto f’c= 210 kg/am2, con su respectiva caseta de válvulas, tartajeo y pintado correspondiente de la estructura.
Alternativa 1 (Recomendada) ¿ Construcción de (06 unidades) de válvulas de control con concreto f’c= 210 kg/am2, con su respectiva caseta de válvulas, tartajeo y pintado correspondiente de la estructura.
¿ Instalación de la línea distribución de TUBERIA PVC SAP DE ¾”, de una longitud de 1,568.00.ml ¿ Instalación de la línea de aducción de TUBERIA PVC SAP DE 1”, de una longitud de
115 ml. ¿ Instalación de la línea de pre domiciliaria con TUBERIA PVC SAP DE ½” de 2,446.08 ml Sistema de Desagüe: ¿ Instalación de la red de recolección de con TUBERIA PVC SAL
DE 200mm, de una longitud de 1,860 ml con cama de apoyo de 0.10 m cubiertos con material zarandeado. ¿ Construcción de (63.00 unidades) buzones de 1.40 m, 1.40m, 2.00 m de
altura, con concreto f’c= 210 kg/am2 con sus respectivas tapas. ¿ Instalaciones de (147.00 unidades) conexiones domiciliarias con sus respectivos cajas y accesorios. Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales “P.T.A.R”: ¿ Construcciones de una cámara de rejas de control con concreto f’c= 210 kg/am2, con su respectivas rejillas de acero. ¿ Construcción de
tanque séptico de con concreto f’c= 210 kg/am2. ¿ Construcción de la cámara de distribución con concreto f’c= 210 kg/am2. ¿ Construcción del poso de percolación con concreto f’c= 210
kg/am2. ¿ Construcción de lecho de secado con concreto f’c= 210 kg/am2. ¿ Construcción de cerco perimétrico de 36.80 m2 con malla olímpica con tubos de F°G° de 2”."

Alternativa 2

Alternativa 3

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad con
Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad optimizada
proyecto

AGUA POTABLE Usuario 1124 1198

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 20

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

AGUA POTABLE Lts/seg 2.47 2.5 2.53 2.56 2.59 2.62 2.65 2.69 2.72 2.75 2.79 2.82 2.86 2.9 2.93 2.97 3.01 3.05 3.1 3.14

ALCANTARILLADO Lts/seg 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.4 0.4 0.4 0.41 0.41

PTAR Lts/seg 0.21 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.34 0.34 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o documento

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
/Componente equivalente
Tipo de Factor Costo a precio de
Productivo mercado
Unidad de
Acción Unidad de medida Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
medida
Activo que define capacidad

Construccion de captacion de Captación de Ladera y Cerco Número de estructuras

Infraestructura 1 M 1 38,802.33 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
agua Perimétrico de Captación físicas

Construccion de línea de Número de estructuras

  Línea de conducción Infraestructura 1 L(litros) 10,136.79 866,716.86 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
conducción  físicas

Construccion de reservorio Reservorio Apoyado y Cerco Infraestructura Número de estructuras 2 M3 50 117,646.63 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
Perimétrico de Reservorio físicas
SISTEMA DE AGUA POTABLE

Construccion de red de Red de Aducción y Distribución Infraestructura Número de estructuras 1 L(litros) 11,224.09 1,013,530.46 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
distribucion  físicas

Construccion de conexiones Número de estructuras

Conexiones Domiciliarias Infraestructura 1 M 281 335,068.43 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
domiciliarias físicas

Obras provisionales, seguridad y

salud, camara reunion de caudales 1
und, valvula de purga en lc 5 und,
valvula de aire automatico en lc 5
und, camara rompe presion tipo 06
12 und, camara repartidor de caudal
Otras acciones de Infraestructura Número de estructuras 1 M 1 342,600.72 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
infraestructura 1 und, sistema de cloracion por físicas
goteo, camara rompe presion tipo 07
5 und,valvula reductora de presion
01 und, valvula de control 48 und,
valvula de purga en rd 18 und,
valvula de aire automatico en rd 14
und, mitigacion ambiental.

