Plan de Auditoría

Organización: MINERA CHINALCO PERÚ

Dirección: Minera Chinalco Perú S.A. – Km 141 Carretera Central, Perú
Av. El Derby 250, Lima
Numero de Visita: V02 - RAU Fecha de Visita 12, 13, 14,15 de
Actual: Noviembre
2018
Fecha límite de -.- Sólo para información del auditor
Visita:
Auditor Líder: Rafael Vargas (RV)
Equipo Auditor: Dennis Hilario (DH)
Jose Luis Loayza (JLL)
Adicionales -.-
Miembros de
Equipo Auditor
Estándares: OHSAS 18001:2007
Idioma de Español
Auditoria:
Alcance: En Español:
Procesos de exploración, explotación de minerales, producción de concentrado de cobre, plata y
molibdeno y actividades asociadas.
En Inglés:
Exploration processes, explotation of minerals, production of copper, silver and molybdenum
concentrates and associated activities.
Objetivos de la auditoría: Determinar la conformidad del sistema de gestión, o partes de él con los criterios de auditoría asi
como:
- Capacidad para garantizar que se cumplan los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables,
- Efectividad para asegurar que el cliente pueda esperar razonablemente alcanzar objetivos específicos e identificar como
áreas aplicables para el potencial de mejora.
Día Horario Auditor Organisational and Functional Units/
Processes and Activities

SOPORTE DE SEGURIDAD RESPONSABLE DEL AREA

12.11 05:00 JLL, DH Unidades organizativas y

funcionales / Procesos y
actividades.
11:00 JLL, DH Arribo a la Unidad Minera
Chinalco
12:00 JLL, DH Ingreso de Unidad Minera
13:00 Almuerzo
14:00 JLL, DH Reunión de Apertura Carlos Cueva Fernando Ferreyros
14:30 JLL Gestión de Seguridad Julie Arias Jorge Patiño
14:30 DH Salud Ocupacional e Higiene Julie Arias Juan Manuel
Ocupacional Diminich
17:30 JLL, DH Reunión de retroalimentación

13.11 05:00 RV Traslado a Unidad Minera

Chinalco
07:30 JLL Procesamiento: chancado, Kevin Maravi Ricardo Marquez
molienda, flotación, relaves,
remolienda, espesamiento y
filtrado, hidrometalurgia de
molibdeno, hidrometalurgia de
cobre
07:30 DH Mantenimiento de Planta Kevin Maravi Dercy Soto

Job / Cert. n°: Visit Type: PAU Visit n°: -.-

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 RV Arribo a la Unidad Minera
10:00
Chinalco
11:00 RV Ingreso de Unidad Minera
12:00 Almuerzo
13:00 DH Despacho Luis Rodriguez Victor Tapia
13:00 RV Electricidad Kevin Maravi Moises Vargas
13:00 JLL Gestión de Transporte Luis Rodriguez Omar Quevedo
16:00 JLL Comunicación, participación y Julie Arias Patrick Gannon /
consulta - comité de sst Ever Guadalupe
17:30 RV / DH / Reunión de retroalimentación
JLL

14.11 07:30 RV Exploración: exploración, Marco Carhuaz Juan Ircañaupa /

geología, geotécnia, topografía Victor Astete
07:30 JLL Mantenimiento de Mina Marco Carhuaz Alexander Campos
07:30 DH Gestión de almacenes y control Luis Rodriguez Carlos Velarde
de inventarios
09:30 RV Explotación: perforación, Marco Carhuaz Aristarco Moreno
voladura, carguío y acarreo
12:00 Almuerzo
13:00 DH Retorno a Lima
13:00 JLL Disposición de relaves Leonil Garay Ricardo Marquez/
Rafael Andrade
15:00 JLL Protección empresarial, Luis Rodriguez Cristhian
Hostelería y catering Valenzuela /
Ricardo Marquez
13:00 RV Construcción Leonil Garay Jhonny Gallo
17:00 RV / JLL Reunión de retroalimentación
20:00 JLL Retorno a Lima

15.11 07:30 RV Relaciones comunitarias Luis Rodriguez Cesar Delgado

09:30 RV Comedor Luis Rodriguez Oriana Orillo
11:00 RV Reunión de cierre
12:00 RV Retorno a Lima

12.11 09:00 RV Identificación de Requisitos Eder Mormontoy/ Renato Lazo

Legales y Evaluación de Nilda Rondon
cumplimiento legal – Monitoreo de
Higiene Ocupacional
11:00 RV Control operacional de oficinas Eder Mormontoy/ Javier La Rosa
Nilda Rondon
12:00 Almuerzo Eder Mormontoy/
Nilda Rondon
14:30 RV Gestión de Desarrollo Humano Eder Mormontoy/ Griselda Cumpa
Nilda Rondon
16:00 RV Revisión por la Dirección Eder Mormontoy/ Fernando Ferreyros
Nilda Rondon
17:00 RV Reunión de retroalimentación

Notas para el cliente:

• Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes del comienzo de la auditoría.
• Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o agregar a los elementos enumerados antes o durante la
auditoría, dependiendo de los resultados de la investigación en el sitio.
• Se solicita un lugar privado para la preparación, revisión y conferencia para uso del auditor.
• Proporcione un almuerzo de trabajo ligero en el lugar cada día de auditoría.
• Su contrato con SGS es una parte integral de este plan de auditoría y detalla los acuerdos de confidencialidad, el alcance
de la auditoría, la información sobre las actividades de seguimiento y cualquier requisito especial de informe.

Job / Cert. n°: Visit Type: PAU Visit n°: -.-

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Job / Cert. n°: Visit Type: PAU Visit n°: -.-
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