Construccion de conexiones Número de estructuras

Conexiones Domiciliarias Infraestructura 1 M 220 295,310.00 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
domiciliarias  físicas
SISTEMA DE DESAGUE

Construccion de instalaciones Número de estructuras

UBS Infraestructura 65 M 65 1,138,971.80 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
exteriores de servicios basicos físicas

Otras acciones de Red Emisora y Colectora y Buzones Infraestructura Número de estructuras 1 M 1 2,337,565.80 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
infraestructura físicas
TRATAMIENTO
PLANTA DE

Planta de Tratamiento de Aguas Número de estructuras

Construccion de ptar Infraestructura 1 M3 1 659,934.35 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
Residuales - Tanque IMHOFF físicas
INTANGIBLES DEL PROYECTO

Implementacion de capacidad Número de

Capacitación en Educación Sanitaria Intangibles 1 1 24,426.00 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
humana capacitaciones

Implementacion de centro de  PLAN DE MONITOREO

Intangibles N° de informes 1 0 16,284.00 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21
control y monitoreo ARQUEOLÓGICO

Otras acciones de intangibles  Flete Intangibles N° de informes 1 0 210,335.00 Dec-20 Jan-21 Mar-21 Aug-21

Acción n Activo n

Otras acciones de infraestructura Infraestructura

Otras acciones de equipo Equipo

Otras acciones de mobiliario Mobiliario

Otras acciones de vehículo Vehículo

Otras acciones de terreno Terreno

Otras acciones de intangibles Intangibles

Otras acciones deinfraestructura natural Infraestructura natural

SUBTOTAL 7,397,192
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto -
Expedientes técnicos 44,000
Supervisión 369,860
Liquidación -
TOTAL 413,860

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 7,811,052

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: 3/1/2021 (mes y año)

Tipo de periodo mes
Número de periodos 7 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado de

inversión a
Tipo de Factor Productivo
1 2 3 4 5 6 7 precios de
mercado (Soles)
Infraestructura 0 1,214,845.05 1,214,845.05 1,214,845.05 1,214,845.05 1,214,845.05 1,071,922.13 7,146,147.38
Equipo -
Mobiliario -
Vehiculos -
Terrenos -
Intangibles 0 226,619.00 0 0 0 0 24,426.00 251,045.00
Infraestructura natural -
Sub total : - 1,441,464.05 1,214,845.05 1,214,845.05 1,214,845.05 1,214,845.05 1,096,348.13 7,397,192.38
Otros costos 1 2 3 6 7
Gestión del proyecto 0 0 0 0 0 0 0 -
Expediente técnico 44,000.00 0 0 0 0 0 0 44,000
Supervisión 0 62,876.14 62,876.14 62,876.14 62,876.14 62,876.14 55,478.92 369,860
Liquidación 0 0 0 0 0 0 0 -
Sub total : 44000 62876.14 62876.14 62876.14 62876.14 62876.14 55478.92 413,860
Costo total de la Inversión : 7,811,052
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

X
NO -
Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 … Periodo n Total meta física
Tipo de Factor Productivo Unidad de medida representativa
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

Infraestructura Número de estructuras físicas 0% 17% 17% 17% 17% 17% 15% 100%

Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles N° de informes 92% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 100%
Infraestructura natural

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 7,811,052
Costo de inversión a precios sociales 12,009,188.88

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 10/1/2021

Horizonte de funcionamiento (años) 20

PERIODOS
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14 2,988.14
Con Proyecto
Mantenimiento 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00
-2988.14
-3529
7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN) 0

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 0

Valor Anual Equivalente (VAE) 0

Valor Actual de los Costos (VAC) 2,619,610.49

Costo / Eficiencia* Costo Anual Equivalente (CAE) 842,842.62

Costo por capacidad de producción 3,526.73

Costo por beneficiario directo 2,186.65
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

"La Municipalidad distrital de Ponto, mediante la Unidad de Área Técnica Municipal ATM, quien deberá cumplir de manera continua y comprometida sus funciones de brindar asesoría y asistencia técnica, realizar el seguimiento y monitoreo oportuno de las
JASS a fin de fiscalizar y supervisar a cada organización comunal, así como continuar con su labor de promoción y fortalecimiento de las JASS Se cuenta con los documentos: • Acta de compromiso de pagar la tarifa por el servicio de agua y saneamiento d ela
Localidad de Conin. • Permiso de ALA. • Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos – CIRA. •La Localidad de Conin Cuenta con Resolución Municipal que reconozca legalmente a los miembros del Consejo Directivo de las JASS . La Localidad de
Conin Cuenta con sus respectivas JASS, quién es la encargada de adminsitrar, operar y mantener los servicios de agua y saneamiento. Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un análisis tarifario a efectos de proponer un nivel
de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situación con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios.La metodología utilizada para la estimación de la tarifa está basada en el cálculo del costo promedio por usuario de los servicios de
agua potable por cada año del horizonte del proyecto. Obteniendo una tarifa fija a pagar por mes para el primer año de operaciónde . Considerando la tarifa con solo el costo de operación y mantenimiento, la cuota estimada es cubierta perfectamente por los
usuarios y no es necesario requerir subsidio alguno, ya que la capacidad de pago es mayor; es decir, según las encuestas el ingreso promedio mensual de las familias de las seis localidades es de S/.343, así mismo recomienda la Organización Mundial de la
Salud el 5% debe ser destinada al pago de servicio de agua potable y saneamiento en este caso S/. 17.15 cubre el pago de las cuotas mensuales que aportarán los pobladores para la operación y mantenimiento de los servicio de agua potable y saneamiento."

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos Medio Se realizaran las obras en funcion al reglamento Nacional de Edificaciones y las leyes correpondientes para que dicho riesgo quede reducido.
Tsunamis
 Heladas Bajo Se realizaran las obras en funcion al reglamento Nacional de Edificaciones y las leyes correpondientes para que dicho riesgo quede reducido.
Friajes alto
Erupciones volcánicas Bajo
Sequías medio Se realizaran las obras en funcion al reglamento Nacional de Edificaciones y las leyes correpondientes para que dicho riesgo quede reducido.
Granizadas medio Se realizaran las obras en funcion al reglamento Nacional de Edificaciones y las leyes correpondientes para que dicho riesgo quede reducido.
Lluvias intensas medio Se realizaran las obras en funcion al reglamento Nacional de Edificaciones y las leyes correpondientes para que dicho riesgo quede reducido.
Avalanchas Bajo
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos medio
Inundaciones bajo estudio topografico y ubicación en zonas con menor riesgo
Vientos fuertes medio charlas sobre seguridad y trabajo en altura con linea de vida
Otros peligros Bajo Se realizaran las obras en funcion al reglamento nacional de edificaciones y las leyes correspondientes para que dicho riesgo quede reducido
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
Bajo Se realizaran las obras en funcion al reglamento nacional de edificaciones y las leyes correspondientes para que dicho riesgo quede reducido
(especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
 8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que elaboró el

Tipo de documento técnico Marcar con (X) DNI/RUC* Nro Contrato*
documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica X
Perfil X
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : SI

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora

 FORMATO N° 06-A:
FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA
Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales
1 2 3 4
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área

Área dede estudio/área
estudio/área Horizonte
Horizonte de
de
de
de influencia
influencia Evaluación
Evaluación social
social
evaluación
evaluación
Instructivo
Nombre
Nombre deldel
proyecto,
proyecto,
reponsabilidad
reponsabilidad Unidad
Unidad Productora
Productora
funcional,
funcional, Brecha
Brecha del
del servicio
servicio Sostenibilidad,
Sostenibilidad,
alineamiento
alineamiento aa una
una
brecha
brecha prioritaria
prioritaria ee Problema
Problema,//objetivo
Problema
Problema, objetivo
Institucionalidad
Institucionalidad objetivos Análisis
Análisis técnico
técnico Gestión
Gestión
yobjetivos
y soluciones
soluciones

Alternativas
Alternativas de
de Costos
Costos Impacto
Impacto ambiental
ambiental
solución
solución
POBLACION PROYECTADA DE LAS LOCALIDADES DE CONIN Y SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO DE
CONIN

DENSIDAD
PERIODO POBLACION VIVIENDAS
POBLACIONAL

0 696 3 232
1 696 3 233
2 700 3 233
3 703 3 234
4 705 3 235
5 707 3 236
6 709 3 236
7 712 3 237
8 714 3 238
9 716 3 239
10 719 3 240
11 721 3 241
12 723 3 242
13 726 3 243
14 728 3 243
15 730 3 243
16 733 3 244
17 735 3 245
18 737 3 246
19 740 3 247
20 742 3 247
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : LOCAL

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
Responsable de la UF LIZBETH ANDREA RURUSH DEPAZ

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 18 SANEAMIENTO

División funcional 040 SANEAMIENTO

Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL

Sector responsable MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Tipología de
SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

DE LAS LOCALIDADES DE
CONIN Y SAN ANTONIO ,
DEL SERVICIO DE SANEMIENTO CENTRO POBLADO DE CONIN,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
BASICO DEL DISTIRTO DE PONTO -
DISTIRTO DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida: Espacio geográfico Año Valor

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN

ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA PERSONAS DISTRITAL 2020 80%
A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 80.00%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cu
 Descripción Total
DEPARTAMENTO ANCASH
TOTAL DE PROVINCIAS 20
TOTAL DE DISTRITOS 166
TOTAL DE CENTROS POBLADOS 7325
VIVIENDA PARTICULAR 387513
ESTABLECIMIENTO 35277
VIVIENDA Y ESTABLECIMENTO 14981
VIVIENDA COLECTIVA 441
OTRO TIPO DE REGISTRO 193219
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES 237486
VIVIENDA CON OCUPANTES AUSENTES 74342
VIVIENDA EN ALQUILER O VENTA 8442
VIVIENDA EN CONSTRUCCION O REPARACION 20230
VIVIENDA ABANDONADA O CERRADA 57505
OTRO TIPO DE VIVIENDA DESOCUPADA 4085
TOTAL DE PERSONAS 931997
TOTAL DE MUJERES 467793
TOTAL DE HOMBRES 464204
POBLACION DE 0 A 14 AñOS 243814
POBLACION DE 15 A 64 AñOS 585660
POBLACION DE 65 A MAS AñOS 102531
ESTABLECIMIENTO ACTIVO 45525
ESTABLECIMIENTO INACTIVO 4292
ESTABLECIMIENTO EN CONSTRUCCION 405
NUMERO DE TRABAJADORES 632263
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado

1 ANCASH HUARI PONTO CONIN 210140074

2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado

1 ANCASH HUARI PONTO CONIN 210140074

2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la UP
que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

Caserio de Conin - C.P. Conin, distrito de

Ponto, Provincia de Huari.
Longitud:-77.0182 Latitud: -9.3556 escala: 37
Metros de Distancia

Fuente de información: ELABORACIÓN PROPIA

SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 ANCASH HUARI PONTO CONIN Longitud:-77.0182 Latitud: -9.3556

2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

La Municipalidad Distrital de San Marcos, conocedor de los problemas del Servicio de movilidad urbana, prioriza la ejecución de obras tomando acciones para la ejecución de proyectos referidos al servicios
a traves de pistas y veredas, que se encuentra deficiencia en la condición de transito, generando la intransitavilidad peatonal y vehicular, deficiencia de servicios basicos, por lo que el estudio contribuirá a
una mejor calidad del servicio de transitabiliad en el centro poblado PICHIU SAN PEDRO, PROVINCIA DE HUARI
Ante las condiciones señaladas, es justificada la intervención del gobierno local para modificar la situación negativa, en vista que es un servicio público, en la que tiene jurisdicción directa el Municipio
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

Inadecuado Servicio del Sistema de Agua Potable y

PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO RURAL
desague de las localidades de Conin y San Antonio del Abonados/vivi
QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE SISTEMA DE 100% 247
Centro Poblado de Conin del Distrito de Ponto, Provincia endas
AGUA POTABLE
de Huari, Departamento de Ancash".

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

FOTOGRAFIAS Y VISITA DE CAMPO REALIZAD AL

C.D 1: Inadecuada infraestructura de agua Deficiente infraestructura del sistema de agua potable
SECTOR

C.D 2: Inadecuada disposición de excretas y aguas FOTOGRAFIAS Y VISITA DE CAMPO REALIZAD AL

Deficiente de infraestructura de disposición de excretas
crudas SECTOR

FOTOGRAFIAS Y VISITA DE CAMPO REALIZAD AL

C.D 3: Escaso apoyo del área técnico Municipal} Inadeacuada asistencia del área tecnica municipal
SECTOR

FOTOGRAFIAS Y VISITA DE CAMPO REALIZAD AL

C.D 4: Escaso Involucramiento de la Población
SECTOR

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

FOTOGRAFIAS Y VISITA DE CAMPO REALIZAD AL Incremento de las enfermedades ligadas a saneamiento

E.D 1: Consumo de agua potable de mala calidad
SECTOR
Incremento de gastos de salud de la población

FOTOGRAFIAS Y VISITA DE CAMPO REALIZAD AL Disminución de los ingresos de la población ambiental y

E.D 2: Incremento de la contaminación ambiental
SECTOR suelos de cultivo

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

Adecuado Servicio del sistema de agua potable y desague

PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO RURAL
en las localidades de conin y san antonio del centro Abonados/Viv
QUE CUENTAN CON SERVICIO DE SISTEMA DE 100% 247
poblado de conin del distrito de ponto - provincia de Huari - iendas
AGUA POTABLE Y DESAGUE
departamento de Ancash

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

Existencia de estructuras para el almacenamiento y

1 Adeacuada infraestructura de agua potable
distribución del agua potable

… Adecuada disposicion de excretas y aguas crudas Existencia de infraestructura de dispocisión de excreta

Existencia del área tecnica municipal en la implementación

n Suficiente apoyo del área técnico municipalidad de programas de gestión, eduación sanitaria y ambiental
de saneamiento

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.I. 1.1: Disminución de las enfermedades ligadas a

saneamiento (EDAs y parasitos)
F.D 1: Consumo de Agua Potable de Calidad
F.I. 1.2: Disminción de gastos de salud de la población

Incremento de los ingresos de la población ambiental y

F.D 2: Disminución de la contaminación ambiental
suelos de cultivo

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

Alternativa Unica: el rpoyecto comprende la ejecución de las siguientes metas: Sistema de Agua Potable y Sistema de Desguee.
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1
Periodo en años de la ejecución del proyecto 0

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Inc
plazos de contratación y liquidación)
Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10

Número de años del horizonte de evaluación 10

PERIODO DE EVALUACION DEL PROYECTO

FASE DE EJECUCION
PERIODO 0
1 2 3 4 5 6 7
ETAPA I ETAPA II ETAPA IV ETAPA V

Licitación y Licitación y Liquidación

elaboracion elaboracion Ejecución de proyecto y entrega de
de ET de ET obra

MES 1 MES 2 4 MESES (120 DÍAS) 02 MESES

lternativa 1 Alternativa 2
0

tratación) y la Ejecución Física (Incluye los

10

10

O
FASE DE FUNCIONAMIENTO
PERIODO 1-20
AÑO 1-20
ETAPA VI

Operación y mantenimiento

20 AÑOS
COSTOS DE INVERSION

UNIDAD DE
ITEM COMPONENTES CANTIDAD
MEDIDA

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHALLHUALLACO

1.1 OBRAS PROVISIONALES m3 17.91
1.2 SEGUIRDAD Y SALUD Glb 1.00
1.3 CAPTACION DE LADERA Q=1.5 L/S 2 UND Unid 2.00
1.4 CERCO PERIMETRICO DE LA CAPTACION m2 73.87
1.5 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES DE 1 UND m2 8.44
1.6 LINEA DE CONDUCCION L=10, 136.79M ml 10,136.79
1.7 VALVULA DE PURGA EN LC 5 UND Unid 5.00
1.8 VALVULA DE AIRE AUTOMATICO EN LC 5 UND Unid 5.00
1.9 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 12 UND Unid 12.00
1.10 CAMARA REPARTIDOR DE CAUDAL 1 UND m2 22.38
1.11 RESERVORIO APOYADO V=50 M3 2 UND m3 50.00
1.12 SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO Glb 1.00
1.13 CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO m2 161.36
1.14 RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION L=11,124.09 M ml 11,124.09
1.15 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 07 5 UND m2 48.00
1.16 VALVULA REDUCTORA DE PRESION 01 UND m2 7.04
1.17 VALVULA DE CONTROL 48 UND und 48.00
1.18 VALVULA DE PURGA EN RD 18 UND und 18.00
1.19 VALVULA DE AIRE AUTOMATICO EN RD 14 UND und 14.00
1.20 CONEXIONES DOMICILIARIAS 281 UND und 281.00
1.21 MITIGACION AMBIENTAL Glb 1.00
1.22 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Glb 1.00
1.23 PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Glb 1.00
1.24 FLETE TERRESTRE Y RURAL Glb 1.00
2 SISTEMA DE DESAGUE
2.1 RED EMISORA Y COLECTORA L=7,311.30M ml 7,311.30
2.2 BUZONES 174 UND und 174.00
2.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS 220 UND und 220.00
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO und
2.4 65.00
(UBS) 65 UND
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE- TANQUE
3
IMHOFF
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES m2 827.20
3.2 EXPLANACION DE MATERIAL PARA EL PTAR m3 513.87
3.3 CAMARA DE REJAS m2 2.63
3.4 DESARENADOR m3 3.70
3.5 CANAL PARSHALL m2 2.33
3.6 LECHO DE SECADO m2 85.91
3.7 TANQUE IMHOFF m2 32.40
3.8 FILTRO BIOLOGICO m2 53.46
 3.9 POZO DE PERCOLACION m2 17.11
3.10 CERCO PERIMETRICO PTAR m3 5.53
3.11 REPARTIDOR DE CAUDAL, CAJA DE REGISTRO Y TUBERIA m 35.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(9.5%)
UTILIDAD (5.5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUB TOTAL PRESUPUESTO
GESTION DE PROYECTO
EXPEDIENTE
SUPERVISION
LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO DE
INVERSION

STOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
PRECIOS DE MERCADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

COMPONENTES UND CANT PRECIO UNI.

1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
OBRERO Mes 12 40
INSUMOS
CLORO, GAS glb 0 0
2. COSTO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
TECNICO mes 12 45
OBRERO mes 12 40
INSUMOS
MATERIALES(Tuberias, herramientas y accesorios,
otro) mes 12 15
COSTO TOTAL ANUAL

CON PROYECTO
PRECIOS DE MERCADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

COMPONENTES UND CANT PRECIO UNI.

1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
OBRERO Mes 12 50
INSUMOS
CLORO, GAS glb 36 32
2. COSTO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
TECNICO mes 12 50
OBRERO mes 12 30
INSUMOS
MATERIALES(Tuberias, herramientas y accesorios,
otro) mes 12 50
COSTO TOTAL ANUAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES DEL SERVICIO DE DESAGUE

COMPONENTES UND CANT PRECIO UNI.

1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
TECNICO Mes 12 80
OBRERO Mes 12 50
2. COSTO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
OBRERO mes 12 50
INSUMOS
MATERIALES(Tuberias, herramientas y accesorios,
otro) mes 12 100
COSTO TOTAL ANUAL

CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES DEL SERVICIO DE PTAR

COMPONENTES UND CANT PRECIO UNI.

1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
TECNICO Mes 12 80
OBRERO Mes 12 50
2. COSTO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
OBRERO mes 12 50
INSUMOS
MATERIALES(Tuberias, herramientas y accesorios,
otro) mes 12 80
COSTO TOTAL ANUAL
MONTO (S/.)

2,185,269.29
15,627.03
41,595.96
18,891.05
9,703.15
3,526.17
638,700.71
7,063.11
4,552.10
43,684.68
7,564.18
69,688.99
7,285.82
17,027.13
746,890.54
17,052.17
10,755.78
43,855.70
23,743.87
9,144.23
246,918.52
16,998.40
18,000.00
12,000.00
155,000.00
2,779,548.71
1,016,000.53
706,597.70
217,619.75
839,330.73

486,318.61
3,904.38
46,238.27
2,863.96
8,145.16
2,034.99
88,123.02
184,488.32
98,804.96
13,569.86
31,086.02
7,059.67
5,451,136.61
517,857.98
299,812.51
6,268,807.10
1,128,385.28
7,397,192.38

44,000.00
369,860.00

7,811,052

PARCIAL TOTAL (S/.)

480.00
480.00
480
0.00
0
1,200.00
1,020.00
540
480
180.00

180
1,680.00

0.69734018

PARCIAL TOTAL FC TOTAL (S/.)

1752 1,221.74
600 246.00
600 0.41 246.00
 1152 975.74
1152 0.847 975.74
1560 1,207.80
960 699.80
600 0.92 552.00
360 0.41 147.60
600 508.20
600 0.847 508.20
3,312.00 2,429.54

PARCIAL TOTAL FC TOTAL (S/.)

1560 883.20
1560 883.20
960 0.92 883.20
600 0.11 216.00
1800 1,262.40
600 246.00
600 0.41 246.00
1200 1,016.40
1200 0.847 1,016.40
3,360.00 2,145.60

PARCIAL TOTAL FC TOTAL (S/.)

1560 883.20
1560 883.20
960 0.92 883.20
600 0.41 216.00
1560 1,059.12
600 246.00
600 0.41 246.00
960 813.12
960 0.847 813.12
3,120.00 1,942.32
 COSTOS SOCIALES DE

ITEM

FACTORES DE CORRECCION
F.C 1
ITEM 2
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 0.8475 3
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.81 4
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.9259 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.41 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 FLUJO DE INCREMENTALES DEL SISTEMA DEL COSTO DE AGUA

COSTOS AGUA
AÑO INVERSION TOTAL AGUA (S/.)
0 940,070.82 940,070.82
1 0.00 2,429.54 2,429.54
2 0.00 2,429.54 2,429.54
3 0.00 2,429.54 2,429.54
4 0.00 2,429.54 2,429.54
5 0.00 2,429.54 2,429.54
6 0.00 2,429.54 2,429.54
7 0.00 2,429.54 2,429.54
8 0.00 2,429.54 2,429.54
9 0.00 2,429.54 2,429.54
10 0.00 2,429.54 2,429.54
11 0.00 2,429.54 2,429.54
12 0.00 2,429.54 2,429.54
13 0.00 2,429.54 2,429.54
14 0.00 2,429.54 2,429.54
15 0.00 2,429.54 2,429.54
16 0.00 2,429.54 2,429.54
17 0.00 2,429.54 2,429.54
18 0.00 2,429.54 2,429.54
19 0.00 2,429.54 2,429.54
20 0.00 2,429.54 2,429.54
VACS(8%) 963,924.40 8%
POBLACION BENEFICIARIA 1198
POBLACION TOTAL 24375
INDICE COSTO-EFICACIA (CE) 804.611353799912
INDICE COSTO-CAPACIDAD 39.545616486248
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) S/ 98,177.83
COSTOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

UNIDAD DE
COMPONENTES MONTO (S/.)
MEDIDA
SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHALLHUALLACO 2,185,269.29
OBRAS PROVISIONALES m3 15,627.03
SEGURIDAD Y SALUD Glb 41,595.96
CAPTACION DE LADERA Q=1.5 L/S 2 UND Unid 18,891.05
CERCO PERIMETRICO DE LA CAPTACION m2 9,703.15
CAMARA DE REUNION DE CAUDALES DE 1 UND m2 3,526.17
LINEA DE CONDUCCION L=10, 136.79M ml 638,700.71
VALVULA DE PURGA EN LC 5 UND Unid 7,063.11
VALVULA DE AIRE AUTOMATICO EN LC 5 UND Unid 4,552.10
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 12 UND Unid 43,684.68
CAMARA REPARTIDOR DE CAUDAL 1 UND m2 7,564.18
RESERVORIO APOYADO V=50 M3 2 UND m3 69,688.99
SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO Glb 7,285.82
CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO m2 17,027.13
RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION L=11,124.09 M ml 746,890.54
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 07 5 UND m2 17,052.17
VALVULA REDUCTORA DE PRESION 01 UND m2 10,755.78
VALVULA DE CONTROL 48 UND und 43,855.70
VALVULA DE PURGA EN RD 18 UND und 23,743.87
VALVULA DE AIRE AUTOMATICO EN RD 14 UND und 9,144.23
CONEXIONES DOMICILIARIAS 281 UND und 246,918.52
MITIGACION AMBIENTAL Glb 16,998.40
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Glb 18,000.00
PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Glb 12,000.00
FLETE TERRESTRE Y RURAL Glb 155,000.00
COSTO DIRECTO 2,185,269.29
GASTOS GENERALES(9.5%) 207,600.58
UTILIDAD (5.5%) 120,189.81
SUB TOTAL 2,513,059.68
IGV (18%) 452,350.74
SUB TOTAL PRESUPUESTO 2,965,410.43
GESTION DE PROYECTO
EXPEDIENTE 17,434.80
TOTAL
SUPERVISION 148,270.52
PRESUPUES
LIQUIDACION
TO DE
INVERSION 3,131,116
 FLUJO DE INCREMENTALES DEL SISTEMA DEL COSTO DE DESAGUE

TOTAL DESAGUE
AÑO INVERSION (S/.)
0 1,390,202.34 1,390,202.34
1 0.00 2,145.60 2,145.60
2 0.00 2,145.60 2,145.60
3 0.00 2,145.60 2,145.60
4 0.00 2,145.60 2,145.60
5 0.00 2,145.60 2,145.60
6 0.00 2,145.60 2,145.60
7 0.00 2,145.60 2,145.60
8 0.00 2,145.60 2,145.60
9 0.00 2,145.60 2,145.60
10 0.00 2,145.60 2,145.60
11 0.00 2,145.60 2,145.60
12 0.00 2,145.60 2,145.60
13 0.00 2,145.60 2,145.60
14 0.00 2,145.60 2,145.60
15 0.00 2,145.60 2,145.60
16 0.00 2,145.60 2,145.60
17 0.00 2,145.60 2,145.60
18 0.00 2,145.60 2,145.60
19 0.00 2,145.60 2,145.60
20 0.00 2,145.60 2,145.60

VACS(8%) 1,411,268.157 8%
POBLACION BENEFICIARIA 1198
POBLACION TOTAL 24375
INDICE COSTO-EFICACIA (CE) 1178.020164505
INDICE COSTO-CAPACIDAD 57.89818080318
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) S/ 143,740.78

VACS (TOTAL) PROYECTO

COSTO POR BENEFICIARIO DIRECTO
F°C INVERSION

0.41 6,407.08
0.9259 38,513.70
0.9259 17,491.22
0.9259 8,984.15
0.9259 3,264.88
0.9259 591,372.99
0.9259 6,539.73
0.9259 4,214.79
0.9259 40,447.65
0.9259 7,003.67
0.9259 64,525.04
0.9259 6,745.94
0.9259 15,765.42
0.9259 691,545.95
0.9259 15,788.60
0.9259 9,958.78
0.9259 40,605.99
0.9259 21,984.45
0.9259 8,466.64
0.9259 228,621.86
0.9259 15,738.82
0.9259 16,666.20
0.9259 11,110.80
0.9259 143,514.50
2,015,278.85
191,451.49
110,840.34
2,317,570.68
417,162.72
2,734,733.40

17,434.80
148,270.52

2,900,439
 FLUJO DE INCREMENTALES DEL SISTEMA DEL COSTO DE PTAR

AÑO INVERSION TOTAL PTAR (S/.)

0 225,347.95 225,347.95
1 0.00 1,942.32 1,942.32
2 0.00 1,942.32 1,942.32
3 0.00 1,942.32 1,942.32
4 0.00 1,942.32 1,942.32
5 0.00 1,942.32 1,942.32
6 0.00 1,942.32 1,942.32
7 0.00 1,942.32 1,942.32
8 0.00 1,942.32 1,942.32
9 0.00 1,942.32 1,942.32
10 0.00 1,942.32 1,942.32
11 0.00 1,942.32 1,942.32
12 0.00 1,942.32 1,942.32
13 0.00 1,942.32 1,942.32
14 0.00 1,942.32 1,942.32
15 0.00 1,942.32 1,942.32
16 0.00 1,942.32 1,942.32
17 0.00 1,942.32 1,942.32
18 0.00 1,942.32 1,942.32
19 0.00 1,942.32 1,942.32
20 0.00 1,942.32 1,942.32

VACS(8%) 244,417.93 8%
POBLACION BENEFICIARIA 1198
POBLACION TOTAL 24375
INDICE COSTO-EFICACIA (CE) 204.021648
INDICE COSTO-CAPACIDAD 10.0274024
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) S/ 24,894.51

2,619,610.49
S/ 2,186.65
 Alternativa
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2
n

Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00

Costo /
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Beneficio*
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Valor Actual de los Costos (VAC) S/2,619,610.49 0.00
Costo / Costo Anual Equivalente (CAE) S/842,842.62 0.00
Eficiencia* Costo por capacidad de
S/3,526.73 0.00
producción
Costo por beneficiario directo S/2,186.65 0.00
 0.08 TASA INTERES
20 HORIZONTE
0.37287657 0.32174349
1.158925
 INTEGRANTES

1 VALVERDE ORELLANO FLOR

2 MATÍAS QUISPE JOEL JHONATAN